Rådmannens forslag til økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til økonomiplan"

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan

2 Innhold Sandnes i sentrum lokalt, nasjonalt og globalt Kommuneøkonomien er under vedvarende press Økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Avslutning

3 Utfordringer og usikkerhet i planperioden Verdensøkonomien Demografi Samhandlingsreformen Behov og forventninger om kommunale tjenester Lønnsvekst og pensjonskostnader Forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden

4 Status Sandnes Lavt netto driftsresultat Høyt investeringsnivå og høyt låneopptak Lavt rentenivå Skatteinngangen ligger over prognosen Innsparing på kr 58 millioner God økonomistyring hos resultatenhetene, men utgiftsutviklingen innenfor enkelte tjenester hos levekår vekker bekymring

5 Strategiske prioriteringer i Nye barnehageplasser kun til de som har rett på plass Skolekapasitet Boligsosial handlingsplan - boliger til vanskeligstilte Samhandlingsreformen ENØK-effektivisering

6 Økonomien er under vedvarende press Inntektstap - Skatt og rammetilskudd blir tilført med et tidsetterslep Manglende kompensasjon fra staten vedrørende - Befolkningsvekst på landsbasis - Nye oppgaver som kommunene blir pålagt å gjennomføre - Pensjonsutgifter Store investeringer de siste årene - Nye skoler, barnehager, idrettshaller og kunstgressbaner - Rehabilitering av skoler og barnehager - Boliger til personer med nedsatt funksjonsevne samt vanskeligstilte

7 Nødvendig å ta grep i dag for å sikre tjenestetilbudet i årene som kommer Sandnes vil fortsette å vokse Investeringer i teknisk og sosial infrastruktur er nødvendig Investeringer må finansieres med egne midler (netto driftsresultat) og låneopptak Lavt netto driftsresultat - godt tilbud i dag - økende lånegjeld som medfører økende rente- og avdragsutgifter - dårligere tilbud i årene som kommer Høyt netto driftsresultat - mindre til drift i dag - stabil lånegjeld - godt tilbud i årene som kommer

8 Mål Sandnes kommune skal ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden Det operative langsiktige målet er et netto driftsresultat på 3 prosent

9 Netto driftsresultat ,0 % 5,3 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2,9 % 2,1 % 2,0 % 2,3 % 1,8 % 1,4 % 1,0 % 0,6 %

10 Forventet utvikling i langsiktig lånegjeld Tusen kroner Startlån Lån som staten betjener ifm. eldre og psyk. planen. Lån som staten betjener skolebygg Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren Lån som betjenes av frie inntekter

11 Lån som betjenes av frie inntekter Lånegjeld som betjenes av frie inntekter (mill. kr)

12 Økonomiske rammebetingelser

13 Forutsetninger Lønnsvekst 4,0 % i 2012 Renteforutsetninger: 3 mnd NIBOR 2,85 % i 2012, stigende til 4,35 % i 2015 Avdragstid nye lån til egne investeringer 30 år Befolkningsvekst 2,5 % i 2012, avtakende til 2,0 % i 2015

14 Frie inntekter - endringer fra Landsbasis Befolkningsvekst landsbasis: 1,2 % Skattøren endres fra 11,3 % til 11,6% Nominell økning skatt: 4,5 % Gjennomsnittlig skatt pr innbygger i 2012: 100% Nominell vekst rammetilskudd: 4,3 % Samlet vekst i skatt og rammetilskudd: 4,3 % Sandnes Befolkningsvekst i Sandnes: 2,5 % Skattøren endres fra 11,3 % til 11,6% Nominell økning skatt: 5,8 % Gjennomsnittlig skatt pr innbygger i 2012: 113,2% Nominell vekst rammetilskudd: 14,5 % Samlet vekst i skatt og rammetilskudd: 9,1 %

15 Skatt og rammetilskudd (mill kr) Mill kr Rev anslag Formues- og inntektsskatt Rammetilskudd

16 Overføring fra Lyse energi A/S PROGNOSE-OVERFØRINGER FRA LYSE A/S (tusen kr) Lån (kr 3 milliarder) Avdrag i 30 år fra Rente 3 mndr. NIBOR + 2%, Utbytte Totalsum overføring fra Lyse A/S

17 Overføring fra Sandnes tomteselskap KF PROGNOSE- OVERFØRING FRA TOMTESELSKAPET (tusen kr) Ansvarlig lån 100 millioner Avdrag i 30 år fra Rente 3 mndr. NIBOR + 3% Nytt ansvarlig lån 30 millioner Avdrag 30 år fra Rente 3 mndr. NIBOR + 3% Sum avdrag (føres i investering) Sum rente (føres i drift) Totalsum overføring fra Tomteselskapet

18 Vi får til mye i Sandnes! Sandnes helsesenter 40 plasser Samhandlingsreformen Riskatun BOAS plasser Boligsos. handlingsplan Full barnehagedekning Elevtallvekst Skolefrukt, leksehjelp, fysisk aktivitet, Ny Giv Bogafjell kirke Bogafjell idrettshall BLINK Rehabilitering av skoler og barnehager Nytt hovedbygg rusvern Ingen nedleggelse av skoler Nye kunstgressbaner Flere helsesøstre KINOKINO

19 Driftsbudsjett

20 Netto driftsrammer tjenesteområdene Netto driftsrammer, mill kr Skoler Barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Stab- og støttefunksjoner 308 Kommunens fellesutgifter Oppr budsjett 2011 Forslag budsjett 2012

21 Endringer i tjenesteområdene 2012 Endringer 2012 Inntektsøkninger Tusen kroner Nye tiltak Innsparinger Sum Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Sandnes Bydrift KB Organisasjon og økonomi Rådmannens stabsenheter Kommunens fellesutgifter Sum

22 Endring i egenbetalinger og gebyrer Foreldrebetaling SFO 100 % plass øker fra kr til kr pr måned 60 % plass øker fra kr til kr pr måned Husleie kommunale boliger, øker fra kr til kr pr måned Praktisk bistand i hjemmet og trygghetsalarm, endring av inntektsintervall Kulturskolen, en til en undervisning, øker fra kr til kr pr år, men samtidig innføres søskenmoderasjon på 25 % Plansaker og byggesaker, økning 3,0% i snitt Vanngebyr bolig, økning 2,3 % næring, økning 2,6 % Avløpsgebyr bolig, reduseres 2,4 % næring, reduseres 2,6 % Renovasjonsgebyr, reduseres 3,3 %

23 Uendrede egenbetalinger og gebyrer Barnehage; foreldrebetaling og kostpenger Husleiepriser L54 og Varatun Gård/Lura Bydelshus Dagsenter Matrikkelloven Kulturskolen, gruppeundervisning Gravlunder, festeavgift Leie av idretts- og svømmehaller Billettpriser i svømme- og idrettshaller

24 Oppvekst skole - prioriterte tiltak (1) Opprettholder lovpålagte tiltak: Skolefrukt, fysisk aktivitet, leksehjelp, kr 6 mill Elevtallsveksten kompenseres Økte kostnader til fosterhjemsplasserte elever og elever i privatskoler, kr 1,5 mill Økte skyssutgifter av elever, kr 1,2 mill NY GIV Tiltaket skal øke andel elever som gjennomfører videregående utdanning, kr 1 mill

25 Oppvekst skole - prioriterte tiltak (2) Økt timetall på ungdomstrinnet Utvidet timetall fra skoleåret 2012/2013 utvidelsen brukes til valgfag med nasjonale læreplaner Utbygging av Iglemyr skole i stedet for ny skole på Skaarlia Opprettholder Hommersåk skole Opprettholder sommer-sfo ved Trones skole Opprettholder SFO-tilbud til funksjonshemmede elever og det innføres ingen egenbetaling for funksjonshemmede i SFO

26 Oppvekst skole - innsparinger Reduksjon i årsverk i 2012 på kr 11 millioner, økende til kr 25 millioner i 2013 Leirskoletilbudet avvikles fullt ut

27 Oppvekst barn og unge prioriterte tiltak og innsparinger Barnevern, styrkes med totalt kr 5,1 mill, herav 1 nytt årsverk Helsestasjonstjenesten 1 nytt årsverk helsesøster i 2012, ytterligere 1 årsverk i nytt årsverk psykolog Fritid, aktivitetsreduksjon, kr

28 Oppvekst barnehager Barn med rett til barnehageplass 33 nye avdelinger etableres i perioden Barnehage Oppstartsår Avdelinger Hana avdelinger Hana Hove (privat) Figgjo Kommunal barnehage Riska (privat) Kleivane Sørbø (privat) avdelinger avdelinger avdelinger avdelinger avdelinger avdelinger avdelinger

29 Oppvekst barnehager (2) Styrket barnehage, støttepersonell i private barnehager, kr 2,7 mill Økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager, tilskudd økes med kr 22 mill Muligheten til ekstra tilskudd som følge av endringsmeldinger og høye kapitalkostnader foreslås fjernet, reduksjon kr 3,2 mill Innsparinger i kommunale barnehager gir grunnlag for innsparinger i private barnehager, kr 2,4 mill

30 Levekår samhandlingsreformen Inntekter via rammetilskudd Fullfinansiert? Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester (20 %) kr 44,7 mill Betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter kr 14,4 mill av de kr 14,4 mill omdisponeres kr 10 mill til drift av nye sykehjemsplasser på Riskatun Forebyggende arbeid, kr 4 mill

31 Levekår Sandnes helsesenter Sandnes helsesenter åpner med 40 plasser Helårsvirkning drift kr 42 mill Forsterket sykehjemsavdeling Rehabilitering Korttidsenhet Frisklivssentral Øyeblikkelig hjelp fra og med 2016 Undervisning

32 Levekår prioriterte tiltak Omsorgstjenester Riskatun omgjøres til ordinært BOAS med plasser 2013: 10 nye sykehjemsplasser etableres 2014: De nåværende 15 rehab. plassene omgjøres til ordinære sykehjemsplasser 2016: nye plasser Tjenester til barn og andre brukere med store omsorgsbehov, kr 4,4 mill Innføring av forhåndssorterte legemidler i alle omsorgsdistrikt Hjemmetjenestene styrkes med kr 2,4 mill fra 2012 Nye botiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Kyrkjevegen (Øygard) Maudland

33 Levekår innsparinger og inntektsøkninger Omsorgstjenester Omgjøring av bofellesskap for eldre helsesvake til serviceboliger 2012 kr 9,4 mill 2013 helårsvirkning kr 12,5 mill Vederlag sykehjem, økte inntekter, kr 2,75 mill

34 Sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns tilbud fram mot Antall plasser Endring i plasser Leie Gjesdal Sandnes helsesenter Utvidelse Riskatun Reduksjon ihht økplan Sum disponible plasser pr pr år Befolkning 80 år og over Sandnes kommunes dekningsgrad i prosent Antall plasser ved anbefalt dekningsgrad på 25 % 20,4 17,6 18,1 19,9 19, Behov for nye plasser

35 Levekår prioriterte tiltak (2) Helse- og rehabiliteringstjenester Akutten rusvernet, styrkes med 3,8 årsverk, kr 2,5 mill Mestringsenheten, ressurskrevende brukere i kommunale boliger, styrkes med kr 1,2 mill Sosialtjenester Boligtjenesten, øke bemanningen med 2 årsverk, kr 1 mill Aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester Privat avlastning økes med kr 2,2 mill Utgiftene til støttekontakt/omsorgslønn økes med kr 1,6 mill

36 Levekår innsparing og inntektsøkninger (2) Videreføring av innsparinger i gjeldende økonomiplan: Tilskudd til private eldresenter reduseres med kr Tilskudd til Kirkens Sykevaktsordning reduseres med kr Individuelle tjenester og botilbud hos mestringsenheten, reduksjon videreføres, kr Økte inntekter Legevakt, interkommunalt samarbeid, økte inntekter kr 1,5 mill AKS, økte refusjoner/inntekter, kr

37 Kultur og byutvikling prioriterte tiltak Byutvikling Styrking av overordnet planlegging, 2 årsverk, kr 1,3 mill Kultur, bibliotek og kulturskole Mer areal til RAS og biblioteket, kr 1,7 mill Styrking av KINOKINO KF fra 2013, kr Bymiljø og idrett Økning gatelys kr 2,5 mill i 2012 Driftsmidler til nye idrettshaller/kunstgressanlegg og lekeplasser i perioden

38 Kultur og byutvikling effektivisering og innsparing Kulturområdet, reduksjon, kr Bymiljø og idrett Reduksjon veivedlikehold, kr 1 mill i 2012 Reduksjon grøntområder og idrett, kr 3,4 mill Effektivisering utførere, kr 1,5 mill Redusert bemanning bestiller, kr 2 mill i 2012

39 Organisasjon og økonomi Oppgradering og økte utgifter - IT-systemer E-handelsløsning Lisensutgifter Sak/arkivsystem Antall lærlingplasser reduseres fra 57 til 50 lærlinger 2 årsverk i stab- og støttefunksjoner reduseres utover i perioden

40 Sentrale staber Kommuneplan; planstrategi og revisjon, totalt kr 2,1 mill i perioden Miljøplan; revisjon, totalt kr i perioden Næringsutvikling, 1 engasjement Politisk sekretariat 1 nytt årsverk BLINK, tilskudd opprettholdt på samme nivå som 2011, kr Rådmannens stab, innsparing 1 årsverk fra høsten 2012 Rådmannens stab, saldering gjennom omstilling, reduksjon på 3 årsverk fra og med 2013 Sunn By, økt innsparing på kr Tilskudd på kr til Sandnes Sentrum AS utgår fra 2013

41 Eiendom prioriterte tiltak Renhold, vedlikehold og strøm til nye bygg driftskonsekvenser av investeringer kr 4,5 mill i 2012, øker til 8,8 mill i 2015 Samlet etterslep på vedlikehold av kommunale bygg er om lag kr 1 mrd Rådmannen har ikke funnet rom for å innarbeide økte avsetninger i driftsbudsjettet i henhold til hva som er nødvendig for å kunne starte arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet

42 Energi prioriterte tiltak og innsparinger For å møte framtidige krav til energieffektiv drift av kommunens bygg er det foreslått ENØK-investeringer på totalt kr 106,8 mill i planperioden Denne satsningen vil på sikt redusere energiforbruket betydelig Tusen kroner ENØK-effektivisering

43 Kommunens fellesutgifter (1) Reguleringspremie pensjon kr 63 mill i 2012 Positivt premieavvik (netto) kr 65 mill Utgifter som skal betales over 10 år Burde vært avsatt i sin helhet til pensjonsfond, men finner kun rom for å avsette kr 14 mill Akkumulert premieavvik pr var kr 250 mill Lønnsreserve Lønnsvekst ,0 %

44 Kommunens fellesutgifter (2) Regionale infrastrukturoppgaver, kr 3 mill årlig Administrasjonslokaler Videreføring av eksisterende lokaler kr 2,5 mill Midler til nytt rådhus ikke innarbeidet Vågen idrettshall og kulturskolens lokaler Husleie og driftsutgifter kr 8,2 mill Bogafjell kirke, tilskudd helårsvirkning kr 4,8 mill Sandnes kirkelig fellesråd, redusert tilskudd kr (1 %)

45 Investeringsbudsjett

46 Millioner kr Investeringer i planperioden Investeringsnivå Skoler Barn og unge Levekår Kultur- og byutvikling Sandnes bydrift VAR Komm. felles

47 Investeringer fordelt pr tjenesteområde i Komm. felles 16,7 % Skoler 20,3 % VAR 19,5 % Barn og unge 6,1 % Sandnes bydrift 0,2 % Kultur og byutvikling 8,9 % Levekår 28,3 %

48 Hovedprioriteringer investeringer Skolekapasitet Barnehageplass for alle barn med barnehagerett Boligsosial handlingsplan Boliger til vanskeligstilte Sandnes helsesenter 40 sykehjemsplasser Riskatun sykehjemsplasser (inkl omgjøring av 15 rehab. plasser) Kunstgressbaner, Bogafjell idrettshall og ny idrettshall i idrettsparken Rehabilitering av eldre kommunale bygg, hovedsakelig skolebygg Økt satsning på energieffektivisering (ENØK)

49 Investeringer som forskyves eller utgår Omsorgsboliger i Maudlandslia ferdigstillelse av prosjektet forskyves fra desember 2012 til januar 2015 Bo- og aktivitetssenter på Altona utgår i denne planperioden, men midler til områdeplanlegging og regulering er videreført Nytt avlastningssenter Utgår i denne planperioden Årsbevilgninger innenfor kultur og byutvikling Utgår fra og med 2015

50 Finansiering av investeringene Overføring fra drift 6,7 % 15,1 % 16,5 % 17,3 % Mottatt avdrag på utlån 16,9 % 19,4 % 25,0 % 20,8 % Lånefinansiering 76,3 % 65,5 % 58,4 % 61,9 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

51 Investeringer - skoler Investeringer for kr 266,1 mill i planperioden Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering: Kr 90 mill, ferdig desember 2012 Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole: Kr 15,5 mill, ferdig august 2012 Figgjo skole, rehabilitering: Kr 59 mill, ferdig august 2015 Iglemyr skole, 1 ny parallell: Kr 58 mill, ferdig august 2012 Sørbø skole, utvidelse med 2 nye paralleller: Kr 115 mill, ferdig august 2015 Utredning av skolestruktur: Kr 2,5 mill, ferdig juni 2012

52 Investeringer - barnehager Investeringer for kr 80,18 mill i planperioden Hommersåk og Asperholen barnehager, rehabilitering og utvidelser: Kr 23 mill, ferdig 2011/2012 Figgjo barnehage, påbygg med 2 avdelinger: Kr 19 mill, ferdig august 2014 Kleivane, ny barnehage med 6 avdelinger: Kr 68 mill, ferdig august 2015 Kjøp av tomter for framtidig barnehageutbygging: Kr 10 mill

53 Investeringer levekår (1) Investeringer for kr 371 mill i planperioden Boligsosial handlingsplan, anskaffe boliger til vanskeligstilte: Kr 118,5 mill Maudlandslia, 9 nye omsorgsboliger: Kr 30,5 mill, ferdig januar 2015 Vedlikehold/oppgradering av utleieboliger: Kr 4 mill i perioden Nytt hovedbygg for rusvernet på Soma: Kr 76 mill, ferdig 2014/2015

54 Investeringer levekår (2) Sandnes helsesenter - 40 nye sykehjemsplasser: Kr 128 mill, ferdig årsskiftet 2013/2014 Riskatun - Ombygging nye sykehjemsplasser slik at bygget får totalt plasser, kr 45 mill. 10 plasser ferdigstilles i De siste ferdigstilles i Ikke økonomisk rom for nytt bo- og aktivitetssenter på Altona i denne planperioden. Midler til områdeplanlegging og regulering er videreført.

55 Investeringer - kultur og byutvikling (1) Investeringer for kr 118,7 mill i planperioden 3 nye kunstgressbaner, på Iglemyr, Ganddal og Bogafjell: Kr 66,3 mill. Kunstgressbanene på Iglemyr og Ganddal er ferdigstilte. Bogafjell kunstgressbane planlegges ferdigstilt i Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid: Kr 90 mill, ferdig 4. kvartal Ny idrettshall i Sandnes idrettspark (Giskehall 2): Kr 44 mill, ferdig i 2015.

56 Investeringer - kultur og byutvikling (2) Ny svømmehall i sentrum forstudie og grunnundersøkelse Kr 2,5 mill. Bystrand Luravika planlegging, kr 2,0 mill. Årsbevilgninger innenfor kultur og byutvikling Videreført på samme nivå i perioden Fra 2015 foreslås i stedet konkrete prosjekter.

57 Investeringer Felles Investeringer for kr 218,5 mill i planperioden ENØK-tiltak: Kr 106,8 mill Rehabilitering av kommunale formålsbygg: Kr 60,9 mill Branntekniske utbedringer kommunale bygg: Kr 10,25 mill Riskatun rehabiliteringssenter, kjøp av eiendommen: Kr 11,2 mill Ny prestebolig, kjøp: Kr 7 mill IKT-strategi: Kr 2 mill årlig Kommunedelplan for Sandnes sentrum: Kr 2 mill årlig i Kommunedelplan for Sandnes sentrum, grunnkjøp/avtaler/makebytte: Kr 5 mill i 2012

58 VAR Investeringer for kr 255,8 mill i planperioden Vannforsyning: Kr 62 mill Avløp: Kr 65,8 mill Renovasjon: Kr 28 mill

59 Vekst og omfordeling Forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden Ikke økonomisk grunnlag for å innfri nasjonale normer og lokale behov Vi får til mye i Sandnes innenfor knappe rammer!

60 Økonomiplandokumentet ny mal Kapittel 2 Økonomiske rammebetingelser Kapittel 3 Balansert målstyring - hovedmål og strategier Kapittel 4 Tjenesteområdene - status og mål Kapittel 5 Forslag til drifts- og investeringsbudsjett, samlet oversikt over alle budsjettendringer og beskrivelse av tiltakene Kapittel 6 Kommunale foretak - en kortversjon Kapittel 7 Sandnes kirkelige fellesråd

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Innhold Status 2012 Økonomiske forhold i Sandnes sammenlignet med landet Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2013-2016 Driftsbudsjett 2013-2016

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Innhold Status 2013 Høy vekst, høyt investeringsnivå, økt tjenestevolum og behov for innsparinger Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2014-2017

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Agenda Den økonomiske situasjonen Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2015-2018 Investeringsbudsjett 2015-2018 Risiko og usikkerhet

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

I sentrum for framtiden. En kortversjon

I sentrum for framtiden. En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2014-2017 En kortversjon Økonomiplanen bygger på vedtatt økonomiplan 2013-2016, og driftsnivå og tiltak fra denne planen er med få unntak videreført

Detaljer

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN ØKONOMIPLAN 2013-2016 En kortversjon Den økonomiske utviklingen i regionen er god, og gir sterk skattevekst og høy befolkningsvekst. Det skal investeres for

Detaljer

1.5 Vedtatte tiltak - drift

1.5 Vedtatte tiltak - drift 1.5 Vedtatte tiltak - drift BSAK 210/11 Tusen kroner Nr TEKST Regnskap 2010 Oppr. budsjett 2011 2012 2013 2014 2015 Sentrale inntekter og utgifter 1 Formue- og inntektsskatt -1 742 885-1 617 000-1 778

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt Tiltak Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 Bogafjell skole, tilpasning til ren 2 4231499

Detaljer

NR TEKST 2011 2012 2013 2014. 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000

NR TEKST 2011 2012 2013 2014. 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000 1.6 Vedtatte tiltak BSAK 145/10, 146/10, 147/10 OG 148/10 NR TEKST 2011 2012 2013 2014 1 Sentrale inntekter 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000 3 Statlige rammeoverføringer -1 023 000-1

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008 Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan 2008 2011 Årsbudsjett 2008 Hva er utgangspunktet? Snuoperasjon 2002-2004 2006 et av kommunens beste driftsår Penger på bok God kvalitet i tjenestetilbudet

Detaljer

Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan

Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan s forslag til handlings- og økonomiplan 2020-23 Britt Elin Steinveg administrasjonssjef Våre verdier Respekt Åpenhet Mot Anerkjennelse Tillit Hovedmål: sunn økonomi Det gjør vi gjennom å forbedre, effektivisere

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Arbeidet med forslaget til økonomiplan Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan 2012-2015 Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE Innhold Innledning 5 1. Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 9 1.2 Bystyrets vedtatte budsjettendringer

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Byggeregnskap prosjekt pnr SK Energi merking av bygg

Byggeregnskap prosjekt pnr SK Energi merking av bygg Arkivsak-dok. 086-17 Saksbehandler: Leif Arne Andreassen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 10.05.2017 Byggeregnskap prosjekt pnr 4009106 SK Energi merking av bygg Saksopplysninger: Prosjektet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2011-2014. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2011-2014. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt budsjett Innhold Innledning 5 1. Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 9 1.2 Bystyrets vedtatte budsjettendringer 13 1.3 Bystyrets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

2.1 Driftsrammer 2013

2.1 Driftsrammer 2013 2.1 Driftsrammer 2013 Rådmannens forslag OPPVEKST SKOLE Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter 10 Lønn 757 383 11 Forbruk 40 866 12 Drift -5 594 13 Kjøp av tjenester 20 800 14 Overføring 135 Sum

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Budsjett 2019 på 1-2-3

Budsjett 2019 på 1-2-3 SKAUN KOMMUNE SKAUN KOMMUNE AKTIV & ATTRAKTIV Foto: Trond Håkon Hustad, vinner av instagramkonkurransen på #mittskaun med tema «høst» Budsjett 2019 på 1-2-3 Rådmannen har nettopp lagt fram sitt budsjettforslag

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 Offensiv økonomiplan 2016-2019 Få nye tiltak Store investeringer Betydelige reduksjoner Midler til innovasjon videreført Økt satsning på boligsosialt arbeid

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2012-2015

Sandnes kommune økonomiplan 2012-2015 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov.

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov. Oppdragsgiver: Oppdrag: 605802-10 Riskatun Dato: 10.11.2016 Skrevet av: Kjerlaug Marie Kuløy Kvalitetskontroll: Trygve Valen VURDERING AV RISKATUN INNHOLD Innledning... 1 1.1 Planstatus... 2 Eksisterende

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2014-2017. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2014-2017. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan 2014-2017 Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE Innledning Økonomiplan 2014-2017 består av: 1. Rådmannens forslag 2. Vedlegg 3. Vedtatt budsjett

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000)

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Forsl. st. Vot. F Vot. B Oppvekst, skoler Avvikle skolefruktordningen

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Fellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram juni 2019

Fellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram juni 2019 Fellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram 2020-2023 5. juni 2019 Spørsmål til drøfting Økonomisk politikk og handlingsregler.hvordan sikre en god styring og økonomisk handlingsrom? Omstillingsbehov på 100

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19 Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer