Lunner kommune. Resultatrapportering. 2.tertial 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lunner kommune. Resultatrapportering. 2.tertial 2010"

Transkript

1 Lunner kommune Resultatrapportering 2.tertial 2010 Roa,

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING Brukere Organisasjon Økonomi SAMFUNNSUTVIKLING Regnskap per funksjon KOMMUNEORGANISASJON Regnskap per funksjon KULTUR Regnskap per funksjon OPPVEKST Regnskap per funksjon OMSORG Regnskap per funksjon TEKNISK Regnskap per funksjon SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING Status finans Regnskap per funksjon INVESTERING 21 2

3 1 RÅDMANNENS INNLEDNING 1.1 Brukere Kjære leser Ved Lunner omsorgssenter har det ikke vært ventelister eller klager på vedtak pr 2 tertial. Det har i 2 tertial vært et økt trykk på hjemmetjenesten. Hvorvidt dette er en forbigående situasjon, eller om det er av mer varig karakter, vil bli nøye vurdert utover høsten. Det kan bli behov for å spille inn mer ressurser til hjemmetjenesten ved neste rullering av omsorgsplanen. Trykket på somatiske langtidsplasser er jevnt og viser at behov og kapasitet er harmonisert pr i dag. Fremskriving av befolkningen viser hvordan dette behovet vil utvikle seg i årene som kommer. Behovet for langtidsplasser vil ikke vokse mye før vi nærmer oss 2018/2020. Denne prognosen er imidlertid gjort ut fra en fremskriving av dagens befolkning, noe som selvsagt kan endre seg med innflytting til kommunen. Som i andre kommuner ser vi også konturene av at avdelinger for somatiske langtidsplasser i stadig større grad har beboere med begynnende eller tidlig demens. Dagtilbudet til PU-brukere, som ble flyttet fra LUPRO til Frøystad, har kommet godt i gang og tilbudet oppleves stort sett som tilfredsstillende. Det er kommet nye brukere til dette dagtilbudet. Fra høsten 2009 ble konsekvensene av Balanse 2010 merkbare innenfor skole. Dette merkes ved større klasser og økte belastninger for lærere og elever. Det varsles om bekymring for økt sykefravær og førtidspensjonering på grunn av dette nedtrekket. For skoleåret har det vært en markant økning i søknader om spesialundervisning. Innmeldt behov for spesialundervisning har økt fra skoleåret til skoleåret med 12 %, dvs. 75 uketimer. Økonomisk gir det en kostnad på kr 2,1 mill. Det ble derfor bevilget kr 750 ekstra til spesialundervisning på bakgrunn av dette behovet for høsten Høsten 2010 vil det igangsettes et arbeid med en større gjennomgang av bruk av spesialundervisning med bistand fra Høgskolen i Hedmark. Jevnaker kommune vil også delta i dette arbeidet. Videre er det i skolen igangsatt et større kompetanseløft for lærerne med vekt på å bedre læringsmiljøet - Læringsmiljø Hadeland. Høgskolen i Hedmark er samarbeidspartner for dette kompetansetiltaket, og det er bevilget penger fra Utdanningsdirektoratet. Leksehjelpordningen startet opp fra august Tiltaket medfører store logistikkutfordringer og vil bli evaluert utover høsten. Det er ellers fortsatt stort fokus på lese- og skriveopplæring og tidlig innsats. Voksenopplæringen opplever fortsatt økende aktivitet, noe som blant annet kommer som følge av vedtak om økt bosetting av flyktninger. I 2 tertial har antall elever økt fra ca 135 til ca 150. Innenfor Voksenopplæringen ser vi også et økende behov for spesialundervisning. De økonomiske utfordringene knyttet til dette er spilt inn i fbm. rullering av oppvekstplanen som rettighetsutløst krav. Voksenopplæringen har også en stor utfordring mht mange og store nok klasserom. Dette vil bli en ytterligere utfordring i tiden som kommer frem mot 2012 og flytting til Frøystadanlegget. Rektor ved Voksenopplæringen sa opp sin jobb i utgangen av juni for å starte i ny stilling. Ny rektor er tilsatt og tiltrer Lunner kommune har stort fokus på tidlig innsats og tverrfaglig arbeid. Det er bevilget skjønnsmidler til et nytt prosjekt om foreldreveiledning, Trygge foreldre kan. Det er i dette prosjektet ansatt i deltid en foreldreveileder og en prosjektkoordinator. I tillegg er det bevilget fra KRÅD kr 250 til opprettelse av en egen SLT- koordinator for Innen barnehagesektoren drives et kontinuerlig forbedringsarbeid med hensyn til krav satt i rammeplanen. Vi samarbeider med de andre Hadelandskommunene om et kompetanseprogram hvor vi også har knyttet til oss høgskolenivå. Det er spesielt de pedagogiske lederne denne kompetansebyggingen er rettet mot. Fra 1 august i år kom det også en endring i Lov om barnehager. Dette gjelder i forhold til Barnehagens formål og innhold. Det er ingen store endringer, men noen presiseringer og noe tydeliggjøring. Området som tydeligst er bearbeidet er forholdet til verdier flest mulig kan slutte opp om på tvers av ulike livssyn og kulturelle bakgrunn. I løpet av 2 tertial har 3

4 kommunen mottatt 22 søknader om plass i barnehage. Dette viser at vi ved neste års opptak kan få en utfordring mht full dekning selv med utbyggingen ved Eventyrskogen barnehage. Flyktningtjenesten ligger pr 2 tertial i rute mht bosetting i Lunner. Boligmarkedet er fortsatt trangt, men vi har lykkes på leiemarkedet så langt i år. Planene om ombygging av tidligere Furumo barnehage til 3 leiligheter for flyktninger er godt i gang. En realisering av dette prosjektet vil gi en økt fleksibilitet og kapasitet mht bosetting. Videre skal det arbeides med forslag til en bosettingsplan som sikrer og ivaretar bosetting under ulike situasjoner i boligmarkedet. 1 august ble det offentliggjort at Flyktningtjenesten for Lunner og Gran har svært gode resultater i fht. andelen flyktninger som enten er i jobb eller i videre utdanning etter integreringsperioden. Vi ble ved utgangen av 2009 rangert som nr 3 i landet, en posisjon som er beholdt etter første halvår Innen teknisk drift er det flere prosjekter under oppstart. Nytt renseanlegg på Harestua er det klart største i så måte. Videre vil gangvei Kalvsjø Melby bli startet opp. 1.2 Organisasjon Kommunestyret har vedtatt en seniorpolitikk med mål, retningslinjer og tiltak. Disse er implementert. Lokalt lønnsoppgjør vil i høst fange opp dette. Organisering og Vitalisering av kommunestyret har medført endret gjennomføring av kommunestyret. I tillegg har kommunestyret fått bedrede arbeidsforhold gjennom fornying av kommunestyresalen og dens funksjoner. Det er i løpet av 2010 satt i gang evaluering av den lønnspolitiske plattformen. Lunner kommune ble saksøkt av Fauske kommune for manglende og feilaktig innsats i en barnevernsak. I Gjøvik tingrett var dommen entydig i Lunner kommunes favør. Fauske har anket avgjørelsen, og den vil derfor komme opp til ny rett i løpet av oktober. Bygg og eiendomstjenesten har i løpet av våren gjennomført en prosess med siktemål å få til en mer profesjonell byggteknisk drift. Resultatet av prosessen er sendt ut på høring av tjenestens brukere. Resultatet planlegges innført 1. januar Av prosjekter kan nevnes at oppgraderingen av Roa barnehage er sluttført og at påbygget ved Gamleskolen barnehage er startet. Avdelingsingeniør bygg er tilsatt og startet 1 juni. Av oppgavene tillagt denne stillingen er å bringe vedlikeholdsplanen frem til neste års rullering av teknisk plan. Det ble fra 15. april 2009 etablert asylmottak for enslig mindreårige asylsøkere ved Lunby. Norsk Mottaksdrift driftet mottaket som ble igangsatt med 50 plasser. For å møte denne utfordringen ble helsetjenestene bemannet opp slik at vi kunne ivareta flyktningene på en god måte. I tillegg økte Lunner omsorgssenter opp bemanningen for å levere mat til mottaket. Fra 15. juli 2009 ble mottaket økt fra 50 til 82 plasser. Denne økningen ble så sagt opp fra UDI med virkning fra 1. juni De opprinnelige 50 plassene ble så igjen sagt opp av UDI med tre måneders varsel og slik at mottaket avvikles fra 1. september Disse svingningene viser hvor store utfordringer det er å være vertskommune for et asylmottak. Regionrådet har evaluert Hadelandkommunenes interkommunale samarbeider både for å lage en felles viljeserklæring, samt lage en felles mal for hvordan samarbeidet skal organiseres og reguleres. Resultatet er lagt frem for regionrådet og behandlet i de enkelte kommuner. Det er etablert felles eierskapsstrategi for kommunene på Hadeland, og dette vil i løpet av høsten bli brukt i det praktiske arbeidet med å evaluere eierstrategien for Hadeland Energi og Lupro. Det er prosjekter knyttet til samhandlingsreformen regionalt. Tilsvarende utviklingsarbeid finnes innen skole og barnehage. Resultatet av Hadelandskommunens vilje til å samarbeide om vedlferdsproduksjon innen pleie, helse og omsorg, både forebyggende og behandlende, vil komme til politisk behandling i løpet av vinteren. I forbindelse med den statlige satsningen på 4

5 samhandlingsreformen er det ansatt en prosjektleder for Hadeland. Vedkommende starter sin stilling 1. oktober. Rådmannen vil ta et initiativ til å utvikle og styrke kunnskapen innen de områder som KS har pekt på i sin arbeidsgiverstrategi Stolt og Unik med fokus på arbeidsmetodikken innen Medarbeiderskap og KommuneLean. Hensikten er å sikre en kommuneorganisasjon som også fremover gjenspeiler en vilje til å være Målstyrt, Balansert og Undrende (MBU) gjennom jakt på ny og bedre praksis for brukere av kommunens tjenester. Innenfor arealforvaltningsområdet har det vært færre planer som kommer til behandling utover de som er gjennomført av offentlige myndigheter (offentlige myndigheter har gebyrfritak) Det er mindre inntekter våren 2010 grunnet lavere byggeaktivitet. Samtidig er det i innledende fase større aktivitet knyttet til Harestua sentrum inklusiv ny vei og jernbanestasjon, Bislingen, Hadelandsparken, skytterbane, Liåker og næringsutvikling på Roa. Ny Plan og byggningslov med forskrifter er innført med tilhørende endret praksis for byggesaksbehandlingen. Iverksettelsestidspunktet medførte en økt aktivitet i ukene før. 1.3 Økonomi På de fleste steder og tjenester drives aktiviteten innen de økonomiske rammer som er gitt gjennom kommunestyrets vedtak. Dette er ønsket og gledelig. Prognosen på overskudd ved årets slutt skyldes i hovedsak endringer i inntekter og utgifter utenfor kommunens myndighetsområde og dermed i mindre grad påvirkelig. Oppsummert går driften som planlagt. Helårsvirkningen etter prosessen med Balanse 2010 vil først merkes dette året og vil bli synliggjort gjennom KOSTRA-rapporteringen våren Etter 8 måneders drift i 2010 er prognose for regnskapsmessig mindreforbruk kr 2,9 mill. De fleste tjenestestedene har gjennom året hatt stabile prognoser innenfor de tildelte rammer. Unntak er Lunner barneskole som ligger an til et merforbruk på mellom kr 0,5 og 1 mill. Det er høy fokus på å redusere merforbruket så mye som mulig. Området feiervesen ligger an til et merforbruk på kr 140. Dette skyldes at selvkostfond på området er oppbrukt og at dagens gebyrnivå er for lavt til å dekke kostnadene på området. Det vil bli foreslått endringer på dette området i budsjett og gebyrer for KLP og SPK har rekalkulert våre pensjonsutgifter, og ny prognose er kr 700 lavere enn budsjettert. Prognose på netto finansutgifter reduseres med kr 600. Dette skyldes i hovedsak rekalkulering av minimumsavdraget. Netto renteutgifter er nedjustert med kr 150, og vi mottar et ikke budsjettert utbytte på kr 170 fra Gjensidige forsikring. Vi mottar kompensasjonstilskudd på renter fra Husbanken knyttet til omsorgsboliger og kirken. Prognose på slikt tilskudd er oppjustert med kr 300. Innenfor området folkevalgte ligger det an til et merforbruk på ca kr 300 knyttet til møtegodtgjørelser, tjenestefrikjøp samt skyss- og kostgodtgjørelse. Estimat for tilskudd til ressurskrevende brukere er nedjustert med kr 300 i forhold til prognosen per 1 tertial. Innenfor området til Familie og oppvekst er det en utfordring knyttet til økte utbetalinger økonomisk sosialhjelp. Prognose kr 300. Samtidig er det lavere kostnader enn forventet knyttet til avregning etableringskostnader NAV i samme størrelsesorden. 5

6 I forbindelse med netto lavere kostnader på prosjekter i investeringsregnskapet, nedjusteres prognose på momskompensasjon investeringer med kr 300. Overførsel fra drift til investering knyttet til dette kan reduseres tilsvarende. Eiendomsskatt er kr 200 høyere enn forventet. Tildelingskontoret forventer et mindreforbruk på kr 100 knyttet til vakanser. Det ligger per i dag udisponerte midler på reservert tilleggsbevilgningskontoen på kr 2,5 mill etter at vi etter 1 tertial tilførte kr 1,8 mill av forventet mindreforbruk til denne kontoen. I fbm foreslåtte budsjettjusteringer pr 2 tertial vil denne økes til kr 2,9 mill. Årsaken til at denne er høyere enn prognosen på kr 2,2 mill er at kr 700 i netto utfordringer på tjenestestedene ikke er budsjettjustert. De fleste prosjektene forventes å bli gjennomført innenfor vedtatte rammer. Det er imidlertid forholdsvis store avvik på enkelte investeringsprosjekter. I tillegg utvides og endres enkelte prosjekter pga nye krav eller ønsker om ny funksjonalitet. Disse blir beskrevet i egne saker til Kommunestyret med unntak av Schiongsvingen som kommer opp i budsjettjusteringssaken. 6

7 Samletabell Budsjett, regnskap og avvik pr funksjon 2 tertial 2010 Sum Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 2 tertial 2010 Periodisert budsjett 2 tertial 2010 Justert budsjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Funk avvik Lønn A utg Innt. Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM 100 Politiske styring og kontr.org -417,2-320,0-122,0 24, ,9 461,9-34, ,9 703,9 339,9-10, , ,7 861,6-15, , ,7 836,4-12, ,4 110 Kontroll og revisjon 12,0-30,7 30,0 12,7 30,7 571,7-12,7 589,8 0,0 601,8 0,0 601,8 53,0 902,8-33,8 922,0 53,0 902,8-33,8 922,0 120 Administrasjon -133,2-172,3-422,6 461, , , , , , , , , , , , , , , , ,0 121 Forv.utg. i eiend.forv. 18,0 9,5 4,5 4,0 298,9 415,5-5,6 708,8 308,5 420,0-1,7 726,8 915,7 822,6-2, ,8 926,2 822,1-2, ,8 130 Administrasjonslokaler 1,8-104,1-41,0 146,9 351,1 802,4-710,8 442,7 247,0 761,4-563,9 444,4 380, , , ,6 385, , , ,6 170 Premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0, , ,9 0,0 0, ,9 171 Amort tidl års premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0,0 0, , ,6 0,0 0, ,6 180 Diverse fellesutgifter -157,8-96,0-102,4 40,6 674,8 119,8-41,4 753,3 578,8 17,4-0,8 595,4 925, ,1-1, ,7 926,7 729,2-4, ,7 190 Interne serviceenheter 32,7 111,8-136,9 57, , ,0-893, , ,8 916,1-836, , , , , , , , , ,1 201 Førskole 3 053,7-120,5-615, , , , , , , , ,0-197, , , ,3 701, , , , ,6 202 Grunnskole -434,7-987,2-357,5 910, , , , , , , , , , , , , , , , ,8 211 Styrket tilbud til førsk.barn -104,8-185,2-32,6 113, ,3 37, ,3-31, ,1 4, ,2-136, ,8 76, ,3 61, ,9 78, ,3 88,7 213 Voksenopplæring 107,8-58,1-78,5 244, ,0 975, , , ,9 897,2-907, , , , ,0 586, , , ,0 592,6 214 Spesialskoler -5,3 0,0-5,4 0,0 0,0 5,4 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215 Skolefritidstilbud 540,8-20,1 271,6 289, ,5 294, ,5-145, ,3 566, ,1 395, , , , , , , , ,7 221 Førskolelokaler og skyss -77,6-12,8-114,4 49,7 772,1 873,4-769,9 875,5 759,2 759,0-720,2 798, , , , , , , , ,4 222 Skolelokaler -172,0 5,8-344,6 166, , , , , , , , , , , , , , , , ,0 223 Skoleskyss -2,5 0,0-168,0 165,5 0, ,9-165, ,3 0, ,8 0, ,8 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 231 Aktivitetstilbud barn og unge -22,0 1,0-23,0 0,0 79,6 19,9 0,0 99,5 80,6-3,0 0,0 77,5 110,6 996,0 0, ,6 95, ,0 0, ,3 232 Foreb. - skole- og helsest.tj. -1,3-23,0-31,1 52, ,2 213,2-507, , ,1 182,2-454, , ,4 922,3-715, , ,5 466,6-340, ,1 233 Annet forebyggende helsearb. 254,4 254,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 254,4 0,0 0,0 254,4 403,0 0,0 0,0 403,0 403,0 0,0 0,0 403,0 234 Aktivisering eldre og funk.hem -441,0-326,7-175,3 61, ,0 623,8-470, , ,2 448,5-409, , , ,7-680, , , ,5-723, ,0 241 Diagnose, behandling, rehab. 215,2 11,3-32,1 235, , , , , , ,6-879, , , , , , , , , ,4 242 Råd, veiledn.og sos.foreb.arb. 381,3 147,1 251,4-17, , , , , , , , , , , , , , , , ,5 243 Tilb. til pers. med rusprobl. 0,1-20,1 5,1 15,2 81,9 14,0-75,2 20,8 61,8 19,1-60,0 20,9 69, ,4-61, ,1 71,6 859,6-61,0 870,2 244 Barneverntjeneste -2,6 27,0-46,5 16, ,1 206,1-260, , ,1 159,6-243, , ,7 428,7-266, , ,7 244,9-6, ,6 251 Barneverntiltak i familien 5,9 3,2 3,4-0,7 164,3 463,4-5,1 622,6 167,5 466,7-5,8 628,5 227,2 674,2-8,6 892,7 171,9 701,6-8,6 864,9 252 Barneverntiltak utenfor fam. -1,5 46,9-40,5-7, , ,6-25, , , ,0-33, , , ,3-662, , , ,7-152, ,0 253 Pleie, omsorg, hjelp i inst. 67,7-84,9 709,3-556, , , , , , , , , , , , , , , , ,9 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet -179,7-599,3-44,4 464, , , , , , , , , , , , , , , , ,0 261 Botilbud i institusjon -361,3-341,2-342,3 322,2 607, ,0-962, ,2 265, ,7-640, ,9 426, , , ,0 431, , , ,2 265 Kommunalt disponerte boliger 193,8 0,1-52,7 246,5 3,6 172,8-312,5-136,0 3,7 120,1-66,0 57,8 5,0 397,5-870,0-467,5 5,0 397,6-870,0-467,4 273 Kommunale sysselsettingstiltak 17,9 0,0 17,9 0,0 0,0 622,4 0,0 622,4 0,0 640,3 0,0 640,3 0,0 640,3 0,0 640,3 0,0 640,3 0,0 640,3 275 Introduksjonsprogram -91,0-44,4-69,8 23, , ,3-199, , , ,5-176, , , ,6-251, , , ,3-60, ,6 276 Kvalifiseringsordningen 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 556,0-650,3-94,3 0,0 556,0-635,3-79,3 0, , ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281 Økonomisk sosialhjelp -175,6 0,0-147,8-27,9 0, ,9-30, ,5 0, ,2-58, ,9 0, , , ,1 0, , , ,1 283 Bist. etabl./oppr.h. egen bol. 15,1 10,1 9,7-4,6 158,7 360,7-350,7 168,7 168,7 370,4-355,3 183,8 250,4 518,9-469,4 299,9 252,9 520,4-469,4 303,8 290 Interkomm. Samarb. -2,5-173,0 35,4 135, ,8 441, ,8-504, ,8 476, ,6-506, , , ,6-42, , , ,1 49,1 301 Plansaksbehandling -33,8 1,0-4,5-30,3 583,3 60,4-296,9 346,7 584,3 55,9-327,3 313, ,4 231,6-506,6 787, ,8 234,3-506,6 802,5 302 Bygge-, delings-, seksjoneringssaker 15,6 25,9-56,3 45,9 936,9 206, ,1-37,5 962,9 150, ,2-21, ,3 405, ,7 402, ,2 354, ,1 94,8 303 Kart og oppmåling 83,9 7,4-42,7 119,2 764,1 221,4-766,3 219,2 771,5 178,7-647,1 303, ,1 598,8-997,5 769, ,0 649,2-997,5 832,8 315 Boligb. og fysiske bom.tiltak 20,8 0,9-150,5 170,4 0,0 150,5-170,4-19,9 0,9 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0-100,0-100,0 0,0 0,2-100,0-99,9 325 Tilrettel.og bist.for næringsl -44,6 0,0-44,6 0,0 0,0 237,0 0,0 237,0 0,0 192,4 0,0 192,4 0,0 527,2-100,0 427,2 0,0 455,2-100,0 355,2 329 Landbr forvaltn og -næringsutv 0,0 0,0-42,3 42,3 0,0 42,3-42,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 330 Samf bedr, transporttiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0-250,0 0,0 0,0 250,0-250,0 0,0 0,0 250,0-250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 333 Komm.veger, nyanl.,drift,vedlh 2,7 82,4-264,2 184,5 459, ,7-430, ,1 541, ,5-245, ,8 838, ,9-602, ,9 847, ,4-602, ,6 334 Komm.veger, miljø- og trafikks -245,3-6,0-534,0 294,8 110, ,1-390,7 907,9 104,5 654,0-95,9 662,6 145, ,4-226, ,2 146,6 900,4-226,6 820,4 335 Rekreasjon i tettsted 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,5 0,0 108,5 0,0 108,5 0,0 108,5 338 Foreb. brann og andre ulykker 1,8 16,5-13,8-0,9 56,8 370,0 0,9 427,7 73,3 356,1 0,0 429,5 100,9 627,4-737,4-9,1-9,5 738,6-737,4-8,2 339 Beredsk branner/andre ulykker 55,3 0,0 85,8-30,5 0, ,4-24, ,1 0, ,2-54, ,4-30, ,9-54, ,8-31, ,2-54, ,9 340 Produksjon av vann 2,3 9,6-407,2 400,0 49,4 807,5-400,0 456,9 59,0 400,2 0,0 459,2 89, ,0-915,0 533,4 90, ,0-915,0 534,4 345 Distribusjon av vann 101,9-131,3 398,8-165, ,9 775, , ,0 959, , , , , , , , , , , ,3 7

8 Sum Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 2 tertial 2010 Periodisert budsjett 2 tertial 2010 Justert budsjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Funk avvik Lønn A utg Innt. Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM Lønn A utg Innt. SUM 350 Avløpsrensing -82,9-24,9-83,6 25,6 633, ,4-25, ,6 608, ,8 0, ,7 942, ,2 0, ,1 952, ,7 0, ,4 353 Avløpsnett/innsaml avløpsvann 75,7-143,3 400,4-181, ,6 356, , ,1 886,2 756, , , , , , , , , , ,5 354 Tømming slamavsk., septikt. ol -8,4 14,3-27,2 4,5 169,1 578, ,9-704,3 183,3 551, ,3-712,7 285, , ,8-39,0 288, , ,8-36,3 360 Naturforvaltning og friluftsl. 76,0-18,7-73,4 168,2 544,5 94,0-274,6 364,0 525,8 20,6-106,4 440,0 754,2 597,5-638,4 713,2 758,0 624,7-638,4 744,2 370 Bibliotek 142,9 63,7 23,4 55,8 842,9 339,6-82, ,5 906,7 363,1-26, , ,5 553,9-60, , ,2 531,0-42, ,9 375 Museer 0,0 0,0-43,4 43,4 0,0 217,0-43,4 173,6 0,0 173,6 0,0 173,6 0,0 351,9-100,0 251,9 0,0 351,9-100,0 251,9 377 Kunstformidling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 627,1 0,0 627,1 0,0 627,1 0,0 627,1 380 Idrett 22,3 0,0-3,2 25,5 0,0 38,2-25,5 12,7 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0 464,8-72,0 392,8 0,0 392,8 0,0 392,8 381 Komm idr.bygg og -anl. 10,8-1,8-14,6 27,2 190,8 289,3-360,5 119,6 189,0 274,8-333,3 130,5 288,7 884,2-500,0 672,9 291,8 884,6-500,0 676,3 383 Musikk og kulturskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,4 0, ,4 0, ,4 0, ,4 385 Andre kulturaktiviteter og utg kulturbygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710,4 0,0 710,4 0,0 710,4 0,0 710,4 386 Kommunale kulturbygg -46,2-42,7-10,8 7,3 78,1 123,1-33,1 168,1 35,4 112,3-25,8 121,9 56,0 214,8-38,8 232,1 56,7 214,8-38,8 232,7 390 Den norske kirke 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0, ,1 0, ,1 0, ,1 0, ,8-3, ,8 0, ,8-3, ,8 392 Andre relgiøse formål 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0-0,3 0,0-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158,1 0,0 158,1 0,0 158,1 0,0 158,1 800 Skatt på inntekt og formue 3 445,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , ,9 0,0 0, , ,9 0,0 0, , ,3 0,0 0, , ,0 840 Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statil ,8 0,0 0, ,8 0,0 0, , ,4 0,0 0, , ,2 0,0 0, , ,8 0,0 0, , ,0 850 Gen.statstilskudd vedr.flykt. 170,3 0,0 0,0 170,3 0,0 0, , ,5 0,0 0, , ,2 0,0 0, , ,6 0,0 0, , ,6 860 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0, , ,7 870 Renter/utbytte og lån 21,5 0,0-246,4 267,9 0, , , ,6 0, , , ,1 0, , , ,0 0, , , ,0 880 Interne finansieringstrans. 22,7 0, , ,3 0, , ,0 727,3 0, , ,7 750,0 0, , , ,0 0, ,0 0, ,0 899 Årets regnsk.m. mer-/mindrefor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , ,8 0, , , ,6 0,0 8

9 9

10 10

11 2 SAMFUNNSUTVIKLING 2.1 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Plansaksbehandling Bygge-, delings- og seksj Kart og oppmåling Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbruksforvaltning og -næringsutvikling Samferdselsbedr./transporttiltak Naturforvaltning og friluftsliv Avviksforklaring Funksjon 303 o 3031 oppmåling mindreutgifter tinglysning ifbm færre rekvisisjoner av oppmålingsforretninger/delingssøknader enn antatt Funksjon 360 o merforbruk fallvilt kr 40 har tilsvarende mindreforbruk i 2009 pga at kostnader påløpt i 2009 ikke er belastet før i 2010 o naturforvaltning manglende periodisering Kommentar til budsjettjustering Funksjon 360 o Overføring til Lygna skisenter i 2010 ble ved en feil tilbakeført i 1 tertial og legges nå tilbake Kommentar til prognose Funksjon 301 o 3011 reguleringsplaner færre planer, lavere inntekter kr 70 o 3012 kommuneplan flere dispensasjonssøknader, høyere inntekter kr 50 Funksjon 303 o 3031 oppmåling forventet netto mindreinntekt året kr 200 som vil bli dekket fra selvkostfond Funksjon 325 o Denne funksjonen inkluderer Næringsutvikling sør i kommunen kr 100 (fondsfinansiert), hvorav kr 35 er disponert til Harestuaportalen Hadeland reiseliv kr 100 Hadelandshagen kr 87 Solobservatoriet kr 150 Etablererveileder kr 90 Funksjon 330 o Inkluderer bredbånd til alle kr 250 fondsfinansiert derfor netto null i prognose Funksjon 360 o Merforbruk fallvilt 11

12 3 KOMMUNEORGANISASJON 3.1 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Politisk styring og kontrollorgan Kontroll og revisjon Administrasjon Diverse fellesutgifter Interkommunale samarbeider Avviksforklaring Funksjon 100 o Merforbruk møtegodtgjørelse, tjenestefrikjøp og skyss/kost folkevalgte Funksjon 120 Funksjon 180 Kommentar til budsjettjustering Kommentar til prognose 12

13 4 KULTUR 4.1 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Museer Kunstformidling Idrett Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og utgifter til kulturbygg Den norske kirke Andre religiøse formål Avviksforklaring Funksjon 370 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 390 o øket kompensasjonstilskudd renter Kommentar til prognose 13

14 5 OPPVEKST 5.1 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Førskole Grunnskole Styrket tilbud førskolebarn Voksenopplæring Spesialskoler Skolefritidstilbud Forebygging - skole og helsestasjon Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Introduksjonsprogram Avviksforklaring Funksjon 201 Funksjon 202 o merforbruk Lunner barneskole kr 1 mill o for øvrig manglende periodisering Funksjon 211 Funksjon 213 Funksjon 215 Funksjon 275 o bosatt flere enn forventet i vår, og økte utgifter til husleie mv Kommentar til budsjettjustering Funksjon 213 o spesialundervisning, del av år, vil øke i 2011 Kommentar til prognose Funksjon 215 o Solhaugen skole, etterfakturert fra underleverandør Funksjon 275 o økte utgifter som må ses i sammenheng med økte inntekter på funksjon

15 6 OMSORG 6.1 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Annet forebyggende helsearbeide (samh ref) Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling og rehabilitering Råd, veiledning og sosialt forbyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Pleie, omsorg og hjelp i institusjon Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Kommunale sysselsettingstiltak Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Avviksforklaring Funksjon 233 Funksjon 234 Funksjon 241 o NAV positivt avvik kr 80 o for øvrig manglende periodisering Funksjon 242 o NAV positivt avvik kr 220 o for øvrig periodisering Funksjon 253 Funksjon 254 Funksjon 281 o reelt merforbruk Kommentar til budsjettjustering Funksjon 242 o forventet mindreforbruk som foreslås omdisponert til f 281 Funksjon 254 o redusert tilskudd ressurskrevende brukere Funksjon 281 o forventet merforbruk som foreslås omdisponert fra f

16 7 TEKNISK 7.1 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Adm lokaler Interne serviceenheter Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Botilbud i institusjon Kommunalt disponerte boliger Kommunale veier, nyanl Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak Rekreasjon i tettsted Forebygging av brann og andre ulykker Beredskap brann og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Renseanlegg Avløpsnett/innsamling avløpsvann Tømming slamavskillere, septik og lignende Kommunale idrettsbygg- og -anlegg Kommunale kulturbygg

17 Avviksforklaring Funksjon 221 Funksjon 222 Funksjon 261 Funksjon 265 Funksjon 334 Funksjon 339 Funksjon 340/345 o selvkostområde som balanseres mot fond Funksjon 350/353 o selvkostområde som balanseres mot fond Kommentar til budsjettjustering Funksjon 222 o redusert investeringsmva pga lavere prosjektkostnad kr 196 o investeringsmva nytt prosjekt kr 140 Funksjon 261 o øket tilskudd rentekompensasjonsordning kr 84 o redusert inv mva pga oavere prosjektkostnad kr 208 Funksjon 266 o øket tilskudd rentekompensasjonsordning kr 240 Funksjon 335 o avsetning til vedlikehold nærmiljø nedlagte skoler overføres fond for nærmiljøtiltak Kommentar til prognose Funksjon 338 o feiervesenets selvkostfond er oppbrukt, og gebyrnivået for lavt i forhold til kostnadene 17

18 8 SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING 8.1 Status finans Tekst Saldo Rente Kommentarer Kasse beholdning i kassene på rådhuset og LOS DnB NOR Bank ASA drift ingen begrensning på uttak DnB NOR Bank ASA ocr DnB NOR Bank ASA depositum Skogavgift DnB NOR Bank ASA avregning Lindorff og Startlån DnB NOR Bank ASA kronekort DnB NOR Bank ASA forskuddstrekk tømmes 2 hver måned i forb m skattetrekkoppgjør Sum finansielle omløpsmidler Innskuddsrente i DnB NOR ASA fastsettes basert på 1 md NIBOR + 0,25% Tekst Snitt Saldo rente Kommentarer Husbanken, form lån, flytende rente ,80 % se under Husbanken, form lån fast rente ,00 % 2012 Husbanken, inv lån, flytende rente ,80 % se under Husbanken, inv lån, fast rente ,56 % Utløp Kommunalbanken, flytende rente ,51 % kr 85 mill 3 md NIBOR, rest p.t. rente Kommunalbanken, fast rente ,49 % Utløp KLP Kommunekreditt, flytende rente ,88 % p.t. rente KLP Kommunekreditt, fast rente ,41 % Utløp 50% 4,11% 2013, 50% 4,71% 2016 Sum langsiktig lånegjeld Andel fastrente 56 % økonomireglement mellom 1/3 og 2/3 Andel flytende rente 44 % økonomireglement mellom 1/3 og 2/3 Husbankens flytende rente beregnes med grunnlag i statens innlånsrente på lån med kort gjenstående løpetid (0-3 md statskasseveksler). Ved utlån fra Husbanken legges det til en rentemargin på 0,5 prosentpoeng. Renten blir justert hvert kvartal. Gjennomsnittlig innlånsrente i første kvartal er grunnlaget for utlånsrenten i tredje kvartal osv. Husbanken vil dermed være på etterskudd i forhold til markedet til enhver tid. 18

19 Lånegjeld fordelt på banker 21 % 13 % 66 % Husbanken Kommunalbanken KLP Kommunekreditt 19

20 8.2 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 2. tertial 2. tertial 2. tertial Budsjett budjett budsj.just Premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Skatt på inntekt og formue Statstilskudd/sektortilskudd Spes. Statstilskudd flyktninger Avskrivninger Renter/utbytte/lån Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapsmessige resultat Avviksforklaring Funksjon 800 og 840 o o funksjon 800 og 840 budsjettert iht. KS-modellen (justert for forventet økning i folketall ), og må ses i sammenheng feil hos sentrale skattemyndigheter medførte at vi fikk lavere skatteinntekter enn vi skulle hatt i 2009 med tilsvarende for høyt rammetilskudd gjennom inntektsutjevningen. Dette er korrigert i 2010 Funksjon 850 o ses i sammenheng med f 275 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 170 o nye beregninger fra KLP medfører kr 700 i reduserte pensjonsutgifter. Endringen fordeler seg med en reduksjon av premieavvik på kr som delvis oppveies av reduserte utgifter fordelt på øvrige funksjoner. Disse endringene er ikke synliggjort i tabeller i dette dokumentet, da det utgjør relativt lite på den enkelte funksjon. Funksjon 800 o øket inntekt eiendomsskatt kr 170' Funksjon 860 o rekalkulert avskrivninger - tilsvarende motposter fordelt over andre funksjoner Funksjon 870 o utbytte Gjensidige forsikring kr 174' o utbytte HE redusert med kr 35' o rekalkulert rente innskudd og lån, netto inntektsreduksjon kr 150' o rekalkulert minimumsavdrag, redusert med kr 600' Funksjon 880 o redusert ovf fra drift til investering knyttet til redusert investeringsmva kr 264' o avsetning til fond for nærmiljøtiltak, jfr f 335, kr 109' o overføring fra drift til investering knyttet til kjøp av aksjer i Harestuaportalen kr 20' Kommentar til prognose Funksjon 850 o ses i sammenheng med f

21 9 INVESTERING P Tiltak Tjen Ansv. Samlet vedtatt Brukt Til disp. Brukt pr. Rest til Antatt avvik budsjett tidligere i 2010 august disposisjon sluttføring 001 Harestua sk/eventyrskogen bh GUK Los, varmanlegg GUK Sees i sammenheng med prosjekt Harestua bh, uteanlegg GUK Kostnadsoverslag 004 Kommunestyresal, oppgradering TMA ( ) Beregnede kostnader. 005 Gml.skolen bh, oppgr./tilbygg GUK Kostnadsoverslag Merknader i forhold til forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS Endrede forutsetninger i prosjektet, der bl a investering i biorenseanlegg er tatt ut, jf orientering til KST Lub, oppgradering hovedhus GUK Kostnadsramme. Ikke igangsatt. Avventer fredningsvedtak 007 Eventyrskogen bh, utvidelse GUK ( ) 008 Folkets Hus/hytte Grua, riving GUK ( ) Beregnede kostnader. 009 Lub, utvendig oppgradering GUK Kostnadsoverslag. Sluttføres IKT JAC Ramme 011 Geovekstavtale GER Avtale 012 Visma Enterprise AKS Tilbud. Kommer først i Los, inventar og utstyr REB Kostnadsoverslag 014 Teknisk drift, traktor KEHO (38 000) Prosjektet avsluttet. 015 Psykiatri, bil AHF Prosjektet er avsluttet, med finansiering 016 Flyktningentjenesten, bil IWA Ramme. Bil levert. 018 Bygg/eiendom, maskiner/utstyr GUK Ramme 019 Trafikksikkerhetstiltak KEHO Ramme, ses i sammenheng med P Skoleberget, asfaltering KEHO Sluttføres i Sanering eksisterende ledninger 022 Felles maskiner Kostnadsoverslag, med detaljert kalkyle. Egen sak med ny kostnadsberegning og forslag om tilføring av kr fra P / KEHO Kr av disse midlene er i budsjettjusteringssak 2. tertial foreslått benyttet til 0 nyetablering av pumpestasjon på Bellmannjordet/Rosshov / KEHO Prosjektet er avsluttet 024 Prestebolig, garasje KNE Prosjektet er avsluttet, med finansiering 025 Grua kirke, oppgradering fasade KNE Prosjektet er avsluttet, med finansiering Grua kirkegård, prosjekt 026 utvidelse KNE Prosjektet er avsluttet, med finansiering 027 KLP, egenkapitalinnskudd KNE Årlig faktura som nå er mottatt 028 Kjøp og salg av eiendommer GUK (56 946) (50 000) Ikke grunnlag for kostnadsoverslag 029 Roa vg skole, møbler vestibyle GUK Budsjett Lunner kommunes andel av spleising med Oppland fylkeskommune 030 Oppgradering Nordligutua KEHO Prosjektet er ferdigstilt. 099 Formidlingslån KNE Kostnadsoverslag 21

22 P Tiltak Tjen Ansv. Samlet vedtatt Brukt Til disp. Brukt pr. Rest til Antatt avvik budsjett tidligere i 2010 august disposisjon sluttføring 420 Opprusting Volla RA 3501 KEHO Sluttføres i Rådhuset, kabling mv 1203 JAC Ferdigstilles høsten Merknader i forhold til forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS 603 Eventyrskogen barnehage 2211 GUK Prosjektet er ferdigstilt / 613 Ledningsanl. Grua/Harestua KEHO Prosjekt tilført kr i budsjettjust. 1 tertial, Sluttføres i Gangveg Kalvsjø/Melbykr KEHO Ses i sammenheng med P 714, 817, 917, Desinfeksjonsanl. vannv KEHO Påbegynnes i okt Noe usikkert ennå iht omfang. 723 Utstyr og møbler Los 2611 REB Ramme 724 Kaldtlager LUB 2221 GUK Prosjektet igangsatt, sluttføres i år 808 Vaktmestere på nett GUK FVD-system 814 Nye sykesenger LOS REB Rammebevilgning over 3 år 816 Avfallssortering på skolene GUK Prosjekt justeres i hht vedtatt ramme 817 Trafikksikkerhetsplan KEHO Tiltak ihht plan vedtatt av k.styret. Ses i sammenheng med P 716 Større tilskudd enn beregnet, avsatt til ubundet inv. fond 1. tertial. Prosjektet 823 Utbedringer Lunner kirke KNE er ferigstilt. 901 Roa barnehage, ombygging GUK Prosjektet er ferdigstilt. 904 Kalvsjø bh - innr. underetasje GUK Mangler kjøp av bl.a.persienner, kan ikke ferdigstilles pr nå, da pris ikke er mottatt. 905 Oppgr. LUS/Frøystad GUK Ramme 907 Solskjerming Harestua skole GUK (30 000) Beregnede kostnader. 908 Brannsik. kommunale bygg GUK (1 036) 0 Minus pga rammebevilgning. Prosjektet kan avsluttes 910 Kjøp av Roa vg skole GUK Avtale. Restbeløpet på 24 mill. budsjetteres i Utstyr/maskiner vedlikeholdstj GUK (32 164) 0 Ramme. Underskudd omposteres til P 018. Innredning fellesareal 915 Kalvsjøstua AHF (3 530) 0 Diff. pga nye regler mva-komp, bud korr 1 tertial, prosjektet er ferdigstilt 917 Trafikksikkerhetsplan KEHO Ramme. Ses i sammenheng med P Oppgr. Nordstrand-Sliperiet KEHO Prosjektet er ferdigstilt. 919 Oppgradering Sliperiet-Mylla KEHO Påbeynnes i okt Oppgr. Tomtervegen, Lunner KEHO Sluttføres i Oppgradering av vegbelysning KEHO Ramme. Overført kr til oppgradering Nordligutua, jf vedtak budsjettjust tertial Utvidelse/opprustning Harestua ( RA KEHO ) Ny ramme besluttes i K-styret i slutten av september 926 Asfaltering veg/plass Volla RA KEHO Sluttføres i VA Schiongsvingen 3 531/ KEHO ( ) Vegvesenets beregning etter start av arbeid Dekket av ub inv.fond ved regnsk.avslutningen Dekkes ved månedlige 934 Utlån 2411 ASD avdrag. 935 Uteareal Kalvsjø barnehage GUK Mangler faktura på master 936 Modulbygg Harestua skole GUK Kostnadsoverslag. Sluttført. Kommer en sak med forslag om omdisponering. 22

23 Kommentarer til antatt avvik ved sluttføring Prosjekt 001/002 o Opprinnelig anslått et mindreforbruk på kr som kunne redusere låneramme, jf notat til K-styret 17. juni. Kommer pga usikkerhet imidlertid ikke med prognose på dette nå.. Løsningen er fortsatt selvfinansierende. Det forventes en inntjening fra sjette år, i stedet for fra fjerde år som fremkom av notatet. Som følge av at det ikke bygges biorenseanlegg i egen regi, vil det bli en reduksjon i kostnadsrammen samlet som samsvarer med redusert tilskudd og redusert mva-kompensasjon på prosjektet, som er foreslått korrigert i budsjettjusteringssaken. Prosjekt 004 o Utvidelse av prosjekt, se egen sak. Prosjekt 007 o Strengere krav til bygninger etter ny plan- og bygningslov, har resultert i anslått merbehov på kr etter detaljert kalkyle i forprosjekteringen. Foreslått omdisponering fra P 603 samt resterende finansiering foreslått i egen sak. Prosjekt 008 o Riving er gjennomført som forutsatt. Kostnader ved riving, og klargjøring av nye tomter for salg anslås pt til noe over kr dyrere enn kostnadsoverslag som lå til grunn for budsjett. Tomtene blir først lagt ut for salg neste år, slik at budsjettert finansiering ved salg ikke kan benyttes i år. I tillegg kommer usikkerhet knyttet til salget. Det kommer sak på prosjektet før årsskiftet. Prosjekt 014 o Innbyttepris ble kr lavere enn budsjettert. Justert for lavere kostnad ny traktor, samt lavere mva-kompensasjon, blir det er merforbruk på kr Kommer tilbake til forslag til finansiering av dette. Prosjekt 028 o Utgifter på prosjektet i år er i hovedsak tinglysningsgebyr i forbindelse med en gammel sak, der inntektene allerede er regnskapsført. Pt kjenner vi ikke til inntekter som vil komme, slik at det høyst sannsynlig vil bli en utgift som må finansieres. Kommunen vil komme tilbake med forslag om å finansiere fra ubundet investeringsfond når endelig beløp er avklart. Prosjekt 507 o Prognose på merfobruk på kr ca , ut fra det som er ført på prosjektet. Noe er imidlertid utstyr som kan føres på P 010 IKT. Regnskapet korrigeres, kommer tilbake til finansiering av evt. merforbruk ved omdisponering fra 010 IKT. Prosjekt 907 o Prognose på merforbruk på prosjektet anslås til kr som følge at det var ytterligere tre vinduer som trengte solskjerming. Kommunen vil komme tilbake med forslag til finansiering så snart andre prosjekt er mer avklart og en vet om det kan omdisponeres fra disse. Prosjekt 923 o Betydelig merforbruk, se egen sak til K-styret 30. september Prosjekt 933 o Merforbruk kr , jf orientering i K-styret 9. september. Foreslått finansiert ved bruk av lån i budsjettjusteringssaken. 23

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2012 Roa, 22.05.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDM ANNENS INNLEDNING...... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 4 2 SAMFUNNSUTVIKLING......10

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1084-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012 Lunner kommune Resultatrapportering 2. tertial 2012 Roa, 24.09.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 4 2 SAMFUNNSUTVIKLING...10 2.1

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2013

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2013 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2013 Roa, 27.05.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 5 1.3 Økonomi... 5 2 SAMFUNNSUTVIKLING...12 2.1

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg

Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg 2015 2015 2015 Ansvar: 200 Politisk ledelse Funksjon: 100 Politisk styring 10900 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors 125

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV OVERTALLIGHET, BEMANNINGSREDUKSJON OG REDUSERT BRUK AV TIMELØNN I HOLE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV OVERTALLIGHET, BEMANNINGSREDUKSJON OG REDUSERT BRUK AV TIMELØNN I HOLE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV OVERTALLIGHET, BEMANNINGSREDUKSJON OG REDUSERT BRUK AV TIMELØNN I HOLE KOMMUNE 1. OMFANG... 3 2. FORMÅL... 3 3. LOV, TARIFFAVTALE OG REGLEMENTFORUTSETNINGER... 3 4. AVGJØRELSESMYNDIGHET...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/873-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering. 1. tertial 2008

Lunner kommune. Resultatrapportering. 1. tertial 2008 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2008 Roa, 21.05.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 4 2 SAMLET ØKONOMISK RAPPORTERING 5 3 SAMFUNN 10 3.1 Status... 10 3.1.1 Arealforvaltning... 10 3.1.2

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2011

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2011 Lunner kommune Resultatrapportering 2. tertial 2011 Roa, 20.09.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 5 2 SAMFUNNSUTVIKLING... 10

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-17 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER I 2018 Rådmannens innstilling Budsjettet i investeringsregnskapet endres slik: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Bydelen totalt per mars 2009

Bydelen totalt per mars 2009 Bydelen totalt per mars 29 Totalt FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 12 83 38 874 34 152-4 722-2 572-2 15 132 635 133 639-629 FO 2A Barnehager 7 359 28 381 3 232 1 85 1 153 697 84 466 85 937-465 FO 2B Oppvekst

Detaljer

Saksframlegg BU sak 26/14

Saksframlegg BU sak 26/14 Saksframlegg BU sak 26/14 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 27.03.2014 Økonomirapportering per 28. februar 2014 Bokført denne periode Bokført hittil i år Budsjett

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1. TERTIAL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/325-8 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016 Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17

Detaljer

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010 Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010 Funksjon Funksjon (T) denne periode Totalt Avvik Sum korrigeringer Korrigert avvik Opprinnelig FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 11 711 36 953 35 986-967

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 18.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne - og ungekomiteen 24.04.2013 Helse-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012

Handlingsprogram/ økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Kommunestyret vedtak, sak 121/11, 15.12.2011 Arkiv 11/975-50

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2018 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Miljø- og byutviklingskomitéen 05.12.2018

Detaljer

Funksjon Fond som videreføres Beløp 880 Kommuneplan revisjon Sum Bør/må avsetninger (lov, tidligere føringer, utsatte

Funksjon Fond som videreføres Beløp 880 Kommuneplan revisjon Sum Bør/må avsetninger (lov, tidligere føringer, utsatte Arkivsaksnr.: 12/1699-8 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.01.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 122.2 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 04.02.2014 Helse-

Detaljer

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015 1 BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 214 1/14/215 A B C D Type endring Type endring / Sektor Tekst 214 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A Kilder 19 reserver Frigjøre fra lønns og pensjonsreserven

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer