Lunner kommune. Resultatrapportering. 1. tertial 2008

Transkript

1 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2008 Roa,

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 4 2 SAMLET ØKONOMISK RAPPORTERING 5 3 SAMFUNN Status Arealforvaltning Miljøvern, natur- og kulturlandskap Energi og klima Geodata Beredskap Næring Landbruk Bostruktur Regnskap per funksjon ORGANISASJON Status Arbeidsgiverpolitikk HMS, IA og sykefravær Organisasjonsstruktur IKT Kompetanse/opplæring Arbeidstidsordninger Rekruttering Likestilling Lønn og lokal lønnspolitikk Livsfasetilpasset personalpolitikk Regnskap per funksjon KULTUR Status Idrett og fysisk aktivitet Bibliotektjenesten Lag og foreninger Tiltak rettet mot barn og unge Kulturskolen Annet kulturarbeid Kirken Regnskap per funksjon OPPVEKST Status

3 6.1.1 Forbyggende arbeid Barnehage Skole Helsestasjonstjeneste Barnevern Integrering Regnskap per funksjon OMSORG Status Omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Omsorg i bolig Tilrettelagt arbeidstilbud og dagaktivitetstilbud Lege-, fysioterapi- og ergoterapitjeneste Psykisk helsevern og rus Sosialtjeneste Boligbygging Tildelingskontoret Regnskap per funksjon TEKNISK Status Vann og avløp Veier Trafikksikkerhet Brann/feiing Bygningsmessig vedlikehold Regnskap per funksjon SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING Status Premieavvik Skatt og rammetilskudd Renter/utbytte/lån Regnskap per funksjon INVESTERING PROSJEKTRAPPORTER 29 3

4 1 INNLEDNING Arbeidet med budsjett 2008 var som for de forutgående år krevende. Flere år med kutt gjør det stadig vanskeligere å finne nye tiltak. I budsjett 2008 ble det vedtatt innsparingstiltak på kr 6,3 mill og nye tiltak på kr 1,6 mill. Blant kutt-tiltakene var automatisering av arbeidsprosesser (nedbemanning) i Fellestjenesten og Familie og Oppvekst (FO). Dette arbeidet er nå gjennomført personalmessig og vil gi en økonomisk effekt i inneværende år på kr 1,4 mill. Det gjenstår fortsatt arbeid knyttet til automatiseringsprosessene, og i en overgangsperiode vil dette medføre økt belastning på de gjenværende medarbeiderne. Det ble budsjettert med reduksjoner knyttet til grunnskole både i form av generell ramme og reduksjon læremidler som kronemessig tilsvarer det nye tiltaket leasing av IKT-læremidler i skolen, kr 1,2 mill. Det ble vedtatt at arealforvaltningsområdene i større grad skulle være selvkostområder noe som gir en merinntekt på ca kr 700. Reduksjon av sykefraværet ble budsjettert å gi en mindrekostnad knyttet til vikarbruk på kr 500. Vi ser foreløpig ingen tegn til en slik innsparing, men det arbeides videre med fokus på sykefraværet. Endret tjenestenivå i Tilrettelagte Tjenester (TT) ble budsjettert å gi en besparelse på kr 1,3 mill. Nye brukere gjør at det i 2008 blir vanskelig å gjennomføre en slik innsparing og at det vil bli foreslått bevilget nye midler til området. Det er budsjettert endringer i LOS knyttet til Partas K prosjektet på kr 400. LOS har per 1 tertial ingen vesentlige avvik i sin økonomiske rapportering. I inneværende år er Tildelingskontoret opprettet ved at oppgaver og økonomiske midler til drift av kontoret er flyttet fra LOS, FO og TT. Kommunens toppledelse har siden februar 2007 bestått av rådmann og en kommunalsjef. Kuttet fra to til en kommunalsjefer i 2007 viste seg å bli vanskelig å gjennomføre i den daglige drift, og det er ansatt ytterligere en kommunalsjef fra august 2008 slik at man går tilbake til strukturen med to kommunalsjefer. 4

5 2 SAMLET ØKONOMISK RAPPORTERING I 2008 er all momskompensasjon investeringer budsjettert i drift. Dette innebærer for Lunners vedkommende en lånefinansiering av driften. Det vil være usikkerhet knyttet til gjennomføring av prosjektene i forhold til regnskapsåret. Som en følge av at omsorgsplanen er utsatt er forventet bygging av psykiatriboliger og andre boliger i planen med en forventet investeringsmoms på kr 5 mill utsatt. I tillegg er øvrige investeringer utsatt og dette medfører bortfall av investeringsmoms på kr 1 mill. Budsjetteringen av investeringsmomsen gjør at dette får direkte konsekvenser for driftsregnskapet. Fra 2009 vil all investeringsmoms bli budsjettert i investeringsbudsjettet i henhold til nye regler. I budsjett 2008 ble det forutsatt frie inntekter utover KS-modellens tall blant annet begrunnet i en forventning om en sterkere vekst i folketall. Per i dag ligger budsjettet ca kr 1,2 millioner over KSmodellen i frie inntekter (netto skatt og rammetilskudd).signalene i kommuneproposisjonen om det økonomiske opplegget inneværende år gir oss en økning i de frie inntektene. I ny KS-modell er dette beregnet til kr 1,9 mill. Det betyr at vi kan foreslå en positiv budsjettjustering på kr 700 knyttet til de frie inntektene. Rentenivået er øket noe mer enn budsjettert, og saldo på vår bankkonto har vært høyere. Dette medfører økte renteinntekter og noe høyere renteutgifter. Det er også behov for å avsette renter til selvkostfond som ikke er budsjettert med kr 500. På grunn av at låneopptaket for 2007 ikke ble gjort før i januar 2008 får vi en lav lånesaldo per Dette påvirker minimumsavdraget for 2007 slik at det kan reduseres med kr 1,7 mill. Vi vil få kr 570 mer enn budsjettert i statstilskudd psykisk helse, og disse midlene vil bli benyttet til nye tiltak innen området. Det er ytterligere utfordringer knyttet til området som foreløpig ikke er tallfestet. Barnevern har behov for kr 500 i tilleggsbevilgning, men det er i forslag til budsjettjustering kun funnet rom for kr 400. Av øvrige tiltak som er lagt inn i forslaget til budsjettjustering kan nevnes næringshage, driftstilskudd Lygna skisenter, fallvilt, vedlikehold nærmiljøanlegg, medprovakter legetjenesten, detaljprosjekt felles nødetat. Det søkes her en balanse hvor en legger frem for politisk behandling de justeringene som enten er over den grensen som er delegert til rådmannen å justere, kr 300, eller at justeringen har prinsipiell betydning og derfor bør forelegges politisk nivå. Det er bare funnet rom for å budsjettjustere kr 1,8 mill av den forventede inntektssvikten på kr 6 mill knyttet til investeringsmoms per 1 tertial, men det arbeides med å finne løsninger for budsjettjustering av restbeløpet. 5

6 Samletabell Funk -sjon Lønn Sum avvik Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 1 tertial 2008 Periodisert budsjett 1 tertial 2008 Justert budsjett 2008 Opprinnelig budsjett 2008 Andre utg Inntekter Lønn A utg Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt SUM 100 Politiske styring og kontr.org 119,7 108,8 9,0 1,8 413,5 145,3-5,8 552,9 522,3 154,3-4,0 672, , ,1-12, , , ,9-12, ,1 110 Kontroll og revisjon -39,9 0,0-47,6 7,7 0,0 253,2-7,7 245,5 0,0 205,6 0,0 205,6 45,5 730,8 0,0 776,3 0,0 0,0 0,0 0,0 120 Administrasjon -421,4-326,8-131,3 36, , ,6-882, , , ,3-846, , , , , , , , , ,3 130 Administrasjonslokaler 87,6 43,2 47,1-2,7 114,2 290,3-232,5 172,0 157,4 337,4-235,3 259,6 584, ,6-921, ,5 584, ,6-921, ,5 170 Premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 0,0 0, , ,5 0,0 0, ,5 171 Amort tidl års premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,0 0, , ,4 0,0 0, ,4 180 Diverse fellesutgifter 54,5 52,1 2,6-0,3 248,5 6,0-1,1 253,3 300,6 8,6-1,4 307,8 761,0 34,4-4,1 791,4 761,0 34,4-4,1 791,4 190 Interne serviceenheter 638,0 570,9 41,8 25, ,2 445,0-101, , ,1 486,8-76, , , , , , , , , ,4 201 Førskole 50,7-151,9 68,6 134, , , , , , , , , , , ,5 845, , , ,2 845,7 202 Grunnskole -709, ,2 111,4 565, , , , , , ,2-961, , , , , , , , , ,3 211 Styrket tilbud til førsk.barn -47,1 3,4 3,1-53,6 677,2 8,7-13,7 672,1 680,6 11,8-67,3 625, , , ,8 575, , , ,5 575,7 213 Voksenopplæring 93,8 58,1-1,1 36, ,6 283,3-162, , ,7 282,2-125, , , , , , , , , ,1 214 Spesialskoler 369,7 195,2 54,0 120, ,6 281,8-120, , ,7 335,8 0, , , , ,0 254, , , ,0 102,4 215 Skolefritidstilbud 205,0 7,7 38,3 159, ,8 124, ,1-81, ,6 162, ,0 123, ,2 648, ,0 852, ,2 648, ,0 852,4 221 Førskolelokaler og skyss 1 169,0 27,5-45, ,1 227,7 261, ,6-746,1 255,2 216,1-48,5 422, , , , , , , , ,2 222 Skolelokaler 88,2-0,8 118,0-29, , ,7-788, , , ,7-817, , , , , , , , , ,6 223 Skoleskyss 136,1 0,0 50,0 86,2 0, ,3-86, ,2 0, ,3 0, ,3 0, ,6 0, ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 231 Aktivitetstilbud barn og unge 67,8 41,3 55,0-28,4 205,0 72,5-4,5 273,0 246,2 127,5-32,9 340,8 678, ,8-397, ,0 678, ,8-397, ,0 232 Foreb. - skole- og helsest.tj. 35,7 17,4-4,9 23,2 910,1 78,3-50,5 937,9 927,6 73,4-27,4 973, ,5 395,8-165, , ,5 395,8-165, ,7 234 Aktivisering eldre og funk.hem -14,3 152,4-274,5 107,8 454, ,0-297, ,7 606, ,5-190, , , ,2-558, , , ,2-307, ,5 241 Diagnose, behandling, rehab. 183,6 153,6 69,7-39, , ,4-269, , , ,1-309, , , , , , , , , ,5 242 Råd, veiledn.og sos.foreb.arb. -288,1-131,5-74,8-81, ,2 522,0-124, , ,7 447,2-206, , , , , , , , , ,2 243 Tilb. til pers. med rusprobl. 23,6 4,6 16,6 2,4 147,9 15,4-4,8 158,5 152,5 32,0-2,4 182,1 421,5 122,5-96,3 447,7 421,5 122,5-96,3 447,7 244 Barneverntjeneste -117,4-148,9-40,6 72,2 863,5 81,7-80,5 864,6 714,6 41,0-8,4 747, ,2 135,8-25, , ,2 135,8-25, ,9 251 Barneverntiltak i familien -135,7 19,6-157,9 2,6 76,2 320,3-5,3 391,2 95,7 162,4-2,7 255,4 259,7 682,8-8,2 934,3 259,7 682,8-8,2 934,3 252 Barneverntiltak utenfor fam. -173,6-68,7-126,1 21,2 615, ,0-26, ,4 547, ,9-5, , , ,2-15, , , ,2-15, ,7 253 Pleie, omsorg, hjelp i inst. -363,7-445,9 119,4-37, , , , , , , , , , , , , , , , ,0 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 104,6 193,3-34,8-53, , , , , , , , , , , , , , , , ,0 261 Botilbud i institusjon -228,1 10,1-301,0 62,8 138,1 945,2-205,6 877,8 148,2 644,3-142,8 649,6 431, , , ,8 431, , , ,8 265 Kommunalt disponerte boliger ,1 0,2 30, ,9 8,7 100,7-54,6 54,8 9,0 131, ,5-992,2 27,6 741, , ,8 27,6 741, , ,8 273 Kommunale sysselsettingstiltak 65,6 0,0 65,6 0,0 0,0 294,2 0,0 294,2 0,0 359,8 0,0 359,8 0,0 719,6 0,0 719,6 0,0 719,6 0,0 719,6 275 Introduksjonsprogram 19,4-11,8 53,2-22, ,8 349,4-8, , ,0 402,6-30, , , ,8-123, , , ,8-123, ,0 281 Økonomisk sosialhjelp 297,1 0,0 259,4 37,7 0, ,2-101, ,6 0, ,6-63, ,7 0, ,8-983, ,2 0, ,8-983, ,2 283 Bist. etabl./oppr.h. egen bol. -78,9-3,7-132,6 57,3 145,5 288,1-274,8 158,8 141,8 155,5-217,4 79,9 392,1 484,0-438,6 437,4 392,1 484,0-438,6 437,4 301 Plansaksbehandling -13,5 6,7-19,5-0,7 511,1 49,6-66,5 494,2 517,8 30,2-67,2 480, ,0 143,8-555,7 946, ,8 149,5-315, ,6 302 Bygge-, delings-, seksjoneringssaker 15,6 7,2-8,0 16,5 329,2 63,6-278,6 114,1 336,4 55,5-262,2 129,8 929,4 169, ,2-333,0 929,4 169, ,2-333,0 303 Kart og oppmåling 45,9 12,1 26,2 7,6 504,5 124,8-100,1 529,2 516,6 151,0-92,5 575, ,9 630, ,9 623, ,6 610, ,9 623,8 315 Boligb. og fysiske bom.tiltak 2,4-0,2-801,6 804,3 16,2 802,9-804,3 14,8 16,0 1,3 0,0 17,3 44,2 4,8-0,1 49,0 44,2 4,8-0,1 49,0 325 Tilrettel.og bist.for næringsl -99,2 0,0-126,1 26,9 0,0 126,1-26,9 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 238,8 0,0 238,8 0, ,1 0, ,1 329 Landbr forvaltn og -næringsutv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,3 0, ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 330 Samf bedr, transporttiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 333 Komm.veger, nyanl.,drift,vedlh -488,2-102,6-395,8 10,2 301, ,0-65, ,0 199,0 610,2-55,4 753,8 561, ,1-390, ,3 611, ,1-390, ,3 334 Komm.veger, miljø- og trafikks -8,3 20,9-120,4 91,2 18,3 251,5-120,3 149,5 39,2 131,2-29,1 141,2 108,2 862,7-580,3 390,6 108,2 862,7-580,3 390,6 335 Rekreasjon i tettsted 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,8 0,0 49,8 0,0 49,8 0,0 49,8 338 Foreb. brann og andre ulykker 2,1-25,5 27,8-0,2 176,2 21,3 0,2 197,7 150,8 49,0 0,0 199,8 417,6 155,0-570,0 2,6 496,1 81,4-574,9 2,6 339 Beredsk.mot branner/andre ulyk 69,6 71,8-42,6 40,4 510,0 215,2-57,8 667,4 581,8 172,6-17,3 737, , ,7-52, , , ,0-52, ,4 340 Produksjon av vann -25,0 4,4-29,4 0,0 30,1 314,5 0,0 344,6 34,6 285,0 0,0 319,6 104, ,6-871,7 391,1 100, ,6-836,7 376,1 345 Distribusjon av vann -33,3-56,7 36,9-13,6 533,6 371, , ,3 477,0 408, , , , , , , , , , ,9 6

7 Sum avvik Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 1 tertial 2008 Periodisert budsjett 1 tertial 2008 Justert budsjett 2008 Opprinnelig budsjett 2008 Funksjon Lønn Andre utg Inntekter Lønn A utg Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt SUM 350 Avløpsrensing -106,9-50,1-56,8 0,0 321, ,7 0, ,6 271, ,9 0, ,7 754, ,9 0, ,5 754, ,9 0, ,5 353 Avløpsnett/innsaml. avløpsvann 81,9 25,8-126,6 182,7 486,7 211, , ,8 512,5 84, , , , , , , , , , ,8 354 Tømming slamavsk., septikt. ol 35,0 0,0-53,7 88,7 0,0 53,7-88,7-35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,7 0,6 0, , ,7 0,6 360 Naturforvaltning og friluftsl. 74,6 62,6 6,5 5,5 54,9 8,9-6,7 57,1 117,5 15,4-1,2 131,7 324,7 33,1-3,7 354,1 324,7 33,1-3,7 354,1 370 Bibliotek 13,5 35,2-23,5 1,8 366,8 177,0-23,4 520,4 402,0 153,5-21,6 533, ,2 552,1-64, , ,2 552,1-64, ,4 375 Museer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0-55,0 0,0 0,0 55,0-55,0 0,0 0,0 283,1-55,0 228,1 0,0 228,1 0,0 228,1 377 Kunstformidling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 719,9 0,0 719,9 0,0 719,9 0,0 719,9 380 Idrett 52,6-2,2 23,7 31,1 139,7 109,9-209,7 40,0 137,5 133,6-178,6 92,6 392, ,3-562, ,7 392, ,3-562, ,7 383 Musikk og kulturskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,3 0, ,3 0, ,3 0, ,3 385 Andre kulturaktiviteter og utg kulturbygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 788,6 0,0 788,6 0,0 788,6 0,0 788,6 386 Kommunale kultur og idr bygg -38,6 0,0-48,2 9,7 0,0 48,2-9,7 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390 Den norske kirke 0,2 0,0 0,2 0,0 0, ,5 0, ,5 0, ,7 0, ,7 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 392 Andre relgiøse formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,3 0,0 145,3 0,0 145,3 0,0 145,3 800 Skatt på inntekt og formue ,5 0,0 0, ,5 0,0 0, , ,5 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,8 0,0 0, , ,8 840 Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statil 1 128,3 0,0 0, ,3 0,0 0, , ,8 0,0 0, , ,5 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 850 Gen.statstilskudd vedr.flykt. 60,4 0,0 0,0 60,4 0,0 0, , ,4 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 860 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,8 0,0 0, , ,8 870 Renter/utbytte og lån 656,2 0,0 196,3 459,9 0, , , ,6 0, ,8-845, ,8 0, , , ,1 0, , , ,1 880 Interne finansieringstrans. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 899 Årets regnsk.m. mer-/mindrefor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , ,8 0, , , ,6 0,0 7

8 8

9 9

10 3 SAMFUNN 3.1 Status Arealforvaltning Av større saker som er under arbeid for tiden kan nevnes reguleringsplan for Hadelandsparken samt at det er blitt bevegelse i Rv 4 saken igjen. Det er videre en jevn strøm av bygge og utslippsaker, sannsynligvis vil aktiviteten innen disse områdene øke ytterligere fra noe utpå sommeren mht byggeaktivitet på felter som for eksempel Hanaknemoen. Leder for enheten gikk ut i fødselspermisjon i mars, som leder er konstituert Karianne S. Gorset. Arealforvaltning har for øvrig hatt en stabil arbeidsstyrke i perioden Miljøvern, natur- og kulturlandskap Arbeidet med grønne energikommuner har blitt videreført i 1 tertial. Dette arbeidet foregår på regionnivå for Hadelandskommunene. Pr. april jobbes det nå med konkrete miljøtiltak som skal innføres i kommunene Energi og klima Arbeid med en evt. klimaplan er ikke initiert eller igangsatt i Lunner. På energisiden vil det senere i år bli laget en sak til politisk behandling mht å etablere et flisfyringsanlegg på Harestua, et anlegg som vil fyre deler av skolen samt den nye Eventyrskogen barnehage Geodata Gis-prosjektet for Hadelandskommunene endte opp uten at det ble enighet om et felles system. Lunner fortsetter dermed med det vi har pr. i dag. Dette er isolert sett greit for Lunner, men selvfølgelig er det uheldig at man ikke klarte å komme til enighet. Hvorvidt Lunner skal bygge opp mot å få en fullstendig Geodataplan er det foreløpig ikke tatt stilling til Beredskap Brannberedskapen er godt ivaretatt i et godt fungerende samarbeid med Gran kommune. Det vil komme egen sak til politisk behandling vedr. etablering av en felles nødetatsentral for Lunner og Gran. Med nødetater menes brannvesen, politi, legekontor, ambulanse med mer Næring Reguleringsplan for Hadelandsparken ligger ute til høring. Det er knyttet stor spenning til hvorvidt dette prosjektet blir realisert. Planprosessen er i så måte en forventet avgjørende del mht. størrelse på handelssenter etc Landbruk Ingen spesielle forhold å rapportere. Jordvern i forbindelse med at Rv. 4 saken tas opp igjen vil forventelig være en viktig sak fremover. 10

11 3.1.8 Bostruktur Ingen aktiviteter i 1 tertial har vist noe annet en det mønsteret vi har sett de siste årene. De sterkeste vekstområdene vil ligge syd i kommunen, hvor også mange tomter ligger klare for utbyggig, blant annet Hanaknemoen. Det er av avgjørende betydning at kommunen har et bevisst forhold til styrt boligbygging i årene som kommer, slik at veksten og dermed de økonomiske utfordringene kan styres så godt som mulig. 3.2 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Politisk styring og kontrollorgan Kontroll og revisjon Plansaksbehandling Bygge-, delings- og seksj Kart og oppmåling Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbruksforvaltning og -næringsutvikling Naturforvaltning og friluftsliv Avviksforklaring Funksjon 100 o periodisering lønn og konsulenttjenester Funksjon 325 o ikke budsjettert konsulenttjeneste Solobservatoriet Funksjon 360 o mindreforbruk lønn naturforvaltning pga vakant stilling Kommentar til budsjettjustering Funksjon 100 o for høyt budsjettert regionrådet Funksjon 360 o årlig driftstilskudd Lygna skisenter kr 25 o fallvilt kr 25 o Oslo og omegn friluftsråd kr 8,5 o Miljøfyrtårn kr 20 11

12 4 ORGANISASJON 4.1 Status Arbeidsgiverpolitikk Det jobbes aktivt mht å få ned andelen deltidsansatte. Det ble i denne forbindelse gjort en grundig gjennomgang som også ble lagt frem politisk i mai. Det er spesielt fokus på å redusere uønsket deltid så mye som mulig HMS, IA og sykefravær Det er igangsatt et sykefraværsprosjekt med siktemål å redusere sykefraværet. Hovedområdet i denne satsningen går på ivaretagende lederadferd, samt tiltak på arbeidsplassen som gjør det mulig å tilpasse slik at sykmeldinger evt. kan unngås. Sammen med nye sykmeldingsblanketter (gult kort) og nye virkemidler fra Nav trygd, har vi som mål å redusere sykefraværet fra 10,3 % i 2007 til 8,5 9,0 % i Målet vil så være å redusere ytterligere i årene som kommer Organisasjonsstruktur Ad-hoc utvalget som jobber med organisasjon har kommet godt i gang med sitt arbeid i løpet av 1 tertial IKT IKT satsningen i skolen har i løpet av våren hatt som fokus å stabilisere driften slik at det fungerer etter det initierte. Pr. april er det stabil drift og prosjektet følger den planlagte fremdrift mht. utrulling av bærbare pc er i skolene Kompetanse/opplæring Denne våren er det igangsatt arbeid vedr. Plan for kvalitetssikring av lese og skriveopplæring i skolen. Arbeidet vil i hovedsak skje fra høsten og skal bringe frem til et felles metodeverk for både skoler og barnehager. I denne planen skal også skolering og videreutdanning/opplæring av ansatte inngå Arbeidstidsordninger I skolesektoren er det satt fokus på dette området. Kommunen som arbeidsgiver ønsker en utvikling der vi binder mer av lærernes arbeidstid i skolen. Imidlertid skjer utviklingen på dette området i et tett samarbeid med tillitsvalgtapparatet Rekruttering Vi ser en trend der det er vanskelig å rekruttere til enkelte yrker. Denne våren er det blant annet forsøkt å rekruttere en bygningsingeniør som prosjektleder innenfor vedlikeholdstjenesten. Det er få ingeniører, og det private markedet betaler disse så godt at vi faller igjennom i konkurransen. For øvrig har vi hatt en del utskifting av sykepleiere og vi har denne våren foretatt en rekke vellykkede og gode ansettelser av faglærte sykepleiere. Mht utdannede lærere har vi lykkes med å rekruttere inn flere slik at situasjonen fra høsten er forbedret i forhold til inneværende skoleår. 12

13 4.1.8 Likestilling Lønnsmessig har Lunner kommune en helt klar likestilling der det rekrutteres inn til like stillinger. Det at menn i større grad enn kvinner søker seg til ledende stillinger er et nasjonalt faktum Lønn og lokal lønnspolitikk Vi står foran et hovedoppgjør til høsten. Ansatte innenfor alle kapitler skal resultatvurderes av sine tjenesteledere. Det er forventet et dyrt lønnsoppgjør, kanskje så mye som 2 til 3 % over våre budsjetterte 5 %. Finansieringen av dette for budsjettåret 2009 forventes kompensert fra statens side Livsfasetilpasset personalpolitikk Kommunen forsøker å ha et bevisst forhold til å tilpasse slik at ansatte kan stå lengre i arbeid. Imidlertid er det en utfordring økonomisk å kunne legge til rette for dette. Med hensyn til å rekruttere/ivareta vil vi måtte sette økt fokus på dette fremover i kampen om den etter hvert manglende arbeidskraft. 4.2 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Administrasjon Diverse fellesutgifter Avviksforklaring Funksjon 120 o ikke budsjetterte lisenser Fellestjenesten kr 200 o for øvrig periodisering lønn etter omorganisering og sykepengerefusjoner Funksjon 180 o periodisering Kommentar til budsjettjustering 13

14 5 KULTUR 5.1 Status Idrett og fysisk aktivitet Det oppleves at idrettslag og foreninger fortsetter sitt gode arbeid mht. tilbud innen idrett og fysisk aktivitet. Den kommunale tjenesten mht. dette administreres av kulturkontoret, blant annet i form av fordeling av avsatte budsjettmidler Bibliotektjenesten Utlånet av bøker ligger på et jevnt nivå. Trenden den senere tid har sågar vært en liten økning Lag og foreninger Ingen spesielle kommentarer 1 tertial. Kulturmidler er fordelt nå på vårparten Tiltak rettet mot barn og unge Prosjektet hjem for en 50-lapp ble avviklet denne våren. Prosjektet var vellykket og de avsatte midler fra fylket tok slutt på vårparten. Klubbkveldene på Kløvertun har fortsatt denne våren. Det er 2 åpne klubbkvelder pr uke, samt et mekkeverksted i kjelleren - også dette 2 ganger pr. uke. Klubbkveldene ledes av en klubbleder og i tillegg er det en klubbmedarbeider. Begge disse har stillinger på 20 % Kulturskolen Totalt 69 barn og ungdom fra Lunner og Gran har deltatt i semesterundervisning og på kulturverksteder i kulturskolen 1 tertial. Grua-Harestua skolekorps og Lunner skolekorps kjøper instruksjonstjenester og dirigenttjenester av kulturskolen. Fagertun barne- og ungdomsteater har denne perioden kjøpt timer til instruksjon. Kulturskolen har hatt totalt 11 spilleoppdrag/konserter 1 tertial, hvorav 3 i Lunner. Barn og unge fra Lunner har også deltatt på slike arrangementer i Gran. En stor utfordring for kulturskolen er tilgang på egnede lokaler til undervisning Annet kulturarbeid Opprøret Arrangement natt til 1 mai både på Brandbu Apotek og på Kløvertun. Dette var en innledende runde til Hadelandstalenter. Arrangement natt til 17 mai hvor det ble avholdt finale i Hadelandstalenter. Finalen ble holdt på Kløvertun Kirken Ingen spesielle kommentarer 1 tertial. 14

15 5.2 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Bibliotek Museer Kunstformidling Idrett Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og utgifter til kulturbygg Kommunale kultur- og idrettsbygg Den norske kirke Andre religiøse formål Avviksforklaring Funksjon 380 o periodisering Kommentar til budsjettjustering Funksjon 390 o rentekompensasjonstilskudd kirkeordning 15

16 6 OPPVEKST 6.1 Status Forbyggende arbeid Det er i hovedsak enhet for Familie og oppvekst som har ansvaret for det forebyggende arbeid. Ingen spesielle forhold rapporteres 1 tertial Barnehage Vi har pr. 1 tertial full barnehagedekning i Lunner. Opptaket for høsten er gjort, og vi ser at vi pr. dato har noen barn på venteliste. Det arbeides med en sak til formannskapet i juni mht. å klargjøre underetasjen ved Kalvsjø barnehage. Ved denne barnehagen er det pr. dato ca. 20 barn på venteliste. Eventyrskogen barnehage er pr. april i ferd med å bli ferdigstilt og vil åpne til nytt barnehageår i august. Både budsjett og fremdrift er holdt i dette prosjektet Skole Det er satt stort fokus på resultatene i norsk skole i den senere tid. Vi har valgt å ta tak i lese- og skriveopplæringen og har satt i gang et arbeid med å lage en plan for dette. Andre områder det er satt fokus på er struktur og klasseromsledelse. Lunner barneskole er i ferd med å runde av sitt andre driftsår og er i ferd med å befeste seg som en god skole med stor fornøydhet blant elever og foreldre. En utfordring i skolen er rekruttering av faglærte lærere. I ansettelsesrunden denne våren har vi kommet noe bedre ut sammenlignet med for et år tilbake slik at vi nå står med færre ufaglærte Helsestasjonstjeneste Ingen spesielle forhold å rapportere 1 tertial Barnevern Siden januar er det plassert 3 barn i fosterhjem og 1 barn i beredskapshjem. Trenden fra 2007 med stor alvorlighetsgrad i sakene fortsetter, blant annet har vi hatt en alvorlig overgrepssak som er politianmeldt. Saksmengden er ansett som tilnærmet lik sammenlignbare kommuner Integrering Pr. 1 tertial har Lunner bosatt 16 flyktninger. Dvs. at hele kvoten for 2008 er bosatt. Flyktningkontoret jobber fortsatt med bosetting i Gran, der ca. halvparten av kvoten på 25 flyktninger er bosatt. Arbeidet fremover vil konsentreres om integreringsarbeid med kvalifisering til arbeidslivet, sosialisering og veiledning i forhold til samfunnslivet slik at det oppnås størst mulig grad av selvhjulpenhet. 6.2 Regnskap per funksjon 16

17 Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Førskole Grunnskole Styrket tilbud førskolebarn Voksenopplæring Spesialskoler Skolefritidstilbud Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging - skole og helsestasjon Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Introduksjonsprogram Avviksforklaring Funksjon 201 o Periodisering Funksjon 202 o Leasing skole-ikt budsjettert på funksjon 870 kr 100 o Merforbruk Lunner barneskole og Harestua skole som vil bli spart inn i løpet av året kr 600 Funksjon 213 o Høyere refusjoner sykelønn enn budsjettert Funksjon 214 o Reelt overskudd ca kr 200, resten periodisering Funksjon 215 o Høyere refusjoner sykelønn enn budsjettert kr 120, lite vikarbruk o Høyere brukerbetalinger enn budsjettert kr 80 Funksjon 231 o 20% reduksjon MOT-stilling Funksjon 244 o økte lønnsutgifter pga bruk av vikar Funksjon 251 o økte utgifter konsulenttjenester, sakkyndig Funksjon 252 o økte utgifter fosterhjem og godtgjørelser Kommentar til budsjettjustering Funksjon 201 o for høyt budsjettert barnehage i opprinnelig budsjett Funksjon 202 o leasing skole-ikt overført fra funksjon 870 Funksjon 214 o Solhaugen skole forventes å gå med overskudd i forhold til dagens budsjett Funksjon 252 o øket behov barnevern kr 500. Har kun rom for å budsjettjustere kr

18 7 OMSORG 7.1 Status Omsorg i institusjon 1 tertial har vært preget av jevn og god drift i økonomisk balanse. Omleggingen av tjenesten som skjedde høsten 2007 har vært gjennom en evaluering nå på vårparten. Det ligger an til noen små korrigeringer i forhold til turnus, overlapping og nattvaktssituasjon Hjemmebaserte tjenester Som for omsorg i institusjon har 1 tertial vært preget av jevn og god drift. Hjemmebaserte tjenester har vært gjennom samme evalueringsprosess som beskrevet ovenfor Omsorg i bolig Utføres av Tilrettelagte tjenester. 1 tertial er det gitt tjenester til de samme brukere vi hadde ved årsskiftet. Området har vært gjennom samme evaluering som beskrevet ovenfor. Denne våren har det i tillegg kommet søknader fra nye brukere, søknader som det for tiden arbeides med. Dette gjelder til dels svært krevende saker og tilbud som det vil være vanskelig å gi innenfor den tildelte ramme. Administrasjonen vil komme med egen/egne saker til politisk behandling i juni vedr. dette Tilrettelagt arbeidstilbud og dagaktivitetstilbud Arbeidstilbud er videreført som tidligere på 3 nivåer, i regi av Lupro, i egenregi på Fossli/Skjerva og tilbud i egen bolig Lege-, fysioterapi- og ergoterapitjeneste Ved utgangen av 1 tertial var det fortsatt 2 ledige legehjemler i kommunen, 1 ved Harestua legefellesskap og 1 ved Roa legesenter. Det er imidlertid gitt tilbud til en lege i forbindelse med ledigheten på Roa. Vi forventer svar her i løpet av noen dager (pr. 21. mai). Tilsynslegefunksjonen ved Los har vært noe redusert denne våren pga sykefravær. Dette har medført at det for tiden kun er 2 x 5 timer pr. uke. Det normale skal være 3 x 5 timer Psykisk helsevern og rus Arbeidspresset har økt betraktelig i forhold til brukere med sammensatte behov og tunge diagnoser. Det å sette fokus også på pårørende gjør at arbeidspresset øker. Brukermengden øker jevnt med henvendelser fra sykehusene og andre, inklusive brukere selv. Vedr. rustjenesten har det denne våren blitt tatt stilling til hvorvidt tjenesten skal ligge under sosial og dermed overføres til Nav i Lunner har kommet til samme konklusjon som Gran i denne saken; rustjenesten legges til Nav. Ruskonsulenten begynte i september Denne våren har man kommet noe i gang med samarbeid med skolene. 18

19 7.1.7 Sosialtjeneste Tjenesten har denne våren vært preget av underbemanning, noe som har ført til at det ikke har vært nok kapasitet til å jobbe med oppfølging. For øvrig har sosialtjenesten deltatt i arbeidet vedr. overgangen til Nav som skal skje i Boligbygging Ingen ting å rapportere pr. 1 tertial. Bygging innen omsorg avventer omsorgsplanen Tildelingskontoret Tildelingskontoret etablert Startet med tildeling Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling og rehabilitering Råd, veiledning og sosialt forbyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Pleie, omsorg og hjelp i institusjon Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Kommunale sysselsettingstiltak Økonomisk sosialhjelp Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak

20 Avviksforklaring Funksjon 241 o Periodisering kjøp av plasser psykisk helsevern Funksjon 242 o Merforbruk flyktningetjenesten kr 180 (delvis finansiert av øket inntekt på statstilskudd flyktninger funksjon 850) o Manglende periodisering kr 50 o Merforbruk tildelingskontoret kr 50 Funksjon 253 o Manglende føring av refusjoner LOS kr 350 Funksjon 254 o Mindreforbruk lønn LOS Funksjon 273 o redusert overføring til LUPRO i forbindelse med kjøp av færre plasser enn opprinnelig budsjettert Funksjon 281 o mindreforbruk økonomisk sosialhjelp og økonomisk sosialhjelp flyktninger pga færre søknader Funksjon 283 o manglende periodisering Kommentar til budsjettjustering Funksjon 241 o økt statstilskudd psykisk helse (funksjon 840) avsettes til tilsvarende økt kostnad på denne funksjon med kr 568 o øket kostnad lege kr 100 vedr medprovakter o bortfall investeringsmoms psykiatriboliger kr 1,8 mill Funksjon 253 o overført til 254 i forbindelse med opprettelse av tildelingskontoret Funksjon 254 o overført fra 253 i forbindelse med opprettelse av tildelingskontoret kr 536 o behov i tildelingskontoret utover det som er overført fra andre enheter på kr 80. Funksjon 273 o redusert overføring til LUPRO i forbindelse med kjøp av færre plasser enn opprinnelig budsjettert 20

21 8 TEKNISK 8.1 Status Vann og avløp Ombyggingen/utvidelsen av Volla renseanlegg er fullført. Kun små justeringer av teknisk styring gjenstår. Det er noe fokus på gjennomføring av ny vann- og avløpsledning gjennom Hadelandsparken. Det fysiske arbeidet med dette må forseres om Hadelandsparken blir en realitet Veier Vinteren vært kostbar, med mye brøyting samt mye vedlikehold etter en vinter/vår med hard slitasje på veiunderlaget Trafikksikkerhet Det arbeides for tiden med å ta opp igjen reguleringsplanen for gangveien mellom Kalvsjø og Heimly Brann/feiing Ingen spesielle forhold å rapportere 1 tertial Bygningsmessig vedlikehold Renholdstjenesten sliter fortsatt med forholdsvis høyt sykefravær. Når det da i tillegg er vanskelig tilgang i vikarmarkedet gjør dette at tjenesten stadig må foreta omprioriteringer. Vaktmestertjenesten har også vært noe preget av fravær, men har i det vesentligste holdt unna nødvendig drift av bygg og anlegg. Håndverkerlaget har denne vinter/vår jobbet med rehabilitering av Harestua barnehage, hytta ved nye Eventyrskogen barnehage, samt noe forefallende mindre vedlikehold. 21

22 8.2 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Adm lokaler Interne serviceenheter Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Botilbud i institusjon Kommunalt disponerte boliger Samferdselsbedrifter, transporttiltak Kommunale veier, nyanl Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak Rekreasjon i tettsted Forebygging av brann og andre ulykker Beredskap brann og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Renseanlegg Avløpsnett/innsamling avløpsvann Tømming slamavskillere, septik og lignende

23 Avviksforklaring Funksjon 130 o Periodisering Funksjon 190 o Lavere lønn lærlinger pga færre lærlinger Funksjon 221 o Periodisering investeringsmoms Funksjon 222 o Periodisering investeringsmoms Funksjon 223 o Periodisering skoleskyss, mulig overforbruk Funksjon 261 o Merforbruk kommunale avgifter. Vil forsøke å spare inn dette på andre poster. Funksjon 265 o Bortfall av investeringsmoms. Burde bli budsjettjustert, men ikke funnet dekning per i dag. Funksjon 333 o En vanskelig vinter medførte dyre brøyte- og strøkostnader i kombinasjon med store ødeleggelser på veinettet. Vil forsøke å spare inn på andre poster. Funksjon 339 o Lavere lønnskostnader og høyere refusjoner enn budsjettert Funksjon 350 o Ses i sammenheng med mindreforbruk funksjon 353 Funksjon 353 o ses i sammenheng med merforbruk funksjon 350 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 222 o redusert rentekompensasjon investeringskostnader grunnskolen, reform 97 Funksjon 335 o budsjettert, ikke utbetalt eller avsatt i 2007 til nærmiljøanlegg Funksjon 339 o forprosjekt felles nødetatsentral 23

24 9 SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING 9.1 Status Premieavvik Premieavvik er forskjellen mellom beregnet pensjonskostnad og betalt pensjonspremie. Et inntektsført premieavvik aktiveres og utgiftsføres (amortiseres) over de nærmeste 15 år Skatt og rammetilskudd Skatt og ramme er foreslått justert i henhold til KS-modellen slik den ligger i dag. Det vil om kort tid komme nye beregninger fra KS Renter/utbytte/lån I årsoppgjøret for 2007 ble det for første gang avsatt renter på selvkostfond. Dette er ikke budsjettert i En slik avsetning bør også skje i fremtiden, og det blir derfor foreslått budsjettjustering for å dekke denne kostnaden. Renten blir høyere enn forventet i vårt budsjett. Som en følge av at vårt låneopptak for 2007 først skjedde i januar 2008 får vi et lavere grunnlag for beregning av minimumsavdrag enn budsjettert. I budsjett 2008 ble leasing av IKT utstyr til skolen vurdert til å være finansiell leasing og dermed budsjettert på funksjon 870. Etter nærmere vurdering er man kommet frem til at dette er operasjonell leasing. Den skal da utgiftsføres på den funksjonen utstyret blir brukt, altså funksjon 202. Budsjettjustering blir foreslått tilsvarende. 24

25 9.2 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just Premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Skatt på inntekt og formue Statstilskudd/sektortilskudd Spes. Statstilskudd flyktninger Avskrivninger Renter/utbytte/lån Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapsmessige resultat Avviksforklaring Funksjon 800 o vårt skatteanslag på årsbasis ligger over ks-modellen med kr 4,2 mill. Per 1 tertial ser vi effekt av dette. o i tillegg til endret forfallsmønster på skatt fra næringsdrivende. Funksjon 840 o vårt anslag på rammetilskudd ligger under ks-modellen med kr 4,9 mill. Per 1 tertial ser vi effekt av dette. Funksjon 870 o renteinntekter kr 300 høyere enn budsjettert o utgifter til leasing budsjettert her men regnskapsført på funksjon 202 gir positivt avvik på kr 300 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 800 o skatteanslag iht KS-modellen Funksjon 840 o statstilskudd psykisk helse, tilsvarende avsatt økt kostnad funksjon 241 kr 568 o rammetilskudd iht KS-modellen gir økning kr Funksjon 860 o ny beregning av avskrivninger etter aktiveringer i 2007, tilsvarende kostnadsøkning på andre funksjoner (ikke inkl i denne rapport, mindre beløp fordelt på mange funksjoner) Funksjon 870 o leasing skole-ikt overført funksjon 202 kr o økt rentekostnad kr 300 o rente selvkostfond kr 500 o redusert minimumsavdrag kr o økt renteinntekt kr

26 10 INVESTERING INVESTERINGER M/FINANSIERING P Tiltak Tjeneste Ansv. Kostands- Brukt Til disp. Brukt pr. Rest til 341 Kjøp av Solheim 2221 FRH Antatt avvik overslag tidligere i 2008 april disposisjon sluttføring Merknader i forhold til forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS Brannsikring 2221/2211 GUK Jfr. P 434/ Skoleadm. program 2021 MOG P avsluttet, regnskap legges fram i Database Gerica 2540 WES P avsluttet, regnskap legges fram i Håndterminale hjemmetj 2540 WES P avsluttet, regnskap legges fram i Renholdsutstyr 2221/2531 GUK P avsluttet, regnskap legges fram i Geodata 3032 FRH Opprusting Volla RA 3501 INS Brannsikring komm. Bygg 2221/2111 GUK Jfr. P 406/ Solheim, ombygging 2221 FRH Oppgjør etterarbeid Fokus. Spillemidler. 502 Frøystad, ombygging 2221 FRH Utbygging foreløpig utsatt til Strakstiltak utført i Grua skole, ombygging mv 2221 FRH Tilleggsbevilgning ksak 43/07. Prosjektet avsluttet. 507 Rådhuset, kabling mv 1203 MOG Jfr. P 2002/ Gerica 2540 WES P avsluttet, regnskap legges fram i Turnusprogram 2531 FRH Avvik dekket av salgsinntekter i Utskifting PCB-holdig arm GUK Fast dekke 3331 INS Jfr. P Volla, tilkn. bebyggelse 3531 INS Harestua RA, forprosjekt 3531 INS Høyere anbud enn beregnet 528 Grua skole, ballbinge 2221 FRH Prosjektgruppe planlegger ny type anlegg 533 Reg.plan Lunner b.skole 2221 FRH Mer omfattende og komplisert enn forutsatt 538 Lunique 1203 MOG Avvik dekket av salgsinntekter i Kjøp/omb. av Rolalinna FRH P avsluttet, regnskap legges fram i Avvik dekket av salgsinntekter i Ombygging Kløvertun 2311 FRH Tilleggsbevilgning ksak 43/07 og ksak 133/ Oppgradering svømmehaller 2221 FRH Eventyrskogen barnehage 2211 GUK Tilleggsbevilgning ksak 46/07. Sluttføres høsten Brannforebyggende tiltak 2221/2111 GUK Prosjektet avsluttet. Jfr. P 406/ Roa boligfellesskap 2544 FRH Egen sak til k.styret. Muligheter for justert løsning 606 Digitalisering arb.prosesser 1203 MOG Fast dekke 3331 INS Jfr. P Delfinans felles maskiner 3531/3451 INS

27 P Tiltak Tjeneste Ansv. Kostands- Brukt Til disp. Brukt pr. Rest til 613 Ledningsan. Grua/Harestua 3531/3451 INS Antatt avvik overslag tidligere i 2008 april disposisjon sluttføring Merknader i forhold til forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS Psykiatriboliger 2414 FRH Foreslått utsatt i påvente av vedtak omsorgsplan 622 Asfaltering Skoleberget 3331 INS Ombygging Kalvsjø bh 2211 GUK Sluttføres i løpet av Ventilasjonsanlegg Los 2611 GUK Utskifting solskjerming Los 2611 GUK Sluttføres i løpet av Adgangskontroll Rådhuset 1301 GUK Prosjektet avsluttet. Mer kabling pga av utv. overvåking i stedet for innv. korridorer 707 Prosjektering div. Los 2611 FRH Brannforebyggende tiltak 2221 GUK Bevilgning overført fra prosjekt 701, ksak 43/ Turnusprogram PLO 2531 MOG IKT 1203 MOG P avsluttet, regnskap legges fram i IKT i skolen 2021 MOG Merforbruket dekket av salgsinntekter ved regnskapsavslutningen Utstyr/maskiner vedl.hold.tj GUK Fast dekke 3331 INS Ses i sammenheng med P 609 og Trafikksikkerhetsplan 3343 INS Ses i sammenheng med P Salg til Lunner boligstiftelse FRH Merforbruket dekket av salgsinntekter ved regnskapsavslutningen Gangveg Kalvsjø/Melbykr INS Ses i sammenheng med P 311, 438, 440, 517, 610, 714. Kommer opp som egen sak. 717 Delfinans. felles maskiner 3531 INS Sanering eks. ledninger 3531 INS Ledn.nett/pumpest. Harestua 3531 INS Tilleggsbevilgning ksak 43/07. Prosjektet avsluttet, regnskap legges fram i Desinfeksjonsanl. vannv INS Utsettes til Sannsynligvis dyrere enn forutsatt 722 Egenkapitalinnskudd KLP 1806 ANG Utstyr og møbler Los 2611 REB Kaldtlager LUB 2221 GUK Startet. Står på vent pga arbeidsmengde håndverkerlag. 725 GIS-løsning 3032 GUR Samarbeid Hadelandskommunene 726 Ombygging brakke LUB 2311 FRH Formidlingslån 8701 KNE Nettoutgiften redusert i ksak 43/ Effektstyringsanl. Rådhuset GUK Oppstart høsten Utbedr. Harestua barnehage GUK Sluttføres i løpet av Harestua skole, nytt tak GUK Utføres i løpet av Omb. ny organisering Los GUK Kjølerom kjøkken Los GUK Sluttføres i løpet av Utvendig oppgradering LUB GUK Må sannsynligvis utsettes pga kapasitet hånbdverkerlag. 807 Oppgradering uteareal LUB GUK

28 P Tiltak Ansv. Kostands- Brukt Til disp. Brukt pr. Rest til Antatt avvik overslag tidligere i 2008 april disposisjon sluttføring Merknader i forhold til forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS 808 Vaktmestere på nett GUK Utsettes noe pga vakant stilling ingeniør. 809 IKT MOG IKT-utstyr i skolen MOG Geovekstavtale GUR Fagsystem pleie- og omsorg REB Nytt sykesignalopplegg LOS REB Merforbruket dekkes ved overføring fra P 804, budsjettkorrigering 1.tertial 814 Nye sykesenger LOS REB Utstyr/mask. vedlikeholdstj GUK Avfallssortering på skolene GUK Oppstart før sommeren. 817 Trafikksikkerhetsplan INS Sanering eks. ledninger INS Delfinans. felles maskiner INS VA Sørlivegen INS Prosjektet avsluttet, regnskap legges fram i Oppgr mv Frøystad idr.anl INS Egenkapitalinnskudd KLP KNE Utbedringer Lunner kirke KNE Nytt tak Grua Prestebolig KNE Fortau skolevegen Harestua INS Brannsikr mv S.O.skole GUK Sluttføres i løpet av Psykiatriboliger GUK Avventer omsorgsplan 828 Kjøp og salg av eiendommer 2651 GMN Formidlingslån KNE