1.5 Vedtatte tiltak - drift

Transkript

1 1.5 Vedtatte tiltak - drift BSAK 210/11 Tusen kroner Nr TEKST Regnskap 2010 Oppr. budsjett Sentrale inntekter og utgifter 1 Formue- og inntektsskatt Statlige rammeoverføringer inkl inntektsutjevning Momskompensasjon investeringer Overføring fra staten/kompensasjonsordninger Overføring til andre kommuner (flyktninger) Integreringstilskudd flyktninger Renteutgifter innlån Renter, endret låneopptak Avdrag på lån Endring avdragsbetalinger Renter av bankinnskudd Frikraftavtale med Lyse Energi A/S Renter ansvarlige lån Lyse Energi A/S Renter ansvarlige lån Sandnes Tomteselskap KF 15 Andre renteinntekter (fra IKS) Aksjeutbytte (Lyse Energi A/S) Overføring fra Sandnes Tomteselskap KF Overføring fra Sandnes Parkering KF Økt utbytte fra andre selskaper, Renovasjon IKS næring Utbytte SF Kino 21 Utbytte Forus Næringspark 25

2 Nr TEKST Regnskap 2010 Oppr. budsjett Utbytter - kommunalt eierskap Renteinntekter Startlån Rentedifferanse Startlån Renteutgifter Startlån Bruk av disposisjonsfond Avsetning til disposisjonsfond Bruk av bundne fond Avsetning til bundne fond Ikke disponert netto driftsoverskudd Disponering av årsoverskudd Overføring til investeringsregnskapet Overføring til investering Avskrivninger Motpost avskrivninger Kalkulatoriske avskrivninger/ Maskinpark Fordelte utgifter Vedlikeh.byggetjenester, maskiner (veier) Kalkulatoriske avskrivninger/ Vann Kalkulatoriske avskrivninger/ Avløp Kalkulatoriske avskrivninger/ Renovasjon,avfall Sum sentrale inntekter og utgifter Basisbudsjett tjenesteområdene inkl lønnsreserve Disponibelt til tiltak

3 Oppvekst skoler 42 SFO, økt foreldrebetaling Lundehaugen skole, videreføring ØP Skolefrukt, bortfall, ØP Opprettholde skolefrukt Fysisk aktivitet, bortfall, ØP Opprettholde fysisk aktivitet Leksehjelp, bortfall, ØP Opprettholde leksehjelp Økte skoleskyssutgifter Ny GIV Økte kostnader til fosterhjemsplasserte barn og elever i privatskoler Økt timetall på ungdomstrinnet Elevtallsvekst i forhold til prognose Skaarlia skole, ØP Bygge ut Iglemyr istedenfor ny skole på Skaarlia, ØP Veiledning nyutdannede lærere, bortfall, ØP Opprettholde veiledning nyutdannede lærere Vekst funksjonshemmede elever, ny prognose Vekst funksjonshemmede elever SFO, ny prognose Hommersåk skole, nedleggelse, ØP Hommersåk skole, opprettholdes SFO-tilbud for funksjonshemmede ungdomsskoleelever, avvikling, ØP Opprettholde SFO-tilbud for funksjonshemmede ungdomsskoleelever SFO-tilbud for funksjonshemmede ungdomsskoleelever, ingen egenbetaling Trones skole, sommer-sfo, bortfall, ØP Opprettholde sommer-sfo, Trones Leirskole avvikling, ØP Leirskole gjeninnføres Ordinær undervisning og spesialundervisning, reduksjon i årsverk

4 71 Økte ressurser til skolen Totalsum nye tiltak skoler Oppvekst barn og unge Barnehager 72 Nye kommunale barnehageplasser drift Nye kommunale barnehageplasser innsparing Nye kommunale barnehageplasser foreldrebetaling Nye kommunale barnehageplasser drift Nye kommunale barnehageplasser innsparing Nye kommunale barnehageplasser foreldrebetaling Nye kommunale barnehageplasser drift Nye kommunale barnehageplasser innsparing Nye kommunale barnehageplasser foreldrebetaling Nye kommunale barnehageplasser drift Nye kommunale barnehageplasser innsparing Nye kommunale barnehageplasser foreldrebetaling Nye private barnehageplasser Nye private barnehageplasser Nye private barnehageplasser Tilskudd til private barnehager Styrket barnehagetilbud, støttepersonell i private barnehager Søskenmoderasjon og redusert betaling Støtte til ansatte som tar førskolelærerutdanning, utgifter til stipend og vikarmidler 91 Sykefravær i kommunale barnehager, ekstern vurdering Veiledning av nyutdannede førskolelærere Innsparing private barnehager pga omdisponering av kommunale budsjettmidler Innsparing private barnehager, praksis med endringsmeldinger (01.05 og 15.12) og ekstra kapitaltilskudd utgår Effektivisering - 14 barnsgrupper Reduksjon i tilskudd til private barnehager pga 14 barnsgrupper Innsparing kommunale barnehager Innsparing private barnehager

5 99 Reduksjon barnehager PPT, barnevern, helsestasjoner og fritid Barnevern, generell styrking Barnevernet, styrking Barnevern, kompensering for økte egenandeler Barnevern, 1 nytt årsverk Ganddal helsestasjon, utvidelse Kongesommer Helsestasjonstjenester, 1 helsesøster fra 2012, ytterligere 1 helsesøster fra Helsestasjon, stilling nr 2 vurderes i Helsestasjonstjenester, psykolog Lavterskeltilbud, vold i nære relasjoner Fritid, aktivitetsreduksjon Totalsum nye tiltak oppvekst barn og unge Levekår Levekår felles 111 Kommunale boliger, redusert husleienivå jfr Bsak 59/ Kommunale boliger, tilpasning av husleie Kommunale boliger, ikke økt husleie Kommunale boliger, indeksregulering Samhandlingsreformen, kommunal medfinansiering ved innleggelser på sykehusenes medisinske avdelinger Samhandlingsreformen, utskrivingsklare pasienter / forebyggende arbeid Korttidsavdeling på Klepp Utskrivningsklare pasienter Sandnes helsesenter- drift Tilskudd fra staten - ressurskrevende brukere, reduksjon

6 121 Drift av Riska bofelleskap Forskyvinger i driftsrammen, levekår, ØP Forskyvinger i driftsrammen, reversering Sykevaktsordning, reduksjon, ØP Sykevaktsordning, ikke reduksjon Tilskudd til eldresenter, reduksjon, ØP Tilskudd til eldresenter opprettholdes Drift nye heldøgnsplasser Tilskudd til lag og foreninger Omsorgstjenester 130 Merinntekt vederlag, alle omsorgdistrikt Økning i matabonnement Økning i egenbetaling /endret inntektsintervall praktisk bistand Vekst i antall brukere - hjemmetjenester Hjemmetjenesten, styrking Samordning - omsorgstjenester, kjøp av private tjenester, utgifter til nattevakt Nytt botiltak for funksjonshemmede Kyrkjevegen (Øygard) Botiltak Kyrkjevegen, tidligere oppstart Nytt botiltak for funksjonshemmede Maudland Ekstra botiltak for funksjonshemmede Merkostnader barneboliger Ressurskrevende tjenester, styrking Alle omsorgsdistrikt, multidose Omgjøring av alle bofellesskap for eldre helsesvake til serviceboliger uten bemanning Ikke omgjøring av bofellesskap

7 Byhagen, 6 ekstra plasser Bofellesskap Høle Helse- og rehabiliteringstjenester Endret inntektsintervall/grunnlag trygghetsalarmer Riskatun rehabiliteringssenter legges ned fra 2012, ØP Riskatun rehabiliteringssenter opprettholdes Riskatun - nytt boas totalt ca plasser Riskatun, ikke ombygging Dagtilbudtjenesten ved Riskatun rehabiliteringssenter, reduksjon, ØP Dagtilbudtjenesten ved Riskatun rehabiliteringssenter, reduksjon, legges inn igjen Akutten rusvernet, styrking, 3,8 årsverk Økning tilskudd fastleger og fysioterapeuter Omlegging av driftsavtale fysio/ergo Ergoterapeut Nytt lokale for Mestringssenter, økt husleie- og strømutgifter Tjenester til ressurskrevende brukere i kommunale boliger Individuelle tjenester og boliger reduseres (mestring) Økte inntekter fra samarbeidende kommuner, legevakt Sosialtjenester 162 NAV, gjeldsrådgiverstilling utgår fra 2012, ØP NAV, gjeldsrådgiverstilling, legges inn igjen Gjeldsrådgiver utgår Mottak av nye flyktninger, økt integreringstilskudd Økte husleie- og strømutgifter i flyktningenheten ifm samlokalisering med Sandnes læringssenter Boligtjenesten, øke bemanningen med 2 årsverk Økte refusjoner/inntekter AKS Aktivitets-, avlastning- og samordningstjenester 169 Samordning, privat avlastning

8 170 Samordning, støttekontakt/omsorgslønn Totalsum nye tiltak levekår Kultur og byutvikling Byutvikling 171 Arbeidsgiverpolitisk tiltak, (seniortiltak) Overordnet planlegging byplan (arealplan) stillinger Byplan, utgår Landbruk, reversering av innsparing Digitalisert byggesaksarkiv, forprosjekt Digitalisert byggesaksarkiv, forprosjekt finansieres av gebyrinntekter Kultur, bibliotek og kulturskole Kulturskolen, økning av kontingent Kulturskolen, styrking Regional Arena for Samtidsdans (RAS), styrking RAS KINOKINO, styrking KINOKINO, ikke styrking Stiftinga Jærmuseet, justering av kontingent Ny tilskuddsordning for rekrutterings- og utviklingstiltak i organisasjoner for barn og unge Utvidelse av biblioteket - 1. etasje Utvidelse av biblioteket, utgår Biblioteket, reduksjon, ØP Kultur, generell innsparing Bymiljø og idrett Ryfylke og Jæren friluftsråd og Rogaland Arboret, justering av kontingent Nye gravlunder, begravelser og drift Gatelys, økning

9 192 Gatelys Idrettshaller, drift Idrettshaller, ikke betaling Driftstilskudd idrettslag Nye kunstgressbaneanlegg, drift og vedlikehold Nye lekeplasser, vedlikehold Grøntområder og idrett, generell innsparing Veivedlikehold, reduksjon, jfr ØP Grøntområder, innsparing Bymijø og idrett, effektivisering/konkurranseutsetting Kultur og byutvikling, redusert bemanning, ØP VAR 203 Kjøp av vann fra IVAR Endring inntekter grunnet vannkjøp Kjøp av avløpshåndtering fra IVAR Endring inntekter grunnet kjøp avløpsbehandling Kjøp avfallshåndtering fra IVAR Endring inntekter grunnet kjøp av avfallshåndtering Spesialavfall, økt inntekt Økt inntekt slamavskillere/septiktanker VANN, endring kalkulatoriske avskrivninger VANN, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger AVLØP, endring kalkulatoriske avskrivinger AVLØP, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger RENOVASJON, endring kalkulatoriske avskrivinger RENOVASJON, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger Dekning av tidligere års underskudd på avløp Totalsum nye tiltak Sandnes bydrift KB 218 Sandnes Matservice, reversering av innsparing

10 219 Tilsynsvakter Byggdrift, lønnsvekst Totalsum nye tiltak Sandnes bydrift Organisasjon 220 IT, lisensutgifter IT lisenser HMS, 0,3 årsverk bedriftslege Dokumentsenteret, interkommunalt arkiv styrkning, ØP Oppgradering av sakarkivsystem Arbeidsgivertiltak Servicekontoret, reduksjon 1 årsverk sentralbord, ØP Servicekontoret, reduksjon 1 årsverk sentralbord, reversering av innsparing Forhandling, velferdsmidler til lag og foreninger og ansatte Personal, reduksjon 1 årsverk i 2013, ØP Personal, reversering av innsparing i Personal, reversering utgår HMS, attføring reduksjon i årsverk, ØP Sandnes kompetansesenter, redusere antall lærlinger med 7 årsverk fra 2012, ØP Ikke reduksjon i antall lærlinger Hovedverneombud, reduksjon 0,6 årsverk Hovedverneombud Totalsum nye tiltak organisasjon Økonomi 237 Anskaffelser, 1 årsverk innsparing, ØP Anskaffelser, 1 årsverk, reversering av innsparing Skatt, innsparing, 1 årsverk, ØP Skatt, innsparing, reversering av innsparing Ny e-handelsløsning, anskaffelser Lønnsenheten, innsparing, ØP

11 243 Regnskap, innsparing, ØP Budsjett og analyse, innsparing, ØP Totalsum nye tiltak økonomi Rådmannen, stabsenheter/samfunnsutvikling Rådmannen, stabsenheter/samfunnsutvikling Næringsutvikling, Region Stavanger BA, reversering av redusert tilskudd Kommuneplan, planstrategi og revisjon ny valgperiode Miljøplan, revisjon ny valgperiode Miljøplan Næringsutvikling, 1 engasjement Næringsutvikling, 1 engasjement, kun i Kommunikasjon, driftsmidler intra/internett web Kommunikasjon, driftsmidler Kommuneadvokat, økt kjøp av tjenester og kompetansemidler Politisk sekretariat, 1 årsverk Næringsutvikling, Stavangerregionen Næringsutvikling AS, tilskudd finansieres via FNP Næringsutvikling, Nordsjøvegen samarbeidet, utgår Rådmannens stab, innsparing, ØP Rådmannens stab, innsparing, redusert i Saldering gjennom omstilling, ØP Sunn By, innsparing, ØP Sunn By Sandnes Sentrum, tilskudd utgår Eiendom 263 DKI -Renhold/vedlikehold/strøm til nye skoler DKI -Renhold/vedlikehold/strøm til nye barnehager DKI - renhold/vedlikehold/strøm til Bogafjell idrettshall DKI - Vedlikehold til nye bygg innen levekår Vedlikehold, strøm sykehuset, ØP

12 268 DKI - Vedlikehold og strøm ved Sandnes helsesenter Framtidens byer, engasjement ENØK rådgiver, utgår fra ENØK rådgiver, fast stilling fra ENØK rådgiver, vurderes i Lundehaugen ungdomsskole, vedlikehold og reparasjoner Byggeprosjektleder (investering), 1 årsverk Finansiering av 1 årsverk byggeprosjektleder ved fordeling byggeprosjektene Energioppfølging, 1 årsverk Eiendom, innsparing, ØP Totalsum nye tiltak rådm, samfunn og eiendom Kommunens fellesområde Kommunens fellesområde 277 Reguleringspremie (SKP, KLP og SP) mv Premieavvik inkl amortisering (SKP, KLP og SP) Avsetning til pensjonsfond Avsetning til pensjonsfondet, vurderes ved årsoppgjøret Endring lønnsreserve (inkl priv bhg) Korrigert lønnsreserve 283 Forlengelse av avtaler om innleie administrasjonslokaler inkl partikontorene 284 Vågen idrettshall/vågen vid.skole, leieavtale og andel driftsutgifter Bogafjell kirke, driftstilskudd Tilskudd til andre trossamfunn (pga Bogafjell kirke) Bogafjell kirke, reversere del av innsparing som gjelder låneavtale Bybanekontor, tilskudd utgår fra 2013, ØP Bybanekontor, tilskudd - opprettholdes Bybanekontoret Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, effektivisering, ØP Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, reversering av innsparing samt kompensasjon for lønns- og prisvekst

13 293 Regionale idrettshaller IKS, justert tilskudd Beredskap, etablering av beredskapssentral i rådhuset Områdereguleringer egenregi og inngåtte avtaler Områderegulering Bystyresal og møterom rådhuset, oppgradering/utskiftning av audiovisuelt utstyr og PCer, videokonferanse fasiliteter Regionale store infrastrukturoppgaver, utredninger, ROS/KU-analyser og tilskudd til felles prosjekter Regional utredning, 1 årsverk reduksjon Store regionale infrastruktur Kulturtiltak, utgår Mangfoldiggjøring, innsparing Reduksjon i reisevirksomhet, seminar etc Endring i fakturering av skatteoppkrevere Traine 1 årsverk, ingen forlengelse fra Internasjonal skole, tilskudd avtalt kun i Kirken, innsparing 1 % Andre trossamfunn, innsparing 1 % Energi 309 Strømbudsjettet, endring fra uprioritert til prioritert kraft Strømbudsjettet, prisøkning ENØK tiltak, innsparing, ØP DKI - ENØK-effektivisering jfr investeringer i ENØKprogrammet Politisk virksomhet Valg, stortingsvalg 2013 og kommune- og fylkestingsvalg 2015, ØP Valg, valgkort, ØP Valg, vaktmestertjenester, ØP Folkevalgtopplæring 2015, ØP Tilskudd til BLINK 2012, videreføres som

14 318 BLINK Politisk aktivitet, redusert ramme, ØP Totalsum nye tiltak kommunens fellesutgifter og pol virksomhet Sum nye tiltak kommunen Budsjettbalanse