Seksjon for Regulering og Teknisk drift. Handlingsplan og Budsjett 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seksjon for Regulering og Teknisk drift. Handlingsplan 2014-2017 og Budsjett 2014"

Transkript

1 Seksjon for Regulering og Teknisk drift Handlingsplan og Budsjett 2014 Vedtatt av Teknisk utvalg 18. desember 2013

2 2013/

3 INNHOLD SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT... 1 Kjerneoppgaver... 1 Organisering... 1 Endrede styringssignaler/rammebetingelser... 1 Prioriterte områder... 2 Dagens virkelighet og utviklingstrekk... 2 Bygg og eiendom... 3 Boligforvaltning og utvikling... 3 Maskinsentralen... 4 Brann- og redningskorps... 4 Renovasjon... 4 PVVA Park, vei, vann og avløp... 4 Parkering og transport... 6 Regulering og byggesak... 6 Kiæråsen... 7 Sammenligninger og nøkkeltall... 7 Målekort... 9 Mål og strategier i planperioden Økonomi Brutto utgifter og inntekter Driftsrammer Selvkostområdene Økonomitabell med rammer fordelt per virksomhet Investeringer Egenbetalinger og gebyrer Arbeidsgiverpolitikk og kvalitetsarbeid HMS og kvalitetsarbeid Arbeidsgiverstrategi Bemanningsplaner VIRKSOMHETSPLANER Bygg og eiendom Boligforvaltning og utvikling PVVA Park, vei, vann og avløp Fredrikstad brann- og redningskorps Maskinsentralen Stabsavdeling Prosjektadministrasjonen Administrativ stab ORGANISASJONSKART... 33

4 Vedtak i Teknisk utvalg : På vegne av Ap og Sp fremmet Torill Huth Ap følgende tilleggsforslag: Vi ønsker å omdisponere driftsmidler til følgende tiltak: 1. Det er i dag mange frivillige lag og foreninger som ønsker å ta del i vedlikeholdet og utbedring av Glommastien. Til dette formål har de bruk for f.eks. sand, grus, enkle redskap etc. Tiltaket fra de frivillige er meget bra og vi ønsker å bruke kr ,- til dette formål. 2. Sentrum er prioritert når det gjelder vedlikehold og beplantning av utearealene ved kommunale bygg eller bygg som kommunen leier. Utenfor sentrum er det sparsomt med tilgjengelige midler, noe som fører til dårlig vedlikehold av grøntanlegg og uteblivelse av beplantning. Det er viktig at ikke bare sentrum blir tilgodesett ved grønt- og parkanlegg og vi ønsker å avsette kr ,- til dette formål. Innstilling til vedtak: 1. Det avsettes kr ,- av driftsrammer ved virksomhet PVVA(Park, vei, vann og avløp) til vedlikehold og utbedring av Glommastien som beskrevet under saksfremleggets punkt 1. Midlene omdisponeres fra veivedlikehold. 2. Det overføres kr ,- fra driftsrammer ved virksomhet PVVA, fra midler avsatt til veivedlikehold, til driftsrammer ved virksomhet Bygg og eiendom. Beløpet disponeres til vedlikehold og beplantning av kommunale bygg utenfor sentrum i følge saksfremleggets punkt 2. Teknisk utvalgs vedtak : 1. Handlingsplan og budsjett 2014 for Seksjon regulering og teknisk drift vedtas med de målsettinger og rammer som fremkommer i dokumentet. 2 Det avsettes kr ,- av driftsrammer ved virksomhet PVVA(Park, vei, vann og avløp) til vedlikehold og utbedring av Glommastien som beskrevet under saksfremleggets punkt 1. Midlene omdisponeres fra veivedlikehold. 3 Det overføres kr ,- fra driftsrammer ved virksomhet PVVA, fra midler avsatt til veivedlikehold, til driftsrammer ved virksomhet Bygg og eiendom. Beløpet disponeres til vedlikehold og beplantning av kommunale bygg utenfor sentrum i følge saksfremleggets punkt 2.

5 Kjerneoppgaver SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT Seksjon for regulering og teknisk drift (RTD) har følgende drifts-, myndighets- og forvaltningsoppgaver: Eiendomsforvaltning som omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens egne bygg og grunneiendommer samt innleie av eksterne lokaler til kommunal virksomhet. Drift og forvaltning av kommunens utleieboliger og omsorgsboliger, som omfatter teknisk forvaltning, avtaleforvaltning, strategisk utvikling, anskaffelse og utbygging av boliger for utleie til innbyggere i kommunen. Forvaltning av kommunens samlede bil- og maskinpark. Beredskap og forebyggende tiltak mot brann og ulykker samt informasjons- og motivasjonstiltak, feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Renovasjonstjenester for husholdninger og fritidsboliger, næringsrenovasjon og slamtømming. Forvaltning, drift og vedlikehold av grøntområder og kommunalteknisk infrastruktur som omfatter kommunale veier, broer, kaier og brygger, vann- og avløpsnett, parker, friluftsområder og leke- plasser- Parkering og fergedrift som også omfatter parkeringshus, torvdrift og toaletter. Regulering og byggesak omfatter byggesaksbehandling, delesaker og behandling av reguleringsplaner, ulovlighetsoppfølging og tilsyn etter plan- og bygningsloven. Prosjektansvar for kommunale bygge- og rehabiliteringsprosjekter, feltutbygging på kommunal grunn og investeringer innen vei, vann, avløp, uteanlegg, brygger og kaier. Organisering Seksjonen er organisert med en felles administrativ stab, prosjektadministrasjon for kommunalteknisk infrastruktur og åtte virksomheter: Bygg og eiendom, Boligforvaltning og utvikling, Maskinsentralen, Brann- og redningskorps, Renovasjon, PVVA (Park Vei Vann og Avløp), Parkering og transport og Regulering og byggesak. Organisasjonskart følger som vedlegg. Fredrikstad kommune ved Brann- og redningskorpset er vertskommune for Østfold interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA Østfold). Brann- og redningskorpset ivaretar også beredskapsmessige og forebyggende oppgaver både for Fredrikstad og Hvaler kommune. Forvalteransvar for kommunale jordbruksarealer ligger i dag hos seksjon RTD. Forvalteransvar for kommunale skogarealer ligger hos Seksjon for Miljø og samfunnsutvikling (SMS). Høsten 2013 vil Formannskapet behandle forslag om at seksjon SMS også overtar forvaltningsansvar for kommunens jordbruksarealer. Teknisk utvalg er seksjonens driftsstyre. Plan- og byggekomiteen har ansvar for større byggeprosjekter. Planutvalget er fagutvalg for plan- og byggesaker. Endrede styringssignaler/rammebetingelser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har med hjemmel i energilovforskriften og kontrollforskriften fattet vedtak om måling- og tarifferingspraksis av veilys. Dette betyr at det påhviler kommunen et lovpålagt krav om å bygge om til målte gatelysanlegg innen Signaler gitt fra netteier tyder på at fristen er utsatt i to år. Det er avsatt investeringsmidler til tiltaket. I Stortingsmelding 28 ( ). «Gode bygg for eit betre samfunn, ein framtidsretta bygningspolitikk» legges føringer for endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser. Dersom endringsforslagene vedtas kan det bety at en større del av tjenesteproduksjonen i avdeling byggesak må endres fra ordinær søknadsbehandling til tilsyn og ulovlighetsoppfølging. For å imøtekomme krav fra EFTAs (Det europeiske frihandelsforbund) overvåkingsorgan ESA (som har konkludert med at finansieringen av norske kommunale avfallsaktører utgjør offentlig støtte i strid med EØS-avtalen) er det i statsbudsjettet foreslått å innføre skatteplikt for kommuner som utfører side 1

6 avfallshåndteringstjenester i et marked med virkning i fra inntektsåret Det skal sikre at kommunale etater og foretak skal konkurrere på like vilkår som andre aktører i avfallsmarkedet. Det vil sannsynligvis medføre et særskilt regnskap for den skattepliktige delen. Skatteplikt på avfallstjenester som tilbys i et marked Skatteplikt på overskudd på avfallstjenester blir en ny rammeforutsetning i planperioden. I statsbudsjettet foreslår regjeringen å innføre skatteplikt på overskudd på avfallstjenester som tilbys i et privat marked, med virkning fra inntektsåret Dette skal sikre at kommunale etater og foretak skal konkurrere på like vilkår som andre aktører i det private avfallsmarkedet og er en følge av vedtak i ESA. Dette vil omfatte næringdelen av renovasjonstjenestene. Det nye med lovforslaget er at skatteplikten også vil gjelde for avfallstjenester som ytes av kommunen selv. Skatteplikten vil omfatte kommunens håndtering av eget avfall når avfallet klassifiseres som næringsavfall. Dette inkluderer avfall fra skoler og lignende. Miljøverndepartementet vil utarbeide en forskrift som gir nye retningslinjer, og vi må vente disse retningslinjene for å kunne si noe mer om konsekvenser av det foreslåtte vedtaket. Prioriterte områder Sikkerhet, beredskap og løpende drift av seksjonens ansvarsområder vil bli prioritert. Det betyr blant annet at det vil bli prioritert drift av kommunale bygg for at de skal kunne holdes åpne, brøyting av veier og utbedring av trafikkfarlige asfalthull. I 2014 skal Fredrikstad være vertskommune for Tall Ships Races og det er 200-årsjubileum for Norges grunnlov. Vi ønsker å kunne vise frem en vakker by. Tiltak for forskjønnelse vil så langt mulig bli prioritert, slik at uteområder, parker, veier og kommunale bygg kan være med på å gjøre byen attraktiv og kan gi rammer for gode levekår. Statlige belønningsordninger skal så langt som mulig benyttes for utbygging av kollektivtiltak, gang- og sykkelveier. Gratis fergedrift vil bli videreført. Det foreslås å anskaffe en ny ferge, finansiert med statlige belønningsmidler. Økt kildesortering av avfall vil være et prioritert område. Byggesaksbehandling vil ha økt satsing på tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Kommunen er en betydelig boligeier og aktør på utleiemarkedet. I planperioden er det ønskelig å satse på forvaltning av eksisterende boligmasse, øke antall tilgjengelige utleieboliger og bidra til trygge nærmiljøer og gode naboskap. Dagens virkelighet og utviklingstrekk Fredrikstad kommune har utfordringer når det gjelder levekår. Riktig standard på kommunal infrastruktur, kommunale bygg og kommunale boliger er nødvendig for å legge til rette for gode levekår. Grøntområder og friluftsområder må ivaretas både fra levekårs- og folkehelseperspektiv. Dagens virkelighet er på flere områder preget av at det lett kan bli en ubalanse mellom fokus på behov for nybygg og nyinvesteringer, mens drift, vedlikehold og rehabilitering av eksisterende anlegg burde fått større oppmerksomhet. Kommunen har et stort vedlikeholdsetterslep for bygg, boliger og veier, etterslepet beløper seg til flere hundre millioner kroner. Vedlikeholdsetterslepet er økende, og for å stanse og redusere etterslepet er det behov for økte driftsmidler. Forvaltningsrevisjonsrapport for eiendomsforvaltning ble lagt frem for Bystyret i november. I rapporten er det gjort en vurdering av prioriteringer og mulige konsekvenser av manglende vedlikehold. De ansattes kompetanse er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning for å oppnå effektiv drift og utvikling i en organisasjon. Det er ingeniørmangel i Norge og det er spesielt vanskelig å rekruttere ingeniører innen bygg og anlegg. Kommunen konkurrerer både med privat sektor og med annen offentlig virksomhet for å rekruttere og beholde kompetanse. Seksjonen har små fagmiljøer med til side 2

7 dels høy gjennomsnittsalder og møter rekrutteringsproblemer. En formålstjenlig arbeidsgiverpolitikk er en forutsetning for å oppnå ønsket utvikling innen seksjonens områder. Bygg og eiendom Virksomhet bygg og eiendom har driftsansvar for alle kommunale bygg, både egne og innleide. Driftsansvaret er økende. Netto areal for skolelokaler økte med 6,4 % fra 2012 til Fra høsten 2013 har virksomheten fått ansvar for energi, renhold og husleie for m 2 nytt helsehus. Areal utvalgte formålsbygg Bruttoareal per i m 2 Eide bygg Innleid areal Sum areal Eide bygg Innleid areal Sum areal Administrasjonslokaler Førskolelokaler Skolelokaler Institusjonslokaler Kommunale idrettsbygg Kommunale kulturbygg Sum utvalgte formålsbygg Note: Tabellen viser areal for utvalgte formålsbygg hvor areal rapporteres til SSB. Areal andre øvrige bygg, det vi si helsebygg utenom institusjon, barnevern, boliger og annet er ikke med i Kostra- rapporteringen. Pålitelige arealdata for øvrige bygg er ikke tilgjengelig og er derfor ikke tatt med i tabellen. Formålsbygg defineres som skoler, barnehager, idrettsbygg, kulturbygg, sykehjem/helsebygg og administrasjonsbygg. Det er en økning i areal for kommunens bygningsmasse hvert år. Endring fra 2011 er nye bygg siste år som blant annet Sagabakken skole og Vestbygda ungdomsskole. Økningen for administrasjonsbygg skyldes i hovedsak dobbelrapportering på deler av et bygg og korrigeringer i forhold til tidligere rapporterte arealdata. Fra høsten 2013 øker arealene med kvadratmeter nytt helsehus. I planperioden blir det satt i gang flere nye byggeprosjekter, noe som gir økt driftsansvar og medfører økt ressursbehov i planperioden. De nye prosjektene omtalt under investeringer hos de seksjoner som skal bruke byggene. Virksomhet Bygg og eiendom fikk ny organisering fra Implementering av nytt forvaltningssystem (FDV-system) forventes å gi bedre grunnlag for planlegging av drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Mangler i tegningsgrunnlag gjør at det tar lenger tid enn forventet å få effekt av systemet. Det er etablert en ny driftssentral for kommunale bygg og en del bygg er tilknyttet. Det arbeides med å få flere bygg knyttet til driftssentralen. Vedlikeholdsetterslep for bygg utgjør flere hunder millioner kroner. Vedlikeholdsetterslepet er økende. Fredrikstad kommune har med hjemmel i forurensingsforskriften vedtatt lokal forskrift om nedgravde oljetanker. For at Fredrikstad kommune selv skal oppfylle bestemmelsene i forskriften må det settes i gang sanering av oljetanker ved kommunale bygg. Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften) trådte i kraft 1. januar Forskriften krever at det foreligger energiattest for alle yrkesbygg over m 2. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan ilegge overtredelsesgebyr. Per august 2013 har Fredrikstad kommune energiattest kun for nyere bygg. Boligforvaltning og utvikling Boligvirksomheten forvalter kommunens ca 970 boliger hvorav 226 er andelsleiligheter i borettslag. Leietakerne er stort sett innbyggere som av ulike årsaker er vanskeligstilt på boligmarkedet. Det er et stort gap mellom behov for utleieboliger og det faktiske antallet som disponeres. Investeringsplaner og tiltak innenfor Boligsosialt handlingsprogram (BOSO) vil bli fulgt opp i handlingsplanperioden. Man vet også at det foreligger et betydelig vedlikeholdsetterslep. Bemanningen i avdelingen er styrket og høsten 2013 er det satt i gang tilstands-, areal- og behovskartlegging som vil være grunnlag for videre planer. side 3

8 Maskinsentralen Maskinsentralen forvalter kommunens samlede bil- og maskinpark. Bil- og maskinparken bruker i hovedsak fossilt drivstoff. To renovasjonsbiler og seks små tjenestebiler bruker biogass. Ved inngåelse av nye rammeavtaler og utarbeidelse av anbudsspesifikasjoner blir lagt til rette for en større andel innkjøp av biler og maskiner som bruker miljøvennlig drivstoff, som el og biogass. Brann- og redningskorps Det er satt i gang arbeid med ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse) for Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler. Resultat fra analysen vil gi svar på mulige behov for endringer innen brann- og redningstjenesten i kommunen. ROS-analysen forventes å være ferdig i løpet av vinteren 2013/2014. Utvikling antall utrykninger Fredrikstad brann- og redningskorps Historikk/status Trafikkulykker Falske alarmer Brann i skog og mark Brann i bil Pipebrann Brann i bygning Annen brann 1) Annen assistanse Akutt forurensning Vannskader Antall utrykninger totalt Noter: 1) Småbranner, brannhindrende tiltak, båtbrann, brann i campingvogn Renovasjon Renovasjonsvirksomheten forvalter lovpålagte selvkosttjenester, husholdnings- og hytterenovasjon og slamtømming. I tillegg leveres renovasjonstjenester til næring, det vil si til kommunale og private virksomheter. Det stilles krav til at det ikke foregår kryssubsidiering mellom disse to områdene. Dette er en utfordring for virksomheten, og kan til tider oppfattes som å stå i motsetning til ønske om effektiv og rasjonell bruk av mennesker og materiell på tvers av områdene. Befolkningsvekst medfører økt antall renovasjonsbrukere og økt avfallsmengde. I tillegg har det gjennom flere år vært en tendens til at avfallsmengden har økt. Lovverk med mer spesifiserte krav til avfallhåndtering og avfallsbehandling er i utvikling. Implementering av EU-direktiv med krav til nye behandlingsløsninger og fraksjonssortering kan komme. Kommunens innbyggere, spesielt de yngre, har stadig større forventninger til at det legges til rette for økt kildesortering av avfall. PVVA Park, vei, vann og avløp Et sammenhengende sykkelveinett er et satsingsområde i kommuneplanen. I planperioden er det også forventninger om at det skal bygges flere gang- og sykkelveier, og det stilles krav til fremkommelighet på like linje med eller helst bedre enn for kjøreveier. Dette krever fullt vintervedlikehold, vårvedlikehold og ekstra feiing og er derfor foreslått prioritert. Utvikling antall kilometer kommunal vei Antall kilometer Historikk/status Kjøreveier med fast dekke Kjøreveier med grusdekke Gang- og sykkelveier langt fylkesvei og kommunal vei Fortau langs kommunal vei Totalt antall kilometer kjørevei, gang- og sykkelvei og fortau Antall kilometer kommunale veier er økende. Dette medfører et økt ressursbehov til drift av veier, noe som hittil ikke er hensyntatt ved fordeling av budsjettrammer. Volumøkning vei tilsvarer side 4

9 utgiftsøkning på 1 million kroner, det vil si kroner per år. Dette har ikke vært hensyntatt i budsjettrammene. Veibudsjettene i Fredrikstad kommune har gjennom mange år ligget på et svært nøkternt nivå hvor det ikke har vært rom for systematisk vedlikehold. For at vedlikeholdsetterslepet ikke skal øke er det beregnet at det er behov for minst 18 millioner kroner til årlig i økte driftsmidler. Det ble våren 2013 gjennomført støykartlegging for kommunale veier i Fredrikstad. Det er avklart at støynivået ved to hus i Fredrikstad kommune overskrider aktuelle grenseverdier og har krav på at det utføres støydempende fasadetiltak. Det foreslås at tydelige tiltak i sentrum og forskjønnelse av sentrumsområder skal gjennomføres. Dette arbeidet er gjennomført de siste årene og videreføres i Overordnet plan for sentrumsparkene ferdigstilles i 2013, og danner grunnlag for fremtidig forvaltning og utvikling av byparkene. Oppstramming av grusganger, justering av linjer samt reetablering av enkelte bed igangsettes i Handlingsplan for lekeplasser skal sikre at kommunen oppfyller krav til sikkerhet for alle lekeplasser som omfattes av planen. Levekårsundersøkelse som er gjennomført i kommunen har gitt ny kunnskap om betydningen av blant annet lekeplasser i nærmiljøene. Handlingsplan for lekeplasser bør rulleres i løpet av perioden. Forvaltningsplan for statlige friområder ble behandlet av Teknisk utvalg i I Fredrikstad er 30 friluftsområder sikret gjennom statlig servituttavtale. Det planlegges tiltak på 14 av dem i perioden Direktoratet for Naturforvaltning yter tilskuddsmidler til tiltak etter årlig søknad. Direktoratet kan stille krav til kommunal egenandel for gjennomføring av de ulike tiltakene. Hovedplan vann og avløp ble vedtatt i 2008, rullering av planen er gjennomført i millioner kroner skal i henhold til planen settes av til årlig fornyelse og utbygging av vann- og avløpsnettet i resten av planperioden, det vil si frem til år De siste fire år har det blitt fornyet 7,6 km ledningsgrøft pr. år. Med dagens fornyelsestakt vil alt gammelt fellessystem være fornyet innen 28 år. Følgende ligger nå til grunn for handlingsplaner for VA-området i Fredrikstad: Revisjon av hovedplan vann og avløp, vedtatt i Bystyret våren Revisjon av kommunens gebyrforskrifter, vedtatt i Bystyret våren Videre utbygging av offentlig VA-nett i spredt bebyggelse, vedtatt i Teknisk utvalg Standard abonnementsvilkår med tekniske og administrative bestemmelser, vedtatt i Handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, vedtatt i Bystyret Det er anlagt mange og til dels store private VA-anlegg i hytteområder i kommunen. Selv om anleggene er private, har det vært fokus på å få en bedre oversikt over disse. De fleste er nå registrert i kommunens ledningskartverksdatabase. Det planlegges også å etablere vannmålere i tilknytningspunktene til de største anleggene. Stadig nye vannlag blir dannet og nye hytteområder får offentlig vann og avløp. Vann og avløpsavdelingen gir tekniske føringer ved etablering av anleggene. Utvikling vann og avløp Historikk/status Vann produsert (1000 m3) Vann fakturert (1000 m3) Lekkasje-andel (%) Avløp renset (1000 m3) Avløp fakturert (1000 m3) Innlekking av fremmedvann (%) Installerte vannmålere Mengde produsert vann ved vannverket og mengde solgt vann til abonnentene viser begge en synkende tendens. Dette til tross for at stadig flere kobler seg til offentlig ledningsnett. Den synkende tendensen forklares ved at flere av de store industribedriftene har redusert sitt vannforbruk, samtidig som stadig flere husholdninger installerer vannmålere. side 5

10 Lekkasjeandelen vann varierer fra år til år og er noe avhengig av mengde tele om vinteren. Siden toppåret 2010 har lekkasjeprosenten gått nedover og det forventes en fortsatt nedgang. Dette fordi det holdes fokus på lekkasjelytting samtidig med at gammelt ledningsnett fornyes. Kommunalt ledningsnett og pumpestasjoner omfatter 669 km vannledningsnett, 604 km avløpsnett, 295 km overvannsnett, 154 km signalkabelanlegg, 167 stk kloakkpumpestasjoner og 21 trykkøkningsstasjoner for vann. Parkering og transport Gratis ferge og utvidet fergetilbud har i 2013 gitt en betydelig økning for antall reisende med fergen. Både reservefergen og fergen som er satt inn i trafikk mellom Sellebakk og Lisleby er gamle og trenger betydelig vedlikehold dersom de skal være kjørbare de nærmeste årene. Byfergen har kun avganger mandag-fredag høst, vinter og vår. Helgeruter kjøres kun om sommeren. Fra 2014 blir det foreslått at Byfergen kjører helgeruter hele året. Det foreslås å investere i en ny, ekstra ferge, finansiert med belønningsmidler. Ved innkjøp av ny ferge vil det også bli mulig å utvide fergetilbudet med hyppigere avganger og flere anløpssteder Utvikling parkering og fergedrift Antall Historikk/status Fergepassasjerer Parkeringsplasser totalt 1) Parkeringsplasser progressiv betaling Parkeringsplasser langtids 2) Utstedte parkeringsgebyrer Utstedte tilleggsavgifter parkering Gjeldende parkeringstillatelser HC Behandlede klager parkering (gebyrer/tilleggsavgifter) Noter: 1) Nedgangen i antall p-plasser skyldes bl.a. at nederste plan i Apenes fjellet p-hus er bortleid til FIF (treningsareal). 2) Langtidsparkeringsplasser er alle p-plasser hvor det er mulig å dagparkere. I planperioden planlegges det å fjerne ytterligere parkeringsarealer på plasser, torv og gategrunn i sentrum. Utvidet grense for boligsoneparkering har gitt noe større inntjeningsmuligheter. Totalt betyr dette at parkeringsinntektene reduseres, selv med økte betalingssatser. Det henger sammen med ulikt prisnivå på gateparkering (progressive satser) og parkeringshus og at ikke alle nødvendigvis vil ta i bruk parkeringshusene når gateparkeringen blir borte. Utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven) har vært sendt ut til høring fra Samferdselsdepartementet og saken er til behandling i departementet. Ny parkeringsforskrift har også lenge vært varslet. Lov- og forskriftsendringer for parkering vil kunne få betydning for den kommunale parkeringsdriften i forhold til organisering, oppgaver og bruk av parkeringsinntekter. Regulering og byggesak Utvikling plan- og byggesaker Historikk/status Antall innkomne byggesaker (søknader og meldinger) Antall innkomne delingssaker Antall innkomne planforslag/ku Antall innkomne klager på vedtak Andel av opphevede/endrede vedtak Fylkesmannen 38 % 20 % 25 % 20 % Det har vært en relativt stabil tilgang av byggesaker og reguleringssaker de siste årene. I 2011 økte antallet med cirka 200 saker i forhold til Dette henger sammen med innføring av søknadsplikt for våtrom. Dette ble endret i 2012 og antallet saker sank omtrent tilsvarende i Prognoser per august 2013 tyder på at antall innkomne byggesaker og reguleringsplaner nå vil være forholdsvis stabilt. side 6

11 Kiæråsen Kommunen er grunneier for den gamle pukkverkgropa i Kiæråsen, hvor driften til Veidekke a/s og Borg pukkverk ble avviklet i Mange virksomheter i RTD har aktivitet knyttet til området. For det meste lagring av teknisk utstyr samt mellomlagring av gravemasser fra anleggsdriften. Videre benyttes deler av området som øvingsfelt for brannvesenet. Midler til vedlikehold av gjerde (sikringstiltak) ble bevilget som ekstraordinære midler på driftsbudsjett i 2013 (første tertialrapport). Det vil i løpet av 2014 gjøres forberedelser for en helhetlig plan for bruk og forsvarlig sikring av Kiæråsen for gjennomføring i I kommuneplanen er området regulert til boligformål (BA103). På sikt vil derfor dette området få annen bruk. Sammenligninger og nøkkeltall KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner. I tabellen vises utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA-databasen hos Statistisk sentralbyrå. 1 ASSS-snittet er beregnet uten Oslo og uten egen kommune. Eiendomsforvaltning og Byggesak er innlemmet i ASSS-samarbeidet (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner). 2 I løpet av høsten 2013 skal det også etableres ASSS-samarbeid for samferdsel/vei. Tjenesteprofilene viser utvalgte indikatorer som synliggjør ressursbruk og målt kvalitet for kommunene som er med i ASSS-samarbeidet. Snittet for ASSS-kommunene er satt til 100 og vises med rød linje. Snittet er inkludert Oslo og egen kommune. Nivået på søylene for hver indikator viser andelen i prosent av dette snittet. Sammenstillingen viser ressursinnsats og tilgjengelighet i forhold til nivå på objektiv og opplevd kvalitet og om kommunen ligger over eller under snittet i ASSS-nettverket. I øvrige KOSTRA-tabeller er ASSS-snittet beregnet uten Oslo og egen kommune. I tjenesteprofilen er konserntall benyttet, mens det i tabellene kan forekomme tall kun for kommunekassa Fredrikstad ligger under snittet for de fleste indikatorer i tjenesteprofil for eiendomsforvaltning. Et unntak er energikostnader per kvadratmeter, hvor Fredrikstad ligger høyest i nettverket. Andre ASSSkommuner er kommet lenger i sin satsing på energiøkonomisering. Våre høye utgifter til energi tar en stor del av samlede driftsutgifter til bygningsdrift. I følge ASSS-rapporten er det usikkerhet knyttet til kvaliteten på nøkkeltallet kroner/kvadratmeter for energiforbruk. Det arbeides med å kvalitetssikre og utvikle nøkkeltallet. Sammenligningstall for faktisk energiforbruk er ikke tilgjengelig. 1 Databasen er tilgjengelig hos SSB: 2 ASSS-rapporter utarbeides av KS: side 7

12 Note: ASSS Byggesak ASSS= Nye søknader pr 1000 innb (m seksjonering) Fredrikstad, Drammen og Stavanger teller ikke med i snitt på saksbehandlingstid. Fredrikstad har noe høyere antall nye søknader i forhold til innbyggertallet enn snittet i gruppen. Dette er relatert til bygningsstrukturen i kommunen. Totale gebyrinntekter per innbygger er som følge av dette også over gjennomsnittet. Brutto driftsutgifter til bygge-, dele- og seksjoneringssaker er under gjennomsnittet. Bruttoutgifter og årsverk fordelt på antall saker er også under gjennomsnittet. Tallene indikerer at vi håndterer vår byggesaksbehandling på en økonomisk og rasjonell måte. Totale gebyrinntekter per søknad og sammenlignet saksbehandlingsgebyr ligger under gjennomsnittet i gruppen og peker i samme retning. Andel tilsyn og selvkostgrad er helt på gjennomsnitt i gruppen. KOSTRA nøkkeltall 47 Tilsyn i % av nye byggesaker (2012) Br. dr.utg. bygge-, dele- og seksjonering pr innb. (funksjon 302) Årsv. pr 100 søknad og melding (funksj. 302) Br.utg. f302 pr. mottatt søkn Tot. geb.innt. byg.sak. mm pr. søkn. (f302) Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS Eiendomsforvaltning utvalgte formålsbygg Netto driftsutgifter per innbygger Kommunalt disponerte boliger Netto driftsutgifter per innbygger 1) Brann- og ulykkesvern Netto driftsutgifter per innbygger 2) Årsgebyr for feiing Samferdsel - kommunale veier og gater Netto driftsutgifter i kroner per kilometer Vann Gebyrgrunnlag 3) per innbygger Avløp Gebyrgrunnlag 3) per innbygger Avfall og renovasjon Gebyrgrunnlag 3) per årsinnbygger Fysisk planlegging plansak og byggesak Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) - vedtatte reguleringsplaner byggesaker med 12 ukers frist4) byggesaker med 3 ukers frist Noter: 1) Negative tall er netto inntekt. 2) KOSTRA-funksjon 338 og 339, brann- og feiertjenester totalt. 3) Gebyrgrunnlaget fra årets selvkostberegning. 4) Tallene er korrigert i forhold til rapporteringen til SSB og viser den reelle saksbehandlingstiden. For eiendomsforvaltning har netto driftsutgifter økt noe fra 2011 til Tallene ligger likevel 10 prosent under gjennomsnitt for ASSS-kommunene. 80 Tot. geb.innt. pr. innbygger (f302) 89 Selvkostgrad i % (man. Rapp.) Saksgeb. for oppf. av enebolig 200m Sykefravær Medarb. tilfr.het FRE Snitt ASSS Laveste komm. ASSS Høyeste komm. ASSS Gj. Saks beh.tid for søknader om tiltak, etttrinnssøknader Brukertilfr.het side 8

13 Netto driftsutgifter til kommunale veier i Fredrikstad har de senere år ligget på kroner per lengdemeter. Gjennomsnittet for 19 bykommuner (Veiforum for byer og tettsteder) er rundt 100 kroner per meter. I tabellen ovenfor kommer det også frem at Fredrikstad ligger langt under snitt for ASSSkommunene. Årsaken til høye utgifter i 2011 er vintervedlikehold isvinteren Hovedårsak til økning i gebyrgrunnlag for renovasjon er innføring av plastinnsamling. Gebyrgrunnlaget for vann og avløp i Fredrikstad ligger noe over gjennomsnittet. Grunnen er at Fredrikstad de senere år har investert vesentlig mer enn andre kommuner i fornyelse av gammelt ledningsnett. Avgiftsnivået har ikke økt de siste tre år, noe som skyldes bruk av fond. Saksbehandlingstid for byggesaker 2012 ligger nær gjennomsnitt ASSS og er noe redusert i forhold til tall fra Målekort Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator Status siste måling Mål Skala Godt arbeidsmiljø - Medarbeidertilfredshet 4,15 4,2 4,2 1-5 Økt tilstedeværelse - Nærvær i % 92,9 92,0 93,0 % - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben 4,29 4,3 4,3 1-5 Medarbeidere 1) Læring og utvikling - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver 4,07 4,0 4,0 1-5 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem 4,63 4,7 4, Budsjettavvik brutto utgifter 0,1 0,0 0,0 % Økonomi God økonomistyring - Budsjettavvik brutto inntekter -0,9 0,0 0,0 % - Budsjettavvik netto ramme -1,7 0,0 0,0 % - Avvik HMS antall Interne prosesser 2) Positiv avvikskultur - Avvik informasjonssikkerhet og personvern - Avvik tjenestekvalitet - Forbedringsforslag antall antall antall - Ubehandlede avvik over 14 dager antall Noter: 1) Ved undersøkelser er høyeste tall best. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført høsten 2012 og er innarbeider som status siste måling. 2) Mål for 2013 er kun satt for kommunen som helhet og ikke for hver seksjon. Status siste måling er estimerte årstall basert på avvik per 30. september RTD ser for inneværende år en økende trend for avviksrapporteringen i seksjonen, men anser likevel at forbedringspotensialet på sikt er stort. Det er derfor et mål om en økning i antall avviksmeldinger. Registrerte avvik benyttes i forbedringsarbeidet og det forventes på bakgrunn av målsettingen i 2014 et større fokus på forbedret kvalitet gjennom en enda mer aktiv bruk av avvikssystemet. En positiv avvikskultur, som igjen vil være med å styrke kvaliteten på internkontrollen og kvalitetssystemet, blir for seksjonen en viktig faktor for at man i 2014 også skal oppnå gode resultater for tjenesteproduk- side 9

14 sjonen. Kvalitetssystemet blir for seksjonen en viktig faktor for at man i 2014 også skal oppnå gode resultater for tjenesteproduksjonen. Mål og strategier i planperioden Et overordnet mål er at kommunen innen seksjonens tjenesteområder alltid skal ta nødvendig hensyn til sikkerhet og beredskap. Stabil og sikker drift innen alle tjenesteområder er også et overordnet mål. Viktige planer som ligger til grunn for seksjonens tjenesteproduksjon er: Hovedplan for vann og avløp, rullering Klima- og energiplanen (2013). Seksjonen er ansvarlig for gjennomføring av 20 av de totalt 43 konkrete tiltakene i planen. Boligsosialt utviklingsprogram, program- og aktivitetsplan (2012). Trafikksikkerhetsplan (2011). Sykkelhovedplan (2009). Handlingsplan for lekeplasser. Tiltak for å tilfredsstille lovpålagte krav om sikkerhet (2011). Overvannsrammeplan (2007). Avfallsplan (2003). For seksjonen er det definert mål i tråd med kommuneplanens satsingsområder. Strategier er redegjort for under hvert mål. Konkrete tiltak planlegges og iverksettes ved den enkelte virksomhet. Et vakrere Fredrikstad Byen fremstår slik vi ønsker før gjennomføring til Tall Ships Races og jubileumsmarkering Grøntvedlikehold og veivedlikehold er de viktigste virkemidlene for å oppnå dette, sammen med investeringstiltak for bedre bymiljø. Gjenoppta årlig tildeling av byggeskikkpris. God kvalitet på saksbehandling av reguleringsplaner, byggesaker og delesaker. Økt aktivitet på tilsyn og ulovlighetsoppfølgning for bygge- og plansaker. Et tryggere og sikrere Fredrikstad Ha blant annet trafikksikringstiltak, vedlikehold av gater, veier og sykkelveier og vedlikehold av sikring av lekeplasser. Brannsikringstiltak og oppfølging av beredskap ved brann- og redningskorps. Gjennomføring av hovedplan for vann og avløp for å sikre vannforsyning og avløpshåndtering. Gode læringsmiljøer i skoler og barnehager Legge til rette for at skoler og barnehager har velholdte lokaler og uteområder som bidrar til aktivitet, lek og læring. Bedre folkehelse og gode levekår Brøyting og strøing av fortau, veier og gangveier. Tilfredsstillende ventilasjon og godt vedlikehold for skoler, barnehager og kommunale bygg. Ivareta kommunens eksisterende utleie- og omsorgsboliger. Øke antall kommunale boliger. Bidra til trygge nærmiljøer og utjevning av levekårene ved drift og forvaltning av kommunale boliger. Innbyggerne har tilgang på godt vann med tilfredsstillende trykk. Avløpsvann skal transporteres på en tilfredsstillende måte fra den enkelte abonnent og frem til renseanlegget. Økt deltakelse og involvering i lokalsamfunnene Samarbeid med lokalsamfunnene og tilrettelegging for dugnadsinnsats for grøntvedlikehold ved friområder, lekeplasser og kommunale bygg. Sikre klima og miljø Utvikling av kollektivtilbud og sykkelveinett, utvikling og vedlikehold av effektiv og miljøvennlig infrastruktur og tiltak for avfallsgjenvinning og redusert avfallsmengde. side 10

15 Energiøkonomiseringstiltak ved kommunale bygg, tilrettelegging for elbiler og oppfølging av parkeringsbestemmelser inngår i arbeid for reduserte klimautslipp. Mer innsamling av plastemballasje fra husstander. Økt hjemmekompostering. 100 nye husstander hjemmekomposterer. Informasjon om avfall og kildesortering i grunnskolen. 20 prosent av kommunens bil- og maskinpark skal gå på miljøvennlig drivstoff innen Rasjonell og kostnadseffektiv drift Sikre riktig bemanning og gode arbeidsforhold, og at arbeid blir utført med hensiktsmessig utstyr og maskiner. Vurderinger av kostnadseffektivitet skal også ha et perspektiv ut over årsbudsjettene, hvor det hensyntas behov for verdibevarende tiltak og vedlikehold. Ha god oversikt over ledningsnett og pumpestasjoner. Økonomi Brutto utgifter og inntekter Brutto utgifter og inntekter Tall i tusen kroner Justert budsjett Budsjett (I 2014-kroner) 1) ) 2014 Brutto utgifter Brutto inntekter Netto ramme Note: 1) Alle tall er i 2014-kroner, det vil si at budsjettall for 2012 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,1 prosent 2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjettramme gjelder rammeendringer ihht vedtak første tertialrapport. Netto ramme utgjør litt under en tredjedel av seksjonens bruttobudsjett. De største inntektspostene er kommunale avgifter, husleieinntekter, parkeringsinntekter og inntekter fra grunnleie. Drift av idrettsanlegg finansieres ved intern overføring fra kulturseksjonen. Maskinsentralen finansieres ved overføring fra virksomhetene som bruker biler og maskiner. Utbyggingsavdeling hos Bygg og eiendom og oppfølging av investeringer ved stabsavdeling Prosjektadministrasjon finansieres ved intern belastning av investeringsprosjekter. Driftsrammer Netto ramme Tall i tusen kroner 1) (I 2014-kroner) Vedtatt ramme Netto endring i vedtatt HP Økte arealer Bortfall kalkulatoriske kostnader ferge Overføring tjenester servicetorget Økt veivedlikehold med mer Rammereduksjon Planarbeid Åledalslinjen Netto ramme Note: 1) Alle tall er i 2014-kroner, det vil si at budsjettall for 2013 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,1 prosent. Netto endring i vedtatt HP inkluderer i hovedsak overføring fra Seksjon for helse og velferd for leiekostnader, renhold og energi på helsehuset og helårsdrift av fergestrekningen Lisleby-Selbak. Fra 2015 er det innarbeidet en foreløpig ramme for bygningsmessig drift av nytt sykehjem. Seksjonens ramme er justert for økte leiekostnader og kostnader til drift av økte arealer for tjenestetilbudet til de øvrige seksjonene. At fergeinvesteringer ikke lenger er selvfinansierende har medført at seksjonens utgifter til kalkulatoriske kapitalkostnader bortfaller. I tillegg er rammen styrket med økte midler til vedlikehold, med hovedvekt på vedlikehold av vei. Midlene skal blant annet dekke driftsutgifter til fullt vintervedlikehold og ekstra vårfeiing av gang- og sykkelveier. Noe av midlene skal også brukes til brannsikringsarbeid i Gamlebyen og sanering av oljetanker. Sistnevnte vil være årlig i en 3- års periode. Rammeendringen for tjenester fra servicetorget gjelder parkering og eiendom. Den er ikke side 11

16 knyttet til nye oppgaver, men kun en flytting av budsjettmidler som erstatter dagens praksis med årlige overføringsavtaler. En million kroner er i 2014 avsatt til planarbeid for Åledalslinjen. For å møte den generelle rammereduksjonen på 5,0 millioner vil standard og nivå på oppfølging av seksjonens tjenesteområder bli redusert. Dette lar seg ikke tallfeste som enkelttiltak, det blir gjort ved generell standardreduksjoner for drift av bygg, park og vei. Det gir også mindre robuste budsjetter, med mindre rom for å dekke opp økte utgifter ved uvanlig streng kulde, snørik vinter, store nedbørmengder eller ekstraordinære hendelser. For å oppnå et budsjett i balanse er det også nødvendig å gjøre noen ytterligere tiltak. Rådmannen foreslår å øke betalingssatser for parkering i form av økt timespris med 2 kroner, felles sats for dagparkering på gateplan og i parkeringshus, økte priser på faste leieavtaler og økt boligsoneparkering. Inntektsøkningen skal også dekke utgifter til utvidet helgerute for Byfergen (0,3 millioner kroner) og nødvendig vedlikehold av ferger (1,7 millioner kroner). Driftsmidler til ny ferge forutsettes dekket av belønningsmidler i planperioden, men må innarbeides innenfor driftsrammene etter at ordningen opphører. Interne kalkulatoriske renter i 2014 er beregnet med 2,8 prosent for de ramme- og selvfinansierte områdene administrasjonsbygg (Tomteveien), tidligere ENØK-investeringer, boliginvesteringer, parkeringshus og parkeringsteknisk utstyr. Det er ikke innarbeidet endringer i driftsbudsjettene som følge av kjøp av IJ-bygget og avvikling av leieavtale i Kasernegaten 47. Eventuelle behov for endringer vil først bli avklart i første tertial Ved Teknisk utvalgs behandling av handlingsplanen ble følgende lagt frem i møte: 3. Det er i dag mange frivillige lag og foreninger som ønsker å ta del i vedlikeholdet og utbedring av Glommastien. Til dette formål har de bruk for f.eks. sand, grus, enkle redskap etc. Tiltaket fra de frivillige er meget bra og vi ønsker å bruke kr ,- til dette formål. 4. Sentrum er prioritert når det gjelder vedlikehold og beplantning av utearealene ved kommunale bygg eller bygg som kommunen leier. Utenfor sentrum er det sparsomt med tilgjengelige midler, noe som fører til dårlig vedlikehold av grøntanlegg og uteblivelse av beplantning. Det er viktig at ikke bare sentrum blir tilgodesett ved grønt- og parkanlegg og vi ønsker å avsette kr ,- til dette formål. På bakgrunn av dette gjorde utvalget slikt vedtak: 3. Det avsettes kr ,- av driftsrammer ved virksomhet PVVA(Park, vei, vann og avløp) til vedlikehold og utbedring av Glommastien som beskrevet under saksfremleggets punkt 1. Midlene omdisponeres fra veivedlikehold. 4. Det overføres kr ,- fra driftsrammer ved virksomhet PVVA, fra midler avsatt til veivedlikehold, til driftsrammer ved virksomhet Bygg og eiendom. Beløpet disponeres til vedlikehold og beplantning av kommunale bygg utenfor sentrum i følge saksfremleggets punkt Rammefordeling mellom virksomhetene er justert i forhold til dette. Behov og tiltak som det ikke er funnet rom for: Nivået på driftsmidler til planlagt vedlikehold av kommunal vei og kommunale bygg vil medføre at vedlikeholdsetterslepet vil øke i handlingsplanperioden. Antall kilometer kommunale veier er økende og medfører et økt ressursbehov til drift av veier. Volumøkning vei tilsvarer utgiftsøkning på 1 million kroner, det vil si kroner per år. Digitalisering av tegninger for kommunale bygg (0,9 millioner kroner årlig i en 3-års periode). Midler til oppfølging av handlingsplan lekeplasser (0,8 millioner kroner). Drift og oppfølging av pukkverktomta Kiæråsen (helhetlig plan, 0,8 millioner kroner). Energimerking av kommunale bygg (midler til prosjektoppstart satt av på investeringsplan i 2013, med videreføring av prosjektet kan ikke defineres som investering). Ressursbehov beregnet til 2 millioner kroner årlig i en 2-3-års periode (jamfør nye forskrifter). side 12

17 Oppfylle krav om 100 prosent tilsyn fra forebyggende avdeling ved Brann- og redningskorps. Mangel er påpekt i revisjonsrapport. Det kan bli vanskelig å lukke avvik. En stilling avsatt til trafikkplanlegging (0,8 millioner kroner). Selvkostområdene Fredrikstad kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 3. Retningslinjer for selvkost fastsetter at kalkylerente skal beregnes med 3-årig statsobligasjonsrente + 1 % -poeng. For 2014 er det budsjettert med kalkylrente på 3,6 %. Kalkylerente selvkost Tall i tusen kroner Etterkalkyle Budsjett Rente 3 år statsobligasjon 1,44 % Budsjett FK 1,8 % 2,6 % 3,2 % 3,6 % 4,0 % Tillegg 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Rentesats kalkyler 2,44 % 2,8 % 3,6 % 4,2 % 4,6 % 5,0 % Gebyrområdene VARFS og bygge- og eierseksjoneringssaker er budsjettert med 100 prosent kostnadsdekning fra gebyrer og selvkostfond. For gebyrområde plansak har det de siste årene vært kalkulert ca 60 prosent kostnadsdekning fra gebyrer. For 2014 er det ikke foretatt beregning gjennom selvkostmodellen, men foreslått justering av gebyrsatser ut fra lønns- og prisvekst. Budsjettnotat for selvkostberegningene er vedlagt. For gebyrområder bygge- og eierseksjoner og plansak inngår direkte utgifter ved seksjon RTD, Seksjon for miljø og samfunnsutvikling og Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. For vann, avløp, renovasjon, slam og feier (VARFS) inngår alle direkte kostnader i RTDs budsjett og regnskap. Selvkostfond (bundne driftsfond) Tall i tusen kroner saldo prognose saldo BD3002 Vann BD3003 Avløp BD3004 Renovasjon BD3005 Renovasjon slam BD3008 Feier BD3012 Byggesak Sum selvkostfond Selvkostfondene i kommunen er i ferd med å bygges ned. Dersom det kommer uforutsette kostnadsøkninger eller renteøkninger i HP-perioden kan kommunen få et underskudd ved etterkalkyler for selvkostområde VARF, et såkalt «negativt fond». For at et underskudd skal fremføres til neste års selvkostberegning, det vil si dekkes over kommende års gebyrer, må kommunen ha gjort vedtak om dette før underskuddet oppstår. Dersom det ikke er gjort vedtak om fremføring av underskudd for selvkostområdet må underskuddet dekkes fra kommunekassen. 3 H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, side 13

18 Økonomitabell med rammer fordelt per virksomhet Tabellen viser budsjetterte utgifter, inntekter og netto ramme for seksjonens virksomheter. Større avdelinger og noen egne tiltak er også skilt ut. Endring fra Teknisk utvalg er innarbeidet. Brutto utgifter, inntekter og netto ramme 2013-tall 2014-tall Tall i tusen kroner justert budsjett 2013 budsjett 2014 utgifter inntekter netto 1) utgifter inntekter netto 1) Bygg og eiendom (BE) Adm Driftsavdeling Renhold Formålsbygg Utbygging Grunneiendom RTD Bolig Maskinsentralen Adm ledelse Adm ledelse Prosjekter, overføringer Brann og feier Brann avd Fredrikstad Brann avd Hvaler Feier IUA Renovasjon Husholdningsrenovasjon og slam Næringsrenovasjon PVVA Park og vei Vann og avløp Parkering Parkering Ferge Bro, off.eiendom Prosjektadministrasjon Administrasjon og driftsmidler Oppfølging investeringer Regulering og byggesak Sum Note: 1) Negative tall er netto inntekt. Overføring for indirekte kostnader selvkostområder VARFS-området budsjetteres som del av seksjonens inntekter. Overføringene er budsjettert i henhold til budsjett for selvkostområdene, beløpene er skravert i oversikten. Indirekte kostnader VARFS er et kalkulert beløp som beregnes ut fra bl.a. felleskostnader i kommunen og premieavvik for pensjonskostnader. Faktisk overføringsbeløp foreligger ikke før selvkostresultat blir beregnet ved regnskapsavslutning. Det er store variasjoner fra år til år og det er stor usikkerhet knyttet til hva som blir den endelige overføringen. side 14

19 Investeringer Investeringsforslagene for rammefinansierte investeringer, VARF, parkering og eiendomsinvesteringer forutsetter at ubrukte investeringer fra 2013 blir rebudsjettert i Rammefinansierte investeringer Tall i millioner kroner Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brannpålegg, eget underlag 10,0 10,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Rehabilitering bygg, uspesifisert 4,0 4,0 13,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 Fjeldberg sykehjem, oppgradering utvendig tak 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 Gaustadhallen, vent.,dusjanl., garderobe kjeller 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 Rolvsøy sykehjem, bygningsm. Oppgradering 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Soliheimen, oppgradering pasientrom 2.etg 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 Borge sykehjem, oppgradering pasientrom 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 Rehab, ekstra tiltak rådhuset 5,0 5,0 Kongstenhallen, ventilasjon idrettshallene 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 Rehabilitering og brannpålegg bygg 25,0 0,0 25,0 30,0 0,0 30,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 SD-anlegg, ENØK 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Kameraovervåkning 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Legionellatiltak/radonsanering 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Hundeluftegård 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Utvikling av Tomteveien 1,0 1,0 4,0 4,0 0,0 0,0 Traktor (stor gressklipper) 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 Feiebil Vei 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 Servicebil stor Bygg og eiendom 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 Lastebil stor Vei 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 Saltaggregat 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Vintervedlikeholdsutstyr 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 Servicebil liten Bygg og eiendom 1,3 1,3 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 Veihøvel 0,0 0,0 4,5 4,5 0,0 Picquetbil Brann & redning 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 Lastebil liten 0,9 0,9 0,6 0,6 0,0 1,2 1,2 Gressklipper 0,8 0,8 0,0 0,0 0,6 0,6 Mannskapsbil brann 0,0 4,2 4,2 0,0 0,0 Redskapsbærere 1,5 1,5 0,0 0,0 1,5 1,5 Hjullaster 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 Biler og maskiner 6,4 0,0 6,4 9,1 0,0 9,1 8,9 0,0 8,9 8,2 0,0 8,2 Sikring og rehab av kaier og brygger 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Broer, murer og andre veikonstruksjoner 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Rehabilitering Molvigkaia 0,0 0,0 6,5 6,5 0,0 Elvebredder, Cicignon, Phønix, Tollboden 15,2 15,2 4,8 4,8 0,0 0,0 Sikring/rehab elvebredder, kaier, brygger, broer med mer 17,2 0,0 17,2 6,8 0,0 6,8 8,5 0,0 8,5 2,0 0,0 2,0 Grøntområder Minnestøtta/Kråkerøyv 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Anlegge nye bydelslekeplasser 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 Foten, oppgradering av kafebygg 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 Oppgradering Glommastien 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Parker, grøntområder og lekeplasser 4,0 0,0 4,0 1,5 0,0 1,5 2,5 0,0 2,5 1,0 0,0 1,0 Bryggeriveien, oppgrad. gågate, samkjøring VA 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 Gunnar Nilsens gate, oppgrad., samkjøring VA 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Holmengata og Veumbekken 0,0 4,0 4,0 25,0 25,0 0,0 Dampskipsbrygga, opprusting av plassen 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 Rehabilitering Stortorvet 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Gater, torv og byutvikling 8,8 0,0 8,8 4,0 0,0 4,0 25,0 0,0 25,0 12,0 0,0 12,0 Nyasfaltering av veier 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Lekeplass Holmen 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Trafikksikring, sikring av skoleveier 3,0 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 Gatelys, pålegg om utskifting 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 Gatelys, investeringer initiert av utbygging 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Gatelys, trygt sentum 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Trafikksikring og gatelys 7,5 1,0 6,5 9,0 1,0 8,0 9,0 1,0 8,0 4,0 1,0 3,0 Sykkelplan 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Ny ferge 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Regulering og teknisk drift 104,1 11,0 93,1 84,4 1,0 83,4 88,4 1,0 87,4 61,7 1,0 60,7 Det er gjort justeringer i investeringsplanen. Investeringer til rehabilitering er økt med 5 millioner kroner. Investering SD-anlegg er økt med 2 millioner kroner i 2014 pga behov for utskifting av SD- side 15

20 anlegg i rådhuset. Kameraovervåkning (ny) skal få de viktigste byggene oppgradert til ny standard, for å ha løpende overvåkning. Hundeluftegård (ny) er politisk bestilling i HP Utvikling Tomteveien (ny) gjelder behov ift lager og driftsbygg. I investeringsplan for biler og maskiner er det gjort en rekke mindre justeringer. 1 million kroner er avsatt til rehabilitering av lekeplass Holmen. For investeringer som gjelder elvebredder, kaier, broer med mer er tidligere investering «Gangbro Seutelven» videreført med 1 million kroner årlig til rehab/sikring av broer, murer og diverse veikonstruksjoner. Det er lagt inn en ny post for sikring/rehab dammer, med 0,5 millioner i 2014 (forprosjekt/vurdering). Sikring av elvebredder (Cicignon, Phønix og Tollboden) er økt med 5,4 millioner i 2014 og redusert med tilsvarende beløp i Det er behov for omfattende oppgradering av kafebygg i Foten, bl.a. på bakgrunn av pålegg fra Mattilsynet. Det er derfor satt av 1,5 millioner kroner til rehabiliteringsprosjekt i Det er også kommet inn en ny investering for rehabilitering av lekeplass Holmen/Trosvik Torv. Investeringsmidler til gjennomføring av tiltak i Holmengata og Veumbekken er satt inn i 2015 og Opprusting av Dampskipsbrygga er flyttet fra 2014 til Det er ikke satt av investeringsmidler til Åledalslinjen. Beløp til trafikksikring av skoleveier er justert. Nettobeløpet økt med 0,1 millioner kroner og budsjettert tilskuddsbeløp er økt med 0,6 millioner kroner. For å gjøre sentrum av byen tryggere er det foreslått ny investering for bedre gatelys i sentrum, totalt 2,5 millioner kroner hvorav 0,5 millioner kroner i Investeringsbeløp for oppfølging av sykkelplan forutsetter at det i HP-perioden kan settes av driftsmidler til veivedlikehold (vintervedlikehold, vårfeiing, generelt vedlikehold) til utvidet sykkelveinett. Det er foreslått innkjøp av ny ferge for å kunne utvide fergetilbudet i løpet av handlingsplanperioden. Investeringen er forutsatt finansiert med belønningsmidler. Gebyr- og selvfinansierte investeringer Tall i millioner kroner Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Vann 55,0 55,0 38,0 38,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Avløp 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 Fellesinvesteringer vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Renovasjon 6,0 6,0 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 Feier 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Sum VARF 137,3 0,0 137,3 119,7 0,0 119,7 116,7 0,0 116,7 116,7 0,0 116,7 Parkeringsteknisk utstyr 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 Rehab St. Croix p-hus 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Sum parkering 1,7 0,0 1,7 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VA-investeringer i henhold til hovedplan for vann og avløp. VARF-investeringene omfatter også maskiner og utstyr til VARF-området. Parkeringsteknisk utstyr gjelder ombygging av parkeringsautomater (som følge av ny standard fastsatt av kortselskapene) og anskaffelse av ny sonekortleser. Arbeidet påregnes ferdig i Ny sonekortleser vil gi besparelser ved kontroll av betalt boligsoneavgift. Selvfinansierte investeringer grunneiendommer Tall i millioner kroner Brutto Innt. Netto Brutto Innt. Netto Brutto Innt. Netto Brutto Innt. Netto NÆRING INNLØSING GRUNNLEIE 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 SALG NÆRING 0,3-1,0-0,7 0,3-1,0-0,7 0,3-1,0-0,7 0,3-1,0-0,7 BOLIG INNLØSING GRUNNLEIE 1,0-0,2 0,9 1,0-0,2 0,9 1,0 1,0 0,5 0,5 LANGØYA 0,2-2,7-2,5 SALG BOLIG 1,0-3,0-2,0 1,0-3,0-2,0 1,0-3,0-2,0 0,5-3,0-2,5 BRØNNERØDLIA 20,0-15,0 5,0 6,0-15,0-9,0-15,0-15,0 MANSTAD -6,0-6,0-4,0-4,0 SLEVIK HYTTEFELT 0,4 0,4 0,4 0,4-4,0-4,0 REKUSTAD B212-4,0-4,0 2,0-4,0-2,0-4,0-4,0-3,0-3,0 Sum grunneiendommer 3,9-16,9-13,0 25,7-27,2-1,5 9,3-23,0-13,7 1,8-26,0-24,2 side 16

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Handlingsplan 2015-2018. og budsjett 2015

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Handlingsplan 2015-2018. og budsjett 2015 Seksjon for Regulering og teknisk drift Handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Vedtatt i Teknisk utvalg 11.12.2014 02.03.2015 2014/18691-24 med korrigerte tabeler driftsrammer, mars 2015 INNHOLD SEKSJON

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Seksjon for Regulering og teknisk drift vedtatt Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Teknisk utvalg, 6. desember 2012 INNHOLD SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT... 1 Økonomitabell for virksomhetene...12

Detaljer

Seksjon for teknisk drift. Handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016

Seksjon for teknisk drift. Handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 Vedtatt av teknisk utvalg 10. desember 2015 2015/13038-4 desember 2015 INNHOLD SEKSJON FOR TEKNISK DRIFT...1 Kjerneoppgaver...1 Organisering...1 Prioriterte områder...1

Detaljer

215 Teknisk enhet selvkostområder

215 Teknisk enhet selvkostområder GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER TJENESTENE: VANN, AVLØP, SAMFERDSEL, BYGGESAKSBEHANDLING, PLAN OG REGULERING, KART OG MATRIKKEL OG EIENDOM Rådhus Plan, byggesak, geodata Kommunalteknikk

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Momentum Consulting Momentum Consulting: etablert januar 2004 Kontorer i Oslo og Åndalsnes Ti ansatte,

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2013

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2013 Seksjon for Regulering og teknisk drift Årsrapport 2013 Tomteveien, mai 2014 2013/5939 INNHOLD Kjerneoppgaver... 1 Organisering... 1 Viktige hendelser 2013... 1 Målekort... 2 Utvikling... 2 Bygg og eiendom

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Eiermøte 10.september 2013

Eiermøte 10.september 2013 Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca. 310.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling

Detaljer

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet.

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Arild Kormeseth, 1 Hovedpunkter Betydningen av god eiendomsforvaltning Medieoppslag Kriterier for

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2014

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2014 Seksjon for Regulering og teknisk drift Årsrapport 2014 Tomteveien, mai 2015 2014/3958 INNHOLD Kjerneoppgaver... 1 Organisering... 1 Viktige hendelser 2014... 1 Målekort... 2 Utvikling... 2 Boligforvaltning

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

Plan, kulturminne, natur og nærmiljø

Plan, kulturminne, natur og nærmiljø Plan, kulturminne, natur og nærmiljø Kapitlet omfatter følgende funksjoner: 31 Plansaksbehandling 32 Bygge og delesaksbehandling og seksjonering 33 Kart og oppmåling 335 Rekreasjon i tettsted 36 Naturforvaltning

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 14.01.2014 Utviklingsplan Eiendom 1 Mandatet > Ref FSK-sak 157/12 Utvikling av eiendomsfunksjonene Rådmannens redegjørelse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp:

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

K2 Hurdal Ullensaker

K2 Hurdal Ullensaker K2 NOTAT TIL FORHANDLINGSUTVALGET HURDAL/ULLENSAKER VURDERING AV ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED EVENTUELL SAMMENSLÅING Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 GENERELT... 2 3 FRIE INNTEKTER... 2 4 UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak:

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak: NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR Formannskapets forslag til vedtak: De presenterte forslag til gebyrreglement og gebyrvedtekter for teknisk sektor forankres i de sentrale retningslinjer for beregning

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Hobøl kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Innkomne merknader: 1. Kaisa Svergja, 20.11.2014 2. Tynset pensjonistforening 28.11.2014 3. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede

Detaljer

Drift og vedlikehold av veier driftsstandard og tilpasningsstrategi

Drift og vedlikehold av veier driftsstandard og tilpasningsstrategi Drift og vedlikehold av veier driftsstandard og tilpasningsstrategi Innhold: Ansvarsområde vei styring og organisering Økonomi - KOSTRA + nye økonomiske analyser Prioritering av standard Driftskontrakter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR FOR FEIING OG TILSYN

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven og forurensingsforskriften

Forslag til lokal forskrift om gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven og forurensingsforskriften SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 16/1979 Dok.nr: 17/6649 Arkiv: Saksbehandler: Britt Marie Stiberg Dato: 03.05.2017 Forslag til lokal forskrift om gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven og

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/231-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2012

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: laila.samset@bergen.kommune.no Innsendt av: Laila Samset Innsenders

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352 INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352 4310: Vannverket (sjølvkost) 4320: Gol renseanlegg (sjølvkost) 4330: Renovasjon

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2015/1052-8 Arkiv: 151 Saksbeh: Malin Paust Dato: 16.09.2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato 117/15 Bystyret

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR)

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2014 - (tall i 1000 kr) Bud. 2016 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak 2019 340 Produksjon av vann

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

#OMSTILLING Sektorgruppe 3 Samfunn og infrastruktur

#OMSTILLING Sektorgruppe 3 Samfunn og infrastruktur #OMSTILLING Sektorgruppe 3 Samfunn og infrastruktur Samfunnsutvikling Plan Teknisk Prosjekt Byggesak Oppmåling Landbruk Næringsutvikling Folkehelse / Kommuneoverlege Samferdsel og park Vann og avløp Eiendom

Detaljer