Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Seksjon for Regulering og teknisk drift Årsrapport 2013

2 Tomteveien, mai /5939

3 INNHOLD Kjerneoppgaver... 1 Organisering... 1 Viktige hendelser Målekort... 2 Utvikling... 2 Bygg og eiendom (BE)... 2 Boligforvaltning og utvikling (BOFU)... 3 Maskinsentralen... 4 Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK)... 4 Renovasjon... 4 PVVA Park, vei, vann og avløp... 5 Parkering og transport... 7 Regulering og byggesak... 7 Sammenligninger og nøkkeltall... 8 Måloppnåelse... 9 Økonomisk resultat Driftsresultat for seksjonen Oppnåelse av salderingstiltak Selvkostfond og bundne driftsfond Økonomisk resultat for virksomheter og avdelinger Investeringer Arbeidsgiverpolitikk Personalressurser Arbeidsmiljøutvikling, inkludering og likestilling HMS og kvalitet Kommunikasjon og brukermedvirkning Vedlegg: - Organisasjonskart RTD - Etterkalkyle selvkost

4

5 ÅRSRAPPORT 2013 SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT KJERNEOPPGAVER Seksjon for regulering og teknisk drift (RTD) har følgende drifts-, myndighets- og forvaltningsoppgaver: Eiendomsforvaltning som omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens egne bygg og grunneiendommer samt innleie av eksterne lokaler til kommunal virksomhet. Drift og forvaltning av kommunens utleieboliger og omsorgsboliger, som omfatter teknisk forvaltning, avtaleforvaltning, strategisk utvikling, anskaffelse og utbygging av boliger for utleie til innbyggere i kommunen. Forvaltning av kommunens samlede bil- og maskinpark. Beredskap og forebyggende tiltak mot brann og ulykker samt informasjons- og motivasjonstiltak, feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Renovasjonstjenester for husholdninger og fritidsboliger, næringsrenovasjon og slamtømming. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalteknisk infrastruktur og grøntområder som omfatter kommunale veier, broer, kaier og brygger, vann- og avløpsnett, parker, friluftsområder og lekeplasser. Parkering og fergedrift som også omfatter parkeringshus, torvdrift og toaletter. Regulering og byggesak omfatter byggesaksbehandling, delesaker og behandling av reguleringsplaner, ulovlighetsoppfølging og tilsyn etter plan- og bygningsloven. Prosjektansvar for kommunale bygge- og rehabiliteringsprosjekter, feltutbygging på kommunal grunn og investeringer innen vei, vann, avløp, uteanlegg, brygger og kaier. ORGANISERING Seksjonen er organisert med en felles administrativ stab, prosjektadministrasjon for kommunalteknisk infrastruktur og åtte virksomheter: Bygg og eiendom (BE), Boligforvaltning og utvikling (BOFU), Maskinsentralen, Brann- og redningskorps, Renovasjon, Park, vei, vann og avløp (PVVA), Parkering og transport og Regulering og byggesak. Boligforvaltning ble skilt ut som egen virksomhet fra januar Organisasjonskart følger som vedlegg. Fredrikstad kommune ved Brann- og redningskorpset er vertskommune for Østfold interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA Østfold). Brann- og redningskorpset ivaretar også beredskapsmessige og forebyggende oppgaver både for Fredrikstad og Hvaler kommune. Forvalteransvar for kommunale skogbruksarealer ligger hos Seksjon for miljø og samfunnsutvikling (SMS), mens forvalteransvar for kommunale jordbruksarealer har ligget hos RTD. Høsten 2013 ble også forvalteransvar for kommunale jordbruksarealer overført fra RTD til Seksjon for Miljø og samfunnsutvikling (SMS) 1. Teknisk utvalg er seksjonens driftsstyre. Plan- og byggekomiteen har ansvar for større byggeprosjekter. Planutvalget er fagutvalg for plan- og byggesaker. VIKTIGE HENDELSER 2013 Gratis fergedrift og ny fergerute Lisleby-Selbak Gratis fergedrift fra 2013 ble innført fra januar Det er anlagt nye fergeleier på Lisleby og på Selbak, og ny fergerute startet opp i juni. Tilstandskartlegging av boliger Det er gjennomført tilstandskartlegging i kommunens utleieboliger, slik at man nå har grunnlag for planlegging av vedlikehold i boligene. 1 Fra mars 2014 er SMS del av Seksjon for kultur, miljø og byutvikling (KMB). RTD Årsrapport 2013 side 1

6 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Brann- og redningstjenesten Arbeid med felles ROS-analyse for Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg ble satt i gang høsten Planlagt ferdigstillelse våren Hovedplan vann og avløp Rullering av hovedplan for vann og avløp er behandlet i Bystyret. Nye leiligheter i Begbyveien 18 nye utleieleiligheter i Begbyveien er ferdigstilt og overtatt av boligvirksomheten. Kunstgress på Mercurbanen Nytt kunstgress med infrarød undervarme er etablert på Mercurbanen MÅLEKORT Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator Resultater Mål 2013 Skala Godt arbeidsmiljø - Medarbeidertilfredshet 4,15 4,14 4,2 1-5 Økt tilstedeværelse - Nærvær i % 92,9 93,1 92,0 % Medarbeidere 1) Læring og utvikling - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver 4,29 4,07 4,31 4,01 4,3 4, Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem 4,63 4,62 4, Budsjettavvik brutto utgifter 0,1 0,6 0,0 % Økonomi God økonomistyring - Budsjettavvik brutto inntekter - 0,9 0,5 0,0 % - Budsjettavvik netto ramme - 1,7 2,8 0,0 % - Avvik - HMS antall - Avvik - Informasjonssikkerhet antall Interne prosesser 2) Positiv avvikskultur - Avvik - Tjenestekvalitet - Forbedringsforslag antall antall - Ubehandlede avvik over 14 dager antall Noter: 1) Ved undersøkelser er høyeste tall best. 2) Mål er kun satt for kommunen som helhet og ikke for hver seksjon. UTVIKLING Bygg og eiendom (BE) Tabellen viser areal for utvalgte formålsbygg hvor areal rapporteres til SSB. Areal andre øvrige bygg, det vi si helsebygg utenom institusjon, barnevern, boliger og annet er ikke med i KOSTRA-rapporter. Pålitelige arealdata for øvrige bygg er ikke tilgjengelig og er derfor ikke tatt med i tabellen. Formålsbygg defineres som skoler, barnehager, idrettsbygg, kulturbygg, sykehjem/helsebygg og administrasjonsbygg. RTD Årsrapport 2013 side 2

7 Areal utvalgte formålsbygg Bruttoareal per i m 2 Eide bygg Innleid areal Sum areal Eide bygg Innleid areal Sum areal Administrasjonslokaler Førskolelokaler Skolelokaler Institusjonslokaler Kommunale idrettsbygg Kommunale kulturbygg Sum utvalgte formålsbygg Endringer i arealoversikten skyldes i hovedsak rettelser etter gjennomganger og kvalitetssikring av bruttoareal på regninger. Helsehuset ble bare delvis innflyttet i 2013 og blir tatt med i arealoversikten først i Areal administrasjonslokaler er redusert som følge av salg. Nabbetorp barnehage har økt sitt bruttoareal med 254 m 2. Boligforvaltning og utvikling (BOFU) Boligforvaltningen ble 1. januar 2013 skilt ut som egen virksomhet. Her ligger ansvaret for forvaltning av bygningsmasse, andeler i borettslag og sameier, leiekontrakter og løpende drift av kommunens utleieboliger. I tillegg er ansvaret for utvikling av boligmassen gjennom utbygging, kjøp og andre nyetableringer lagt til virksomheten er brukt til å få oversikt over marked og boligmasse samt rekruttere kompetanse og å få på plass gode måltall og rutiner. Boligforvaltningen har valgt tre hovedmål å arbeide etter. Trygghet for leietakere, naboer og nærmiljø. Kontrakter og husordensregelbrudd skal følges opp. Skadeverk skal erstattes og ubetalt husleie skal kreves inn. Naboer skal oppleve at klager blir hørt og følges opp. Kommunen skal bli mer synlig for borettslag og sameiestyrene og for nærmiljøene. Forsvarlig verdiforvaltning. Man skal komme i kapp med vedlikeholdsetterslepet og oppnå forsvarlig avkastning på investeringene. Økt boligtilbud gjennom å skaffe til veie flere boliger, få økt gjennomstrømning i boligene og raskere omløp ved utflytting. Boliger forvaltet av BOFU Antall boligenheter 1) 2013 Utleieboliger som er utleid, eller skal leies ut 966 Bolig brukt som lager 1 Lagt ut for salg 3 Boliger brukt som utredningsleiligheter 2 Visningsbolig for omsorgsteknologi 1 Kondemnable 3 Boliger brukt som personalbaser 14 Personalbaser bygget som kontorer 13 Totalt antall forvaltede enheter Note: 1) Tidligere rapporterte tall har ikke skilt på boliger og personalbaser, og er derfor ikke tatt med i oversikten. Boligtypene fordeler seg omtrent slik: Halvparten er eldreboliger med ulik standard og tilrettelegging, ca 17 prosent leies ut til psykisk utviklingshemmede, 7 prosent er «psykiatriboliger» og de resterende 26 prosent er boliger for «andre vanskeligstilte». I 2013 er en bolig solgt og 18 nye er kommet til. Boliger tildeles av tildelingskontoret hos Seksjon helse og velferd (HOV). Måltall for tomgang ble gjennomgått i 2013, tomgang er nå definert som tiden en bolig står tom fra en leietaker flytter ut til en ny flytter inn. Ved beregning av tomgang for 2011 og 2012 er det også tatt med boliger som står tomme fordi de skal selges, skal rives, er i bruk som visningsbolig eller lignende forhold. Fra og med 2013 er tomgang kun beregnet for boliger som skal leies ut. Konsekvensen av tomgang er tapte inntekter for kommunen samt et dårligere tilbud og lengre ventetider for befolkningen. RTD Årsrapport 2013 side 3

8 Omløp og tomgang boliger Historikk/status Antall leietakerskifter Gjennomsnittlig tomgangstid i mnd 1) 3,34 3,44 3,76 Beregnet tapt leieinntekt pga tomgang, tusen kroner Note: 1) Beregning for 2011 og 2012 inkluderer boliger som ikke skal leies ut I tomgangstallene for 2013 er det tatt med 18 boliger som ble overtatt i november, hvor innflytting vil skje vinter/vår Innkjøpsstopp fra 1. september førte til at ni boliger som skulle istandgjøres for nye leietakere høsten 2013, først blir satt i stand og leid ut i begynnelsen av Maskinsentralen Maskinsentralen har driftsansvar for kommunens samlede bil- og maskinpark. Innfasing av el-biler er påbegynt. Målet er at minst 20 % av bilparken skal gå på miljøvennlig drivstoff innen Utvikling bil- og maskinpark Antall biler og maskiner Historikk/status Seksjon RTD Andre seksjoner Sum totalt Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK) En prioritert oppgave i 2013 har vært å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i henhold til brannvernloven 9, som grunnlag for å vurdere dimensjoneringen av brann- og redningstjenesten. ROS-analysen blir gjennomført som felles analyse for Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg kommune. Arbeidet startet opp høsten 2013 og er planlagt ferdigstilt våren Mobile kart- og navigasjonsløsninger (LOCUS) er montert i brannvesenets utrykningskjøretøyer. Det har ikke vært større branner i Utvikling antall utrykninger Fredrikstad brann- og redningskorps Antall utrykninger Historikk/status Trafikkulykker Falske alarmer Brann i skog og mark Brann i bil Pipebrann Brann i bygning Annen brann 1) Annen assistanse Akutt forurensning Vannskader Antall utrykninger totalt Noter: 1) Småbranner, brannhindrende tiltak, båtbrann, brann i campingvogn Brannvernopplæring for sjetteklasser er videreført. Brannvernundervisning er gitt ved 22 skoler, ca 790 elever i 38 sjetteklasser har fått brannvernundervisning og opplæring i bruk av slokkeapparater. Det er gjennomført samarbeidsprosjekt med Åpen omsorg om sikring av boliger for eldre pleietrengende, med røykdetektorer direkte tilknyttet alarmsentralen. Prosjekt brannsikring av Gamlebyen er videreført i samarbeid med BE. Renovasjon Befolkningsvekst gir økt antall renovasjonsabonnenter og økt avfallsmengde. Hytter i kommunen blir brukt mer og av flere enn tidligere, noe som også gir økt levering av avfall. I tillegg har det vært en mangeårig trend at avfallsproduksjonen per innbygger øker. RTD Årsrapport 2013 side 4

9 Husholdningsavfall Antall tonn Historikk/status Restavfall Glass og metall Papp og papir Tekstiler Plast Husholdningsavfall totalt Note: Avfallslevering fra husholdninger og hytter. Ikke medregnet næringsavfall. Gjennom effektiviseringer og bruk av moderne innsamlingsutstyr kunne renovasjonsavdelingen i flere år holde tritt med veksten i avfallsproduksjon uten å øke bemanningen i avdelingen. De siste årene har det vært nødvendig å øke antall renovatører, både for å møte veksten i antall abonnenter og for å kunne tilby nye tjenester som innføring av dunkrenovasjon for papirinnsamling og innsamling av plast. Grovavfallaksjon er gjennomført i Materialgjenvinningsgraden har i flere år vært forholdsvis stabil. Materialgjenvinningsgrad Prosent av levert avfall Historikk/status Energigjenvinningsgrad 57,98 57,31 56,74 56,76 Materialgjenvinningsgrad 38,02 38,67 38,57 38,55 Deponi 4,00 4,02 4,69 4,69 PVVA Park, vei, vann og avløp Antall kilometer kommunal vei har fra 2012 til 2013 økt med 0,09 km gang- og sykkelvei, 0,15 km fortau og 1,8 km kommunal vei. Økningen utgjør kroner i økte årlige drifts- og vedlikeholdskostnader. Utvikling antall kilometer kommunal vei Antall kilometer Historikk/status Kjøreveier med fast dekke Kjøreveier med grusdekke Gang- og sykkelveier langt fylkesvei og kommunal vei Fortau langs kommunal vei Totalt antall kilometer kjørevei, gang- og sykkelvei og fortau Veiavdelingens driftsansvar omfatter også overvannssluk og stikkrenner, veilys med tilhørende master og kabler, 220 gangfelt, 7 gangbroer og 8 kjørebroer, 12 kaier og brygger, forstøtningsmurer, gjerder og rekkverk, trafikkskilt, busslommer med 33 leskur, 52 veibommer, 555 strøsandkasser samt gatemøbler og 92 søppelbeholdere i sentrum. Fredrikstad har et dokumentert vedlikeholdsetterslep på de kommunale veiene. 31 % av veinettet har god standard, 9 % har middels standard og 60 % har dårlig standard og er preget av manglende vedlikehold. Oppgraderingsbehovet er beregnet til 253 millioner kroner. Drifts- og vedlikeholdsbudsjettet går i hovedsak til driftsoppgaver og «førstehjelp». I samarbeid med politiet er det i 2013 gjort tiltak for å gjøre sentrum tryggere. Bruk av hvitt lys gir bedre fargegjengivelse og høyere lysstyrke, noe som gir større trygghetsfølelse og er med på å virke avskrekkende på hærverk og kriminalitet. Det er nå byttet til hvitt lys i gågata og langs elvepromenaden. Det er anskaffet ny feiebil med tilleggsutstyr som tar opp svevestøv som ligger i asfaltporene. Den nye bilen kan også brukes i kaldt vær. Slik rengjøring av veiene vil bidra til å redusere helseskadelig svevestøv langs veier og gater. Handlingsplan mot støy ble vedtatt i 2013 og det er gjennomført RTD Årsrapport 2013 side 5

10 kartlegging av støy fra kommunale veier og gater. Det gjennomføres tiltak ved to eiendommer som kom over tiltaksgrensene. Det er inngått avtale med Borg havn IKS om tilsyn og disponering av kaifronter og eiendommer langs elven. Borg havn påtar seg å føre tilsyn med områdene og hindre ulovlig fortøyning og forsøpling. Som kompensasjon får Borg havn rett til å leie ut og kreve inn avgifter på lik linje med såkalte «stasjonsplasser» ved egne kaier. I 2013 har store deler av sentrum vært berørt av byggeaktivitet. Rehabilitering av VA-ledninger blant annet på Stortorvet og i Bryggeriveien har medført redusert fremkommelighet. Det har også vært stor aktivitet i forbindelse med utbygging av kabelnett og fjernvarme. Gravemeldingstjenesten har i 2013 hatt 548 saker til behandling. «Drosjetråkka» ble solgt i 2013 og taxiholdeplasser er anlagt på Dampskipsbrygga, samt i helger i Gunnar Nilsensgate og Farmannsgate. Ordningen er under evaluering. Det er etablert sykkeltellere i Nygaardsgata og på Mosseveien. Parkavdelingen har ansvar for sentrumsparker, turstier, Glommastien og Onsøystien, lysløypenett, skjærgårdstjenesten, offentlige landbaserte badeplasser og 116 lekeplasser på kommunale friområder. Avdelingen har i 2013 også utført grøntvedlikehold ved kommunale bygg (for BE) og har hatt drift av historiske anlegg på Isegran, Gamlebyen og Kongsten fort. Vinteren 2012/2013 var lang og kald og våren kom sent. Dette førte til skader på blomsterløker, skader på vegetasjon og saltskader langs kommunale veier. I samarbeid med Torvbyen og Fredriksstad blad ble krokus satt ned langs strandpromenaden. Rullering av hovedplan for vann og avløp ble enstemmig vedtatt i Bystyret i juni Planen beskriver hva Fredrikstad kommune har utrettet de første fire år i planperioden. Foruten investeringer ved renseanlegget er det investert 496 millioner kroner på ledningsnettet i perioden Nettet er oppdimensjonert og i mange områder er gammelt ledningsnett blitt fornyet. Tilsynsmyndighetene, Mattilsynet og Fylkesmannens miljøvernavdeling er fornøyd med kommunens innsats. For første gang i nyere tid tar kommunen ut mindre enn 14 millioner kubikkmeter vann fra vannverket. Stadig flere hytter kobles til. Forbruket til industrien varierer mye fra år til år. Antall abonnenter for vann er økende, men flere installerer vannmålere og lekkasjeprosenten reduseres. Det drives målrettet og systematisk lekkasjesøking i kommunen. Mange av lekkasjene er ikke synlig på overflaten og finnes ved hjelp av moderne lekkasjesøking. Utvikling vann Historikk/status Antall abonnenter husholdning Antall abonnenter hytter Antall abonnenter Industri Totalt antall abonnenter vann Solgt mengde husholdning, tusen m Solgt mengde hytter, tusen m Solgt mengde Industri, tusen m Totalt solgt mengde vann, tusen m Produsert mengde vann ved vannverket, tusen m Antall installerte vannmålere Lekkasjeprosent vann 42,7 39,4 38,9 33,9 I 2013 har det vært registrert totalt 168 vannlekkasjer, hvorav 110 av lekkasjene på det kommunale hovedvannsledningsnettet og 58 på private stikkledninger. Huseiere som får påvist vannlekkasje på sin private stikkledning får pålegg om reparasjon innen fire uker. RTD Årsrapport 2013 side 6

11 Utvikling avløp Historikk/status Antall abonnenter husholdning Antall abonnenter hytter Antall fastdeler Industri Sum antall abonnenter og fastdeler avløp Solgt mengde husholdning, tusen m Solgt mengde hytter, tusen m Solgt mengde Industri, tusen m Solgt mengde avløp totalt, tusen m Avløpsmengden renset ved renseanlegg, tusen m Lekkasjeprosent avløp 1) 54,1 59,1 57,1 58,3 Note: 1) Beregnet andel grunnvann og vann som ikke trenger rensing, som lekker inn i avløpsrør før avløpsvannet når frem til renseanlegget. Fredrikstad kommune har hatt åtte store nedbørshendelser de siste fem årene. I 2012 og 2013 var det totalt to nedbørshendelser med registrerte skadetilfeller. Tilbakeslagtilfeller som skyldes tilstopping av avløpsledninger har vært som i et normalår, dvs ca 10 hendelser. Det benyttes stadig mer fett og oljer ved matlaging og enkelte husstander tømmer oljerester i vasken selv om dette er forbudt. Fett og olje størkner i avløpsrørene og vann og avløpsavdelingen opplever stadig oftere tilstopping i kommunale avløpsrør på grunn av fett. I visse områder må avløpsnettet spyles regelmessig, noe som fører til merarbeid og økte kostnader. I 2013 har alle private fettutskillere og status på disse, blitt gjennomgått. Parkering og transport Gratis reise med fergene har vært en suksess. Med gratis ferge fra januar 2013 har antall reisende økt fra i 2012 til i Det vil si at antall reisende med fergene er nesten tredoblet. Helårs fergerute mellom Selbak og Lisleby ble etablert sommeren Utvikling parkering og fergedrift Antall Historikk/status Fergepassasjerer Avgiftsbelagte parkeringsplasser, totalt antall 1) Antall HC-plasser Utstedte parkeringsgebyrer Utstedte tilleggsavgifter parkering Gjeldende parkeringstillatelser HC Behandlede klager parkering (gebyrer/tilleggsavgifter) Noter: 1) Økning skyldes at parkeringsareal vedøstre Fredrisktad gravlund er blitt avgiftsbelagt. Statens vegvesen har overtatt driftsansvaret for Kråkerøy bru og gangbrua. I 2013 ble parkeringsautomatene i parkeringshusene klargjort for EMV-standard for kortbetaling. Ombygging av parkeringsautomatene på gateplan ble startet opp i 2013 og er planlagt fullført i løpet av Det er etablert ordning med boligsonekort som kontantkort som kan kjøpes fra Servicetorget. Det er etablert sykkelparkering i Apenesfjellet. El-biler får en stadig større del av bilparken og behovet for ladepunkter øker. Totalt 15 ladepunkter er etablert i kommunens parkeringshus. Ny avtale med Gamlebyens Handelsforening om tilsyn og drift av Frimarkedet ble undertegnet på slutten av året. Regulering og byggesak Antall påklagede vedtak er langt lavere enn tidligere år. Det er ført tilsyn i 116 saker, noe som tilsvarer ca 10 % av total saksmengde. Av kommunale reguleringsarbeid som er ferdigstilt kan nevne Østsiden sykehjem, Borge ungdomsskole og Traraveien 19/Fremskridt 2. RTD Årsrapport 2013 side 7

12 Utvikling plan- og byggesaker Historikk/status Antall innkomne byggesaker (søknader og meldinger) Antall innkomne delingssaker Antall innkomne planforslag/ku Antall innkomne klager på vedtak Andel av opphevede/endrede vedtak Fylkesmannen 20 % 25 % 20 % 23 % Vakanser som har oppstått i løpet av året er ikke blitt besatt som følge av stillingsstopp. Konsekvensen av dette er bl.a. at ulovlighetsopppfølging er blitt nedprioritert eller utsatt og at saksbehandlingstiden både på ordinære klagesaker og byggesaker har vært noe høyere enn tidligere år. SAMMENLIGNINGER OG NØKKELTALL KOSTRA nøkkeltall 1) Ureviderte nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS Eiendomsforvaltning utvalgte formålsbygg Netto driftsutgifter per innbygger Kommunalt disponerte boliger Netto driftsutgifter per innbygger 2) Brann- og ulykkesvern Netto driftsutgifter per innbygger 3) Samferdsel - kommunale veier og gater Netto driftsutgifter i kroner per kilometer Vann Gebyrgrunnlag 4) per innbygger Avløp Gebyrgrunnlag 4) per innbygger Avfall og renovasjon Gebyrgrunnlag 4) per årsinnbygger Fysisk planlegging plansak og byggesak Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) - vedtatte reguleringsplaner byggesaker med 12 ukers frist 5) byggesaker med 3 ukers frist Noter: 1) Tallene for 2013 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme. Hvis en kommune ikke har rapportert eller det er feil i tallene er kommunen tatt ut av beregningen av ASSS-snittet. 2) Negative tall er netto inntekt. 3) Kostrafunksjon 338 og 339, brann- og feiertjenester totalt. 4) Gebyrgrunnlaget fra årets selvkostberegning. 5) Fredrikstads tall for 2012 er feil. KOSTRA-nøkkeltall for eiendomsforvaltning viser at Fredrikstad bruker mindre på eiendomsforvaltning enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Nedgangen for brannvern henger sammen med innsparingstiltakene, vakante stillinger og at det ikke har vært store branner. ASSS-samarbeid for samferdsel ble etablert høsten KOSTRA-tall for samferdsel viser at Fredrikstad kommune bruker mindre på samferdsel enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Gebyrgrunnlaget for vann og avløp ligger noe over ASSS-gjennomsnittet. Grunnen er at Fredrikstad de senere år har investert vesentlig mer enn andre kommuner i fornyelse av gammelt ledningsnett. Vannavgiften for en normalhusstand i Fredrikstad har vært uforandret de siste tre år, mens det har vært en beskjeden økning i kloakkavgiften. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12-ukers frist er rapportert med 139 dager i Dette inkluderer saker med dispensasjon. For 2013 er det rapportert gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 68 dager. Dette er målt saksbehandlingstid for søknader uten dispensasjon. Analyse av KOSTRA nøkkeltall for tekniske tjenester blir gjort i samarbeid med andre kommuner gjennom ASSS-samarbeid for eiendomsforvaltning, for byggesak og for samferdsel. ASSS-samarbeid for samferdsel ble etablert høsten Nøkkeltall blir også analysert gjennom samarbeid i regi av RTD Årsrapport 2013 side 8

13 Norsk vann (vann og avløp), Avfall Norge (renovasjon) og Vegforum for byer og tettsteder. Analyser av 2013-tall vil først foreligge i løpet av sommeren/høsten MÅLOPPNÅELSE Basis for seksjonens prioriteringer har vært hensyn til sikkerhet og beredskap og nødvendig dekning av driftskostnader for bygg, vei og øvrige ansvarsområder. Av hensyn til kommunens totaløkonomi ble det også i høsthalvåret et overordnet mål å få et mindreforbruk i årets økonomiske driftsresultat. Med streng prioritering og utsettelse av tiltak er dette oppnådd. Systematisk arbeid med oppfølging av sykemeldte gir resultater. Tendensen med nedgang i sykefravær har fortsatt. Et vakrere Fredrikstad. I sentrumsparkene og på grøntområdene i Gamlebyen er standard på vedlikeholdet økt. Sommerblomster og ampler er utplassert som planlagt. Krokus er plantet ut langs strandpromenaden. Et tryggere og sikrere Fredrikstad. Aktiviteter og trafikksikkerhetstiltak er gjennomført i henhold til planer. Det er gjennomført tiltak for bedre belysning i sentrum. Arbeid med ROS-analyse for brann- og redningstjenesten er satt i gang. Brannvernopplæring for sjetteklasser er videreført. Brannvernundervisning er gitt ved 22 skoler; omtrent 790 elever i 38 sjetteklasser har fått brannvernundervisning og opplæring i bruk av slokkeapparater. Det er gjennomført samarbeidsprosjekt med Åpen omsorg om sikring av boliger for eldre pleietrengende, med røykdetektorer direkte tilknyttet alarmsentralen. Prosjekt brannsikring av Gamlebyen er videreført. Sikkerhetskontroll for lekeplasser er gjennomført i henhold til forskrift. Det er ikke rapportert ulykker ved lekeplasser. Hovedplan for vann og avløp gjennomføres for sikker vannforsyning og avløpshåndtering. Rullering av hovedplan for vann og avløp ble vedtatt i Bystyret i juni. Planen beskriver hva Fredrikstad kommune har utrettet de første fire år i planperioden. I perioden er det investert 496 millioner kroner på ledningsnettet. Nettet er oppdimensjonert og i mange områder er gammelt ledningsnett fornyet. Gode læringsmiljøer i skoler og barnehager, bedre folkehelse og gode levekår. Det er startet radonmålinger i alle skoler og barnehager. Det er gjort tiltak for å forbedre inneklimaet i skolene. Boligsosial handlingsplan ble ferdigstillet og lagt frem til behandling Det har ikke vært tilfredsstillende nivå på veivedlikehold Det har ikke vært tilfredsstillende nivå på vedlikeholdet av kommunale bygg Nivået på vedlikeholdet av kommunale veier og bygg medfører at det dokumenterte etterslepet er økende. Økt deltakelse og involvering i lokalsamfunnene. Samarbeid med og involvering fra lokalsamfunnene blir ivaretatt. Sikre klima og miljø. Byfergene er gratis fra januar Ny fergerute Lisleby-Selbak. Det er etablert flisfyrt nærvarmeanlegg på Gaustad. Boligtomter er solgt med krav til passivhusstandard. Ved innkjøp av kjøretøy er det løpende vurdert hvorvidt det kan benyttes alternativt drivstoff. Innfasing av el-biler er påbegynt. Målet er at minst 20 prosent av bilparken skal gå på miljøvennlig drivstoff innen Det tilrettelegges for el-biler i kommunens parkeringshus. RTD Årsrapport 2013 side 9

14 Rasjonell og kostnadseffektiv drift. Det er lagt vekt på at ansatte skal ha gode arbeidsforhold, med hensiktsmessig utstyr og maskiner, for at arbeidet skal kunne utføres effektivt. Investeringsplan for biler og maskiner er fulgt opp. Av hensyn til kommunens økonomiske situasjon har målet om mindreforbruk i årets økonomiske driftsresultat blitt prioritert, og tiltak har blitt utsatt selv om det ut fra en helhetlig vurdering ville vært mest konstnadseffektivt å gjennomføre tiltakene i ØKONOMISK RESULTAT Driftsresultat for seksjonen Driftsutgifter og driftsinntekter 2013 Tall i tusen kroner Regnskap Justert Avvik i Avvik i kroner budsjett prosent Brutto utgifter ,6 % Brutto inntekter ,5 % Netto resultat ,8 % Seksjonen har et samlet mindreforbruk på 8,2 millioner kroner, noe som tilsvarer 2,8 prosent av netto ramme og 0,9 prosent av brutto budsjett utgifter. Hovedårsak til mindreforbruket er innsparingstiltak som av hensyn til kommunens totaløkonomi ble iverksatt i høsthalvåret. Overføring fra VARF-området, for kalkulerte indirekte kostnader, var for 2013 budsjettert til 6,9 millioner kroner. Årets regnskapsresultat var en overføring på 7,6 millioner kroner, det vil si 0,7 millioner kroner over budsjett. Dette inngår som del av seksjonens netto resultat. Driftsregnskap 2013 etter art Tall i tusen kroner Regnskap Justert Avvik i Avvik budsjett prosent Lønnsutgifter ,1 % Strøm og brensel ,1 % Husleie og grunnleie ,5 % Kjøp fra FREVAR 1) ,6 % Merverdiavgift som kompenseres ,3 % Andre driftsutgifter ,3 % Interne kapitalkostnader selvkostområdene ,1 % Andre interne kapitalkostnader ,0 % Avsetning til fond Sum utgifter ,6 % Husleieinntekter og festeavgifter ,8 % Kommunale årsgebyrer ,2 % Andre salgs- og gebyrinntekter ,1 % Interne inntekter og overføringer ,2 % Kompensasjon for merverdiavgift ,3 % Andre inntekter, refusjoner og overføringer ,6 % Bruk av fond ,1 % Sum inntekter ,5 % Netto resultat ,8 % Note: 1) Gjelder vann, avløp og renovasjon Ansettelsesstopp høsten 2013 utgjør mye av årsaken til mindreforbruk for lønnsutgifter, sammen med rekrutteringsproblemer for enkelte typer stillinger. En mild høst har gitt mindreforbruk for energikostnader. Utsatt innflytting i helsehuset utgjør en stor del av forklaringen på mindreforbruk husleie. Parkeringsinntektene ligger under budsjett. Selvkostområdene omfatter kommunale tjenester der selvkost setter øvre grense for brukerbetaling. Eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Etterkalkyle for selvkostområdene er utført i henhold til Kommunaldepartementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Kalkylen følger som vedlegg. RTD Årsrapport 2013 side 10

15 For seksjon RTD omfatter selvkostområdene vann, avløp, husholdningsrenovasjon, slamtømming, feiing, private reguleringsplaner samt bygge- og eierseksjoneringssaker (regulering og byggesak). Bruk og avsetning til selvkostfond inngår i RTDs driftsregnskap. Resultat for de enkelte områder er omtalt under resultat for virksomheter og avdelinger. Oppnåelse av salderingstiltak Salderingstiltak Tall i tusen kroner Budsjetterte beløp Oppnådd beløp Kommentarer til oppnåelse Vedtatt handlingsplan Inntektsøkninger parkering Ikke oppnådd. Parkeringsinntektene er lavere enn budsjettert. Innsparingstiltak vedtatt av Teknisk utvalg ved behandling av månedsrapport juli Bygg og eiendom Oppnådd Redusert asfaltlapping Oppnådd Stoppe igangsatt vedlikehold av lekeplasser Oppnådd Brann og redningskorps Oppnådd Andre varslede innsparinger Redusert husleieutgift pga utsatt utflytting i Helsehuset Oppnådd Sum Administrativt ble det innført ansettelses- og innkjøpsstopp fra september, noe som også har medvirket til oppnådd regnskapsmessig mindreforbruk. Innsparingstiltakene har i stor grad fremkommet ved at tiltak har vært utsatt til 2014 og må dekkes over driftsrammer i For boligvirksomheten har innsparingstiltakene også ført til større tomgang og tilsvarende husleietap. Selvkostfond og bundne driftsfond Bundne driftsfond ved RTD er i hovedsak selvkostfond. Sentralt regelverk fastsetter at midler avsatt til selvkostfond skal brukes innen 3-5 år. Bruk av selvkostfondene er i henhold til regelverket og sum selvkostfond er redusert fra 2012 til Bundne driftsfond RTD Tall i tusen kroner saldo BD3002 Vann BD3003 Avløp BD3004 Renovasjon BD3005 Renovasjon slam BD3008 Feier BD3012 Byggesak Sum selvkostfond BD3015 Brannsikring Gamlebyen BD3016 Garanti Seiersten eiend 1) 300 GA0108 Gave Bjørndalen uterom 2) 25 TD1004 BKA 3) TD1615 Vetatoppen 2) TD5010 IUA 4) Noter: 1) Innbetalt som erstatning for bankgaranti. 2) Bundet driftsfond Park. 3) Voksenopplæringsmidler for basiskompetanse i arbeidslivet. 4) Driftsfond Østfold Interkommunale utvalg mot akutt forurensning RTD Årsrapport 2013 side 11

16 Selvkostfond FREVAR Tall i tusen kroner saldo /2153 Renovasjon Avløp Vann Sum selvkostfond FREVAR Kalkylerente selvkost Tall i tusen kroner Etterkalkyle Budsjett Etterkalkyle Rente 3 år statsobligasjon 1,44 % 1,63 % Budsjett FK 1,80 % Tillegg 1 % 1 % 1 % 1 % Rentesats kalkyler 2,44 % 2,80 % 2,63 % Økonomisk resultat for virksomheter og avdelinger Driftsregnskap 2013 for virksomheter og avdelinger RTD Regnskap 2013 Justert budsjett 2013 Netto avvik Tall i tusen kroner Utgifter Inntekter Netto 1) Utgifter Inntekter Netto 1) i tusen kroner Bygg og eiendom Adm Driftsavdeling Renhold Formålsbygg Utbygging Grunneiendom Boligforvaltning Maskinsentralen RTD Administrasjon Brann og feier Brann avd Fredrikstad Brann avd Hvaler Feier IUA Renovasjon Renovasjon selvkost Slam Næringsrenovasjon PVVA Vei Vann Avløp Park Parkering og transport Parkering Ferge Bro, off.eiendom Prosjektadministrasjon Regulering og byggesak Sum Note: 1) Negative tall er netto inntekt. Bygg og eiendom RTD Årsrapport 2013 side 12

17 Årsresultatet for bygg og eiendom viser et totalt mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. Resultatet har fremkommet ved streng prioritering og utsettelse av tiltak. Utsatt innflytting med derav følgende redusert husleiekostnad er også medvirkende årsak til mindreforbruket. Det har vært en økning av innløsing av festeforhold. Innløsingene har gitt en mindreinntekt på ca kroner. Regulering av festeavgift for i underkant av 200 festetomter har gitt en årlig merinntekt på ca 1,2 millioner kroner. Den markante inntektsøkningen skyldes regulering av festeavgiften til en større næringseiendom. Boligforvaltning og utvikling Mindreforbruk ved boligvirksomheten har sammenheng med at istandgjøring og tiltak ved boliger har blitt utsatt til Maskinsentralen Årsresultat er et mindreforbruk på kroner. Brann- og redningskorps Brann- og redningskorps har hatt ledige stillinger har gitt mindreforbruk på lønnsutgifter. Det har ikke vært store branner i 2013, noe som også har gitt et mindreforbruk for overtid. Også feieravdelingen har hatt mindreforbruk for ledige stillinger som følge av ansettelsesstopp høsten De totale utgiftene for avdelingen er lavere enn budsjetter, noe som har gitt lavere bruk av selvkostfond feier enn det som var budsjettert. Positivt netto budsjettavvik for ansvar feier er i sin helhet knyttet til resultat av selvkostberegning for indirekte kostnader. Renovasjon Vakante stillinger hos renovasjon har gitt mindreforbruk på lønn. Utbetalinger til FREVAR har vært høyere enn budsjett og gebyrinntektene har vært lavere enn budsjettert. Årsresultatet er derfor høyere bruk av fond enn budsjettert. Netto avvik for ansvar renovasjon selvkost og slam er i sin helhet knyttet til resultat av selvkostberegning for indirekte kostnader. Næringsrenovasjon har et overskudd på nærmere en million kroner. PVVA Park og vei Årsregnskap for veiavdelingen viser besparelser på 1,3 millioner kroner. Pålagt innsparing på kroner er innfridd ved redusert renhold og utbedring av veidekker. I tillegg har en mild høst med stabile væreforhold gitt enn innsparing på 500 kroner i ubrukte midler avsatt til vinterdrift. Parkavdelingens årsregnskap viser et lite merforbruk. PVVA Vann og avløp Både utgifter og inntekter for 2013 har vært lavere enn budsjettert. Årsresultat for vannkapittelet er en kostnadsdekning fra gebyrer på 98 %. Budsjettert kostnadsdekning var 96,7 %. Det er brukt 1,4 millioner kroner fra fond, mot budsjettert 2,7 millioner. Avløpskapittelet har en kostnadsdekning på 88,3 %, mot budsjettert 86,7 %. Det er brukt 12,7 millioner kroner fra avløpsfondet, mot budsjettert 14,7 millioner. Parkering og transport Virksomheten har hatt en streng kostnadsstyring, men har likevel et negativt årsresultat for femte år på rad. Mindreforbruket for utgifter er i overkant av 1,2 millioner kroner. Inntektene fra parkering utgjorde i 2013 i overkant av 43 millioner kroner, noe som er 3,1 millioner kroner lavere enn budsjett til tross for økte priser på parkering. Parkeringsfrekvensen har vært lavere enn tidligere, antall sentrale parkeringsplasser er redusert og inntektspotensialet har vært budsjettert for høyt. Høgskolen i Østfold har fra 1. januar betalt leie for parkeringsarealene de disponerer på Værste. Dette har bidratt til bedret økonomi for virksomhetens engasjement på Værsteområdet. Regulering og byggesak Regulering og byggesak har hatt vakante stillinger og har lønnsutgifter under budsjett. Også andre utgifter ligger under budsjett. Inntektene ligger ca 0,5 millioner kroner under budsjett. I selvkostberegning for regulering og byggesak inngår direkte kostnader fra tre seksjoner: Seksjon RTD, Seksjon for miljø og samfunnsutvikling og Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. Etterkalkylen for plansaker viser en kostnadsdekning på 41,8 % fra gebyrer. For byggesak viser årets selv- RTD Årsrapport 2013 side 13

18 kostkalkyle en kostnadsdekning på 113,8 %. Som følge av dette er det satt av 2,8 millioner kroner til selvkostfond byggesak. Stabsavdelinger: RTD Administrasjon og Prosjektadministrasjon Tiltak ved Kiæråsen og brannsikringstiltak i Gamlebyen er bokført som egne prosjekter under ansvar administrasjon. Ubrukte tilskuddsmidler til brannsikring i Gamlebyen er avsatt til bundet driftsfond. Tilskuddsordningen for private VA-anlegg er lagt til ansvar Prosjektadministrasjon. Årets utbetalinger er lavere enn budsjettert, noe som har gitt mindreforbruk for ansvar prosjektadministrasjon. INVESTERINGER RTD har ansvar for gjennomføring av investeringer under eget budsjettkapittel samt ansvar for store deler av investeringene for andre seksjoner. Investeringsregnskapet for ansvar RTD utgjør 82 prosent av kommunens totale investeringsvolum i Tabellene under viser totalregnskap for investeringer ved seksjonens virksomheter og avdelinger. 2 Investeringsregnskap etter ansvar Tall i tusen kroner Utgifter Inntekter Tall i tusen kroner Bygg og eiendom Bygg og eiendom FDV-avdeling FDV-avdeling Utbyggingsavdeling Utbygging Grunneiendom Grunneiendom Boligforvaltning Maskinsentralen Maskinsentralen RTD Administrasjon 2) Renovasjon Renovasjon 115 PVVA PVVA Park Vei Vei Vann og avløp Vann og avløp Park Park Parkering Parkering Parkering Parkering Ferge Ferge.... Prosjektadministrasjon 1) Prosjektadministrasjon Sum investeringsutgifter Sum inntekter investering Noter: 1) I tillegg kommer investeringer utendørs idrettsanlegg, kunstgressbaner o.a., hvor avdeling prosjektadministrasjon har hatt prosjektansvar, men utgiftene er regnskapsført på ansvar kultur/idrett. 2) Gjelder fakturering vedr utbyggingsavtaler fra 2005 og tidligere. Investeringsutgiftene for 2013 er fordelt på total 256 ulike investeringsobjekter, hvorav 84 objekter har et investeringsvolum for 2013 på over 1 million kroner. Investeringsregnskap etter art Tall i tusen kroner Utgifter Inntekter Tall i tusen kroner Kjøp av varer og tjenester Salg av tomt og grunn Kjøp av tomt og grunn Salg av bygg Kjøp av eksist bygg og anlegg 1) Tilskudd og refusjoner Eget arbeid på investeringer Andre inntekter Mva som kompenseres Sum inntekter Sum investeringsutgifter Noter: Overtakelse av Fredrikstad stadion er regnskapsført over ansvar kultur/idrett, og er derfor ikke med i oversikten. Kjøp av varer og tjenester utgjør den største del av investeringsvolumet. Eget arbeid på investeringer er hovedsakelig lønnsutgifter til prosjektledelse ved utbyggingsavdelingen og prosjektadministrasjon. 2 Oversiktene omfatter kun prosjektspesifikke inntekter og utgifter. Finansiering av investeringene inngår i regnskap og budsjett for sentrale ansvar og fremgår ikke av oversikter i RTDs årsrapport. RTD Årsrapport 2013 side 14

19 Utbyggingsavdeling ved BE har startet bygging av nye Østsiden sykehjem. Flerbrukshall på Lisleby er prosjektert. Nye Borge ungdomsskole er prosjektert og kontrahert. 18 nye utleieboliger i Begbyveien er overlevert. Det er også overlevert en rekke rehabiliteringsprosjekter, deriblant Nabbetorp barnehage, Nabbetorp skole, Rød skole, Ambjørnrød barnehage og St. Hansfjellet parkeringshus. Investeringsplan for biler og maskiner er fulgt opp. Ny ferge ble levert i mai og satt i drift i juni. Renovasjonsavdelingen har kjøpt inn nye avfallsdunker. Utskifting av dunker fortsetter i PVVA vei har anlagt nye veidekker, oppgradert gatelys og gjennomført trafikksikkerhetstiltak. Videre er en del mindre investeringer innen vann og avløp utført i regi av VA-avdelingen ved PVVA. Avdeling prosjektadministrasjon har ansvar for gjennomføring av de store investeringene innen infrastruktur. Prosjektadministrasjon, ferdigstilte prosjekter 2013: Nye fergeleier for ferge Lisleby-Selbak ble ferdigstilt i juni Kunstgressbane på Merkurbanen ble ferdigstilt høsten Av større prosjekter som ble satt i gang i 2013 kan nevnes: Prosjektadministrasjon, større prosjekter hvor arbeider ble satt i gang i 2013: Arbeider på Stortorvet ble satt i gang i 2013 og ferdigstilles våren Gamle avløpsledninger blir skiftet ut før nytt dekke blir anlagt. Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Gunnar Nilsens gate og Bryggeriveien. Gågatedelen av Bryggeriveien får nytt dekke av gågatestandard. I denne delen av anlegget vil infrastrukturen legges i kulvert. Tunnel for Ringledningen Veumbekken-Ørebekk ble påbegynt høsten Arbeidene ferdigstilles høsten Hovedvannledning Torsnes, 9,4 km hovedvannledning i sjø fra Øra til Bevø. Samarbeidsprosjekt med Hvaler kommune. Prosjektadministrasjon, større prosjekter hvor planlegging og prosjektering ble satt i gang i 2013: Avløpssanering Lahellemoen. Oppstart anlegg i Reguleringsplan for Holmenområdet, med planlagt åpning av Veumbekken. Reguleringsplan ferdigstilles høst Cicignon elvepromenade. Elvefronten skal opparbeides med ny spunt med gjenbruk av eksisterende granittfront. Oppstart og ferdigstilling vår Skatepark Steffensjordet. Oppstart anlegg Prosjektadministrasjon, oppfølging av teknisk infrastruktur i private utbyggingsprosjekter med utbyggingsavtaler. Større prosjekter: Værste-området. Sentrumsnært området med store krav til utforming og kvalitet. Treskjæråsen, Langøya. Privat boligfelt. ARBEIDSGIVERPOLITIKK Personalressurser Mål: Ha en lønns- og rekrutteringspolitikk som gjør kommunen i stand til å rekruttere og beholde nødvendig og godt kvalifisert arbeidskraft Seksjonen har utfordringer i forhold til å rekruttere og beholde høyt utdannet arbeidskraft innen tekniske områder. Mål: Redusere uønsket deltid Renholdsavdelingen vurderer økning av stillingsprosenter for renholderen når det blir ledige stillinger. Deltidsansatte gis da tilbud om økning av stillinger. Seksjonen hadde i ansatte fordelt på 467,7 årsverk. Avvik mellom budsjetterte og brukte årsverk skyldes vakante stillinger, som følge av tilsettingsprosesser som har tatt tid samt ansettelsesstopp høsten Overbudsjettering av stillinger ved BE Renholdsavdeling er også en medvirkende årsak. I stedet for å sette inn vikarer har mobile bil-team blitt brukt og stillinger har blitt stående vakante. RTD Årsrapport 2013 side 15

20 Brukte og budsjetterte årsverk, avvik og antall ansatte Virksomheter Brukte 1) Brukte 1) Budsjett Avvik 2) Ansatte 1) Ansatte 1) Bygg og eiendom 213,0 215,3 233,3-18, Adm /Stab (3,0) (3) Driftsavdelingen (60,3) (63) Renhold (137,2) (176) Formålsbygg (5,7) (6) Utbygging (5) (5) Grunneiendom (4) (4) Boligforvaltning og utvikling.. 4,7 4,0 0,7.. 7 Maskinsentralen 7,5 8,5 8,5 0,0 8 9 RTD administrasjon 14,5 16,4 16,7-0, Brann- og feier 64,0 61,0 64,0-3, Renovasjon 36,2 38,2 41,0-2, PVVA Park, vei, vann og avløp 69,1 71,9 71,8 0, Vei (17,6) (19) Vann (16,4) (17) Avløp (21,9) (23) Park (16,0) (17 Parkering og transport 22,0 21,4 21,6 0, Prosjektadministrasjon 10,0 9,5 10,8 0, Regulering og byggesak 21,0 20,8 25,2-4, I alt 457,3 467,7 495,6-27, Note: Overtid Virksomheter 1) Ansatte i permisjon med lønn og uten lønn er ikke med i tallmaterialet. 2) Avvik mellom budsjetterte og brukte årsverk. Beløp i kroner 1) Antall timer Endring antall timer i % Bygg og eiendom % Ledelse/stab (4 322) (13) Driftsavdelingen ( ) (3 648) Renhold ( ) (914)) Formålsbygg (64 115) (153) Utbygging (6 589) (16) Grunneiendom (778) (2) Boligforvaltning og Utvikling Maskinsentralen % RTD administrasjon % Brann- og feier % Renovasjon % PVVA Park, vei, vann og avløp % Vei ( ) (1 659) Vann ( ) (2 259) Avløp ( ) (2 348) Park ( ) (873) Parkering og transport % Prosjektadministrasjon Regulering og byggesak % I alt % Note: 1) Kronebeløpet er eksklusiv feriepenger. Økt overtid ved BE skyldes beredskapsvakt og idrettsarrangementer i Stjernehallen og Kongstenhallen. BE har også hatt overtid relatert til Stortingsvalget Både for BE Driftsavdeling og for Renovasjon har oppdrag som innflytting i nytt helsehus gitt overtidskostnader. Brann- og redningskorpset har hatt mindre overtid enn i 2012 fordi det ikke har vært store branner. Overtiden på PVVA Vei, Vann og Avløp er i hovedsak knyttet til utrykninger. En ekstrem kuldeperiode med mye barfrost førte til mange frosne rør og oversvømmelser. RTD Årsrapport 2013 side 16

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2014

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2014 Seksjon for Regulering og teknisk drift Årsrapport 2014 Tomteveien, mai 2015 2014/3958 INNHOLD Kjerneoppgaver... 1 Organisering... 1 Viktige hendelser 2014... 1 Målekort... 2 Utvikling... 2 Boligforvaltning

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Handlingsplan 2015-2018. og budsjett 2015

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Handlingsplan 2015-2018. og budsjett 2015 Seksjon for Regulering og teknisk drift Handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Vedtatt i Teknisk utvalg 11.12.2014 02.03.2015 2014/18691-24 med korrigerte tabeler driftsrammer, mars 2015 INNHOLD SEKSJON

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER TJENESTENE: VANN, AVLØP, SAMFERDSEL, BYGGESAKSBEHANDLING, PLAN OG REGULERING, KART OG MATRIKKEL OG EIENDOM Rådhus Plan, byggesak, geodata Kommunalteknikk

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Seksjon for Regulering og Teknisk drift. Handlingsplan 2014-2017 og Budsjett 2014

Seksjon for Regulering og Teknisk drift. Handlingsplan 2014-2017 og Budsjett 2014 Seksjon for Regulering og Teknisk drift Handlingsplan 2014-2017 og Budsjett 2014 Vedtatt av Teknisk utvalg 18. desember 2013 2013/15151-15 INNHOLD SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT... 1 Kjerneoppgaver...

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende?

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Rica Holmenkollen Park Hotel 4. september 2014 Ketil Pedersen Faglig ansvarlig Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS: etablert januar

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Seksjon for Regulering og teknisk drift vedtatt Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Teknisk utvalg, 6. desember 2012 INNHOLD SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT... 1 Økonomitabell for virksomhetene...12

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak:

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak: NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR Formannskapets forslag til vedtak: De presenterte forslag til gebyrreglement og gebyrvedtekter for teknisk sektor forankres i de sentrale retningslinjer for beregning

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2916 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Seksjon for teknisk drift. Handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016

Seksjon for teknisk drift. Handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 Vedtatt av teknisk utvalg 10. desember 2015 2015/13038-4 desember 2015 INNHOLD SEKSJON FOR TEKNISK DRIFT...1 Kjerneoppgaver...1 Organisering...1 Prioriterte områder...1

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet.

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Arild Kormeseth, 1 Hovedpunkter Betydningen av god eiendomsforvaltning Medieoppslag Kriterier for

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR)

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2014 - (tall i 1000 kr) Bud. 2016 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak 2019 340 Produksjon av vann

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Hole kommune - vedlegg til kontoplan. Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging

Hole kommune - vedlegg til kontoplan. Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging Hole kommune - vedlegg til kontoplan Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging Innhold: 1. Kontering/kontostreng i investeringsregnskapet... 4 2. Hovedbok (kostnadsart/bevilgningart)... 4

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Hva må kommuner ta hensyn til nå som de nye retningslinjene for beregning av selvkost er innført?

Hva må kommuner ta hensyn til nå som de nye retningslinjene for beregning av selvkost er innført? Hva må kommuner ta hensyn til nå som de nye retningslinjene for beregning av selvkost er innført? Innlegg på Årskonferansen 2015 Driftsassistanse nordre Nordland 17. mars 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905174 : E: 231 M00 : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09 KONSEKVENSENE MED

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 18.09.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1024 212 &14 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1024 212 &14 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 8/124 212 &14 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 28 FOR LANDBRUK OG NATUR SAMT TEKNISK ETAT RÅDMANNENS FORSLAG: Regnskapsrapporten tas til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/14 14/334 REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER GBNR 055/026

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/14 14/334 REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER GBNR 055/026 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 16.05.2014 Tid: 09.00 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer