Rådmannens forslag til økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan

2 Agenda Den økonomiske situasjonen Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Risiko og usikkerhet Oppsummering

3 Innhold og utfordringer Høy befolkningsvekst Ekspansivt investeringsbudsjett Svært høy vekst i lånegjelden Lavt netto driftsresultat Nye innsparingskrav Forebygging, tidlig innsats, innovasjon

4 Den økonomiske situasjonen 2013, særtrekk Lave inntekter De store tjenesteområdene er prioritert Bruker lite på administrasjon og helsetjenester Lave rente- og avdragsutgifter

5 Status per 30. september 2014 Sentrale inntekter: mindreinntekt på kr 11,4 millioner Tjenesteområdene: merforbruk på kr 10,7 millioner Høyt investeringsnivå Disposisjonsfond: kr 225 millioner

6 Befolkningsvekst

7 Årlig økning i driftskostnader som følge av vekst

8 Hva veksten koster Driftsutgifter: kr millioner Driftsutgiftene blir kompensert gjennom inntektssystemet, men med et tidsetterslep Bygningsrelaterte kostnader/kapitalkostnader, kr 30 millioner Kapitalkostnader blir ikke kompensert gjennom inntektssystemet Kostnader som følge av vekst, kr millioner Veksttilskudd, kr 46 millioner - dekker deler av kostnadene ved vekst

9 Økonomiplanen - metode Opprinnelig vedtatt budsjettet Helårsvirkning av nye tiltak som ble iverksatt i 2014 = Basisbudsjett Nye tiltak =Driftsramme 2015 Befolkningsprognose oppdateres Inntekter og utgifter endres i tråd med forutsetningene Forslag til statsbudsjett for 2015

10 Forutsetninger Befolkningsvekst: snitt 2,5% Lønnsvekst 3,3% Dårligere arbeidsmarked og lavere skattenivå per innbygger Rentenivå mndr NIBOR 1,75 % 1,80 % 2,00 % 2,20 % 2,50 %

11 Skatt i prosent av landsgjennomsnittet

12 Skatt Millioner kr Skatt Skatt på formue og inntekt 2 110, , , , ,9 Skatteinntekter - endring 4,2 % 5,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

13 Rammetilskudd Millioner kr Rammetilskudd Innbyggertilskudd 1 614, , , , ,0 Utgiftsutjevning -153,9-152,9-151,7-145,7-140,9 Saker med særskilt fordeling 3,4 6,8 6,8 6,8 6,8 Veksttilskudd 13,3 46,2 49,6 40,5 35,6 Andre saker -8,0 2,7 2,7 2,7 2,7 Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning 1 469, , , , ,3 Netto inntektsutjevning -198,1-195,6-207,7-223,8-236,3 Sum rammetilskudd 1 271, , , , ,0 Rammetilskudd - endring 7,4 % 5,0 % 3,5 % 1,7 % 2,2 %

14 Overføring fra Lyse Energi AS Tusen kr PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA LYSE ENERGI AS Avdrag i 30 år fra 2009 (føres i investering) Rente 3 mndr. NIBOR + 2 (føres i drift) Utbytte (føres i drift) Totalsum overføring fra Lyse energi AS Rente 3,80 % 4,00 % 4,20 % 4,50 % Utbytte til alle eierkommunene

15 Overføring fra andre selskap Tusen kr PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA ANDRE SELSKAP Forus Næringspark AS avdrag i 30 år (føres i investering) Forus Næringspark AS rente 3 mndr. NIBOR + 2 (føres i drift) SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte Renovasjonen IKS, utbytte Totalsum overføringer fra andre selskap

16 Overføring fra kommunale foretak Tusen kr PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA KF Sandnes parkering KF, overføring Sandnes tomteselskap avdrag i 30 år (føres i investering) Sandnes tomteselskap rente 3 mndr NIBOR + 3 (føres i drift) Totalsum overføringer fra kommunale foretak Tusen kr PROGNOSE - OVERFØRINGER Totalsum alle selskaper

17 Driftsbudsjett Investeringsbudsjett

18 Øker kapasiteten Økt kapasitet Økning Totalt 2018 Barnehageplasser Skoleplasser Plasser med heldøgnsbemanning Bolig for personer med utviklingshemming * Bolig for sosialt vanskeligstilte *Foreldreinitiativet II i 2018, usikkert antall plasser

19 Innsparinger tjenesteområdene Innsparinger Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Teknisk Organisasjon Økonomi Sentrale staber og kommune felles Sum

20 Netto driftsresultat

21 Driftsrammer oppvekst skole Oppvekst skole Rådmannens forslag til økonomiplan Basisbudsjett Endring i egenbetalinger Nye driftstiltak Innsparing/effektivisering Driftsrammer

22 Tidlig innsats i skolen Økt lærertetthet på trinn Tett samarbeid med PPT og skolehelsetjenesten Samarbeid om overgangene fra barnehage barnetrinn ungdomstrinn - videregående Tidlig innsats, ikke vent og se

23 Driftsrammer oppvekst barn og unge Oppvekst barn og unge Rådmannens forslag til økonomiplan Basisbudsjett Endring i egenbetalinger Nye driftstiltak Innsparing/effektivisering Driftsrammer

24 Tidlig innsats i oppvekst barn og unge Gode grunntjenester Fokus på risikobarn i helsestasjonen, barnehagen og barnevernet Ressurser er styrt inn mot de aller yngste Kompetanseløft Modellkommuneforsøket Styrket samhandling mellom tjenester

25 Driftsrammer levekår Levekår Rådmannens forslag til økonomiplan Basisbudsjett Endring i egenbetalinger Nye driftstiltak Kommunal medfinansiering avvikling Innsparing/effektivisering Driftsrammer

26 Botiltak, helse og rehabiliteringstjenester Botiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Moldberget (Kleivane) fra 1. februar 2015 Maudlandslia fra 1. oktober 2015 Foreldreinitiativet II utsettes til nye årsverk mestringsenheten 1 nytt årsverk fysioterapi til barn

27 Nye heldøgnsplasser Utvidelse Riska bo- og aktivitetssenter tas i bruk medio 2016, helårsvirkning kr 29 millioner Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, tas i bruk desember 2016, helårsvirkning kr 55 millioner

28 Antall plasser i sykehjem og omsorgsbolig Plasser med heldøgnsbemanning Antall plasser Sandnes helsesenter Sandnes helsesenter, avd. Stavanger Nedleggelse Riskatun Utvidelse av Riska bo- og aktivitetssenter Nytt bo- og aktivitetssenter Leie Gjesdal Nedleggelse Riska bofellesskap Sum disponible plasser per per år Sandnes kommunes dekningsgrad i prosent 22,2 21,7 24,5 24,1 23,6

29 Befolkningsutvikling 80 år og eldre

30 Fokusområder Felles tildelingskontor Frivillighet Hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi Innovasjon

31 Innovasjon «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig» (Kåre Hagen, NOU ) Kr 2,5 millioner i drift hvert av årene til innovasjon og velferdsteknologi

32 Sosiale tjenester Styrking kr 17,4 millioner 2 nye årsverk, oppfølging av unge 4 nye årsverk, Kvalifiseringsprogrammet

33 Driftsrammer kultur og byutvikling Kultur og byutvikling Rådmannens forslag til økonomiplan Basisbudsjett Endring i egenbetalinger Nye driftstiltak Innsparing/effektivisering Driftsrammer

34 Kultur og byutvikling Transportplan, 1 nytt årsverk Boligsosialt velferdsprogram kr 1 million Kommunedelplan for Forus/Lura kr Tilskudd til musikalproduksjoner kr Omstilling, Sandnes kunst- og kulturhus KF, kr 1 million, videreføres Strategiplan kulturskolen

35 Driftsrammer teknisk Teknisk Rådmannens forslag til økonomiplan Basisbudsjett Endring i egenbetalinger Nye driftstiltak Innsparing/effektivisering Driftsrammer

36 Teknisk Gatelys kr 3,6 millioner Forskuttering av spillemidler kr 3,5 millioner Blinkfestivalen kr Bogafjell idrettshall kr Giskehallen 2 idrettshall kr

37 Folkehelse, Friluftslivets år og tilrettelegging for syklister Forvaltning, drift og vedlikehold av friluftsområder Friluftsområder (Aktive Sandnes) Revisjon av turkart og fiskekart 600 Skilting Dale/Kubbetjønn/Lifjell området 300 Rehabilitering lysanlegg i Melsheia Revisjon av barnetråkkregistrering 700 Folkehelse friluftslivets år (Partnerskap med turistforeningen) Tilrettelegging for økt sykkelbruk (kr 1,5 millioner fra fond) Sum

38 Driftsrammer organisasjon Organisasjon Rådmannens forslag til økonomiplan Basisbudsjett Endring i egenbetalinger Nye driftstiltak Innsparing/effektivisering Driftsrammer nye lærlinger, totalt 86 lærlinger fra høsten nytt årsverk IT-rådgiver

39 Driftsrammer økonomi Økonomi Rådmannens forslag til økonomiplan Basisbudsjett Endring i egenbetalinger Nye driftstiltak Innsparing/effektivisering Driftsrammer Anskaffelser: 1 nytt årsverk videreført fra perioderapporten 1 nytt årsverk og kjøp av innkjøpsovervåkings- og kontraktsoppfølgingssystem gir netto innsparing fra 2017 på kr 1,5 millioner

40 Evaluering av kommunens seniorpolitikk Totalt kr 7,5 millioner - Tilrettelegging kr 2,6 millioner - Redusert arbeidstid kr 3,1 millioner - Bonus kr 1,8 millioner Rådmannen vil vurdere seniorpolitikken og se på eventuelle endringer Tillitsvalgte vil bli tatt med i prosessen

41 IKT verktøy for omstilling og effektivisering Drift: Innkjøpsanalyseprogram og evaluering av økonomi og HRM-systemer Samband, telefonisystem og lisenser Investering: Intranett, Id-håndtering og andre systemer

42 Sentrale staber og kommunens fellesutgifter Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, kr 1,4 millioner Studentboliger Langgata, kr Parlamentarisme fra og med oktober 2015, kr 1,25 millioner i 2015 og kr 5 millioner fra og med 2016 ENØK-effektivisering kr 8,9 millioner i 2015 Kirkelig fellesråd, redusert ramme på kr i 2017, økende til i 2018

43 Innføring av internleie Internleie (renter, avdrag, forvaltning, drift, vedlikehold) Nullsum første år Resultatenhetene får tilført midler og betaler samme beløp til Sandnes eiendomsselskap KF Økt overføring til eiendomsselskapet på sikt

44 Endring i egenbetalinger og gebyrer Foreldrebetaling SFO økes fra kr til kr per måned (6,1%) Foreldrebetaling barnehage økes fra kr til kr per måned (7,3%) Husleie kommunale boliger økes fra kr til kr per måned (1,7%) Praktisk bistand i hjemmet, øker med 3,3% - 3,5% Vann, avløp og renovasjonsgebyrene uendret

45 Netto driftsrammer tjenesteområdene 2014 og Opprinnelig budsjett 2014 Forslag budsjett Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling og teknisk Organisasjon og økonomi Sentrale staber og kommune felles

46 Prognose for årene Grunnskole Pleie og omsorg Helsetjeneste Sosialtjeneste Barnevern Barnehage Administrasjon

47 Grunnskolen ressursbruk SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS

48 Barnehager ressursbruk SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS

49 Pleie og omsorg ressursbruk SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS

50 Investeringsbudsjett

51 Ekspansivt investeringsbudsjett

52 Skoler Skole Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole, B21 skole okt Ganddal skole, ny liten flerbrukshall mar Sandved skole, utvidelse, B28 skole des Giske ungdomsskole, utvidelse, U21 skole aug Hommersåk skole, utvidelse, B7 skole aug Buggeland skole, utvidelse, B21 skole aug Ny ungdomsskole Bogafjell, U18 skole aug Skaarlia skole, B14 skole aug Senter for flerspråklige barn og unge (FBU), nye lokaler aug Sandnes læringssenter (SLS), nye lokaler aug Figgjo skole, sanering og nybygg, K20 skole aug Hana skole, utvidelse, B21 skole aug Altona skole og ressurssenter, nye lokaler aug Planlegging for flere elevplasser på Skeiene, U21 skole aug Sum

53 Barnehager Barnehage Figgjo barnehage, påbygg eksisterende barnehage 2 grupper Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet høst Sørbø II, barnehage med 5 grupper aug Asperholen barnehage, riving og nybygg til 6 grupper aug Kleivane, ny barnehage med 10 grupper aug Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper aug Vatne, ny barnehage med 6-7 grupper aug Ny barnehage Hommersåk, 9 grupper aug Sum

54 Boligsosial handlingsplan/tilrettelagte boliger Boligsosial handlingplan/boliger for personer med nedsatt funksjonsevne Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Nytt avlastningssenter med barnebolig Moldberget borettslag (Kleivane) Kjøp av 2 enheter eller tomter i nærhet til personalbasen i Moldberget borettslag (Kleivane) Foreldreinitiativet II Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser Smørbukkveien 13, boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser Maudlandslia, omsorgsboliger for personer med nedsatt funksjonsevne Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg Boligsosial handlingsplan, anskaffelse av inntil 20 boenheter per år Welhavensvei, boligtiltak med boenheter Nybygg Håholen Sum

55 Bo- og aktivitetssenter Bo- og aktivitetssenter Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Påbygg Riska bo- og aktivitetssenter Rundeskogen bo- og aktivitetssenter Sum

56 Kultur- og idrettsbygg + VAR Kultur- og idrettsbygg Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Vitenfabrikken II Bogafjell idrettshall Sandnes idrettspark, Giskehallen Iglemyr svømmehall Sum VAR Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Alle tiltak

57 Kommune felles Kommune felles Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Ny hovedbrannstasjon feb Nytt rådhus, inkludert parkeringsplasser jun Sum

58 Utvikling i langsiktig lånegjeld

59 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 31. desember 2013

60 Risiko

61 Risiko og usikkerhet Lavere skattenivå Vedvarende lav oljepris Dårligere arbeidsmarked Vesentlig endring i befolkningsveksten

62 Forts. risiko og usikkerhet Lavere rammetilskudd - Endringer i inntektssystemet som slår negativt ut for Sandnes - Veksttilskuddet er basert på kortsiktig vekst, Sandnes har langsiktige vekstutfordringer Evne til å ta kutt og omstille Lavt netto driftsresultat Høyere rente

63 Mulige grep for en sunnere økonomi Investeringsprosjekter stoppes eller forskyves Innovasjon og velferdsteknologi Eiendomsskatt Rentebinding Fortsette å jobbe for økte inntekter Arealpolitikken

64 Oppsummering Sandnes har lave inntekter Befolkningsveksten er høy Høyt investeringsnivå; økte rente- og avdragsutgifter Lavt netto driftsresultat Store innsparinger på alle områder Reserver i disposisjonsfond Økt risiko for ubalanse i økonomien Behov for innovasjon og omstilling

65 Her finner du økonomiplanen