BUDSIETTFORSLAG 2019 VÅGSØY SOKNERÅD

Transkript

1 DEXNORSKE KYRKJA Vagsoy soknerad BUDSIETTFORSLAG 219 VÅGSØY SOKNERÅD

2 BUDSJETTFORSLAG 219 vagsøv SOKNERÅD VEDTEKE I MØTE l VÅGSØY SOKNERÅD Konto Kontotekst Budsjett 219 Budsjett 218 Regnsk Fast lønn Vikarar Ferievikarar Overtid Honorar Trekkpliktig godtgjørelse til reise Trekkpliktige godtgjørelser Godtgjerdsle folkevalde Pensionsucgifter KLP Pensjonsutgifter AFP Kollektiv ulukkes/gruppelivsforsikr. Arbeidsgiveravgift O o, , ,oo , 2 175, 38285, ,9 817, ,88 Lønn g sosiale utgifter () , Kontormateriell Forbruksmateriell/utstyr Annet forbruksmateriell Mat og bevenning(lnkl. konfirmantarb.) Telefon Porto Banktjenester EDB-online Annnnser Trykking og kopiering Opplæringstiltak for ansatte Avgift konferanser/seminar Reiseutgifter, opplæring (ikkje oppg.pl.) Skyssgodtgjørelse Reisegodtgjørelse for kurs Kjøregodtgjørelse Trekkfri klesgodtgj. Reiseutgifter (tjenester. lkke kurs. Kirkeg.) Vedlikeh./drift egne mask./transp.midler Forsikring/årsavgift egne maskiner Drivstoff egne maskiner og tr.midler Elektrisk strøm Forsikringer Vrkesskadeforsikring Husleie/leie av grunn Avgifter/kontingenter Kommunale avgifter Programvarelisenser , , , ,78 z197z, , , , ,2o 5115,oo 4685, 11658, 43416, ,24 o o 2498,2 346, ,96 329, 19181, , mm) 5513, 17sooo,oo 57249,oo 16423,2

3 lnnfordringsgebyr Inventar og utstyr lkt utstyr Redskap og verktøy Bøker, musikk, utsmykking mv. Leie, leasing, kjøp av transportm. Leie/Ieasing, kjøp av maskiner Kjøp tj. vedl. bvgg,anlegg o.a. Serviceavtaler og reparasjoner Materialer til vedlikehold Kjøp av (i. knyttet til vakthuld/utg. Juridisk bistand Konsulenttjenester (Dirigenter/Org.) Kalkulator. utg. kommunal tjenesteyting Hog sats MVA vederl. m.rett.mvakomp Med.sats-MVA på vederl. m.rett.mvakmp Lav sats -MVA på veder. m.ren.mvakomp. Overføring av ofringer/innsaml. Midler D ,sz 21475, ,7z 6552, 328, 29343, 13594, , , , 98, 66, 52163,2 11, , , Andre driftskostnader (1 4) , Forsinkelsesrenter Avsetning til bundne fond Overføring til investeringsregnskap , , , 159 Avskrivninger ,58 5 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , Brukerbet. ved kirkelige tjenester Betaling fra deltakere Salg av varer og tjenester avg.fritt Billettinntekter Annonseinntekter Husleieinntekter Festeavgifter Avgiftsplsalg av varer og tj.her i gravstell szoo,oo 1aooso,oo ,41-14so,oo -31ooo,oo -3283, , ,45 6 Salgsinntekter , Refusjoner fra staten/statlige inst. Svkelønnsrefusjon Svangerskapspermisjon Momskomp. drift - høg sats Momskomp. drift med. sats Mumskomp drift lav sats Kalk.inntekter ved kommunal tj.y1ing Tilskot fra staten/statl. Inst. Tilskot fra kommunen/komm.inst. Offer/innsamlet til egen virksomhet ooo,oo ,oo , , ,75.11oooo,oo , -466, ,5

4 Offer/innsamlet annen virksomhet Tilskot/gaver fra andre , , 7 Refusjoner og overføringer (7 8) , Renteinntekter Bruk av tidligere års mindreforb. Bruk av bundne fund Regnskapsmessig underskudd Motpost avskrivninger , , , ,3E ,58 9 Finansinntekter og finansiering ,93

5 VÅGS v SOKNERÅD HOVEDPOSTER BUDSJETT 219: Løn og sosiale utgifter: Andre driftskostnadar: Investering over drift: Finansieringsutg og transaksjonar : Sum: Refusjoner g overføringer : Salgsinntekter : Finansinntekter og finansiering: Sum: Mindreforbru k/overskot INVESTERING 219 : 1- Skavøypoll gravplass Elv mellom gravfelta 2 Nord Vågsøy kyrkje- Utvendig renovering 3 Totland kyrkje rehab.klokketårn Sum

6 INVESTERING OVER DRIFT 219: Maling/skifte av bord/ gjerder/stillas Kapell -Vågsvåg og Skavøypoll : 12 Tilstandsrapport skifertak- Alle kyrkjer '. 15 (Nordfjord Takst + stillas ) Flaggstong Nord-Vågsøy gravplass 12 mtr høg+fjellfot (Måløy Smie og mek.verkstad) : 12 Sum 282

7 Skavø oll rav lass-elv mellom den n e o amle rav lassen. Vi har hatt med ein fagmann og sett på elva. «Elvebarden» yttersvingen i elva mot vest vert riven ned når elva er stor. Store steinar vert liggande i elveløpet. Med store nedbørsmengder og flom fryktar vi undergraving av grunnen nær gravene. Der er eit enkelt punkt på motsatt side av elva som må reparerast. Opprensking med maskin nede ved botnen av muren. litt forskaling og betong, og liten reparasjon av muren. Det vesentlege er å få bort skogen på elvebarden mot vest og nord. Få renska opp kanten, og få ordna til godt opplegg for stor «naturleg murestein» Netto bredde på elveløpet må være minst like breitt som det er ved den nye brua. Helst litt romslegare på grunn av svingen. Der er rundt 3 meter i lengde som må ordnast med ny mur. Ei gjennomsnitthøgde på ca 2 meter er eit anslag som er rekna med i budsjettprisen som vart rådd til at vi bør bruke. Entreprenørkostnader : Kr 3,,. 15% reserve : Kr 45,,. Administrasjon og Byggeledelse : Kr 35,, SUM EKS. MVA : Kr 38 MVA : Kr 95,, SUM INKL. MVA Kr 475 OO

8 Nord-Vå s k rk'e- Utvendi renoverin Nord- Vågsøy kyrkje treng ei total oppussing utvendig dvs maling av heile kyrkjebygget, vinduskarmar av teak og kobber på tak treng å bli olja og primet. Slik som kyrkja fremstår no skaper det reaksjoner blant innbyggarane. Det er sendt ut forespørsler om pris på totalrenovering. Kalkyle på startbeløp er : Kr. 75 Totland kyrkje-kiokketårn-automatisk ringeanlegg Kr. 1 Viser til tidlegare søknadar, Økonomimelding 1 og Budsjettregulering Økonomimelding 2. Dersom dette ikkje blirfinansiert i 218,må det takast med i 219.

9 .?xxx ' ;

10 A r påå Ja _c.