Markeds- og kommunikasjonsplan ifokus AS

Transkript

1 Markeds- og kommunikasjonsplan ifokus AS

2 INNHOLD 1 SITUASJONSANALYSE 1.1 Interne arbeidsbetingelser 1.2 Eksterne arbeidsbetingelser 1.3 SOFT-analyse 2 FORRETNINGSIDÉ OG VISJON 3 MÅLFORMULERING 3.1 Markedsandel 3.2 Omsetning 3.3 Fortjeneste 4 HANDLINGSPLAN 2012/ Markedsanalyse 4.2 Budsjett 4.3 Tidsplan 5 OPPFØLGING OG EVALUERING 5.1 Markedsføringsstrategi 5.2 KONKLUSJON

3 1 SITUASJONSANALYSE 1.1 Interne arbeidsbetingelser Personalressurser Bedriften har god kompetanse på virksomhetens kjerneområder; attføring og kvalifisering. Forholdsvis lav turnover har sikret verdifull kompetanse og solid erfaring i alle enheter. Faglig sett ligger ifokus AS langt fremme i nasjonal målestokk Økonomiske/finansielle forutsetninger: ifokus AS har solid økonomi, med egenkapital på over 20 millioner kroner. Selskapets fortjeneste - slik regnskapet er bygget opp - viser at det er barnehagedriften som har mest fortjeneste med over 3 millioner i pluss. Selskapets samlede overskudd første halvdel av 2012 er på kr ,-. ivekst ligger an til et overskudd i 2012 på ca kr , Produkt/sortiment De to søylene i selskapets drift er salg av attføringstjenester til NAV og barnehagevirksomhet. Ut over dette tilbyr bedriften, gjennom datterselskapet ivekst AS, arbeid til grupper arbeidssøkere som ikke har de nødvendige forutsetninger for å vinne innpass i det ordinære jobbmarkedet varig tilrettelagt arbeid (VTA). ifokus har fire attføringsbarnehager; Tjølling, Lysheim, Torpeløkka og Grevle, som fungerer som kvalifiserende arenaer til barne- og ungdomsmedarbeiderutdanning (fagbrev). ifokus leverer også inn anbud på ulike konkurranseutsatte tiltak NAV etterspør. I 2012 og 2013 har vi sammen med Fønix AS vunnet anbudet på arbeidsrettet rehabilitering Produksjon Produksjon av varer var en fremtredende del av virksomheten i tidligere tider, da mekanisk/industriell produksjon var dominerende. I dag er det lite fysisk produksjon igjen; det meste handler om tjenesteproduksjon, ref. punkt I den grad virksomheten har fysisk produksjon, er denne å finne på våre arbeidsforberedende arenaer samt ivekst. Potetkasser, Fjordstolen, søppelstativer og andre trevarer er kjente produkter herfra Teknologi Alle enheter er i dag på samme plattform, og alle faste ansatte er knyttet opp mot Sharepoint. Bedriften tilbyr hjemmearbeidsløsninger og fri mobiltelefon (med grensebeløp). Felles administrativt program er CAT/Visma. Bedriften har egen hjemmeside som er gjenstand for revisjon høsten Målet er å få siden mer brukervennlig og mindre statisk.

4 ifokus har p.t. ingen mobilstrategi ; man har ikke tilgang på selskapets nettside via mobiltelefon og ipad. Damgården har p.t. ikke tilfredsstillende mobilforhold Markedsføring Bedriften har i 2012 ikke budsjettert med kostnader relatert til markedsføring i virksomhetens budsjett. Imidlertid vil en kompetanserettet virksomhet som ifokus stå og falle på utadrettet virksomhet, der det å knytte kontakter i lokalt næringsliv til enhver tid blir viktig. Litt forenklet kan man si at den beste markedsføring for ifokus vil være det ryktet vi til enhver tid har. Det utfordrer oss, enten kunden er NAV, en jobbsøker eller en lokal bedrift vi samarbeider med. Alle ansatte i selskapet må anses som ambassadører for ifokus Profil Virksomheten har de siste årene gjennomgått en transformasjon fra en tradisjonell, industrirelatert attføringsvirksomhet, til å bli et moderne kompetansesenter innen attføring og kvalifisering. De fleste ansatte har utdanning på høyskolenivå. Bedriften har meget god respons på utlyste stillinger. Gjennomsnittsalderen på de ansatte er p.t. 1.2 Eksterne arbeidsbetingelser Økonomiske forhold Selv om Norge har kommet godt fra det hva angår finanskrisen er det ikke til å stikke under en stol at Vestfold har en høyere ledighet enn landsgjennomsnittet. Fattigdomsproblematikken har igjen blitt satt på dagsorden og levekårene i deler av Larvik kommune er blant de verste i Norge. Næringslivet i Vestfold har tradisjonelt gått veldig bra når tidene er gode, og tilsvarende dårlig når det er nedgangskonjunkturer. Dette må ses i lys av at Vestfold er et av de viktigste eksportfylkene i landet. En annen utfordring for Vestfold er at virksomhetene i ikke ubetydelig grad etterspør arbeidskraft det fra før er mangel på, eksempelvis ingeniører. For Larviks del ble svært mange industriarbeidsplasser lagt ned ved årtusenskiftet. Ca 1000 arbeidsplasser forsvant over 2-3 år da virksomheter som Wallboardfabrikken, Agnes, Rockwool og Smelteverket avviklet driften i Larvik. Kommunen som eneeier har en meget anstreng økonomi, og er registrert i Register for betinget kontroll, også kalt ROBEK.

5 1.2.2 Politiske/juridiske forhold ifokus AS er et frittstående aksjeselskap heleid av Larvik kommune. Frem til nå har ikke eierskapet bydd på spesielle utfordringer; bedriften har vært dyktig på håndtere sitt samfunnsoppdrag og selskapet har en god standing i det politiske miljøet. Lavek (ivekst) ble i 2009 et heleid datterselskap av ifokus. Dette kom som følge av et politisk initiativ, og bekrefter anseelsen ifokus har i kommunestyret. I Eierskapsmeldingen 2012 tar rådmannen til orde for at kommunens personalpolitikk også skal gjøres gjeldende i alle kommunale enheter, foretak (KF) og heleide aksjeselskaper. Vi vil gå i dialog med rådmannen på dette punktet, da det kan bli krevende økonomisk, bl.a. med tanke på kostnader knyttet til medlemskap i KLP. Selskapet har tatt inn over seg at virksomheten sorterer under Offentlighetsloven, med de konsekvenser dette har på for eksempel innkjøpssiden Kunder (kjøpere) ifokus AS har grovt sett en tredelt kundegruppe; NAV, brukere (bl.a. arbeidssøkere) og de som kjøper våre fysiske produkter eller tjenester. Det er stort sprik mellom disse kundegruppene, men de har det til felles at ifokus kan dekke et behov for dem. NAV har behov for flere i arbeid og færre på stønad, våre brukere har behov for drahjelp inn mot arbeidsmarkedet/avklaring av helsemessig situasjon og våre øvrige kunder behov for barnehageplass eller et pakkeoppdrag. ifokus har ca 45% av sine inntekter fra NAV og 45% fra barnehagedriften Konkurrenter Det ville være en grov forenkling å hevde at ifokus ikke har konkurranse i sine markeder. Innenfor skjermet sektor har vi en dominerende posisjon lokalt, men denne posisjonen blir til stadighet utfordret. Vi kan kjapt nevne aktører som Fønix (som vi også samarbeider med), Arbeid og kvalifisering samt Larvik læringssenter. I det konkurranseutsatte markedet møter vi en rekke aktører, bl.a. Podium og Reaktorskolen Kultur Kulturen i det lokale arbeidsmarkedet er preget av en nedarvet solidaritetsfølelse overfor den som trenger drahjelp med tanke på å komme tilbake i arbeidslivet. Larvik er en gammel industriby, der begreper som omsorg og solidaritet fortsatt står sterkt. Vi erfarer at arbeidsgivere lokalt er positive og villige til å gi våre arbeidssøkere en sjanse. Samtidig ser vi at arbeidsgivere lett tyr til merkelapper på våre arbeidssøkere ( sånne folk som de på ifokus ).

6 1.3 SWOT-analyse S Kompetansen i organisasjonen; innovative på organisering og metodikk Relasjonen til NAV Vi leverer de gunstigste formidlingene i Vestfold Nettverket i næringslivet Profilert lokalt God standing nasjonalt: Bransjeleder innovativ Tilfredse brukere godt rykte Organisasjon som kan dokumentere historisk gode resultater O Ringer i Vannet -satsingen i samarbeid med NHO Markedsaktiviteter i samarbeid med NAV: Rekrutteringsmesser, Stat/Næringsliv Partnerskap Fønix Utvikling av nye, markedstilpassede tilbud: Riktige tilbud = gode innsøkingstall = godt omdømme Utdanningsbehovet i Larvik Fattigdomsproblematikken Kriser utløser energi Ny organisering og metodikk W Balansen mellom interne og eksterne arbeidsforberedende arenaer Turbulens har påvirket selvbildet i organisasjonen (og resultater?) Matriseorganisering rundt A3/A2 gir uklare roller/mandat, lavere omsetningskapasitet og gjennomføringsevne? Uklart mandat i lederroller p.t. Kunnskap om NAV som bestiller? Lite planmessig jobbing mot marked Fordommer knyttet til vårt tilbud T Manglende måloppnåelse = konsekvens NAV? Utdaterte tilbud gir manglende innsøking: Utdaterte tilbud = manglende innsøk = dårlig omdømme? Deregulering av skjermede tiltak eller at NAV tar tilbake avklarings og/eller oppfølgingsarbeidet Attføringsbedrifter stenges ute fra konkurranseutsatte tiltak Eiers kunnskap om oss Ledelse på vikende front? Synkende barnetall i Larvik overkapasitet i barnehagemarkedet? Redusert handlingsrom; svak finansiering, detaljstyring fra NAV (ikke bærekraft)

7 2 FORRETNINGSIDÉ OG VISJON Selskapets formål er å være godkjent tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltak samt utvikle tilbud innen samfunnets behov for arbeids-, velferds- og inkluderingstjenester, og utvikle arbeidskraft for næringslivet. Mennesker og fremtid ifokus gjør forskjellen Våre verdier: Åpenhet, kompetanse og skapende 3 MÅLFORMULERING - Spesielt vil vi bestrebe oss på å nå måltallene som er satt i tilleggskravspesifikasjonen for A2/A3: Formidling til arbeid/utdanning 0-6 mnd: 65% Formidling til arbeid/utdanning 6-12 mnd: 85% Andel i ekstern hospitering til enhver tid: 65% Gjennomsnittstid i tiltak: 8 mnd. for A3 og 2,5 mnd. for A2 Og i tillegg sier STP følgende: Vi skal kontinuerlig arbeide for at - NAV, eier og andre samarbeidspartnere oppnår resultater de ikke ville nådd uten oss. - våre deltakere oppnår ønsket og hensiktsmessig utvikling - våre ansatte har et unikt engasjement og et grunnleggende ønske om forbedringer - ansatte verdsettes som den viktigste ressursen selskapet har - vårt samfunnsoppdrag løses med solide resultater og er et positivt bidrag til lokalsamfunnet - barnehagenes ansatte skal tilby helhet, nærhet og skape trygghet for barn og foreldre gjennom å være: engasjert; vi skal være aktive, deltakende, nære og motiverte modig; vi skal være nysgjerrige og tørre utfordre humørfylt; vi skal spre glede og humor

8 og ha åpent sinn; vi skal vise respekt, lytte, være tilstede i øyeblikket Markedsandel Vi anslår vår markedsandel innenfor området attføring til å være tett opp mot 100%, i og med at vi er eneste attføringsbedrift lokalt. Vi håndterer til enhver tid ca 325 personer av et totalantall på ca 2000 mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) i Larvik. Vi ser imidlertid at vårt tilbud ikke alltid er adekvat for denne målgruppen. Den størrelsen som det er mest usikkerhet knyttet til, er de konkurranseutsatte tjenestene; det vil være et mål å være konkurransedyktig her, men samtidig vanskelig å være konkret i forhold til hvor stor andel av markedet det er realistisk å ta. Dette er også en størrelse som varierer ut fra NAVs budsjetter og innkjøpsvolum. Barnehagene har i dag en andel i markedet på ca xx% Omsetning ifokus som konsern omsatte i 2011 samlet for ca kr , Fortjeneste Det er et mål for ifokus som konsern å drive godt faglig arbeid på et sunt økonomisk fundament. Ideelt sett bør det være økonomisk bærekraft i alt det vi foretar oss, men vi har erfaring for at det er vanskelig å tjene penger i alle ledd til enhver tid. All fortjeneste skal pløyes tilbake til selskapet. Kommunen kan ikke ta ut utbytte på ifokus sitt driftsoverskudd.

9 4 HANDLINGSPLAN Aktivitet Frist Ansvar Delta på ukentlige markedsmøter NAV Larvik Løpende Teamledere Delta på månedlige resultatoppfølgingsmøter NAV Larvik Løpende Driftsleder, Teamledere m.fl. Gjennomføre minst en rekrutteringsmesse i samarbeid med NAV Jobbservice og/eller Fønix Driftsleder, Teamledere Opprettholde og fylle rammene NAV setter for deltakelse i tiltak Løpende Driftsleder, tiltakskoordinator 10 % andel med overgang til studier fra A Jobbkonsulenter, fagteam, ledelse Andel som går til utdanning fra ca 0,5% i 2011 til 5% i 2012 (gjennomsnittet siste 10 år) Doble bruken av lønnstilskudd ved overgang til jobb - fra ca 12% til 25% i perioden Fagcafé med NAV; tema unntaksbestemmelser utdanning, lønnstilskudd Jobbstrategien mulig samarbeid med NAV invitere prosjektleder og coach på møte Driftsleder, teamledere Team Tiltakskoordinator evt. fagteamledere Driftsleder Delta i NAV Larviks strategiske gruppe for arbeidsmarked stat/næringsliv Løpende Driftsleder Sikre ifokus minst ett konkurranseutsatt tiltak i Ledergruppa Basere tilbudet knyttet til arbeidsforberedende arenaer på etterspørsel i markedet innbefattet train and place /primærbedrifter Avholde møte med markedssjef Sandefjord Helsepark vedr. kantinedrift Avholde møte med leder NAV Larvik vedr. kantinedrift Utvikle nye kursprogram som kan tilpasses Ringer i Vannet; eks. næringsmiddelindustri, lager, logistikk, Ledergruppa, Fagteam kompetanse Driftsleder Driftsleder Fagansvarlig

10 HMS eller andre bransjer Arrangere 3 infomøter for lokalt næringsliv vedr. Ringer i vannet-strategien Tegne 5 primærbedrift og/eller samarbeidsavtaler Ringer i Vannet for 2012 Tegne 10 primærbedrift og/eller samarbeidsavtaler Ringer i Vannet for 2013 Tilrettelegge møte for Larvik Næringsforening på Elveveien Delta aktivt på møter i regi av Larvik Næringsforening og NHO Måle kundetilfredshet; NAV, brukere, næringsliv Andel av våre kunder (deltakere og arbeidsgivere) som svarer på brukertilfredshet skal minimum være 75% Ta i bruk Facebook og andre sosiale medier som markedsføringskanal av våre ulike tilbud og tjenester Utvikle en mobilstrategi evt. en digital strategi for å synliggjøre våre tjenester og produkter på Google og lignende Revidere våre nettsider og tilpasse til ny plattform for mobilbruk responsiv og dynamisk vurdere questbackfunksjoner for spørreundersøkelser etc Fagteam Næringsliv, Driftsleder Driftsleder, Fagteam Næringsliv Driftsleder, Fagteam Næringsliv Fagteam Næringsliv Løpende Løpende Egen arbeidsgruppe Minst ett positivt oppslag (evt. kronikk) per kvartal i lokale medier Løpende Alle Utvikle, tilby og teste ut kurs for arbeidsgivere og bransje i inkluderingskompetanse. Egen prosjektressurs settes på oppgaven Prosjektansvarlig Lande løsning for Damgården Ledelsen/styret Beslutning om salgskurs og evt. iverksette bestilling hos relevant tilbyder Ledelsen, fagteam næringsliv

11 Evaluere ny organisering justere Driftsleder, teamledere Besøk av departementet: Presentasjon av resultater, metodikk etc. NAV Larvik Ledelsen Besøk av ny rådmann Larvik kommune Ledelsen Utvikle arenaer for studier/fjernundervisning evt. formalisere samarbeid med LUN eller andre aktuelle studiesentre Gjennomføre en idag per halvår (vår og høst) for å synliggjøre bredt prioriteringer/målsettinger og få eierforhold til midlene vi bruker for å nå målene Utvikle strategi for profilering av selskapet gjennom sponsing (for eksempel innen utdanning, kultur, velferd, idrettslag eller lignende) for å synliggjøre at vi også gir noe tilbake til lokalsamfunnet Bedriften stiller lag på minst ett årlig arrangement lokalt, for eksempel Ta sjansen, Larviksløpet, Farrisrunden eller lignende Markedsmøte på Nordbyen og/eller AMFI: Presentere ifokus tilbud for butikkene Beslutte om vi skal ha en ifokus-pris og hva den skal bestå i, hvis ja, innføre ordningen i 2013 Lage en rutine for å fange opp nye forslag/initiativ/forbedringer/tiltak nedenfra i organisasjonen Ledelsen Ledelsen Ledelsen Alle Fagteam Næringsliv Ledelsen Ledelsen

12 4.1 Budsjett 4.2 Tidsplan 5. OPPFØLGING OG EVALUERING 5.1 Strategi og virkemidler Målene over dreier seg ikke uventet over tiltak knyttet til marked og kommunikasjon. Grovt sett kan vi si at vi strategisk jobber langs følgende akser: 1. NAV sitt krav om fleksibel tiltaksportefølje og treffsikker bruk av tiltak 2. Relasjonen til det lokale næringsliv og avdekking av behov her 3. Tilbudet vi gir våre attføringskunder og de muligheter det gir i arbeidslivet 4. Måloppnåelse ved synliggjøring av prioriteringer, frister og oppnådde resultater 5. Synliggjøring av ifokus sitt samlede tilbud som samfunnsaktør lokalt 5.2 Konklusjon