MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE

Transkript

1 MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE

2

3 Innhold Innledning 5 1. Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak Bystyrets vedtatte budsjettendringer Bystyrets vedtatte tekstforslag Bystyrets vedtatte endringer i drifts- og investeringsbudsjett - artsnivå Vedtatte tiltak Hovedtall 2.1 Budsjettskjema 1a, driftsbudsjett Budsjettskjema 1b, netto driftsramme Budsjettskjema 2a, investeringsbudsjett Budsjettskjema 2b, investeringsprosjekter Økonomisk oversikt drift og investering Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 3.1 Innledning Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling 67 Politisk behandling Utvalgsbehandling: november 2011 Administrasjonsutvalget: 29. november 2011 Formannskapet: 29. november 2011 Bystyret: 20. desember 2011

4

5 Innledning Økonomiplan består av tre dokumenter som er henholdsvis: 1. Rådmannens forslag (Blått hefte) 2. Hovedoversikter, driftsrammer og brukerbetalinger (Svart hefte) 3. Vedtatt budsjett (Rødt hefte) Økonomiplan (Bsak 210/11) ble vedtatt i bystyret den 20. desember I tillegg til økonomiplanens hovedvedtak med endringer, ble det vedtatt på samme møte følgende saker som har sammenheng med budsjettet for : Bsak 207/11 - Økonomiplan , kontrollutvalgets budsjettforslag til bystyret. Bsak 208/11 - Aktive Sandnes rullering av handlingsprogram Bsak 209/11 - Resultater av vurderinger muligheter for å skaffe flere sykehjemsplasser på kort sikt og innen Vedtatt budsjett (dette heftet) omhandler følgende: Kapittel 1 Bystyrets vedtak inkl hovedvedtak, budsjettmessige endringer og tekstforslag. I tillegg følger spesifiserte endringer på artsnivå samt pr tiltak. Kapittel 2 Hovedtall består av detaljert budsjettskjema drift og investering. Bystyret vedtar netto ramme pr tjenesteområde i henhold til budsjettskjema 1B og sentrale inntekter og utgifter i henhold til budsjettskjema 1A. I investeringsbudsjettet vedtar bystyret utgifter og inntekter pr investeringsprosjekt, i henhold til budsjettskjema 2B. Finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A. Kapittel 3 Vedtatte endringer i avgifter, gebyrer og egenbetaling. 5

6

7 1. BYSTYRETS VEDTAK

8

9 1.1 Hovedvedtak BSAK 210/11 1. Med de endringer som vedtas av bystyret godkjennes det fremlagte forslaget til økonomiplan for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2012 fastsettes i henhold til: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett (Svart hefte, pkt 1.2) Budsjettskjema 2A - investeringsbudsjett (Svart hefte pkt 1.3) Budsjettskjema 2B - investeringsprosjekter (Svart hefte, pkt 1.4) 2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A (Svart hefte, pkt 1.1), med de vedtatte endringer. 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet, med justering etter bystyrets vedtak: - Startlån til videre utlån fra Husbanken: Kr / 22 år. - Lån til finansiering av egne investeringer: Kr / 30 år. Lånene tas opp i januar i låneopptaksåret dersom rentenettoen er positiv. Lånene kan deles opp i flere enkeltlån. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid. 5. Kassakreditt avtale om trekkrettighet på inntil kr 100 millioner godkjennes. Av denne kreditten kan Sandnes tomteselskapet KF disponere kr 20 millioner. Eventuell lån forutsettes nedbetalt senest 31. desember i budsjettåret. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet. 7. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv slik det fremgår av Svart hefte pkt 4, med de vedtatte endringer. 8. a) Økonomiplan for for Sandnes tomteselskap KF godkjennes med følgende endring: Bystyret godkjenner at kr 30 millioner av foretakets egenkapital gjøres om til ansvarlig lån. Bystyret godkjenner at avtalen om ansvarlig lån til bykassen fastsettes til totalt kr 130 millioner og betingelsene endres fra og med 2012 slik; - ansvarlig lån skal nedbetales med en avdragstid på 30 år fra og med renter på lånet settes til 3 mndr Nibor + et marginpåslag på 3 prosentpoeng. 9

10 Bystyret ber Sandnes tomteselskap KF overta forpliktelsen om å yte tilskudd til Blink-festivalen 2012 med minimum kr 1,2 millioner og med målsetning om å innfri hele søknadsbeløpet på kr 1,5 millioner. Foretaket bes om å samarbeide med Sandnes indre havn KF når det gjelder profileringen under selve arrangementet med vekt på henholdsvis Havneparken Sandnes og Sandnes tomteselskap KF. Det endelige tilskudd som foretaket greier å stille til disposisjon, vil bystyret kompensere for med avkorting i rente- og avdragsutgiftene fra foretaket i 2012 inntil kr 1,2 millioner. Oppgjøret gjennomføres i forbindelse med sak om 1. tertial b) Bystyret godkjenner at Sandnes tomteselskap KF omfattes av kommunens kassakreditt innenfor en ramme av kr 20 millioner. Rentene betjenes av foretaket etter gjeldende avtale. 9. Økonomiplan for for Sandnes Parkering KF godkjennes med følgende endring: Kompensasjon for bortfall av parkeringsplasser med kr utgår. I sak om mulige årsoppgjørsdisposisjoner ved regnskapsavleggelsen for 2011 for kommunen (konsernet), skal det gjøres en samlet vurdering med hensyn til mulig kompensasjon til foretaket. 10. a) Økonomiplan for KINOKINO - senter for kunst og film KF godkjennes med følgende endringer: Økt avsetning på kr til kompensasjon for økte energikostnader i 2012 utgår. Økt tilskudd på kr 1,0 million i 2012 utgår. Driftsutgiftene endres tilsvarende. Investeringer; utstyr/enkel oppgradering sal 1 med kr utgår. Økte inntekter som var forutsatt, nedjusteres tilsvarende. b) KINOKINO - senter for kunst og film KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2012 etter fremlagt forhandlingsprotokoll. 11. a) Økonomiplan for for Sandnes Kulturhus KF godkjennes med følgende endringer: Økt avsetning på kr til kompensasjon for økte energikostnader i 2012 utgår. Økt avsetning til egenproduksjon i driftsbudsjettet på kr årlig utgår. Nytt tiltak i drift; avsetning på kr årlig til sommerforestillinger for barn utgår. Sandnes kommunes tilskudd til RAS, kr ,- fra 2013, utgår. Ombygging av prøvesal for dans strykes. Investeringer; til utskiftning av utstyr/oppgraderinger avsettes kr 2 millioner i 2012, ingen avsetninger i 2013 og b) Sandnes Kulturhus KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2012 etter fremlagt forhandlingsprotokoll. 10

11 12. Økonomiplan for for Sandnes indre havn KF godkjennes med følgende endring: Økning av driftstilskuddet med kr utgår. Tilskuddet til foretaket utgjør kr 1,766 millioner. 13. Økonomiplan for for Sandnes Havn KF godkjennes. 11

12 1.2 Bystyrets vedtatte budsjettendringer BSAK 210/11 Tusen kroner Ansvar Tjeneste Tekst DRIFT Oppvekst skoler Leirskole gjeninnføres Økte ressurser til skolen Sum skole Oppvekst barn og unge Lavterskeltilbud, vold i nære relasjoner Reduksjon barnehager Barnevernet, styrking Helsestasjon, stilling nr 2 vurderes i Sum barn og unge Levekår Kommunale boliger, ikke økt husleie Kommunale boliger, indeksregulering Drift nye heldøgnsplasser Sykevaktsordning, ikke reduksjon Tilskudd til eldresenter opprettholdes Botiltak Kyrkjevegen, tidligere oppstart Ergoterapeut Hjemmetjenesten, styrking Ekstra botiltak for funksjonshemmede Ikke omgjøring av bofellesskap Riskatun, ikke ombygging Byhagen, 6 ekstra plasser Tilskudd til frivilllige lag og foreninger Bofellesskap Høle Gjeldsrådgiver utgår Korttidsavdeling på Klepp Utskrivingsklare pasienter Sum levekår

13 Ansvar Tjeneste Tekst Kultur og byutvikling stillinger Byplan, utgår Utvidelse av biblioteket, utgår Kinokino, ikke styrking RAS Kulturskolen, styrking Gatelys Driftstilskudd idrettslag Idrettshaller, ikke betaling Sum kultur og byutvikling Økonomi og organisasjon Ikke reduksjon i antall lærlinger Personal, reversering utgår IT lisenser Hovedverneombud Sum økonomi og organisasjon Sentrale stabsenheter og fellesområde Næringsutvikling, 1 engasjement, kun i Avsetning pensjonsfondet, vurderes ved årsoppgjøret Bybanekontoret Rentedifferanse startlån ENØK rådgiver, vurderes i utgår utgår Brannvesenet Sør-Rogaland, redusert økning Miljøplan Reduksjon reisevirksomhet, seminar etc Sunn By Områderegulering Kommunikasjon, driftsmidler Regional utredning 1 årsverk reduksjon Store regionale infrastruktur Blink Korrigert lønnsreserven Utbytter - kommunalt eierskap Sum sentrale stabsenheter og fellesområde

14 Ansvar Tjeneste Tekst Sentrale inntekter, renter og avdrag Renter, endret låneopptak Endring avdragsbetalinger Overføring til investeringer Sum sentrale inntekter, renter og avdrag SUM DRIFTSBALANSE INVESTERING Oppvekst skoler Skårlia 2 paralleller -500 Sum skoler Oppvekst barn og unge Figgjo barnehage reduksjon Kleivane barnehage Sum barn og unge Levekår Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser Tilskudd for heldøgsplasser Ombygging Byhagen Tilskudd ombygging Byhagen Riskatun bygges ikke om Tilskudd fra Husbanken pga Riskatun Nytt botilbud for funksjonshemmede Tilskudd botilbud funksjonshemmede Mva-kompensasjon nytt botilbud for funksjonshemmede Salg av boenheter funksjonshemmede Varmtvannsbasseng Riskatun Bofelleskap Høle 10 plasser Tilskudd Høle Mva-kompensasjon Høle Salg Høle Sum levekår

15 Ansvar Tjeneste Tekst Kultur og byutvikling; Kunstgressbaner Sum kultur og byutvikling Kommunens fellesområde / eiendom Prestebolig Svømmeanlegg i sentrum Kommunale bygg - forskyvning ENØK forskyvning Salg av kommunale eiendommer Sandnes idrettspark Sum kommunens fellesområde / eiendom Finansiering Økt / redusert låneopptak Overføring fra drift Sum finansiering Budsjettbalanse

16 1.3 Bystyrets vedtatte tekstforslag BSAK 210/11 1. Omsorgs- og sykehjemsplasser Bystyret har vedtatt mål om å få full sykehjems- og omsorgsboligdekning innen Bystyret legger inn investeringsmidler til et nytt BOAS med omsorgs- og sykehjemsplasser. Det må så snart som mulig avklares om det vil være mulig å få fram Altona-alternativet raskt nok slik at det kan ferdigstilles innen utløpet av Det er bystyrets klare forutsetning at uklarheter mht løsning på Altona ikke må forsinke framdriften på byggingen av omsorgstilbudet. Bystyret ber rådmannen vurdere hvilke løsninger som kan være best egnet til å nå målet. Rådmannen bes også å vurdere en anbudsrunde for bygging av omsorgsplasser. Her kan også alternativet at kommunen stiller tomt til rådighet vurderes. Det bør innarbeides opsjoner, slik at både leie eller kjøp, eventuelt leie med kjøpsopsjon ved leietidens utløp, kan være aktuelt. En løsning der kommunen finansierer bygging, men at drifting og vedlikehold av bygget inngår i et leieforhold vurderes også. Også modulløsninger (Trondheimsmodellen) bør vurderes. 2. Omgjøring av bofellesskap til sykehjemsplasser Bystyret ber rådmannen utrede muligheten for å omgjøre eksisterende bofellesskap til sykehjemsplasser. Det fremmes en sak der muligheter, investeringskostnader, driftskostnader og andre konsekvenser belyses. Det presiseres at dette gjelder eksisterende sykehjemsavdelinger. 3. Omstilling Det konstateres at det ikke er flertall i bystyret for eiendomsskatt nå. Oppstarten av nye omsorgs- og sykehjemsplasser krever nye driftsmidler. Det er derfor nødvendig fram til neste års økonomiplan å foreta en full gjennomgang av muligheter for å få på plass nødvendige driftsmidler, herunder ytterligere innsparinger på driften av kommunen og/eller økte inntektsmuligheter. Bystyret ber om at omstillingsprosjektet videreføres. I denne forbindelse må det også vurderes om det kan være formålstjenlig å opprette en egen eiendomsenhet (KF eller KB) som forvalter kommunens eiendommer. Internprising for leie utredes. Det vurderes også om en tilsvarende organisering av oppgaver innen park, idrett, natur og bymiljø vil være formålstjenlig. 4. Boliger for personer med behov for hjelp og støtte Kommunen skal fortsatt være en aktiv medspiller for å få lagt til rette for å få bygget boliger der personer med behov for tilsyn og/eller praktisk hjelp (bofellesskap) Dette kan være for både eldre og funksjonshemmede. Tiltak innarbeides i boligsosial handlingsplan. 5. Husleiestøtte i kommunale boliger Bystyret ber om en sak som drøfter mulig kommunal husleiestøtte. Den må da være innrettet slik at de som har lave inntekter og som bor i kommunal bolig kan skjermes for eventuelle framtidige husleieøkninger utover indeksreguleringer. 16

17 6. Utskrivningsklare pasienter Bystyret ber rådmannen om å ta kontakt med Klepp kommune og eventuelt andre kommuner for å se om Sandnes kan leie ledige lokaler for selv å etablere et korttids oppholdstilbud for blant annet utskrivningsklare pasienter. Det forutsettes da at denne avdelingen overføres til Sandnes Helsesenter når det er ferdigstilt. 7. Utviklingspermisjoner Bystyret ber om en sak om hvordan utviklingspermisjoner praktiseres. Videre hvordan vår ordning er i sammenligning med nabokommuner og hvordan kostnadene dekkes inn. 8. Frivillighet Bystyret øker bevilgningene til frivillige organisasjoner med kr Dette gjøres for ytterligere å understreke verdien av det arbeidet disse organisasjonene gjør for byen. Bystyret ønsker en sak på hvordan en kan få mer forutsigbare rammevilkår for organisasjonene. 9. Nye byggeprosjekter Bystyret ber om at en ved nye byggeprosjekter også vurderer modulløsninger. 10. Skolekapasitet Bystyret ber også om at arbeidet med å få klarhet i tolkningen av «nærskoleprinsippet» gis høyeste prioritet. Det finnes utbyggingsklare områder for boligbygging, der bygging kan hindres av manglende skolekapasitet. Bystyret ber om at det vurderes om manglende skolekapasitet kan avhjelpes med flyttbare moduler. 11. KinoKino Bystyret ber styret å videreføre arbeidet for finne en god driftsmodell som sikrer en god utvikling av KinoKino. Det må vurderes om det kan være plass for flere typer aktiviteter og om et nærmere samarbeid med kulturhuset kan gi en effektiv drift. Vedtektene må i denne forbindelsen gjennomgås. 12. Idrettslag Bystyret vil opprettholde driftstilskuddene. Det skal heller ikke innføres betalingsordninger for idrettslagenes bruk av idrettsanlegg til idrettsformål. 13. Luravika Bystyret ber om at arbeidet med å få opparbeidet Luravika forsetter i et samarbeid med bydelen og havneforetaket. Det understrekes at kr 2 millioner som er innarbeidet i budsjettet skal gå til opparbeiding. Bystyret ser for seg en enkel opparbeiding med en kostnadsramme på omlag kr 5 millioner, der formålet først og fremst er å gjøre Luravika tilgjengelig. Videreføring av turstien, enkel utfylling i deler av vika for å gi oppholdsareal, samt noen småbrygger/moloer vil gi muligheter for å få tatt Luravika i bruk. 14. Lærlinger Sandnes kommune har behov for flere lærlinger, og ber rådmannens i løpet av 2012 legge fram en strategisk plan for hvordan kommunen kan starte en opptrapping for å nå KS sine måltall. 17

18 15. Eiendommer/eierandeler Bystyret ber om en oversikt over kommunenes eiendommer og eierandeler som ikke anses å være sentrale for kommunens drift. 16. Veksten i Sandnes Sandnes opplever stor vekst. Slik innretningen på rammetilskuddene er innrettet, kommer Sandnes dårlig ut. Dette skyldes blant annet at det ved beregningen tas utgangspunkt i befolkning pr november året før. Samtidig er det slik at reglene for veksttilskudd er utformet slik at Sandnes selv med en årlig folkevekst på om lag 2,5 prosent ikke får noe særlig veksttilskudd. Heller ikke storbymidler slår inn for Sandnes. Bystyret ber rådmann og ordfører å kontakte sentrale myndigheter for å klargjøre hvor uheldig gjeldende regler slår ut for en vekstkommune som Sandnes. 17. Utnyttelse av kommunale bygninger. Det legges opp til en mer fleksibel utnyttelse av kommunale bygninger. Bakgrunnen for forslaget er å åpne for muligheten av å leie ut eventuelt overskytende kapasitet til lavere pris enn å la bygg være ubenyttet. Bystyret ber rådmannen vurdere: 18. Vedlikehold 1. Bystyret er klar over at det i driftstiltakene og 224 er inkludert kr 150 pr m2 til fremtidig bygningsmessig vedlikehold. Bystyret vil at dette skal være avsetninger som sikres bruk til formålet fremtidig bygningsmessig vedlikehold av kommunens nye bygg (ikke lager og lignende). Det legges vekt på at disse avsetningene foretas enkeltvis for bygg i byggets levetid og tillegges bygg som ikke har fått endelig vedtak K2. Bystyret ber om at det fremover legges til grunn at det avsettes kr 150 pr m2 brutto bruksareal og at avsetningene gis en årlig justering etter norsk byggevareindeks. 2. Bystyret er opptatt av at avsetningen (inkl. årlig justering) holdes adskilt fra ordinær drift, for å oppnå at midlene nyttes til fremtidig bygningsvedlikehold av nye bygg. 3. Bystyret ber rådmannen vurdere mulige løsninger for hensiktsmessig økonomistyring av midlene i samsvar med intensjonene. Anbefaling av modell sammen med forslag til retningslinjer/vedtekter og eventuell avsetning legges frem til bystyrets møte i januar Intensjonen videreføres inn i et eventuelt Eiendom KF. 19. Tilskudd til frivillige lag/organisasjoner KIA: kr Funkishuset: kr Veiledningssenteret for pårørende: kr No 13 kr Senter for spiseforstyrrelser kr Crux kr Kirkens SOS kr Rogaland Cøliakiforening kr Ufordelt kr

19 20. Renovasjon - prøveprosjekt Renovasjonen IKS har på vegne av Stavanger kommune hatt suksess med innsamling av grovavfall i bydelen Storhaug. Grovavfall er avfall som ikke lar seg gjøre å bli kvitt i vanlige bosspann eller innkastluker til nedgravde containere. Tilbudet blir nå utvidet til også gjelde bydelen Hundvåg. Bystyret i Sandnes ber administrasjonen utrede om dette også kan innføres, som en prøveordning i ett år, i bydelen Riska innen utgangen av Administrasjonen bes om å fremme en sak om dette til utvalg for tekniske saker innen første kvartal

20 1.4 Bystyrets vedtatte endringer i drifts- og investeringsbudsjett artsnivå BSAK 210/11 Tusen kroner Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst DRIFTSBUDSJETT Oppvekst, skoler; Leirskole gjeninnføres Økte ressurser til skolen Sum skole Oppvekst, barn og unge Lavterskeltilbud, vold i nære relasjoner Reduksjon barnehager Barnevernet, styrking Barnevernet, styrking Barnevernet, styrking Helsestasjon, stilling nr 2 vurderes i Helsestasjon, stilling nr 2 vurderes i Helsestasjon, stilling nr 2 vurderes i Sum barn og unge Levekår; Kommunale boliger, ikke økt husleie Kommunale boliger, indeksregulering Drift nye heldøgnsplasser Sykevaktordning, ikke reduksjon Tilskudd til eldresenter opprettholdes Botiltak Kyrkjevegen, tidligere oppstart Ergoterapeut Ergoterapeut Ergoterapeut

21 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst Hjemmetjenesten, styrking Ekstra botiltak for funksjonshemmede Ikke omgjøring av bofellesskap Riskatun, ikke ombygging Byhagen, 6 ekstra plasser Tilskudd til frivilllige lag og foreninger Bofellesskap Høle Gjeldsrådgiver utgår Korttidsavdeling på Klepp Utskrivingsklare pasienter Sum levekår Kultur og byutvikling; stillinger Byplan, utgår stillinger Byplan, utgår stillinger Byplan, utgår Utvidelse av biblioteket, utgår Kinokino, ikke styrking RAS Kulturskolen, styrking Gatelys Driftstilskudd idrettslag Idrettshaller, ikke betaling Sum kultur og byutvikling Økonomi og organisasjon; Ikke reduksjon i antall lærlinger Ikke reduksjon i antall lærlinger Ikke reduksjon i antall lærlinger Personal, reversering utgår IT lisenser Hovedverneombud Hovedverneombud Hovedverneombud Sum økonomi og organisasjon

22 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst Sentrale stabsenheter og fellesområde Næringsutvikling, 1 engasjement, kun i Næringsutvikling, 1 engasjement, kun i Næringsutvikling, 1 engasjement, kun i Næringsutvikling, 1 engasjement, kun i Avsetning pensjonsfondet, vurderes ved årsoppgjøret Bybanekontoret Rentedifferanse startlån ENØK rådgiver, vurderes i Brannvesenet Sør-Rogaland, redusert økning - utgår Miljøplan Reduksjon reisevirksomhet, seminar etc Sunn By Områderegulering Kommunikasjon, driftsmidler Regional utredning 1 årsverk reduksjon Store regionale infrastruktur Blink Korrigert lønnsreserve Utbytter - kommunalt eierskap Sum sentrale stabsenheter og fellesområde Sentrale inntekter, renter og avdrag Renter, endret låneopptak Endring avdragsbetalinger Overføring til investeringer Sum sentrale inntekter, renter og avdrag SUM DRIFTSBALANSE

23 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst INVESTERINGSBUDSJETT Oppvekst skoler Skaarlia 2 paralleller -500 Sum skoler Oppvekst, barn og unge Figgjo barnehage reduksjon Kleivane barnehage Sum barn og unge Levekår Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser Tilskudd for heldøgsplasser Ombygging Byhagen Tilskudd ombygging Byhagen Riskatun bygges ikke om Tilskudd fra Husbanken pga Riskatun Nytt botilbud for funksjonshemmede Tilskudd botilbud funksjonshemmede Mva-kompensasjon nytt botilbud for funksjonshemmede Salg av boenheter funksjonshemmede Varmtvannsbasseng Riskatun Bofelleskap Høle 10 plasser Tilskudd Høle Mva-kompensasjon Høle Salg Høle Sum levekår Kultur og byutvikling; Kunstgressbaner Sum kultur og byutvikling

24 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst Kommunens fellesområde / eiendom Prestebolig Svømmeanlegg i sentrum Kommunale bygg - forskyvning ENØK forskyvning Salg av kommunale eiendommer Sandnes idrettspark Sum kommunens fellesområde / eiendom Finansiering Økt / redusert låneopptak Overføring fra drift Sum finansiering Budsjettbalanse

25 1.5 Vedtatte tiltak - drift BSAK 210/11 Tusen kroner Nr TEKST Regnskap 2010 Oppr. budsjett Sentrale inntekter og utgifter 1 Formue- og inntektsskatt Statlige rammeoverføringer inkl inntektsutjevning Momskompensasjon investeringer Overføring fra staten/kompensasjonsordninger Overføring til andre kommuner (flyktninger) Integreringstilskudd flyktninger Renteutgifter innlån Renter, endret låneopptak Avdrag på lån Endring avdragsbetalinger Renter av bankinnskudd Frikraftavtale med Lyse Energi A/S Renter ansvarlige lån Lyse Energi A/S Renter ansvarlige lån Sandnes Tomteselskap KF 15 Andre renteinntekter (fra IKS) Aksjeutbytte (Lyse Energi A/S) Overføring fra Sandnes Tomteselskap KF Overføring fra Sandnes Parkering KF Økt utbytte fra andre selskaper, Renovasjon IKS næring Utbytte SF Kino 21 Utbytte Forus Næringspark 25

26 Nr TEKST Regnskap 2010 Oppr. budsjett Utbytter - kommunalt eierskap Renteinntekter Startlån Rentedifferanse Startlån Renteutgifter Startlån Bruk av disposisjonsfond Avsetning til disposisjonsfond Bruk av bundne fond Avsetning til bundne fond Ikke disponert netto driftsoverskudd Disponering av årsoverskudd Overføring til investeringsregnskapet Overføring til investering Avskrivninger Motpost avskrivninger Kalkulatoriske avskrivninger/ Maskinpark Fordelte utgifter Vedlikeh.byggetjenester, maskiner (veier) Kalkulatoriske avskrivninger/ Vann Kalkulatoriske avskrivninger/ Avløp Kalkulatoriske avskrivninger/ Renovasjon,avfall Sum sentrale inntekter og utgifter Basisbudsjett tjenesteområdene inkl lønnsreserve Disponibelt til tiltak

27 Nr TEKST Oppvekst skoler 42 SFO, økt foreldrebetaling Lundehaugen skole, videreføring ØP Skolefrukt, bortfall, ØP Opprettholde skolefrukt Fysisk aktivitet, bortfall, ØP Opprettholde fysisk aktivitet Leksehjelp, bortfall, ØP Opprettholde leksehjelp Økte skoleskyssutgifter Ny GIV Økte kostnader til fosterhjemsplasserte barn og elever i privatskoler Økt timetall på ungdomstrinnet Elevtallsvekst i forhold til prognose Skaarlia skole, ØP Bygge ut Iglemyr istedenfor ny skole på Skaarlia, ØP Veiledning nyutdannede lærere, bortfall, ØP Opprettholde veiledning nyutdannede lærere Vekst funksjonshemmede elever, ny prognose Vekst funksjonshemmede elever SFO, ny prognose Hommersåk skole, nedleggelse, ØP Hommersåk skole, opprettholdes SFO-tilbud for funksjonshemmede ungdomsskoleelever, avvikling, ØP Opprettholde SFO-tilbud for funksjonshemmede ungdomsskoleelever SFO-tilbud for funksjonshemmede ungdomsskoleelever, ingen egenbetaling Trones skole, sommer-sfo, bortfall, ØP Opprettholde sommer-sfo, Trones Leirskole avvikling, ØP Leirskole gjeninnføres Ordinær undervisning og spesialundervisning, reduksjon i årsverk

28 Nr TEKST Økte ressurser til skolen Totalsum nye tiltak skoler Oppvekst barn og unge Barnehager 72 Nye kommunale barnehageplasser drift Nye kommunale barnehageplasser innsparing Nye kommunale barnehageplasser foreldrebetaling Nye kommunale barnehageplasser drift Nye kommunale barnehageplasser innsparing Nye kommunale barnehageplasser foreldrebetaling Nye kommunale barnehageplasser drift Nye kommunale barnehageplasser innsparing Nye kommunale barnehageplasser foreldrebetaling Nye kommunale barnehageplasser drift Nye kommunale barnehageplasser innsparing Nye kommunale barnehageplasser foreldrebetaling Nye private barnehageplasser Nye private barnehageplasser Nye private barnehageplasser Tilskudd til private barnehager Styrket barnehagetilbud, støttepersonell i private barnehager Søskenmoderasjon og redusert betaling Støtte til ansatte som tar førskolelærerutdanning, utgifter til stipend og vikarmidler 91 Sykefravær i kommunale barnehager, ekstern vurdering Veiledning av nyutdannede førskolelærere Innsparing private barnehager pga omdisponering av kommunale budsjettmidler Innsparing private barnehager, praksis med endringsmeldinger (01.05 og 15.12) og ekstra kapitaltilskudd utgår Effektivisering - 14 barnsgrupper Reduksjon i tilskudd til private barnehager pga 14 barnsgrupper Innsparing kommunale barnehager Innsparing private barnehager

29 Nr TEKST Reduksjon barnehager PPT, barnevern, helsestasjoner og fritid Barnevern, generell styrking Barnevernet, styrking Barnevern, kompensering for økte egenandeler Barnevern, 1 nytt årsverk Ganddal helsestasjon, utvidelse Kongesommer Helsestasjonstjenester, 1 helsesøster fra 2012, ytterligere 1 helsesøster fra Helsestasjon, stilling nr 2 vurderes i Helsestasjonstjenester, psykolog Lavterskeltilbud, vold i nære relasjoner Fritid, aktivitetsreduksjon Totalsum nye tiltak oppvekst barn og unge Levekår Levekår felles 111 Kommunale boliger, redusert husleienivå jfr Bsak 59/ Kommunale boliger, tilpasning av husleie Kommunale boliger, ikke økt husleie Kommunale boliger, indeksregulering Samhandlingsreformen, kommunal medfinansiering ved innleggelser på sykehusenes medisinske avdelinger Samhandlingsreformen, utskrivingsklare pasienter / forebyggende arbeid Korttidsavdeling på Klepp Utskrivningsklare pasienter Sandnes helsesenter- drift Tilskudd fra staten - ressurskrevende brukere, reduksjon

30 Nr TEKST Drift av Riska bofelleskap Forskyvinger i driftsrammen, levekår, ØP Forskyvinger i driftsrammen, reversering Sykevaktsordning, reduksjon, ØP Sykevaktsordning, ikke reduksjon Tilskudd til eldresenter, reduksjon, ØP Tilskudd til eldresenter opprettholdes Drift nye heldøgnsplasser Tilskudd til lag og foreninger Omsorgstjenester 130 Merinntekt vederlag, alle omsorgdistrikt Økning i matabonnement Økning i egenbetaling /endret inntektsintervall praktisk bistand Vekst i antall brukere - hjemmetjenester Hjemmetjenesten, styrking Samordning - omsorgstjenester, kjøp av private tjenester, utgifter til nattevakt Nytt botiltak for funksjonshemmede Kyrkjevegen (Øygard) Botiltak Kyrkjevegen, tidligere oppstart Nytt botiltak for funksjonshemmede Maudland Ekstra botiltak for funksjonshemmede Merkostnader barneboliger Ressurskrevende tjenester, styrking Alle omsorgsdistrikt, multidose Omgjøring av alle bofellesskap for eldre helsesvake til serviceboliger uten bemanning Ikke omgjøring av bofellesskap

31 Nr TEKST Byhagen, 6 ekstra plasser Bofellesskap Høle Helse- og rehabiliteringstjenester Endret inntektsintervall/grunnlag trygghetsalarmer Riskatun rehabiliteringssenter legges ned fra 2012, ØP Riskatun rehabiliteringssenter opprettholdes Riskatun - nytt boas totalt ca plasser Riskatun, ikke ombygging Dagtilbudtjenesten ved Riskatun rehabiliteringssenter, reduksjon, ØP Dagtilbudtjenesten ved Riskatun rehabiliteringssenter, reduksjon, legges inn igjen Akutten rusvernet, styrking, 3,8 årsverk Økning tilskudd fastleger og fysioterapeuter Omlegging av driftsavtale fysio/ergo Ergoterapeut Nytt lokale for Mestringssenter, økt husleie- og strømutgifter Tjenester til ressurskrevende brukere i kommunale boliger Individuelle tjenester og boliger reduseres (mestring) Økte inntekter fra samarbeidende kommuner, legevakt Sosialtjenester 162 NAV, gjeldsrådgiverstilling utgår fra 2012, ØP NAV, gjeldsrådgiverstilling, legges inn igjen Gjeldsrådgiver utgår Mottak av nye flyktninger, økt integreringstilskudd Økte husleie- og strømutgifter i flyktningenheten ifm samlokalisering med Sandnes læringssenter Boligtjenesten, øke bemanningen med 2 årsverk Økte refusjoner/inntekter AKS Aktivitets-, avlastning- og samordningstjenester 169 Samordning, privat avlastning

32 Nr TEKST Samordning, støttekontakt/omsorgslønn Totalsum nye tiltak levekår Kultur og byutvikling Byutvikling 171 Arbeidsgiverpolitisk tiltak, (seniortiltak) Overordnet planlegging byplan (arealplan) stillinger Byplan, utgår Landbruk, reversering av innsparing Digitalisert byggesaksarkiv, forprosjekt Digitalisert byggesaksarkiv, forprosjekt finansieres av gebyrinntekter Kultur, bibliotek og kulturskole Kulturskolen, økning av kontingent Kulturskolen, styrking Regional Arena for Samtidsdans (RAS), styrking RAS KINOKINO, styrking KINOKINO, ikke styrking Stiftinga Jærmuseet, justering av kontingent Ny tilskuddsordning for rekrutterings- og utviklingstiltak i organisasjoner for barn og unge Utvidelse av biblioteket - 1. etasje Utvidelse av biblioteket, utgår Biblioteket, reduksjon, ØP Kultur, generell innsparing Bymiljø og idrett Ryfylke og Jæren friluftsråd og Rogaland Arboret, justering av kontingent Nye gravlunder, begravelser og drift Gatelys, økning

33 Nr TEKST Gatelys Idrettshaller, drift Idrettshaller, ikke betaling Driftstilskudd idrettslag Nye kunstgressbaneanlegg, drift og vedlikehold Nye lekeplasser, vedlikehold Grøntområder og idrett, generell innsparing Veivedlikehold, reduksjon, jfr ØP Grøntområder, innsparing Bymijø og idrett, effektivisering/konkurranseutsetting Kultur og byutvikling, redusert bemanning, ØP VAR 203 Kjøp av vann fra IVAR Endring inntekter grunnet vannkjøp Kjøp av avløpshåndtering fra IVAR Endring inntekter grunnet kjøp avløpsbehandling Kjøp avfallshåndtering fra IVAR Endring inntekter grunnet kjøp av avfallshåndtering Spesialavfall, økt inntekt Økt inntekt slamavskillere/septiktanker VANN, endring kalkulatoriske avskrivninger VANN, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger AVLØP, endring kalkulatoriske avskrivinger AVLØP, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger RENOVASJON, endring kalkulatoriske avskrivinger RENOVASJON, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger Dekning av tidligere års underskudd på avløp Totalsum nye tiltak Sandnes bydrift KB 218 Sandnes Matservice, reversering av innsparing

34 Nr TEKST Tilsynsvakter Byggdrift, lønnsvekst Totalsum nye tiltak Sandnes bydrift Organisasjon 220 IT, lisensutgifter IT lisenser HMS, 0,3 årsverk bedriftslege Dokumentsenteret, interkommunalt arkiv styrkning, ØP Oppgradering av sakarkivsystem Arbeidsgivertiltak Servicekontoret, reduksjon 1 årsverk sentralbord, ØP Servicekontoret, reduksjon 1 årsverk sentralbord, reversering av innsparing Forhandling, velferdsmidler til lag og foreninger og ansatte Personal, reduksjon 1 årsverk i 2013, ØP Personal, reversering av innsparing i Personal, reversering utgår HMS, attføring reduksjon i årsverk, ØP Sandnes kompetansesenter, redusere antall lærlinger med 7 årsverk fra 2012, ØP Ikke reduksjon i antall lærlinger Hovedverneombud, reduksjon 0,6 årsverk Hovedverneombud Totalsum nye tiltak organisasjon Økonomi 237 Anskaffelser, 1 årsverk innsparing, ØP Anskaffelser, 1 årsverk, reversering av innsparing Skatt, innsparing, 1 årsverk, ØP Skatt, innsparing, reversering av innsparing Ny e-handelsløsning, anskaffelser Lønnsenheten, innsparing, ØP

35 Nr TEKST Regnskap, innsparing, ØP Budsjett og analyse, innsparing, ØP Totalsum nye tiltak økonomi Rådmannen, stabsenheter/samfunnsutvikling Rådmannen, stabsenheter/samfunnsutvikling Næringsutvikling, Region Stavanger BA, reversering av redusert tilskudd Kommuneplan, planstrategi og revisjon ny valgperiode Miljøplan, revisjon ny valgperiode Miljøplan Næringsutvikling, 1 engasjement Næringsutvikling, 1 engasjement, kun i Kommunikasjon, driftsmidler intra/internett web Kommunikasjon, driftsmidler Kommuneadvokat, økt kjøp av tjenester og kompetansemidler Politisk sekretariat, 1 årsverk Næringsutvikling, Stavangerregionen Næringsutvikling AS, tilskudd finansieres via FNP Næringsutvikling, Nordsjøvegen samarbeidet, utgår Rådmannens stab, innsparing, ØP Rådmannens stab, innsparing, redusert i Saldering gjennom omstilling, ØP Sunn By, innsparing, ØP Sunn By Sandnes Sentrum, tilskudd utgår Eiendom 263 DKI -Renhold/vedlikehold/strøm til nye skoler DKI -Renhold/vedlikehold/strøm til nye barnehager DKI - renhold/vedlikehold/strøm til Bogafjell idrettshall DKI - Vedlikehold til nye bygg innen levekår Vedlikehold, strøm sykehuset, ØP

36 Nr TEKST DKI - Vedlikehold og strøm ved Sandnes helsesenter Framtidens byer, engasjement ENØK rådgiver, utgår fra ENØK rådgiver, fast stilling fra ENØK rådgiver, vurderes i Lundehaugen ungdomsskole, vedlikehold og reparasjoner Byggeprosjektleder (investering), 1 årsverk Finansiering av 1 årsverk byggeprosjektleder ved fordeling byggeprosjektene Energioppfølging, 1 årsverk Eiendom, innsparing, ØP Totalsum nye tiltak rådm, samfunn og eiendom Kommunens fellesområde Kommunens fellesområde 277 Reguleringspremie (SKP, KLP og SP) mv Premieavvik inkl amortisering (SKP, KLP og SP) Avsetning til pensjonsfond Avsetning til pensjonsfondet, vurderes ved årsoppgjøret Endring lønnsreserve (inkl priv bhg) Korrigert lønnsreserve 283 Forlengelse av avtaler om innleie administrasjonslokaler inkl partikontorene 284 Vågen idrettshall/vågen vid.skole, leieavtale og andel driftsutgifter Bogafjell kirke, driftstilskudd Tilskudd til andre trossamfunn (pga Bogafjell kirke) Bogafjell kirke, reversere del av innsparing som gjelder låneavtale Bybanekontor, tilskudd utgår fra 2013, ØP Bybanekontor, tilskudd - opprettholdes Bybanekontoret Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, effektivisering, ØP Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, reversering av innsparing samt kompensasjon for lønns- og prisvekst

37 Nr TEKST Regionale idrettshaller IKS, justert tilskudd Beredskap, etablering av beredskapssentral i rådhuset Områdereguleringer egenregi og inngåtte avtaler Områderegulering Bystyresal og møterom rådhuset, oppgradering/utskiftning av audiovisuelt utstyr og PCer, videokonferanse fasiliteter Regionale store infrastrukturoppgaver, utredninger, ROS/KU-analyser og tilskudd til felles prosjekter Regional utredning, 1 årsverk reduksjon Store regionale infrastruktur Kulturtiltak, utgår Mangfoldiggjøring, innsparing Reduksjon i reisevirksomhet, seminar etc Endring i fakturering av skatteoppkrevere Traine 1 årsverk, ingen forlengelse fra Internasjonal skole, tilskudd avtalt kun i Kirken, innsparing 1 % Andre trossamfunn, innsparing 1 % Energi 309 Strømbudsjettet, endring fra uprioritert til prioritert kraft Strømbudsjettet, prisøkning ENØK tiltak, innsparing, ØP DKI - ENØK-effektivisering jfr investeringer i ENØKprogrammet Politisk virksomhet Valg, stortingsvalg 2013 og kommune- og fylkestingsvalg 2015, ØP Valg, valgkort, ØP Valg, vaktmestertjenester, ØP Folkevalgtopplæring 2015, ØP Tilskudd til BLINK 2012, videreføres som

38 Nr TEKST BLINK Politisk aktivitet, redusert ramme, ØP Totalsum nye tiltak kommunens fellesutgifter og pol virksomhet Sum nye tiltak kommunen Budsjettbalanse