Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2013

Transkript

1 Seksjon for Regulering og teknisk drift Årsrapport 2013

2 Tomteveien, mai /5939

3 INNHOLD Kjerneoppgaver... 1 Organisering... 1 Viktige hendelser Målekort... 2 Utvikling... 2 Bygg og eiendom (BE)... 2 Boligforvaltning og utvikling (BOFU)... 3 Maskinsentralen... 4 Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK)... 4 Renovasjon... 4 PVVA Park, vei, vann og avløp... 5 Parkering og transport... 7 Regulering og byggesak... 7 Sammenligninger og nøkkeltall... 8 Måloppnåelse... 9 Økonomisk resultat Driftsresultat for seksjonen Oppnåelse av salderingstiltak Selvkostfond og bundne driftsfond Økonomisk resultat for virksomheter og avdelinger Investeringer Arbeidsgiverpolitikk Personalressurser Arbeidsmiljøutvikling, inkludering og likestilling HMS og kvalitet Kommunikasjon og brukermedvirkning Vedlegg: - Organisasjonskart RTD - Etterkalkyle selvkost

4

5 ÅRSRAPPORT 2013 SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT KJERNEOPPGAVER Seksjon for regulering og teknisk drift (RTD) har følgende drifts-, myndighets- og forvaltningsoppgaver: Eiendomsforvaltning som omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens egne bygg og grunneiendommer samt innleie av eksterne lokaler til kommunal virksomhet. Drift og forvaltning av kommunens utleieboliger og omsorgsboliger, som omfatter teknisk forvaltning, avtaleforvaltning, strategisk utvikling, anskaffelse og utbygging av boliger for utleie til innbyggere i kommunen. Forvaltning av kommunens samlede bil- og maskinpark. Beredskap og forebyggende tiltak mot brann og ulykker samt informasjons- og motivasjonstiltak, feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Renovasjonstjenester for husholdninger og fritidsboliger, næringsrenovasjon og slamtømming. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalteknisk infrastruktur og grøntområder som omfatter kommunale veier, broer, kaier og brygger, vann- og avløpsnett, parker, friluftsområder og lekeplasser. Parkering og fergedrift som også omfatter parkeringshus, torvdrift og toaletter. Regulering og byggesak omfatter byggesaksbehandling, delesaker og behandling av reguleringsplaner, ulovlighetsoppfølging og tilsyn etter plan- og bygningsloven. Prosjektansvar for kommunale bygge- og rehabiliteringsprosjekter, feltutbygging på kommunal grunn og investeringer innen vei, vann, avløp, uteanlegg, brygger og kaier. ORGANISERING Seksjonen er organisert med en felles administrativ stab, prosjektadministrasjon for kommunalteknisk infrastruktur og åtte virksomheter: Bygg og eiendom (BE), Boligforvaltning og utvikling (BOFU), Maskinsentralen, Brann- og redningskorps, Renovasjon, Park, vei, vann og avløp (PVVA), Parkering og transport og Regulering og byggesak. Boligforvaltning ble skilt ut som egen virksomhet fra januar Organisasjonskart følger som vedlegg. Fredrikstad kommune ved Brann- og redningskorpset er vertskommune for Østfold interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA Østfold). Brann- og redningskorpset ivaretar også beredskapsmessige og forebyggende oppgaver både for Fredrikstad og Hvaler kommune. Forvalteransvar for kommunale skogbruksarealer ligger hos Seksjon for miljø og samfunnsutvikling (SMS), mens forvalteransvar for kommunale jordbruksarealer har ligget hos RTD. Høsten 2013 ble også forvalteransvar for kommunale jordbruksarealer overført fra RTD til Seksjon for Miljø og samfunnsutvikling (SMS) 1. Teknisk utvalg er seksjonens driftsstyre. Plan- og byggekomiteen har ansvar for større byggeprosjekter. Planutvalget er fagutvalg for plan- og byggesaker. VIKTIGE HENDELSER 2013 Gratis fergedrift og ny fergerute Lisleby-Selbak Gratis fergedrift fra 2013 ble innført fra januar Det er anlagt nye fergeleier på Lisleby og på Selbak, og ny fergerute startet opp i juni. Tilstandskartlegging av boliger Det er gjennomført tilstandskartlegging i kommunens utleieboliger, slik at man nå har grunnlag for planlegging av vedlikehold i boligene. 1 Fra mars 2014 er SMS del av Seksjon for kultur, miljø og byutvikling (KMB). RTD Årsrapport 2013 side 1

6 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Brann- og redningstjenesten Arbeid med felles ROS-analyse for Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg ble satt i gang høsten Planlagt ferdigstillelse våren Hovedplan vann og avløp Rullering av hovedplan for vann og avløp er behandlet i Bystyret. Nye leiligheter i Begbyveien 18 nye utleieleiligheter i Begbyveien er ferdigstilt og overtatt av boligvirksomheten. Kunstgress på Mercurbanen Nytt kunstgress med infrarød undervarme er etablert på Mercurbanen MÅLEKORT Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator Resultater Mål 2013 Skala Godt arbeidsmiljø - Medarbeidertilfredshet 4,15 4,14 4,2 1-5 Økt tilstedeværelse - Nærvær i % 92,9 93,1 92,0 % Medarbeidere 1) Læring og utvikling - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver 4,29 4,07 4,31 4,01 4,3 4, Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem 4,63 4,62 4, Budsjettavvik brutto utgifter 0,1 0,6 0,0 % Økonomi God økonomistyring - Budsjettavvik brutto inntekter - 0,9 0,5 0,0 % - Budsjettavvik netto ramme - 1,7 2,8 0,0 % - Avvik - HMS antall - Avvik - Informasjonssikkerhet antall Interne prosesser 2) Positiv avvikskultur - Avvik - Tjenestekvalitet - Forbedringsforslag antall antall - Ubehandlede avvik over 14 dager antall Noter: 1) Ved undersøkelser er høyeste tall best. 2) Mål er kun satt for kommunen som helhet og ikke for hver seksjon. UTVIKLING Bygg og eiendom (BE) Tabellen viser areal for utvalgte formålsbygg hvor areal rapporteres til SSB. Areal andre øvrige bygg, det vi si helsebygg utenom institusjon, barnevern, boliger og annet er ikke med i KOSTRA-rapporter. Pålitelige arealdata for øvrige bygg er ikke tilgjengelig og er derfor ikke tatt med i tabellen. Formålsbygg defineres som skoler, barnehager, idrettsbygg, kulturbygg, sykehjem/helsebygg og administrasjonsbygg. RTD Årsrapport 2013 side 2

7 Areal utvalgte formålsbygg Bruttoareal per i m 2 Eide bygg Innleid areal Sum areal Eide bygg Innleid areal Sum areal Administrasjonslokaler Førskolelokaler Skolelokaler Institusjonslokaler Kommunale idrettsbygg Kommunale kulturbygg Sum utvalgte formålsbygg Endringer i arealoversikten skyldes i hovedsak rettelser etter gjennomganger og kvalitetssikring av bruttoareal på regninger. Helsehuset ble bare delvis innflyttet i 2013 og blir tatt med i arealoversikten først i Areal administrasjonslokaler er redusert som følge av salg. Nabbetorp barnehage har økt sitt bruttoareal med 254 m 2. Boligforvaltning og utvikling (BOFU) Boligforvaltningen ble 1. januar 2013 skilt ut som egen virksomhet. Her ligger ansvaret for forvaltning av bygningsmasse, andeler i borettslag og sameier, leiekontrakter og løpende drift av kommunens utleieboliger. I tillegg er ansvaret for utvikling av boligmassen gjennom utbygging, kjøp og andre nyetableringer lagt til virksomheten er brukt til å få oversikt over marked og boligmasse samt rekruttere kompetanse og å få på plass gode måltall og rutiner. Boligforvaltningen har valgt tre hovedmål å arbeide etter. Trygghet for leietakere, naboer og nærmiljø. Kontrakter og husordensregelbrudd skal følges opp. Skadeverk skal erstattes og ubetalt husleie skal kreves inn. Naboer skal oppleve at klager blir hørt og følges opp. Kommunen skal bli mer synlig for borettslag og sameiestyrene og for nærmiljøene. Forsvarlig verdiforvaltning. Man skal komme i kapp med vedlikeholdsetterslepet og oppnå forsvarlig avkastning på investeringene. Økt boligtilbud gjennom å skaffe til veie flere boliger, få økt gjennomstrømning i boligene og raskere omløp ved utflytting. Boliger forvaltet av BOFU Antall boligenheter 1) 2013 Utleieboliger som er utleid, eller skal leies ut 966 Bolig brukt som lager 1 Lagt ut for salg 3 Boliger brukt som utredningsleiligheter 2 Visningsbolig for omsorgsteknologi 1 Kondemnable 3 Boliger brukt som personalbaser 14 Personalbaser bygget som kontorer 13 Totalt antall forvaltede enheter Note: 1) Tidligere rapporterte tall har ikke skilt på boliger og personalbaser, og er derfor ikke tatt med i oversikten. Boligtypene fordeler seg omtrent slik: Halvparten er eldreboliger med ulik standard og tilrettelegging, ca 17 prosent leies ut til psykisk utviklingshemmede, 7 prosent er «psykiatriboliger» og de resterende 26 prosent er boliger for «andre vanskeligstilte». I 2013 er en bolig solgt og 18 nye er kommet til. Boliger tildeles av tildelingskontoret hos Seksjon helse og velferd (HOV). Måltall for tomgang ble gjennomgått i 2013, tomgang er nå definert som tiden en bolig står tom fra en leietaker flytter ut til en ny flytter inn. Ved beregning av tomgang for 2011 og 2012 er det også tatt med boliger som står tomme fordi de skal selges, skal rives, er i bruk som visningsbolig eller lignende forhold. Fra og med 2013 er tomgang kun beregnet for boliger som skal leies ut. Konsekvensen av tomgang er tapte inntekter for kommunen samt et dårligere tilbud og lengre ventetider for befolkningen. RTD Årsrapport 2013 side 3

8 Omløp og tomgang boliger Historikk/status Antall leietakerskifter Gjennomsnittlig tomgangstid i mnd 1) 3,34 3,44 3,76 Beregnet tapt leieinntekt pga tomgang, tusen kroner Note: 1) Beregning for 2011 og 2012 inkluderer boliger som ikke skal leies ut I tomgangstallene for 2013 er det tatt med 18 boliger som ble overtatt i november, hvor innflytting vil skje vinter/vår Innkjøpsstopp fra 1. september førte til at ni boliger som skulle istandgjøres for nye leietakere høsten 2013, først blir satt i stand og leid ut i begynnelsen av Maskinsentralen Maskinsentralen har driftsansvar for kommunens samlede bil- og maskinpark. Innfasing av el-biler er påbegynt. Målet er at minst 20 % av bilparken skal gå på miljøvennlig drivstoff innen Utvikling bil- og maskinpark Antall biler og maskiner Historikk/status Seksjon RTD Andre seksjoner Sum totalt Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK) En prioritert oppgave i 2013 har vært å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i henhold til brannvernloven 9, som grunnlag for å vurdere dimensjoneringen av brann- og redningstjenesten. ROS-analysen blir gjennomført som felles analyse for Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg kommune. Arbeidet startet opp høsten 2013 og er planlagt ferdigstilt våren Mobile kart- og navigasjonsløsninger (LOCUS) er montert i brannvesenets utrykningskjøretøyer. Det har ikke vært større branner i Utvikling antall utrykninger Fredrikstad brann- og redningskorps Antall utrykninger Historikk/status Trafikkulykker Falske alarmer Brann i skog og mark Brann i bil Pipebrann Brann i bygning Annen brann 1) Annen assistanse Akutt forurensning Vannskader Antall utrykninger totalt Noter: 1) Småbranner, brannhindrende tiltak, båtbrann, brann i campingvogn Brannvernopplæring for sjetteklasser er videreført. Brannvernundervisning er gitt ved 22 skoler, ca 790 elever i 38 sjetteklasser har fått brannvernundervisning og opplæring i bruk av slokkeapparater. Det er gjennomført samarbeidsprosjekt med Åpen omsorg om sikring av boliger for eldre pleietrengende, med røykdetektorer direkte tilknyttet alarmsentralen. Prosjekt brannsikring av Gamlebyen er videreført i samarbeid med BE. Renovasjon Befolkningsvekst gir økt antall renovasjonsabonnenter og økt avfallsmengde. Hytter i kommunen blir brukt mer og av flere enn tidligere, noe som også gir økt levering av avfall. I tillegg har det vært en mangeårig trend at avfallsproduksjonen per innbygger øker. RTD Årsrapport 2013 side 4

9 Husholdningsavfall Antall tonn Historikk/status Restavfall Glass og metall Papp og papir Tekstiler Plast Husholdningsavfall totalt Note: Avfallslevering fra husholdninger og hytter. Ikke medregnet næringsavfall. Gjennom effektiviseringer og bruk av moderne innsamlingsutstyr kunne renovasjonsavdelingen i flere år holde tritt med veksten i avfallsproduksjon uten å øke bemanningen i avdelingen. De siste årene har det vært nødvendig å øke antall renovatører, både for å møte veksten i antall abonnenter og for å kunne tilby nye tjenester som innføring av dunkrenovasjon for papirinnsamling og innsamling av plast. Grovavfallaksjon er gjennomført i Materialgjenvinningsgraden har i flere år vært forholdsvis stabil. Materialgjenvinningsgrad Prosent av levert avfall Historikk/status Energigjenvinningsgrad 57,98 57,31 56,74 56,76 Materialgjenvinningsgrad 38,02 38,67 38,57 38,55 Deponi 4,00 4,02 4,69 4,69 PVVA Park, vei, vann og avløp Antall kilometer kommunal vei har fra 2012 til 2013 økt med 0,09 km gang- og sykkelvei, 0,15 km fortau og 1,8 km kommunal vei. Økningen utgjør kroner i økte årlige drifts- og vedlikeholdskostnader. Utvikling antall kilometer kommunal vei Antall kilometer Historikk/status Kjøreveier med fast dekke Kjøreveier med grusdekke Gang- og sykkelveier langt fylkesvei og kommunal vei Fortau langs kommunal vei Totalt antall kilometer kjørevei, gang- og sykkelvei og fortau Veiavdelingens driftsansvar omfatter også overvannssluk og stikkrenner, veilys med tilhørende master og kabler, 220 gangfelt, 7 gangbroer og 8 kjørebroer, 12 kaier og brygger, forstøtningsmurer, gjerder og rekkverk, trafikkskilt, busslommer med 33 leskur, 52 veibommer, 555 strøsandkasser samt gatemøbler og 92 søppelbeholdere i sentrum. Fredrikstad har et dokumentert vedlikeholdsetterslep på de kommunale veiene. 31 % av veinettet har god standard, 9 % har middels standard og 60 % har dårlig standard og er preget av manglende vedlikehold. Oppgraderingsbehovet er beregnet til 253 millioner kroner. Drifts- og vedlikeholdsbudsjettet går i hovedsak til driftsoppgaver og «førstehjelp». I samarbeid med politiet er det i 2013 gjort tiltak for å gjøre sentrum tryggere. Bruk av hvitt lys gir bedre fargegjengivelse og høyere lysstyrke, noe som gir større trygghetsfølelse og er med på å virke avskrekkende på hærverk og kriminalitet. Det er nå byttet til hvitt lys i gågata og langs elvepromenaden. Det er anskaffet ny feiebil med tilleggsutstyr som tar opp svevestøv som ligger i asfaltporene. Den nye bilen kan også brukes i kaldt vær. Slik rengjøring av veiene vil bidra til å redusere helseskadelig svevestøv langs veier og gater. Handlingsplan mot støy ble vedtatt i 2013 og det er gjennomført RTD Årsrapport 2013 side 5

10 kartlegging av støy fra kommunale veier og gater. Det gjennomføres tiltak ved to eiendommer som kom over tiltaksgrensene. Det er inngått avtale med Borg havn IKS om tilsyn og disponering av kaifronter og eiendommer langs elven. Borg havn påtar seg å føre tilsyn med områdene og hindre ulovlig fortøyning og forsøpling. Som kompensasjon får Borg havn rett til å leie ut og kreve inn avgifter på lik linje med såkalte «stasjonsplasser» ved egne kaier. I 2013 har store deler av sentrum vært berørt av byggeaktivitet. Rehabilitering av VA-ledninger blant annet på Stortorvet og i Bryggeriveien har medført redusert fremkommelighet. Det har også vært stor aktivitet i forbindelse med utbygging av kabelnett og fjernvarme. Gravemeldingstjenesten har i 2013 hatt 548 saker til behandling. «Drosjetråkka» ble solgt i 2013 og taxiholdeplasser er anlagt på Dampskipsbrygga, samt i helger i Gunnar Nilsensgate og Farmannsgate. Ordningen er under evaluering. Det er etablert sykkeltellere i Nygaardsgata og på Mosseveien. Parkavdelingen har ansvar for sentrumsparker, turstier, Glommastien og Onsøystien, lysløypenett, skjærgårdstjenesten, offentlige landbaserte badeplasser og 116 lekeplasser på kommunale friområder. Avdelingen har i 2013 også utført grøntvedlikehold ved kommunale bygg (for BE) og har hatt drift av historiske anlegg på Isegran, Gamlebyen og Kongsten fort. Vinteren 2012/2013 var lang og kald og våren kom sent. Dette førte til skader på blomsterløker, skader på vegetasjon og saltskader langs kommunale veier. I samarbeid med Torvbyen og Fredriksstad blad ble krokus satt ned langs strandpromenaden. Rullering av hovedplan for vann og avløp ble enstemmig vedtatt i Bystyret i juni Planen beskriver hva Fredrikstad kommune har utrettet de første fire år i planperioden. Foruten investeringer ved renseanlegget er det investert 496 millioner kroner på ledningsnettet i perioden Nettet er oppdimensjonert og i mange områder er gammelt ledningsnett blitt fornyet. Tilsynsmyndighetene, Mattilsynet og Fylkesmannens miljøvernavdeling er fornøyd med kommunens innsats. For første gang i nyere tid tar kommunen ut mindre enn 14 millioner kubikkmeter vann fra vannverket. Stadig flere hytter kobles til. Forbruket til industrien varierer mye fra år til år. Antall abonnenter for vann er økende, men flere installerer vannmålere og lekkasjeprosenten reduseres. Det drives målrettet og systematisk lekkasjesøking i kommunen. Mange av lekkasjene er ikke synlig på overflaten og finnes ved hjelp av moderne lekkasjesøking. Utvikling vann Historikk/status Antall abonnenter husholdning Antall abonnenter hytter Antall abonnenter Industri Totalt antall abonnenter vann Solgt mengde husholdning, tusen m Solgt mengde hytter, tusen m Solgt mengde Industri, tusen m Totalt solgt mengde vann, tusen m Produsert mengde vann ved vannverket, tusen m Antall installerte vannmålere Lekkasjeprosent vann 42,7 39,4 38,9 33,9 I 2013 har det vært registrert totalt 168 vannlekkasjer, hvorav 110 av lekkasjene på det kommunale hovedvannsledningsnettet og 58 på private stikkledninger. Huseiere som får påvist vannlekkasje på sin private stikkledning får pålegg om reparasjon innen fire uker. RTD Årsrapport 2013 side 6

11 Utvikling avløp Historikk/status Antall abonnenter husholdning Antall abonnenter hytter Antall fastdeler Industri Sum antall abonnenter og fastdeler avløp Solgt mengde husholdning, tusen m Solgt mengde hytter, tusen m Solgt mengde Industri, tusen m Solgt mengde avløp totalt, tusen m Avløpsmengden renset ved renseanlegg, tusen m Lekkasjeprosent avløp 1) 54,1 59,1 57,1 58,3 Note: 1) Beregnet andel grunnvann og vann som ikke trenger rensing, som lekker inn i avløpsrør før avløpsvannet når frem til renseanlegget. Fredrikstad kommune har hatt åtte store nedbørshendelser de siste fem årene. I 2012 og 2013 var det totalt to nedbørshendelser med registrerte skadetilfeller. Tilbakeslagtilfeller som skyldes tilstopping av avløpsledninger har vært som i et normalår, dvs ca 10 hendelser. Det benyttes stadig mer fett og oljer ved matlaging og enkelte husstander tømmer oljerester i vasken selv om dette er forbudt. Fett og olje størkner i avløpsrørene og vann og avløpsavdelingen opplever stadig oftere tilstopping i kommunale avløpsrør på grunn av fett. I visse områder må avløpsnettet spyles regelmessig, noe som fører til merarbeid og økte kostnader. I 2013 har alle private fettutskillere og status på disse, blitt gjennomgått. Parkering og transport Gratis reise med fergene har vært en suksess. Med gratis ferge fra januar 2013 har antall reisende økt fra i 2012 til i Det vil si at antall reisende med fergene er nesten tredoblet. Helårs fergerute mellom Selbak og Lisleby ble etablert sommeren Utvikling parkering og fergedrift Antall Historikk/status Fergepassasjerer Avgiftsbelagte parkeringsplasser, totalt antall 1) Antall HC-plasser Utstedte parkeringsgebyrer Utstedte tilleggsavgifter parkering Gjeldende parkeringstillatelser HC Behandlede klager parkering (gebyrer/tilleggsavgifter) Noter: 1) Økning skyldes at parkeringsareal vedøstre Fredrisktad gravlund er blitt avgiftsbelagt. Statens vegvesen har overtatt driftsansvaret for Kråkerøy bru og gangbrua. I 2013 ble parkeringsautomatene i parkeringshusene klargjort for EMV-standard for kortbetaling. Ombygging av parkeringsautomatene på gateplan ble startet opp i 2013 og er planlagt fullført i løpet av Det er etablert ordning med boligsonekort som kontantkort som kan kjøpes fra Servicetorget. Det er etablert sykkelparkering i Apenesfjellet. El-biler får en stadig større del av bilparken og behovet for ladepunkter øker. Totalt 15 ladepunkter er etablert i kommunens parkeringshus. Ny avtale med Gamlebyens Handelsforening om tilsyn og drift av Frimarkedet ble undertegnet på slutten av året. Regulering og byggesak Antall påklagede vedtak er langt lavere enn tidligere år. Det er ført tilsyn i 116 saker, noe som tilsvarer ca 10 % av total saksmengde. Av kommunale reguleringsarbeid som er ferdigstilt kan nevne Østsiden sykehjem, Borge ungdomsskole og Traraveien 19/Fremskridt 2. RTD Årsrapport 2013 side 7

12 Utvikling plan- og byggesaker Historikk/status Antall innkomne byggesaker (søknader og meldinger) Antall innkomne delingssaker Antall innkomne planforslag/ku Antall innkomne klager på vedtak Andel av opphevede/endrede vedtak Fylkesmannen 20 % 25 % 20 % 23 % Vakanser som har oppstått i løpet av året er ikke blitt besatt som følge av stillingsstopp. Konsekvensen av dette er bl.a. at ulovlighetsopppfølging er blitt nedprioritert eller utsatt og at saksbehandlingstiden både på ordinære klagesaker og byggesaker har vært noe høyere enn tidligere år. SAMMENLIGNINGER OG NØKKELTALL KOSTRA nøkkeltall 1) Ureviderte nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS Eiendomsforvaltning utvalgte formålsbygg Netto driftsutgifter per innbygger Kommunalt disponerte boliger Netto driftsutgifter per innbygger 2) Brann- og ulykkesvern Netto driftsutgifter per innbygger 3) Samferdsel - kommunale veier og gater Netto driftsutgifter i kroner per kilometer Vann Gebyrgrunnlag 4) per innbygger Avløp Gebyrgrunnlag 4) per innbygger Avfall og renovasjon Gebyrgrunnlag 4) per årsinnbygger Fysisk planlegging plansak og byggesak Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) - vedtatte reguleringsplaner byggesaker med 12 ukers frist 5) byggesaker med 3 ukers frist Noter: 1) Tallene for 2013 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme. Hvis en kommune ikke har rapportert eller det er feil i tallene er kommunen tatt ut av beregningen av ASSS-snittet. 2) Negative tall er netto inntekt. 3) Kostrafunksjon 338 og 339, brann- og feiertjenester totalt. 4) Gebyrgrunnlaget fra årets selvkostberegning. 5) Fredrikstads tall for 2012 er feil. KOSTRA-nøkkeltall for eiendomsforvaltning viser at Fredrikstad bruker mindre på eiendomsforvaltning enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Nedgangen for brannvern henger sammen med innsparingstiltakene, vakante stillinger og at det ikke har vært store branner. ASSS-samarbeid for samferdsel ble etablert høsten KOSTRA-tall for samferdsel viser at Fredrikstad kommune bruker mindre på samferdsel enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Gebyrgrunnlaget for vann og avløp ligger noe over ASSS-gjennomsnittet. Grunnen er at Fredrikstad de senere år har investert vesentlig mer enn andre kommuner i fornyelse av gammelt ledningsnett. Vannavgiften for en normalhusstand i Fredrikstad har vært uforandret de siste tre år, mens det har vært en beskjeden økning i kloakkavgiften. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12-ukers frist er rapportert med 139 dager i Dette inkluderer saker med dispensasjon. For 2013 er det rapportert gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 68 dager. Dette er målt saksbehandlingstid for søknader uten dispensasjon. Analyse av KOSTRA nøkkeltall for tekniske tjenester blir gjort i samarbeid med andre kommuner gjennom ASSS-samarbeid for eiendomsforvaltning, for byggesak og for samferdsel. ASSS-samarbeid for samferdsel ble etablert høsten Nøkkeltall blir også analysert gjennom samarbeid i regi av RTD Årsrapport 2013 side 8

13 Norsk vann (vann og avløp), Avfall Norge (renovasjon) og Vegforum for byer og tettsteder. Analyser av 2013-tall vil først foreligge i løpet av sommeren/høsten MÅLOPPNÅELSE Basis for seksjonens prioriteringer har vært hensyn til sikkerhet og beredskap og nødvendig dekning av driftskostnader for bygg, vei og øvrige ansvarsområder. Av hensyn til kommunens totaløkonomi ble det også i høsthalvåret et overordnet mål å få et mindreforbruk i årets økonomiske driftsresultat. Med streng prioritering og utsettelse av tiltak er dette oppnådd. Systematisk arbeid med oppfølging av sykemeldte gir resultater. Tendensen med nedgang i sykefravær har fortsatt. Et vakrere Fredrikstad. I sentrumsparkene og på grøntområdene i Gamlebyen er standard på vedlikeholdet økt. Sommerblomster og ampler er utplassert som planlagt. Krokus er plantet ut langs strandpromenaden. Et tryggere og sikrere Fredrikstad. Aktiviteter og trafikksikkerhetstiltak er gjennomført i henhold til planer. Det er gjennomført tiltak for bedre belysning i sentrum. Arbeid med ROS-analyse for brann- og redningstjenesten er satt i gang. Brannvernopplæring for sjetteklasser er videreført. Brannvernundervisning er gitt ved 22 skoler; omtrent 790 elever i 38 sjetteklasser har fått brannvernundervisning og opplæring i bruk av slokkeapparater. Det er gjennomført samarbeidsprosjekt med Åpen omsorg om sikring av boliger for eldre pleietrengende, med røykdetektorer direkte tilknyttet alarmsentralen. Prosjekt brannsikring av Gamlebyen er videreført. Sikkerhetskontroll for lekeplasser er gjennomført i henhold til forskrift. Det er ikke rapportert ulykker ved lekeplasser. Hovedplan for vann og avløp gjennomføres for sikker vannforsyning og avløpshåndtering. Rullering av hovedplan for vann og avløp ble vedtatt i Bystyret i juni. Planen beskriver hva Fredrikstad kommune har utrettet de første fire år i planperioden. I perioden er det investert 496 millioner kroner på ledningsnettet. Nettet er oppdimensjonert og i mange områder er gammelt ledningsnett fornyet. Gode læringsmiljøer i skoler og barnehager, bedre folkehelse og gode levekår. Det er startet radonmålinger i alle skoler og barnehager. Det er gjort tiltak for å forbedre inneklimaet i skolene. Boligsosial handlingsplan ble ferdigstillet og lagt frem til behandling Det har ikke vært tilfredsstillende nivå på veivedlikehold Det har ikke vært tilfredsstillende nivå på vedlikeholdet av kommunale bygg Nivået på vedlikeholdet av kommunale veier og bygg medfører at det dokumenterte etterslepet er økende. Økt deltakelse og involvering i lokalsamfunnene. Samarbeid med og involvering fra lokalsamfunnene blir ivaretatt. Sikre klima og miljø. Byfergene er gratis fra januar Ny fergerute Lisleby-Selbak. Det er etablert flisfyrt nærvarmeanlegg på Gaustad. Boligtomter er solgt med krav til passivhusstandard. Ved innkjøp av kjøretøy er det løpende vurdert hvorvidt det kan benyttes alternativt drivstoff. Innfasing av el-biler er påbegynt. Målet er at minst 20 prosent av bilparken skal gå på miljøvennlig drivstoff innen Det tilrettelegges for el-biler i kommunens parkeringshus. RTD Årsrapport 2013 side 9

14 Rasjonell og kostnadseffektiv drift. Det er lagt vekt på at ansatte skal ha gode arbeidsforhold, med hensiktsmessig utstyr og maskiner, for at arbeidet skal kunne utføres effektivt. Investeringsplan for biler og maskiner er fulgt opp. Av hensyn til kommunens økonomiske situasjon har målet om mindreforbruk i årets økonomiske driftsresultat blitt prioritert, og tiltak har blitt utsatt selv om det ut fra en helhetlig vurdering ville vært mest konstnadseffektivt å gjennomføre tiltakene i ØKONOMISK RESULTAT Driftsresultat for seksjonen Driftsutgifter og driftsinntekter 2013 Tall i tusen kroner Regnskap Justert Avvik i Avvik i kroner budsjett prosent Brutto utgifter ,6 % Brutto inntekter ,5 % Netto resultat ,8 % Seksjonen har et samlet mindreforbruk på 8,2 millioner kroner, noe som tilsvarer 2,8 prosent av netto ramme og 0,9 prosent av brutto budsjett utgifter. Hovedårsak til mindreforbruket er innsparingstiltak som av hensyn til kommunens totaløkonomi ble iverksatt i høsthalvåret. Overføring fra VARF-området, for kalkulerte indirekte kostnader, var for 2013 budsjettert til 6,9 millioner kroner. Årets regnskapsresultat var en overføring på 7,6 millioner kroner, det vil si 0,7 millioner kroner over budsjett. Dette inngår som del av seksjonens netto resultat. Driftsregnskap 2013 etter art Tall i tusen kroner Regnskap Justert Avvik i Avvik budsjett prosent Lønnsutgifter ,1 % Strøm og brensel ,1 % Husleie og grunnleie ,5 % Kjøp fra FREVAR 1) ,6 % Merverdiavgift som kompenseres ,3 % Andre driftsutgifter ,3 % Interne kapitalkostnader selvkostområdene ,1 % Andre interne kapitalkostnader ,0 % Avsetning til fond Sum utgifter ,6 % Husleieinntekter og festeavgifter ,8 % Kommunale årsgebyrer ,2 % Andre salgs- og gebyrinntekter ,1 % Interne inntekter og overføringer ,2 % Kompensasjon for merverdiavgift ,3 % Andre inntekter, refusjoner og overføringer ,6 % Bruk av fond ,1 % Sum inntekter ,5 % Netto resultat ,8 % Note: 1) Gjelder vann, avløp og renovasjon Ansettelsesstopp høsten 2013 utgjør mye av årsaken til mindreforbruk for lønnsutgifter, sammen med rekrutteringsproblemer for enkelte typer stillinger. En mild høst har gitt mindreforbruk for energikostnader. Utsatt innflytting i helsehuset utgjør en stor del av forklaringen på mindreforbruk husleie. Parkeringsinntektene ligger under budsjett. Selvkostområdene omfatter kommunale tjenester der selvkost setter øvre grense for brukerbetaling. Eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Etterkalkyle for selvkostområdene er utført i henhold til Kommunaldepartementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Kalkylen følger som vedlegg. RTD Årsrapport 2013 side 10

15 For seksjon RTD omfatter selvkostområdene vann, avløp, husholdningsrenovasjon, slamtømming, feiing, private reguleringsplaner samt bygge- og eierseksjoneringssaker (regulering og byggesak). Bruk og avsetning til selvkostfond inngår i RTDs driftsregnskap. Resultat for de enkelte områder er omtalt under resultat for virksomheter og avdelinger. Oppnåelse av salderingstiltak Salderingstiltak Tall i tusen kroner Budsjetterte beløp Oppnådd beløp Kommentarer til oppnåelse Vedtatt handlingsplan Inntektsøkninger parkering Ikke oppnådd. Parkeringsinntektene er lavere enn budsjettert. Innsparingstiltak vedtatt av Teknisk utvalg ved behandling av månedsrapport juli Bygg og eiendom Oppnådd Redusert asfaltlapping Oppnådd Stoppe igangsatt vedlikehold av lekeplasser Oppnådd Brann og redningskorps Oppnådd Andre varslede innsparinger Redusert husleieutgift pga utsatt utflytting i Helsehuset Oppnådd Sum Administrativt ble det innført ansettelses- og innkjøpsstopp fra september, noe som også har medvirket til oppnådd regnskapsmessig mindreforbruk. Innsparingstiltakene har i stor grad fremkommet ved at tiltak har vært utsatt til 2014 og må dekkes over driftsrammer i For boligvirksomheten har innsparingstiltakene også ført til større tomgang og tilsvarende husleietap. Selvkostfond og bundne driftsfond Bundne driftsfond ved RTD er i hovedsak selvkostfond. Sentralt regelverk fastsetter at midler avsatt til selvkostfond skal brukes innen 3-5 år. Bruk av selvkostfondene er i henhold til regelverket og sum selvkostfond er redusert fra 2012 til Bundne driftsfond RTD Tall i tusen kroner saldo BD3002 Vann BD3003 Avløp BD3004 Renovasjon BD3005 Renovasjon slam BD3008 Feier BD3012 Byggesak Sum selvkostfond BD3015 Brannsikring Gamlebyen BD3016 Garanti Seiersten eiend 1) 300 GA0108 Gave Bjørndalen uterom 2) 25 TD1004 BKA 3) TD1615 Vetatoppen 2) TD5010 IUA 4) Noter: 1) Innbetalt som erstatning for bankgaranti. 2) Bundet driftsfond Park. 3) Voksenopplæringsmidler for basiskompetanse i arbeidslivet. 4) Driftsfond Østfold Interkommunale utvalg mot akutt forurensning RTD Årsrapport 2013 side 11

16 Selvkostfond FREVAR Tall i tusen kroner saldo /2153 Renovasjon Avløp Vann Sum selvkostfond FREVAR Kalkylerente selvkost Tall i tusen kroner Etterkalkyle Budsjett Etterkalkyle Rente 3 år statsobligasjon 1,44 % 1,63 % Budsjett FK 1,80 % Tillegg 1 % 1 % 1 % 1 % Rentesats kalkyler 2,44 % 2,80 % 2,63 % Økonomisk resultat for virksomheter og avdelinger Driftsregnskap 2013 for virksomheter og avdelinger RTD Regnskap 2013 Justert budsjett 2013 Netto avvik Tall i tusen kroner Utgifter Inntekter Netto 1) Utgifter Inntekter Netto 1) i tusen kroner Bygg og eiendom Adm Driftsavdeling Renhold Formålsbygg Utbygging Grunneiendom Boligforvaltning Maskinsentralen RTD Administrasjon Brann og feier Brann avd Fredrikstad Brann avd Hvaler Feier IUA Renovasjon Renovasjon selvkost Slam Næringsrenovasjon PVVA Vei Vann Avløp Park Parkering og transport Parkering Ferge Bro, off.eiendom Prosjektadministrasjon Regulering og byggesak Sum Note: 1) Negative tall er netto inntekt. Bygg og eiendom RTD Årsrapport 2013 side 12

17 Årsresultatet for bygg og eiendom viser et totalt mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. Resultatet har fremkommet ved streng prioritering og utsettelse av tiltak. Utsatt innflytting med derav følgende redusert husleiekostnad er også medvirkende årsak til mindreforbruket. Det har vært en økning av innløsing av festeforhold. Innløsingene har gitt en mindreinntekt på ca kroner. Regulering av festeavgift for i underkant av 200 festetomter har gitt en årlig merinntekt på ca 1,2 millioner kroner. Den markante inntektsøkningen skyldes regulering av festeavgiften til en større næringseiendom. Boligforvaltning og utvikling Mindreforbruk ved boligvirksomheten har sammenheng med at istandgjøring og tiltak ved boliger har blitt utsatt til Maskinsentralen Årsresultat er et mindreforbruk på kroner. Brann- og redningskorps Brann- og redningskorps har hatt ledige stillinger har gitt mindreforbruk på lønnsutgifter. Det har ikke vært store branner i 2013, noe som også har gitt et mindreforbruk for overtid. Også feieravdelingen har hatt mindreforbruk for ledige stillinger som følge av ansettelsesstopp høsten De totale utgiftene for avdelingen er lavere enn budsjetter, noe som har gitt lavere bruk av selvkostfond feier enn det som var budsjettert. Positivt netto budsjettavvik for ansvar feier er i sin helhet knyttet til resultat av selvkostberegning for indirekte kostnader. Renovasjon Vakante stillinger hos renovasjon har gitt mindreforbruk på lønn. Utbetalinger til FREVAR har vært høyere enn budsjett og gebyrinntektene har vært lavere enn budsjettert. Årsresultatet er derfor høyere bruk av fond enn budsjettert. Netto avvik for ansvar renovasjon selvkost og slam er i sin helhet knyttet til resultat av selvkostberegning for indirekte kostnader. Næringsrenovasjon har et overskudd på nærmere en million kroner. PVVA Park og vei Årsregnskap for veiavdelingen viser besparelser på 1,3 millioner kroner. Pålagt innsparing på kroner er innfridd ved redusert renhold og utbedring av veidekker. I tillegg har en mild høst med stabile væreforhold gitt enn innsparing på 500 kroner i ubrukte midler avsatt til vinterdrift. Parkavdelingens årsregnskap viser et lite merforbruk. PVVA Vann og avløp Både utgifter og inntekter for 2013 har vært lavere enn budsjettert. Årsresultat for vannkapittelet er en kostnadsdekning fra gebyrer på 98 %. Budsjettert kostnadsdekning var 96,7 %. Det er brukt 1,4 millioner kroner fra fond, mot budsjettert 2,7 millioner. Avløpskapittelet har en kostnadsdekning på 88,3 %, mot budsjettert 86,7 %. Det er brukt 12,7 millioner kroner fra avløpsfondet, mot budsjettert 14,7 millioner. Parkering og transport Virksomheten har hatt en streng kostnadsstyring, men har likevel et negativt årsresultat for femte år på rad. Mindreforbruket for utgifter er i overkant av 1,2 millioner kroner. Inntektene fra parkering utgjorde i 2013 i overkant av 43 millioner kroner, noe som er 3,1 millioner kroner lavere enn budsjett til tross for økte priser på parkering. Parkeringsfrekvensen har vært lavere enn tidligere, antall sentrale parkeringsplasser er redusert og inntektspotensialet har vært budsjettert for høyt. Høgskolen i Østfold har fra 1. januar betalt leie for parkeringsarealene de disponerer på Værste. Dette har bidratt til bedret økonomi for virksomhetens engasjement på Værsteområdet. Regulering og byggesak Regulering og byggesak har hatt vakante stillinger og har lønnsutgifter under budsjett. Også andre utgifter ligger under budsjett. Inntektene ligger ca 0,5 millioner kroner under budsjett. I selvkostberegning for regulering og byggesak inngår direkte kostnader fra tre seksjoner: Seksjon RTD, Seksjon for miljø og samfunnsutvikling og Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. Etterkalkylen for plansaker viser en kostnadsdekning på 41,8 % fra gebyrer. For byggesak viser årets selv- RTD Årsrapport 2013 side 13

18 kostkalkyle en kostnadsdekning på 113,8 %. Som følge av dette er det satt av 2,8 millioner kroner til selvkostfond byggesak. Stabsavdelinger: RTD Administrasjon og Prosjektadministrasjon Tiltak ved Kiæråsen og brannsikringstiltak i Gamlebyen er bokført som egne prosjekter under ansvar administrasjon. Ubrukte tilskuddsmidler til brannsikring i Gamlebyen er avsatt til bundet driftsfond. Tilskuddsordningen for private VA-anlegg er lagt til ansvar Prosjektadministrasjon. Årets utbetalinger er lavere enn budsjettert, noe som har gitt mindreforbruk for ansvar prosjektadministrasjon. INVESTERINGER RTD har ansvar for gjennomføring av investeringer under eget budsjettkapittel samt ansvar for store deler av investeringene for andre seksjoner. Investeringsregnskapet for ansvar RTD utgjør 82 prosent av kommunens totale investeringsvolum i Tabellene under viser totalregnskap for investeringer ved seksjonens virksomheter og avdelinger. 2 Investeringsregnskap etter ansvar Tall i tusen kroner Utgifter Inntekter Tall i tusen kroner Bygg og eiendom Bygg og eiendom FDV-avdeling FDV-avdeling Utbyggingsavdeling Utbygging Grunneiendom Grunneiendom Boligforvaltning Maskinsentralen Maskinsentralen RTD Administrasjon 2) Renovasjon Renovasjon 115 PVVA PVVA Park Vei Vei Vann og avløp Vann og avløp Park Park Parkering Parkering Parkering Parkering Ferge Ferge.... Prosjektadministrasjon 1) Prosjektadministrasjon Sum investeringsutgifter Sum inntekter investering Noter: 1) I tillegg kommer investeringer utendørs idrettsanlegg, kunstgressbaner o.a., hvor avdeling prosjektadministrasjon har hatt prosjektansvar, men utgiftene er regnskapsført på ansvar kultur/idrett. 2) Gjelder fakturering vedr utbyggingsavtaler fra 2005 og tidligere. Investeringsutgiftene for 2013 er fordelt på total 256 ulike investeringsobjekter, hvorav 84 objekter har et investeringsvolum for 2013 på over 1 million kroner. Investeringsregnskap etter art Tall i tusen kroner Utgifter Inntekter Tall i tusen kroner Kjøp av varer og tjenester Salg av tomt og grunn Kjøp av tomt og grunn Salg av bygg Kjøp av eksist bygg og anlegg 1) Tilskudd og refusjoner Eget arbeid på investeringer Andre inntekter Mva som kompenseres Sum inntekter Sum investeringsutgifter Noter: Overtakelse av Fredrikstad stadion er regnskapsført over ansvar kultur/idrett, og er derfor ikke med i oversikten. Kjøp av varer og tjenester utgjør den største del av investeringsvolumet. Eget arbeid på investeringer er hovedsakelig lønnsutgifter til prosjektledelse ved utbyggingsavdelingen og prosjektadministrasjon. 2 Oversiktene omfatter kun prosjektspesifikke inntekter og utgifter. Finansiering av investeringene inngår i regnskap og budsjett for sentrale ansvar og fremgår ikke av oversikter i RTDs årsrapport. RTD Årsrapport 2013 side 14

19 Utbyggingsavdeling ved BE har startet bygging av nye Østsiden sykehjem. Flerbrukshall på Lisleby er prosjektert. Nye Borge ungdomsskole er prosjektert og kontrahert. 18 nye utleieboliger i Begbyveien er overlevert. Det er også overlevert en rekke rehabiliteringsprosjekter, deriblant Nabbetorp barnehage, Nabbetorp skole, Rød skole, Ambjørnrød barnehage og St. Hansfjellet parkeringshus. Investeringsplan for biler og maskiner er fulgt opp. Ny ferge ble levert i mai og satt i drift i juni. Renovasjonsavdelingen har kjøpt inn nye avfallsdunker. Utskifting av dunker fortsetter i PVVA vei har anlagt nye veidekker, oppgradert gatelys og gjennomført trafikksikkerhetstiltak. Videre er en del mindre investeringer innen vann og avløp utført i regi av VA-avdelingen ved PVVA. Avdeling prosjektadministrasjon har ansvar for gjennomføring av de store investeringene innen infrastruktur. Prosjektadministrasjon, ferdigstilte prosjekter 2013: Nye fergeleier for ferge Lisleby-Selbak ble ferdigstilt i juni Kunstgressbane på Merkurbanen ble ferdigstilt høsten Av større prosjekter som ble satt i gang i 2013 kan nevnes: Prosjektadministrasjon, større prosjekter hvor arbeider ble satt i gang i 2013: Arbeider på Stortorvet ble satt i gang i 2013 og ferdigstilles våren Gamle avløpsledninger blir skiftet ut før nytt dekke blir anlagt. Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Gunnar Nilsens gate og Bryggeriveien. Gågatedelen av Bryggeriveien får nytt dekke av gågatestandard. I denne delen av anlegget vil infrastrukturen legges i kulvert. Tunnel for Ringledningen Veumbekken-Ørebekk ble påbegynt høsten Arbeidene ferdigstilles høsten Hovedvannledning Torsnes, 9,4 km hovedvannledning i sjø fra Øra til Bevø. Samarbeidsprosjekt med Hvaler kommune. Prosjektadministrasjon, større prosjekter hvor planlegging og prosjektering ble satt i gang i 2013: Avløpssanering Lahellemoen. Oppstart anlegg i Reguleringsplan for Holmenområdet, med planlagt åpning av Veumbekken. Reguleringsplan ferdigstilles høst Cicignon elvepromenade. Elvefronten skal opparbeides med ny spunt med gjenbruk av eksisterende granittfront. Oppstart og ferdigstilling vår Skatepark Steffensjordet. Oppstart anlegg Prosjektadministrasjon, oppfølging av teknisk infrastruktur i private utbyggingsprosjekter med utbyggingsavtaler. Større prosjekter: Værste-området. Sentrumsnært området med store krav til utforming og kvalitet. Treskjæråsen, Langøya. Privat boligfelt. ARBEIDSGIVERPOLITIKK Personalressurser Mål: Ha en lønns- og rekrutteringspolitikk som gjør kommunen i stand til å rekruttere og beholde nødvendig og godt kvalifisert arbeidskraft Seksjonen har utfordringer i forhold til å rekruttere og beholde høyt utdannet arbeidskraft innen tekniske områder. Mål: Redusere uønsket deltid Renholdsavdelingen vurderer økning av stillingsprosenter for renholderen når det blir ledige stillinger. Deltidsansatte gis da tilbud om økning av stillinger. Seksjonen hadde i ansatte fordelt på 467,7 årsverk. Avvik mellom budsjetterte og brukte årsverk skyldes vakante stillinger, som følge av tilsettingsprosesser som har tatt tid samt ansettelsesstopp høsten Overbudsjettering av stillinger ved BE Renholdsavdeling er også en medvirkende årsak. I stedet for å sette inn vikarer har mobile bil-team blitt brukt og stillinger har blitt stående vakante. RTD Årsrapport 2013 side 15

20 Brukte og budsjetterte årsverk, avvik og antall ansatte Virksomheter Brukte 1) Brukte 1) Budsjett Avvik 2) Ansatte 1) Ansatte 1) Bygg og eiendom 213,0 215,3 233,3-18, Adm /Stab (3,0) (3) Driftsavdelingen (60,3) (63) Renhold (137,2) (176) Formålsbygg (5,7) (6) Utbygging (5) (5) Grunneiendom (4) (4) Boligforvaltning og utvikling.. 4,7 4,0 0,7.. 7 Maskinsentralen 7,5 8,5 8,5 0,0 8 9 RTD administrasjon 14,5 16,4 16,7-0, Brann- og feier 64,0 61,0 64,0-3, Renovasjon 36,2 38,2 41,0-2, PVVA Park, vei, vann og avløp 69,1 71,9 71,8 0, Vei (17,6) (19) Vann (16,4) (17) Avløp (21,9) (23) Park (16,0) (17 Parkering og transport 22,0 21,4 21,6 0, Prosjektadministrasjon 10,0 9,5 10,8 0, Regulering og byggesak 21,0 20,8 25,2-4, I alt 457,3 467,7 495,6-27, Note: Overtid Virksomheter 1) Ansatte i permisjon med lønn og uten lønn er ikke med i tallmaterialet. 2) Avvik mellom budsjetterte og brukte årsverk. Beløp i kroner 1) Antall timer Endring antall timer i % Bygg og eiendom % Ledelse/stab (4 322) (13) Driftsavdelingen ( ) (3 648) Renhold ( ) (914)) Formålsbygg (64 115) (153) Utbygging (6 589) (16) Grunneiendom (778) (2) Boligforvaltning og Utvikling Maskinsentralen % RTD administrasjon % Brann- og feier % Renovasjon % PVVA Park, vei, vann og avløp % Vei ( ) (1 659) Vann ( ) (2 259) Avløp ( ) (2 348) Park ( ) (873) Parkering og transport % Prosjektadministrasjon Regulering og byggesak % I alt % Note: 1) Kronebeløpet er eksklusiv feriepenger. Økt overtid ved BE skyldes beredskapsvakt og idrettsarrangementer i Stjernehallen og Kongstenhallen. BE har også hatt overtid relatert til Stortingsvalget Både for BE Driftsavdeling og for Renovasjon har oppdrag som innflytting i nytt helsehus gitt overtidskostnader. Brann- og redningskorpset har hatt mindre overtid enn i 2012 fordi det ikke har vært store branner. Overtiden på PVVA Vei, Vann og Avløp er i hovedsak knyttet til utrykninger. En ekstrem kuldeperiode med mye barfrost førte til mange frosne rør og oversvømmelser. RTD Årsrapport 2013 side 16