INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til st yr em øte: Fre dag den 23. august kl i Rissa.

Transkript

1 INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til st yr em øte: Fre dag den 23. august kl i Rissa. Saker til behandling: SAK 18 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL SAK 19 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER SAK 20 HALVÅRSRAPPORT SAK 21 ØKONOMIS K TILSKUDD TØYBLEIER SAK 22 INVESTERING LAGER OG BRUKTBU SAK 23 INVESTERING KONTEINERE Denne møteinnkallingen blir også sendt til kontaktpersoner i kommunenes administrasjon, rådm ennene i ko mmunene, representantskapets medlemmer og kommunerevisor til orie ntering. VARAMEDLEMMER I STYRET FÅR INNKALLINGEN, MEN MØTER BARE ETTER NÆRMERE BESKJED. Hvis et sty remedlem ikke kan møte må medlemme t selv gi beskjed til sitt varamedlem og dernest varsle oss i administrasjo nen. B eskjed kan gis på telefon Mvh Kjell Sverre Tung Sty releder Ol a Sørås Daglig leder 1

2 SAK 1 8 /1 3 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL - STYRET I FOSEN REN. Rissa kl Til stede Andre : Kjell Sverre Tung, Gro Kristiansen, Laila Lund, Ol e Hyllmark og Marit Rennan deltok på møte. : Ola Sørås SAK 16/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Innstilling: Sty ret godkj enner protokollen fra møte den fra sak 09/13 til 15/13. Vedtak: Sty ret godkj enner protokollen fra møte den fra sak 09/13 til 15/13. SAK 17/13 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Vedtak: Sty ret tar referatene og orienteringene til etterretning. Underskrifter: Kjell Sverre Tung Laila Iren Veie Laila Lund Gro Krist ia nsen Mari t Rennan In nstilling: Sty ret godkj enner protokollen fra møte den fra sak 16 /1 3 til 1 7 /1 3. 2

3 SAK 19 /1 3 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Drift sorientering 1,7 % sykefravær t.o.m. ju li 2013 Rissa gjenbruksstasjo n er malt. Drenering mot slamrampe på Kråka er utbedret. Noen returpunkt er malt i so mmer, noen returpunkt får nye tekstilbeho ldere. Erf aringer ny transportør Personell gjenbruksstasjo ner tilbys utdanning i gjenvinningsfaget Omlastingshall Ørlandet Regnskap Det vises til sak 18/13. Avfallsstrategi Vedl egg 1 Oppsu mmer ing av myndighetenes avfallsstrategi Mandag 5. august ble ny avfallsstrategi lansert. De foreløpige tilbakemeldingene fra bransjen går på at strategien har for lite konkrete tiltak. På lanseringen av avfallsstrategien ble det også kunngjort at arbeid et m ed nasjo nal strategi for biogass er forsinket. 3

4 SAK 20 /1 3 HALVÅRSRAPPORT Vedlegg: Vedl egg 1 : Halvårsrapport Saksopplys n inger: Oversikten nedenfor viser hovedtallene for regnskapet. Slam Husholdning Næring Regnskap Budsjet t Regnskap Budsjet t Regnskap Budsje tt SUM INNTEKTER kr kr kr kr kr kr SUM VAREKOSTNADER kr kr kr kr kr kr SUM PERSONALKOSTNADER kr kr kr kr kr kr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER kr kr kr kr kr kr SUM FINANSINNTEKTER kr kr kr kr kr kr SUM FINANSKOSTNADER kr kr kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr 272 kr kr Regnskap er justert basert på framdrift i arbeidet. Sl am Ut fra gjennomføringsplan for 2013 skal alle tanker tømmes i månedene mars til oktober. Basert på fremdrift splan ved utgangen av juni er 45 % av tankene tømt. Dette er lagt til grunn fo r peri odisering. Periodisering i forho ld t il framdrift er gjort for regns kap for de postene som er direkte knyttet til slam, so m innt ekt, utgift til behandling og innsamling. Andre utgifter so m personalkostnader og administrative kostnader fordeles jevnt over året. Inntekter, personalkostnader, andre driftskostnader, finansin nt ekter og - kostnader sam svarer med budsjett. Underskuddet skyldes overskri delse på varekostnader, so m fø lge av økte mengder levert slam som vist i figur under. Det jobbes med å finne årsaken til denne økningen. Renovasjo n husho ld ning Personalkostnad er, andre driftskostnader, finansinntekter og - kostnader samsvarer med budsjett. 4

5 Underskuddet skyldes noe lavere inntekter enn budsjettert og høyere varekostnader. Lavere inntekt skyldes at m engde met all er redusert og pri s på metall har gått ned. Oversk ri delsene på varekostnader skyldes økte mengder klorparafinvindu hvor behandl ingsprisen er svært høy og økte mengder treverk. Renovasjo n nær ing Inntekter er noe lavere enn budsjettert. Dette henger sammen med variasjo n i oppdragsmengden. I tillegg er marg inen på levert metall fra næringskunderedusert. Utgifter fo r varekostnader og personalkostnader i henho ld t il budsjett, mens andre driftskostnader er redusert. Dette skyldes i hovedsak reduserte transportutgifter i forbindelse med papp. Vurderinger: Total t sette vil en si at driften av Fosen Renovasjo n skjer i samsvar med de forutsetninger som er lagt. En del av overskuddet fra 2012 skyldtes at noen av prosjektene so m var budsjettert ikk e ble gj enno mført. Disse er nå stort sett blitt gjenno mført og er inkludert i halvårsrapporten. Dette gj elder utbedring av vei til slamrampe på Ørland gjenbruksstasjon, prosjektet klimaregnskap og del er av oppgraderingen av selskapets datasystem. Av usikre faktorer for andre halvår, er kostnader i forbindelse med fer di gstillingen av selskapets datasy stem. I tillegg er kostnadene i forbindelse med knusing og behandling av treverk usikker. Her innhentes pris hvert år og kostnadene kan variere basert på svingninger i etterspørselen etter treverk. Innstilling: Sty ret tar regnskapskontrollen for første halvår 2013 til etterretning. 5

6 SAK 21 /1 3 ØKONOMISK TILSKUDD TØYBLEIER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Saken er tidligere drøftet i sak 14/13 og 17/13. Det vurderes å gi økonomisk støtte til kunder so m be nyt ter tøybleie r. Bruk av tøybleier reduserer avfallsmengden fra småbarnsfamilier betydelig. Tøybleier gir opp til 40 prosent lavere klimagassutslipp gjenno m he le bleieperioden (gi tt at de vaske s på 60 grader og lufttørkes) (Ref. Tøybleier til et barn for hele bleieperioden koster fra kroner 1 600, mens papirbleier fo r en tilsvarende periode kommer på rundt kroner. (Ref. ) En studie 1 viser at en gjenno ms nit tl ig baby produserer 146,5 kg bleieavfall i løpet av de 2,5 første leveårene. Det er blitt ut ført en undersøkelse blant andre avfallsselskaper som har en ordning med økonomisk støtte til kunder som benytter tøybleier. Re sul tatene viser at det ikke er registrert negat ive t ilbakemeldinger på ordningen. Vurderinger: Basert på saksopplysningene vurderes det som hensiktsmessig å innføre en ordning med økonomisk støtte til kunder som benytter tøybleier. Tiltaket vil ikke være en vesent lig kostnadsdriver, det gir et miljømessig bidrag, samt at det er en god omdømmesak. Basert på ti dligere di skusj on er i st yr et, vil ikke det økonomiske bidraget gis som en reduksjo n i r enovasj on sgebyret. Det vil bli gitt som et engangsbeløp ved kj øp av tøybleier. In n stilling : Det innføres økonomisk støtte til kunder ved kjøp av tøybleier. 1 Environment Agency, using science to create a better place, Science report SC010018/SR2 6

7 SAK 22 /13 INVESTERING LAGER OG BRUKTBU Vedlegg Vedl egg 2 By ggetegninger Bakgrunn : Ref. sak 02/13 ble det orientert om behov for lagerkapasitet på Åfjord og Ris sa gj enbruksstasj on. Administrasjonen har jobbet i første omgang med planlegging av en garasje på Åfjord gjenbruksstasjon so m kan benyttes både som lager og bruktbu. Bruktbua er et fo rsøk på å øke mengde gjenbruk og dermed redusere mengde avfall. I henho l d til vedtatt investeringsplan er det ikke satt av midler direkte til dette prosjektet. Det er satt av til generell oppussing av gjenbruksstasjoner. Pr. i dag er det investert i nye skilt på gj enbrukss tasj onene. Prosjekt Totalt i perioden Kan initieres etter godkjenning/vedtak av Generell opprusting gjenbruksstasjoner Vedtak i styret Omlastingshall og gravemaskin Ørland gjenbruksstasjon Vedtak i styret Traktorgraver Ørland gjenbruksstasjon Vedtak i styret Beholdere Returpunkt Godkjenning av daglig leder Containere omlasting Godkjenning av daglig le der Containere næring/hytte Godkjenning av daglig leder Beholdere ( ) Godkjenning av daglig leder Sum investeringer: D et søkt om bygget illatelse t il Åfjord kommune. Det er gitt en foreløpig godkjenning, men det m å sendes en ny søknad når vi har valgt entreprenør. Vurdering: Hovedårsaken til at det må bygges garasje er at lagerkapasiteten må økes. I dag må driverne av g jenbruksstasjo nen kjøre farlig avfall til lokalene til Fosen Vekst eller ved noen tilfeller blir dette stående ute. Dette er i strid med forurensningslo ven. I tillegg er det ønskelig å benytte noe av det nye bygget til bruktbu. Fosen Renovasjo n har pr i da g få konkrete tiltak for å øke gjenbruksgraden og redusere avfallsmengden. Dette vil være et forsøksprosjekt som evt. kan innføres på de tre andre gjenbruksstasjonene om det viser seg å fungere i Åfjord. Antatt kostnad på garasje er ca Dette bety r en overskridelse på posten Generell opprusting gjenbruksstasjoner på Den totale investeringen for 2013 vil imidlertid ikke overskrides. Innstilling: 1. Sty ret vedtar inn vestering i garasjebygg på Åfjord gjenbruksstasjon, til en samlet verdi på kr eks. mva. 2. Investeringene i pkt. 1 finansieres ved lån med fordelingsnøkkel 0, 9 husho ld ning renovasjo n og 0, 1 renovasjo n næring. Avskrivning settes til 20 år. 7

8 SAK 23 /1 3 INVESTERING KONTEINERE /BEHOLDERE Vedlegg Bakgrunn : I henho ld t il vedtatt in vesteringsplan er det foretatt investering av konteinere. Prosjekt Totalt i perioden Kan initieres etter godkjenning/vedtak av Generell opprusting gjenbruksstasjoner Vedtak i styret Omlasting shall og gravemaskin Ørland gjenbruksstasjon Vedtak i styret Traktorgraver Ørland gjenbruksstasjon Vedtak i styret Beholdere Returpunkt Godkjenning av daglig leder Containere omlasting Godkjenning av daglig leder Containere næring/hytte Godkjenning av daglig leder Beholdere ( ) Godkjenning a v daglig leder Sum investeringer: Ko nt einere omlast ing : I avtale med Westgaard (tidligere Fosen Transport) har vi mulighet til å leie konteiner. Dette med tanke på å benytte i perioder med ekstra stort behov. På grunn av stor etterspørsel og mye avfall, har vi hatt kontinuerlig leie av konteinere fra transportør det siste året. Basert på at det har vært kontinuerlig leie av konteinere fra Transportør, vil det være økonomisk lønnso mt å investere i nye k onteinere. Det er kjøpt 2 stk. 41 m3 konteinere og 2 stk. 22 m3 konteinere av merke GMM. Totalkostnad er eks. mva. I Fosen Renovasjo n har største konteinert ype vært 35 m3. På grunn av at vi ikke får lastet ut alle konteinere er det nå kjøpt 41 m3 konteinere. Dette vil redusere transportkostnadene pr konteiner av denne t ypen med 15 %. Behol dere: Avfallsbeho lder ne ble innført i starten på 2000/2001. På grunn av slitasje må det påberegnes utskiftning. Det er kjøpt 200 stk. 80 l, 250 stk. 240 l, 70 s tk. 3601, 10 stk. 660 stål dunker, sam t k om postbinger for videresalg. Totalkostnad er eks. mva. Ko nt einere Hytte/Næring: I tråd m ed selskapets målsetning o m å bedre tilbudet til fr it idskunder skiftes aktuelle hyttekonteinere til konteinere med lås. Det er kjøpt 7 stk. 2,5 m3, 5 stk. 4 m3 og 3 stk. 8 m3 konteinere. Totalkostnad er eks. mva. Vurdering: I investeringsplanen er det satt av ,- til investering i konteinere og beho ldere. Så langt er det brukt , -. Investeringen fin ansieres ved lån med fordelingsnøkkel 0,8 husho ld ning renovasjo n og 0,2 renovasjon næring. Avskrivning settes til 5 år. Innstilling : Sty ret tar framlagte sak til orientering. 8

9 Vedlegg 1 Myndighetenes avfallsstrategi Tekst i dette vedlegget er hentet fra Avfall Norges hjemmesider. Forebygging av avfall Regjeringen Vil vurdere om produsentansvarsordningene i større grad kan bidra til avfallsforebygging, blant annet for emballasje - og EE - avfall. Vil etablere et forpliktende samarbeid gjenno m e n avtale med sentral e bransjeorganisasjo ner om reduksjo n av matavfall. Det skal fastsettes konkrete mål og utvi kles indikatorer for matavfall, i samarbeid med blant annet ForMat - prosjektet og Avfall Norge. Påpeker at kommunene og kommunale avfallsselskap kan bidra til økt ombruk av ulike produkter på gjenvinningsstasjonene, og gjenno m info rm asj on og veiledning. Plastavfall Regjeringen ser at det er et stort potensiale for økt materialgjenvinning av plast. Dette ønsker de å oppnå ved å: Skj erpe krav til materialgjenvinn ing i plastemballasjeavtalen. Utvi de plastemballasjeavtalen til også å gjelde ulike husho ld ningsarti kler i plast og landbruksplast. Etablere krav til materialgjenvinning av plast fra EE - avfall og kasserte kjøretøy. Innføre en frivillig produsentansvarsavta le fo r fiskeredskap og utrangert utstyr fra oppdrettsnæringen. Vurdere krav om utsortering av enkelte typer plastavfall før forbrenning eller deponering av avfall. Kravet skal rettes mot kommunene og eventuelt enkelte nær ingsaktører. Ingen konkrete krav se ttes i strategien. Regjeringen ønsker at de konkrete målsettingene skal fastsettes gjenno m d ia lo g med berørte parter. På det nåværende tidspunkt ansees ikke krav om fo rsortering før forbrenning/deponering so m aktuelt. Tekstilavfall Strategien påpeker at ø kt ombruk og materialgjenvinning av tekstiler gir posit ive miljøeffekter. Regjeringen ønsker å øke innsamlingen av tekstiler til o mbruk og materi algjenvinning. Dette ønsker de å oppnå ved å: Forbedre informasjo nen om den miljømessige og økonomiske nyttever dien av o mbruk og materialgjenvinning av tekstiler for å øke bevisstheten rundt dette. Vurdere pilot fo rsøk med hente - og bringeordninger for tekstiler i ko mmunal regi. Utvi kle et sam arbei d mello m produsenter/importører av tekstiler, de frivillige innsamler ne og kommunene for å se på muligheter for å sette ned felles mål, hvordan innsamlingen kan økes, godkjenningsordninger for innsamlere m.v I første omgang ønsker regjeringen å legge til rette for økt samarbeid mello m aktørene. Bygg - og anleggsavfall Strat egien vil: Vurdere å skjerpe kravet til avfallssortering i byggteknisk forskrift (TEK 10) til plan - og bygningslo ven for å nå EU - krav om 70 % ombruk og materialgjenvinning innen

10 At konsekvensene ved å øke kravet skal utredes. Forbedre det statist iske grunnlaget. Utrangerte fritidsbåter Strategien påpekte at antallet frit id sbåter øker og det er i dag få gode ordninger for å håndtere kasserte frit id sbåter. Gj ensetting, senking, ulovlig brenning og deponering utgjør en bet ydelig fo rurensningsfare og dår lig utnyttelse av ressursene i avfallet. Regjeringen vil derfor innføre en produsentansvarsordning der bransjen selv sørger for finansiering. Ordningen må utredes og bransjen vil bli invo lvert i arbeidet med å utrede en hensiktsm essig bransjeløsning. Kass erte kjøretøy Strategien påpeker at kasserte kjøretøy inneho lder både ressurser og miljøgifter som må tas hånd o m på en miljømessig god måte. Dagens innsamlingsordning inkluderer ikke kjøretøy over 3500 kg eller campingvogner. Miljøvernmyndighetene vil der fo r utrede tiltak for å sikre forsvarlig håndtering av kasserte ty ngre kjøretøy og cam pingvogner. En produsentansvarsordning vil bli vurdert. EE - avfall Regjeringen vil Forbedre EE - regelverket, herunder fordeling av kostnader og koordinert innsamling. Forb edre datagrunnlaget for EE - avfall. Vurdere virkemidler for å stimulere til ytterligere innsamling av småelektronikk. Vurdere forbedringer av sertifiseringsordningen i forskriftene. Vurdere forskriftsendringer so m s ikrer like krav til alle returselskap. Utr ede videre muligheten for å etablere en panteordning. Farlig avfall og miljøgifter Regjeringen påpeker at mesteparten av det farlige avfallet håndteres i dag på en miljømessig fo rsvarlig måte, men at det fortsatt er store mengder farlig avfall på avveie. De vil Åp ne for å stille krav om utnyttelse av ressursene i enkelt typer farlig avfall i virkso mhetenes utslippst illatelser. Invi tere bransjen t il samarbeid for å sikre forsvarlig behandling av nye typer farlig avfall. Vurdere innretningen av mål for gener ering av farlig avfall. Kart legge miljøgifter i deponigass. Gj enno mgå krav knyttet til utslipp av miljøgifter fra avfallsdeponier, både fra sigevann og gass. Vurdere strengere krav til fragmenteringsanlegg. For øvrig nevner strategien følgende punkter som er kjent fra før: Foresl å å øke mengden farlig avfall ko mmunale mottak plikter å ta imot fra husho ld ninger og mindre næringsdrivende, fra 400 kg per år til 1000 kg per år (har vært på høring). Foresl år at husho ld ningene kan levere økt mengde farlig avfall kostnadsfritt, og at kostnadene dekkes av avfallsgebyret. Foresl å å heve strafferammen for ulovlig grensekryssende transport av farlig avfall til fengsel i innt il 2 år. Dette omfatter også forsøk på ulovlig transport. 10

11 Forsøpling og marin forsøpling Avfall sstrategien henviser til Stortingsmelding 37 ( ) Helhet lig fo rvalt ning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak (forvaltningsplan) når de foreslår tiltak. De vil Støtte opp om fr ivillige opprydningst ilt ak, ho ld ningsskapende arbeid og lokalt eng asjement i arbeidet m ot m arint søppel blant annet ved å bidra til videreføring av den årlige Strandryddedagen i regi av Hold Norge rent. Vurdere endring i regelverket slik at kommunene gis adgang til å finansiere oppry dding av marint søppel og forebygging av forsøpling på utvalgte offent lige steder gjenno m de kommunale renovasjo nsgeby rene. Infrastruktur for avfall Utarbei de et forsl ag om å endre forurensingslo ven slik at kommuner på visse vilkår kan pålegge næringsaktører å knytte seg til ko mmunal rørbaser t avfallsinfrastruktur. Utrede hvordan avfallsinfrastruktur kan reguleres i plan - og bygningsloven slik at krav til infrastruktur for avfall sidestilles med krav til infrastruktur for vei, vann og kloakk før byggestart. FoU Regjeringen sier i avfallsstrat egien at det er behov for utvikling av miljøtekno lo gi, f orskning og bedre data. Avfallsstrategien lanserer ikke noen nye tiltak for å fremme dette, men viser til regj eringens strategi for næringsutvikling og grønn vekst. Denne har fokus på utvikling av mil jøtekno lo ginæringer, bla gjenno m den eksisterende miljøtekno lo gi ordningen so m administreres av Innovasjo n Norge. 11

12 Vedlegg 2 Halvårsregnskap Konto Regnskap Budsjett Renovasjonsgebyr husholdning - kr kr Tømming av slamavskillere - kr kr Renovasjonsgebyr husholdning - kr kr Gebyrer leverin gjenbruksstasjon kr 0 - kr 1023 Gebyrer levering husholdninger - kr kr 0 Salg av kontainere og beholdere - kr kr 5503 Papp salg - kr kr Papir salg - kr kr Metall salg - kr kr Andre inntekter - kr kr Betalte purregebyr - kr 279 kr 0 Forbruksavfall - husholdning - kr kr Renovasjonsgebyr husholdning - kr kr Gebyrer leverin gjenbruksstasjon kr 0 - kr Renovasjonsgebyr - kr kr 0 Papp salg kr 0 - kr 990 Papir salg - kr kr 6321 Metall salg - kr kr Andre inntekter - kr kr Forbruksavfall - næring - kr kr SUM INNTEKTER - kr kr Avgift forbrenning inkl. st.avg. kr kr Tømming av slamavskillere kr kr Avgift forbrenning inkl. st.avg. kr kr Avgift deponi in kl. st.avg. kr kr Avgift sortering kr kr Glass - og metallembalasje kr kr Spesialavfall kr kr Trevirke kr kr Forbruksavfall - husholdning kr kr Avgift forb renning inkl. st.avg. kr kr Avgift deponi inkl. st.avg. kr 4788 kr Avgift sortering kr kr Glass - og metallembalasje kr 5150 kr 4199 Spesialavfall kr kr Trevirke kr kr Forbruksavfa ll - næring kr kr SUM VAREKOSTNADER kr kr Lønn faste ansatte kr kr Overtid kr kr Annen lønn & trekkpl godtgj. kr kr 0 Godtgjørelse styre og rep.skap kr kr Ar beidsgiveravgift kr kr Premieforsikring KLP kr kr Gruppeliv -/ulykkesforsikring kr kr Refusjon sykepenger - kr kr Premie LO/NHO - ordningene kr 2307 kr Bedriftshelsetjeneste kr 0 kr 3057 Hovedadministrasjon kr kr SUM PERSONALKOSTNADER kr kr Leie lokaler kr kr Leie maskiner kr kr Leie areal kr 0 kr 0 EDB - utstyr kr 8228 kr Andre driftskostnader kr 71 kr Revisjonshonorar kr kr

13 Konto Regnskap Budsjett Regnskapshonorar kr kr Konsulenthonorar kr kr Kontorrekvisita kr 0 kr EDB - programvare kr kr Aviser/tidsskrifter kr 5271 kr 4755 Faglitteratur kr 700 kr 0 Ku rs/oppdateringer kr kr Andre kontorkostnader kr kr Telefon kr kr Porto kr kr EDB - utgifter kr kr Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig kr kr Reisekostnader, ikke oppgavepl. kr kr 5149 Diettkostnader, oppgavepliktig kr 7355 kr 458 Telefongodtgjørelse - kr kr 0 Reklame - og annonsekostnader kr kr Kontingenter kr kr Forsikringspremier kr 1271 kr Styre - og bedriftsfors., servering kr 1503 kr 4082 Bank - og kortgebyr kr kr Tap på fordringer - husholdninger kr 0 kr Hovedadministrasjon kr kr Ordinære avskrivninger kr kr Kontraktsfestet transport kr kr Leie areal kr 6588 kr 7038 Leie kontainere kr kr Reparasjon/vedlikehold utstyr kr kr 0 Reparasjon/vedlikehold gjenbrukssta... kr 0 kr Andre driftskostnader kr kr Konsulenthonorar kr kr EDB - programvare kr kr Andre kontorkostnader kr kr 0 Tømming av slamavskillere kr kr Ordinære avskrivninger kr kr Kontraktsfestet transport kr kr Ekstra transport kr kr Opprydding ved hyttecontainere kr kr Transport papp kr kr Transport klær kr kr Transport metall kr kr Sekker kr kr Varme kr kr Leie maskiner kr kr Leie areal kr kr Leie kontainere kr kr Reparasjon/vedlikehold bygning kr kr Reparasjon/vedlikehold maskin kr kr Reparasjon/vedlikehold utstyr kr kr Andre driftskostnad er kr 2232 kr Konsulenthonorar kr kr Leid hjelp drift gjenbrukstorg kr kr EDB - programvare kr kr Faglitteratur kr 0 kr 2184 Kurs/oppdateringer kr 0 kr 5179 Andre kontorkostnader kr 2546 kr EDB - utgifter kr 0 kr 2690 Disel kr 9681 kr

14 Konto Regnskap Budsjett Løpende vedlikehold traktor kr kr Reklame - og annonsekostnader kr kr Kontingenter kr 0 kr 1699 Forbruksavfall - husholdning kr kr Ordinære avskrivni nger kr kr Kontraktsfestet transport kr kr Transport papp kr 0 kr Transport metall kr kr Ekstra transport kr 0 kr Sekker kr kr 0 Varme kr 7940 kr 5428 Leie maskiner kr 9200 kr 9416 Leie areal kr kr Leie kontainere kr 8366 kr Reparasjon/vedlikehold bygning kr kr Reparasjon/vedlikehold utstyr kr kr Andre driftskostnader kr 558 kr Konsulenthonorar kr kr 2825 Lei d hjelp drift gjenbrukstorg kr kr EDB - programvare kr kr Disel kr 2420 kr 1094 Løpende vedlikehold traktor kr kr Skatt kr 0 kr 0 Forbruksavfall - næring kr kr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER kr kr Renteinntekter, bank kr 0 - kr 3590 Tømming av slamavskillere kr 0 - kr 3590 Renteinntekter, bank kr 0 - kr Forbruksavfall - husholdning kr 0 - kr Renteinntekter, bank kr 0 - kr 3379 Forbruksavfall - næring kr 0 - kr 3379 Renteinntekter, kunder - kr kr 0 Renter - kr kr 0 SUM FINANSINNTEKTER - kr kr Rentekostnader kr 4398 kr 5955 Tømming av slamavskillere kr 4398 kr 5955 Rentekostnader kr kr Forbruksavfall - hushol dning kr kr Rentekostnader kr 8658 kr Forbruksavfall - næring kr 8658 kr Renter leverandørgjeld kr 1366 kr 0 Renter kr 1366 kr 0 SUM FINANSKOSTNADER kr kr Total kr kr

15 Vedlegg 3 Byggtegninger 15

16 1 6

17 1 7

18 1 8