Rådmannens forslag til økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan

2 Innhold Status 2012 Økonomiske forhold i Sandnes sammenlignet med landet Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett Driftsbudsjett Oppsummering

3 Status Sandnes Skatteinngangen ligger over prognosen Moderat netto driftsresultat 0,9 % Høyt investeringsnivå og høyt låneopptak Lav lånerente god innskuddsrente God økonomistyring i resultatenhetene, men merforbruk i levekår (3%) og enkelte resultatenheter og stabsenheter Foretakene går godt tomteselskapet har høyt overskudd Høy befolkningsvekst første halvår 2012 med nye innbyggere Kr 185 mill på disposisjonsfond pr sept 2012, herunder pensjonsfond kr 98 mill, reservefond kr 17 mill, spesielle fond kr 21 mill, resultatenhetene kr 50 mill

4 Sammenligning av ressursbruk i Sandnes med landsgjennomsnittet Disponible inntekter Prioritering: Hvordan Sandnes anvender sine disponible inntekter sammenlignet med hvordan kommunene i snitt har anvendt sine inntekter Ressursbruk: Netto driftsutgifter pr innbygger sammenlignet med beregnet utgiftsbehov Avvik fra landsgjennomsnittet er i seg selv verken bra eller dårlig. Det er opp til Sandnes å vurdere om resultatene er i samsvar med egne prioriteringer.

5 Sammenligninger i kroner pr innbygger Korrigerer for forskjeller i: Beregnet utgiftsbehov slik det framkommer av kostnadsnøklene Pensjon Arbeidsgiveravgift Antall elever i statlig og private skoler

6 Fri disponibel inntekt (korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift). Avvik fra landsgjennomsnittet. Kroner pr innbygger Sandnes har lav disponibel inntekt Har kr pr innbygger mindre enn landssnitt Tilsvarer kr 250 mill mindre samlet sett Fredrik stad Bærum Oslo Drammen Kristian sand Sandnes Stavanger Bergen Trond heim Tromsø ASSS

7 Sandnes har relativt lave disponible inntekter Løser inntektsutfordringen med å bruke relativt lite på: Renter og avdrag Administrasjon Andre sektorer som brann, kultur, idrett, kirke, vei og vedlikehold Disp innt Sum ISsekt ekskl adm Admin Sum andre sekt Nto rente avdrag Premie avvik mm Nto drift res

8 Prioritering: Hvordan Sandnes anvender sine disponible inntekter sammenlignet med hvordan kommunene i snitt har anvendt sine inntekter Sandnes bruker relativt mye av inntekten på: Pleie og omsorg Grunn skole Pleie og oms Komm helse Sosial tjenesten Barne vern Barne hage 2011 Admin Andre sektorer Renter / avdrag Premie avvik mm Netto drifts resultat

9 Ressursbruk: Netto driftsutgifter pr innbygger sammenlignet med beregnet utgiftsbehov Sandnes har høye netto driftsutgifter ift beregnet utgiftsbehov til: Pleie og omsorg (kr 40 mill) Barnehage (kr 10 mill) Sum IS -416 Grunn skole Pleie og oms -180 Komm helse -448 Sosial tjeneste -72 Barne vern Barne hage -725 Admin Sandnes har lave netto driftsutgifter ift beregnet utgiftsbehov til: Grunnskole (kr -28 mill) Kommunehelse (kr -12 mill) Sosialtjenesten (kr -30 mill) Adm (kr -48 mill

10 Sandnes vokser prosentvis sterkere enn ASSS og landet Sandnes Øvrige ASSS Resten av landet

11 Befolkningsveksten i Sandnes Befolkning pr Vekst år år år år år år år år år Totalt Befolkningsvekst i antall Befolkningsvekst i prosent 2,5 % 2,3 % 2,0 % 1,6 %

12 Befolkningsvekst fordelt på aldersgrupper

13 Befolkningsveksten og økte driftsutgifter Sandnes må øke utgiftene i snitt med kr 75 mill pr år for å videreføre standard og dekningsgrad, herav: 0-5 år, kr 15 mill 6-15 år, kr 25 mill 67 år +, kr 20 mill år 6-15 år år 67 år + Alle

14 Nødvendig å gjennomføre omstilling og innsparinger Sandnes vil fortsette å vokse Investeringer i teknisk og sosial infrastruktur er nødvendig Investeringer må finansieres med overføring fra drift til investering (netto driftsresultat) og låneopptak Høyere lånegjeld rente og avdragsutgiftene øker andre driftsutgifter må reduseres

15 Netto driftsresultat

16 Forventet utvikling i langsiktig lånegjeld

17 Lån som betjenes av frie inntekter

18 Økonomiske rammebetingelser

19 Forutsetninger Lønnsvekst 4,0 % i 2013 Renteforutsetninger: 3 mnd NIBOR 2,25 % i 2013, stigende til 3,75 % i 2016 Avdragstid nye lån til egne investeringer 30 år

20 Frie inntekter - endringer fra Landsbasis Befolkningsvekst landsbasis: 1,3 % Skattøren uforandret på 11,6% Nominell økning skatt: 5,4 % Gjennomsnittlig skatt pr innbygger i 2013: 100% Nominell vekst rammetilskudd: 2,9 % Samlet vekst i skatt og rammetilskudd: 4,2 % Sandnes Befolkningsvekst i Sandnes: 2,5 % Skattøren uforandret på 11,6% Nominell økning skatt: 6,8 % Gjennomsnittlig skatt pr innbygger i 2013: 113,7% Nominell vekst rammetilskudd: 5,2 % Samlet vekst i skatt og rammetilskudd: 6,2 %

21 Skatt i prosent av landsgjennomsnittet

22 Skatt og rammetilskudd (mill kr)

23 Tusen kroner Overføring fra Lyse Energi AS Tusen kroner Lyse Energi AS, prognoseoverføring Lån kr 3 mrd Avdrag 30 år fra 2009 Sandnes eierandel 19,53% Utbytte til alle eierkommuner Avdrag (investering) Renter (drift) Utbytte (drift) Sum overføring fra Lyse Energi AS

24 Overføring fra Sandnes tomteselskap KF Sandnes Tomteselskap KF, prognoseoverføring Ansvarlig lån kr 130 mill Tusen kroner Avdrag 30 år Rente 3 mnd NIBOR + 3% Nytt ansvarlig lån kr 70 mill Avdrag 30 år Rente 3 mnd NIBOR + 3% Sum avdrag (investering) Sum rente (drift) Sum overføring fra Sandnes Tomteselskap KF

25 Investeringsbudsjett

26 Investeringer i planperioden

27 Investeringer fordelt pr tjenesteområde i

28 Hovedprioriteringer investeringer Skolekapasitet Barnehageplass for alle barn med barnehagerett Boligsosial handlingsplan Sandnes helsesenter 40 sykehjemsplasser Nytt bo- og aktivitetssenter Bogafjell idrettshall og ny idrettshall i idrettsparken Oppgradering av eldre kommunale bygg, hovedsakelig skolebygg Økt satsning på energieffektivisering (ENØK)

29 Finansiering av investeringene Overføring fra drift 6,5 % 5,5 % 13,3 % 16,9 % Mottatt avdrag på utlån 14,3 % 15,6 % 17,5 % 20,4 % Lånefinansiering 79,2 % 78,9 % 69,2 % 62,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

30 Investeringer - skoler Brutto investeringer for kr 233 mill i planperioden Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering, kr 91 mill ferdig 1. kvartal 2014 (forskyves fra desember 2012) Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole, kr 16,5 mill ferdig august 2014 (forskyves fra august 2012) Figgjo skole, rehabilitering, kr 63 mill ferdig august 2015 Iglemyr skole, 1 ny parallell, kr 61 mill ferdig mai 2014, (forskyves fra august 2012) Sørbø skole, utvidelse med 2 nye paralleller, kr 121 mill ferdig august 2014, (framskyndes fra august 2015)

31 Investeringer - barnehager Brutto investeringer for kr 219 mill i planperioden Hommersåk og Asperholen barnehager, rehabilitering og utvidelser, kr 31 mill ferdig innen Figgjo barnehage, påbygg med 2 avd, kr 20 mill ferdig august 2013 (framskyndes fra august 2014) Sørbø, ny barnehage med 6 avd, kr 53 mill ferdig august 2014 Vatne, ny barnehage med 6 avd, kr 49,5 mill, ferdig august 2015 Kleivane, ny barnehage med 6 avd, kr 72 mill ferdig august 2016 (forskyves fra august 2015) Hove, ny barnehage med 5 avd, kr 44 mill ferdig august 2016

32 Investeringer levekår (1) Brutto investeringer for kr 646 mill i planperioden Boligsosial handlingsplan, kr 122 mill Maudlandslia, 9 nye omsorgsboliger, kr 38 mill, ferdig januar 2016, (forskyves fra januar 2015) Vedlikehold/oppgradering av utleieboliger, kr 2 mill i 2013 Nytt hovedbygg for rusvernet på Soma, kr 83 mill ferdig 2014/2015 Nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 115 mill ferdig 2016/2017

33 Investeringer levekår (2) Sandnes helsesenter, 40 plasser, kr 141 mill - ferdig april/mai 2014 (forskyves fra årsskiftet 2013/2014) Nytt bo- og aktivitetssenter, 61 plasser, kr 193 mill, - ferdig siste kvartal 2016 (forskyves fra høsten 2015)

34 Investeringer - kultur og byutvikling Brutto investeringer for kr 159 mill i planperioden Kunstgressbaner: Kr 6 mill. i til nye kunstgressbaner. I tillegg blir Bogafjell kunstgressbane ferdig vår/sommer 2013 Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid: Kr 94 mill, ferdig våren 2014 (forskyves fra 4. kvartal 2012) Ny idrettshall i Sandnes idrettspark (Giskehall 2): Kr 46,5 mill, ferdig til Årsbevilgninger innenfor kultur og byutvikling Videreført i perioden

35 Investeringer Felles ENØK-tiltak: Kr 81,8 mill Rehabilitering av kommunale formålsbygg: Kr 189 mill Branntekniske utbedringer kommunale bygg: Kr 5 mill IKT-strategi: Kr 2 mill årlig i perioden Kommunedelplan for Sandnes sentrum: Kr 2 mill i 2013 Kommunedelplan for Sandnes sentrum, grunnkjøp/avtaler/makebytte: Kr 5 mill i 2013 og kr 5 mill i 2014 Offentlige arealer, utvikling: Kr 85 mill i planperioden

36 VAR Investeringer for kr 301,7 mill i planperioden Vannforsyning: Kr 78 mill Avløp: Kr 195,8 mill Renovasjon: Kr 27,9 mill

37 Store kommende prosjekter Vagleleiren nytt senter for samfunnssikkerhet Ny brannstasjon Nytt rådhus

38 Driftsbudsjett

39 Netto driftsrammer tjenesteområdene 2012 og 2013

40 Endringer i tjenesteområdene 2013 Tusen kroner Endringer 2013 Nye tiltak Innsparinger Sum Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Sandnes Bydrift KB Organisasjon og økonomi Rådmannens stabsenheter Kommunens fellesutgifter inkl politisk virksomhet Sum

41 Endring i egenbetalinger og gebyrer Husleie kommunale boliger, øker fra kr til pr mnd (1,7%) Korttidsopphold sykehjem pr døgn, øker 3,0 % Praktisk bistand i hjemmet, øker 2,9 % Aktivitetstilbud for eldre og funksjonshemmede, 5,1 % i snitt Plansaker, øker 0,5 % Byggesaker, øker 6 %. Vanngebyrene økes med 11 % Avløpsgebyrene reduseres med 4 % Renovasjonsgebyrene økes med 6,6 % Feiegebyrene økes med 2,6 %

42 Uendrede egenbetalinger og gebyrer Barnehage, foreldrebetaling og kostpenger SFO Trygghetsalarmer Husleiepriser L54 og Varatun Gård/Lura Bydelshus Kulturskolen, egenbetaling Bibliotek, purregebyr Gravlunder, festeavgift Leie av idretts- og svømmehaller Billettpriser i svømme- og idrettshaller

43 Oppvekst skole - prioriterte tiltak Økt timetall på ungdomstrinnet, valgfag Ny arbeidstidsavtale for lærere, kr 3,8 mill Spesialundervisning Fosterhjemsplasserte elever, kr 1 mill Elever i privatskoler, kr 1 mill Tospråklige assistenter FBU, kr 1 mill Skoleskyss, kr Nye læremiddelpakker, Iglemyr, Ganddal, Sørbø Elevtallsveksten kompenseres Reduksjon i årsverk i 2013 på kr 8 mill, økende til kr 19,2 mill fra 2014

44 Barn og unge, prioriterte tiltak Barnevernet styrkes med kr 8 mill Omstilling og redusert tjenestetilbud innenfor fritid, PPT, barnevern og helsestasjon, reduksjon kr 2 mill Veiledning av nyutdannede førskolelærere kr Omstilling og redusert tjenestetilbud, innenfor tilrettelagt tilbud i barnehage, reduksjon kr 2 mill Terskel for å gi støtte/tilrettelegging må revurderes

45 Oppvekst barnehager Barn med rett til barnehageplass 37 nye avdelinger etableres i perioden Barnehage Oppstartsår Avdelinger Hana (kommunal) avdelinger Riska (privat) avdelinger Figgjo (kommunal) avdelinger Asperholen (kommunal) plasser (utbygging/rehabilitering) Hommersåk (kommunal) plasser (utbygging/rehabilitering) Kreativ (privat) plasser (mindre utbygging) Sørbø (privat) avdelinger Sørbø (kommunal) avdelinger 4 avdelinger Sørbø (kommunal) avdelinger Vatne barnehage (kommunal) avdelinger Kleivane (kommunal) avdelinger Hove (kommunal) avdelinger

46 Levekår samhandlingsreformen Medfinansiering, styrking kr 6,0 millioner Betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter Kr 18,4 millioner i budsjett for 2013, hvorav: Kr 10,0 millioner, drift av Sandnes Helsesenter avdeling Stavanger Kr 4,4 millioner, opprettholde midlertidige sykehjemsplasser i enhetene og andre ekstraordinære tiltak Kr 4,0 millioner, Sunn i Sandnes Budsjettet reduseres til kr 8,4 millioner i løpet av perioden

47 Levekår - Sunn i Sandnes For å gjennomføre vedtatt aktivitet kreves en økning i 2013 på kr 1,4 millioner og kr 3,6 millioner fra 2014 og ut perioden Frisklivssentral Ny omsorgsteknologi Hverdagsrehabilitering Opprettelse av besøksteam

48 Levekår nye heldøgnsplasser Sandnes helsesenter åpner med 40 plasser Forsterket sykehjemsavdeling, rehabilitering, korttidsenhet, frisklivssentral og undervisning Kr 31,5 mill til drift i 2014, med kr 42,0 mill i helårsvirkning Riskatun rehabiliteringssenter (20 plasser samt dagrehabiliteringen) flyttes til Sandnes Helsesenter Nytt bo- og aktivitetssenter ferdig 4. kvartal 2016 Avsatt kr 20 mill til drift i 2016, helårsvirkning kr 65 mill

49 Antall plasser i sykehjem og omsorgsbolig med heldøgnsbemanning i perioden frem til 2017 Heldøgnsplasser Antall plasser pr Gjesdal, leie av plasser Sandnes helsesenter, avd Stavanger 12 Riskatun rehabiliteringssenter, nedleggelse Austrått BOAS, omgjøring av bofellesskap til serviceboliger Sandnes helsesenter Nytt bo- og aktivitetssenter Sum plasser Fak tisk dek ningsgrad 21,0 % 21,5 % 21,1 % 21,9 % 23,6 % Antall innbyggere Totalt antall innbyggere Stipulert økning i antall plasser for å oppnå 22 % dekningsgrad Stipulert økning i antall plasser for å oppnå 25 % dekningsgrad 1 Lokal befolkningsprognose

50 Hjemmetjenestene Prognosene tilsier i snitt 30 nye brukere hvert år Hjemmetjenestene styrkes med 2,5 i 2013 og dette trappes opp til kr 10,0 mill i 2016 Pleie- og omsorgstjenester Befolkning totalt, høy prognose Antall mottakere av heldøgnsplass Antall mottakere hjemmetjenester, estimat Sum mottakere av tjenester Økning mottakere av heldøgnsplass Økning mottakere av hjemmetjenester Andel av befolkningen som får tjenester 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,3 % 3,4 %

51 Omsorgstjenester, andre tiltak Sykehjemsleger, 0,5 årsverk Brukere med store omsorgsbehov, kr 2,0 mill Botiltak for funksjonshemmede Kleivane (foreldreinitiativ) åpner Maudlandslia

52 Levekår, andre tiltak Legevakt, styrking av legevakt, 4,2 årsverk Tiltak for rusavhengige, kr 2,4 mill Funkishuset, kr 1,3 mill i tilskudd (60 % av tidligere statlig øremerket tilskudd) Utskrivningsklare brukere fra spesialisthelsetjenesten, kr 2,8 mill i 2013, helårsvirkning fra 2014 kr 5,6 mill Fysio- og ergoterapi, 1 nytt driftstilskudd Privat avlastning, støttekontakt/omsorgslønn, kjøp av helseog omsorgstjenester fra private aktører, økning kr 8 mill

53 Levekår redusert drift Omstillingstiltak Store omstillingstiltak må gjennomføres for å tilpasse driften til gjeldende budsjettramme Ytterligere omstilling foreslås Kr 15,0 mill i 2013,økende til kr 35,0 mill fra 2014 Tilsvarer omtrent 30 årsverk i 2013 Utsatt oppstart av nytt botiltak for funksjonshemmede må vurderes Omgjøring av Austrått bofellesskap for helsesvake eldre til serviceboliger, kr i 2013, helårsvirkning kr 1 mill

54 Kultur og byutvikling prioriterte tiltak Byutvikling Styrking av overordnet planlegging, kr 2,1 mill Bymiljø Tilskudd til avløpssanering, kr i 2013, kr i 2014 og kr i 2015 Veivedlikehold, styrkes med kr 1,5 mill i 2014, deretter kr 1,0 mill årlig Nye lekeplasser, vedlikehold, kr årlig Gravlunder drift og vedlikehold, kr årlig fra 2014 Driftsmidler til Sandnes stadion og nye idrettshaller i perioden

55 Kultur og byutvikling prioriterte tiltak (2) Kulturskoletilbud for trinn, jfr statsbudsjettet, kr i 2013, helårsvirkning kr 2,2 mill. Stemmerettsjubileum og grunnlovsjubileum, kr i 2013 og 2014 Biblioteket, reduserte inntekter erstatning for tapte bøker og media, for sent innlevering, kr årlig

56 Kultur og byutvikling omstilling og redusert tjenestetilbud Kulturhuset, reduksjon i tilskudd fra 2014 med kr Kulturskolen, omstilling og redusert tjenestetilbud, kr 1 mill Grøntområder, innsparing fra 2014 kr Veivedlikehold, innsparing i 2013 kr , med styrkes igjen fra 2014 Kultur og byutvikling, redusert bemanning, reduksjon kr i 2013, deretter kr fra 2014

57 Organisasjon og økonomi Overgang til fullelektronisk arkiv gjennomføres Midler til omstilling for hele kommunen, kr 1 mill Antall lærlingplasser reduseres fra 57 til 50 lærlinger Nye stillinger Opptakskontoret for barnehage (1 årsverk) Dokumentsenter (1 årsverk) Personal (GAT) (1 årsverk) Regnskap, budsjett og analyse samt anskaffelser (2,5 årsverk) Tillitsvalgt (0,3 årsverk) Innsparinger videreføres med kr i 2013 innenfor økonomi samt 1 personalrådgiver innenfor organisasjon fra 2014

58 Eiendom prioriterte tiltak Renhold, vedlikehold og strøm til nye bygg driftskonsekvenser av investeringer øker i planperioden til kr 8,2 mill i 2016 Samlet etterslep på vedlikehold av kommunale bygg ble i økonomiplanen for 2012 anslått til ca kr 1 mrd Rådmannen har ikke funnet rom for å innarbeide økte avsetninger i driftsbudsjettet til vedlikehold av bygg Økte bevilgninger i investeringsbudsjettet til oppgraderinger bidrar imidlertid til å redusere vedlikeholdsetterslepet

59 Energi prioriterte tiltak og innsparinger For å møte framtidige krav til energieffektiv drift av kommunens bygg ble det i økonomiplanen for vedtatt ENØK-investeringer på totalt kr 106,8 mill. Rådmannen har videreført arbeidet og avsetningene til energiøkonomisering i samsvar med gjeldende økonomiplan Satsningen vil på sikt redusere energiforbruket betydelig Tusen kroner ENØK-effektivisering

60 Kommunens fellesutgifter Stortingsvalg 2013, totalt kr 2,4 mill Kommune- og fylkestingsvalg 2015, totalt kr 2,8 mill BLINK, tilskudd opprettholdes på samme nivå som 2012 med kr 1,2 mill Bybanekontor, kr 4,9 mill i 2013, økes til kr 10,0 mill fra 2015 Reisevirksomhet, seminarer mv, reduksjon kr Innkjøpsinnsparinger, kr 3,6 mill Kirken og andre trossamfunn, redusert tilskudd kr 1 mill

61 Oppsummering Gode tider i Norge og vår region høy skattevekst Rekordhøyt investeringsnivå - 1,9 mrd i planperioden Kraftig gjeldsvekst Netto driftsresultat på 0 % i 2013, økende til 2,3 % i 2016 Driftsutgiftene: Netto realvekst fra 2012 til 2013 på kr 105 mill (Brutto økning på kr 145 mill innsparinger på kr 40 mill)

62 Kommuneøkonomien er under press Manglende finansiering av veksten, inntektssystemet ivaretar ikke Sandnes sine vekstutfordringer Demografi og økte forventninger medfører økte utgifter Nye lovpålagte oppgaver er ikke fullfinansiert (samhandlingsreformen, valgfag i ungdomsskolen, barnehagereformen mv) Økning i pensjonskostnader Nærskoleretten