NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen RAPPORT 1. TERTIAL 2011 ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag 31.05.11 Arkivsak 11/256 - Løpenr 4523/11 - arkivkode 151 &14

I n h o l d s f o r t e g n e l s e 1. Rådmannens innledning Side 1 2. Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Side 2 3 Styringssystem Mål for utviklingen Side 10 3.1 Samfunn 3.2 Brukere 3.3 Organisasjon og medarbeidere 3.4 Økonomi 4. Seksjonenes mål og tiltak Side 15 4.1 Sentraladministrasjon/felles 4.2 Oppvekst 4.3 Kultur og stedsutvikling 4.4 Helse og omsorg 4.5 Sosial og flyktninger 4.6 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 5. Vedlegg Side 39 5.1 Investeringsbudsjett 2011-2014 vedtatt 14.04.11 5.2 Beskrivelse av investeringsbehov Notodden kirkelig fellesråd 5.3 Avviksrapport Oppvekst 5.4 Avviksrapport Helse og omsorg

1. RÅDMANNENS INNLEDNING Årsprognosen viser et underskudd på 7,4 mill. kroner ved utgangen av april måned. Dette skyldes økte sosialutbetalinger, høye strøm- og brøyteutgifter samt merforbruk i hjemmebaserte tjenester. Rådmannen foreslår å øke rammene til sosialutbetalinger og pleie. Revidert nasjonalbudsjett kompenserer ikke for at lønnsoppgjøret ble dyrere enn forventet. Notodden kommune har imidlertid budsjettert med en lønnsglidning som gjør at kommunen i mindre grad rammes av et dyrt lønnsoppgjør, men rammen for lønnsreserve økes noe. Samtlige seksjoner skal gjennomføre en rekke tiltak for å redusere kostnadene. Dette er i hovedsak midlertidige tiltak som å holde vakante stillinger ubesatt ut året. Det vil få konsekvenser for tjenestekvaliteten, som vil bli noe redusert. Samlet sett er kommunens driftsnivå ca 10 mill. kroner for høyt til å gå i balanse på årsbasis. De midlertidige tiltakene og avsatte midler til lønnsglidning gjør at budsjettet for 2011 går i balanse etter rammejusteringene. Etter rådmannens vurdering må de midlertidige tiltakene erstattes av varige tiltak ved behandlingen av budsjett 2012. Nærværet har svekket seg noe hittil i 2011. Det er viktig at fokuset på nærværsarbeid holdes oppe. Antall årsverk er stabilt med unntak av nye stillinger for å drive boliger for enslige mindreårige flyktninger. Tertialrapporten viser for øvrig at det er god aktivitet i seksjonene. Virksomhetene leverer gode tjenester til innbyggerne, og medarbeiderne gjør en stor innsats for å holde høy kvalitet på tjenestene. Notodden, 31. mai 2011 Magnus Mathisen rådmann 1

2. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 2.1 Statlige rammer og forutsetninger for økonomiplanen 2011-2014 St.meld.nr. 2 Revidert nasjonalbudsjett 2011 Hovedpunkter fra revidert nasjonalbudsjett 2011: Kostnadsveksten (deflator) samlet sett økes fra 2,8 % til 3,4 %. o Lønnsveksten oppjustert fra 3,25 % til 4,25 %. Skatteanslaget oppjusteres. Samlet sett er kommunenes inntektsramme redusert i forhold til statsbudsjettet som følge av lønnsoppgjør, økt skatteanslag og økte øremerkede tilskudd. Det innebærer at kommunene må kutte i driften for å holde budsjettet. For Notodden kommune viser prognosene ved utgangen av 1. tertial en lavere skatteinngang enn det Regjeringen anslår i revidert nasjonalbudsjett. Hovedpunkter fra kommuneøkonomiproposisjonen 2012 Samhandlingsreformen trer i kraft fra 2012, og inntektsrammene for kommunene skal økes. For Notodden kommune er anslaget på økning i rammene på 14,2 mill kr. Dette vil i sin helhet gå til å dekke økte kostnader ved økte oppgaver. Ettersom Notodden er vertskommune for sykehus, er Notoddens innbyggere storbrukere av sykehustjenester. Dette innebærer at Notodden kommune må forvente en større regning for medfinansiering av sykehusinnleggelser enn kommuner som ikke er vertskommune for sykehus. Det er derfor sannsynlig at de økte rammene ikke er tilstrekkelige til å dekke økte kostnader for Notoddens vedkommende. Forslag om redusert amortiseringstid for premieavvik, fra 15 år til 10 år for avvik oppstått i 2011 og senere, er sendt ut på høring. Tidligere års premieavvik amortiseres etter gjeldende regler. Dette vil på sikt redusere premieavvik-gjelda til kommunen, men det vil også innebære økte årlige kostnader. Økonomiske driftsrammer for Notodden kommune i 2011 De økonomiske driftsrammene for Notodden kommune endres ikke vesentlig i forhold til opprinnelige rammer for 2011 som følge av revidert nasjonalbudsjett. Økt skatteinngang kompenserer i stor grad for økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret, takket være at Notodden kommune har avsatt midler til lønnsglidning. På landsbasis forverres kommunenes økonomi med 600 mill. kr. 2

Til fordeling drift 2011 Budsjettskjema 1A synliggjør de samlede midler som kommunen kan bruke på tjenester. Revidert Opprinnelig Revidert Avvik ift. Nytt revidert Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett budsjett prognose budsjett Endring 2010 2011 2011 2011 2011 2011 1 Skatt på inntekt og formue -250 615-234 258-235 248 0-237 265-2 017 2 Ordinært rammetilskudd -211 004-304 032-301 803 0-302 292-489 3 Skatt på eiendom -46 251-51 101-52 585 0-52 585 0 4 Andre direkte eller indirekte skatter -877-877 -877 0-877 0 5 Andre generelle statstilskudd 5.1 Investeringskomp. reform '97-581 -597-597 0-597 0 5.2 Momskompensasjon fra investeringsutg. -6 627-10 260-10 598 0-10 598 0 5.3 Komp.tilskudd handl.planen for eldreomsorg -4 217-3 961-3 961 0-3 961 0 5.4 Tilskudd ressurskrevende brukere -13 748-12 888-12 888 0-17 300-4 412 5.5 Integreringstilskudd flyktninger -7 220-9 391-12 391 0-12 391 0 5.6 Rentekompensasjon skoleanlegg -1 972-1 807-1 807 0-1 807 0 6 Sum frie disponible inntekter -543 112-629 172-632 755 0-639 673-6 918 7 Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter bankinnskudd -578-600 -600 0-600 0 7.1.1 Avkastning næringsfond -3 823-3 823-3 823 0-3 823 0 7.2 Renteinntekter formidlingslån -574-733 -733 0-733 0 7.3 Renteinntekter på ansvarlig lån -1 274-1 274-1 274 0-1 274 0 7.4 Utbytte Notodden Energi -1 000-1 000-1 000 0-1 000 0 7.5 Andre rente-/utbytteinntekter -200-200 -200 0-200 0 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8.1 Renteutgifter 14 936 17 185 16 707 0 16 707 0 9 Avdrag på lån 9.1 Avdragsutgifter 17 083 19 886 18 978 0 18 978 0 10 Netto finansinntekter/-utgifter 24 570 29 441 28 055 0 28 055 0 11 Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk 0 0 0 0 0 0 12 Avsetning til ubundne fond 12.1 Disposisjonsfond 176 0 0 0 0 0 13 Avsetning til bundne driftsfond 4 500 4 500 4 500 0 4 500 0 14 Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 15 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 16 Bruk av bundet fond 0-3 286-3 513 0-3 513 0 17 Netto avsetninger 4 676 1 214 987 0 987 0 18 Overført til investeringsbudsjettet 1 499 4 104 4 104 0 4 104 0 19 Til fordeling drift -512 367-594 413-599 609 0-606 527-6 918 20 Rammer fordelt ut på seksjonene Sentraladministrasjon/felles 25 336 36 575 38 038 120 39 256 1 218 Oppvekst 144 831 202 626 204 749 0 204 449-300 Kultur og stedsutvikling 14 039 15 841 15 841 153 15 841 0 Helse og omsorg 246 650 254 800 254 800 5 000 259 800 5 000! Sosial og flyktninger 21 364 24 230 25 285 782 26 285 1 000!! Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 60 147 60 341 60 896 1 350 60 896 0!! Sum forbruk seksjonene 512 367 594 413 599 609 7 405 606 527 6 918! 21 Merforbruk (+) / mindreforbruk (-) 0 0 0 7 405 0 0! I alle tabeller er angitt tegn for resultater for februar 2011: < 1 % avvik fra budsjett: 1 til 2 % avvik fra budsjett:! > 2 % avvik fra budsjett:!! 3

Utvikling i mindre-/merforbruk totalt for kommunen hittil i 2010-2011 Utvikling i totalt mindre/-merforbruk 2010-2011 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember I diagrammet er merforbruk vist som negative tall. Kommentarer til postene Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd Samlet skatteinngang per 1. tertial ligger som budsjettert. Økt skatteanslag i revidert nasjonalbudsjett gir Notodden kommune en samlet økning i skatt og rammetilskudd på 2,5 mill kr. Tilskudd særlig ressurskrevende tjenester Det blir merinntekter i 2010 som kommer inn i 2011 på totalt 0,5 mill kr. Det forventes at merinntekten videreføres i 2011. I tillegg er det økning i tjenesten, og tilskuddet for 2011 vil øke med 3,9 mill kr. Likviditet Utviklingen i kommunens likviditet har forverret seg gjennom de siste årene, se figur. Tallene for 2006-2010 er pr. 31.12, mens tallene for 2011 er pr. 30.04. Rådmannen følger utviklingen i likviditeten nøye. Utviklingen i kommunens likviditet har forverret seg gjennom de siste årene. I mars og i september måned i 2010 måtte kommunen benytte driftskreditten for å utbetale lønn. I april 2011 er utviklingen forverret fra 2010. Likviditet driftskonti pr. måned 2009-2011 2011 90 000 000 80 000 000 2010 2009 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0-10 000 000 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Septem Oktober Novem Desem -20 000 000 4

Likviditet driftskonti årlig snitt pr. måned 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 2006 2007 2008 2009 2010 20 000 000 10 000 000 0 Tiltak i budsjett 2011 Kommunens budsjett ble revidert i kommunestyret 14.04.2011. Endringene er innarbeidet i tabellene i rapporten 1. tertial 2011. I tillegg er innarbeidet vedtaket fra kommunestyret 19.05.2011 om disponering av mindreforbruket i 2010. Følgende endringer er gjort: Driftsbudsjett: 2011 Felles Økt skatteinntekt -990 Reduksjon i inntektsutjevning 2 229 Økning i integreringstilskudd enslige mindreårige flyktninger -3 000 Eiendomsskatt hele kommunen -1 484 Endret momskompensasjon -338 Endret renter og avdrag -1 386 Bruk av tidligere års mindreforbruk -10 997 Avsetning til disposisjonsfond 5 497 Avsetning til pensjonsfond 5 500 Sum økning til fordeling drift -4 969 Fordelt på seksjonene: Sentraladministrasjon/felles Notodden Lufthavn AS økt tilskudd 1 400 Garantiansvar Grendehuset i Heddal (inkl. etterslep 2010) 250 Tilskudd Kirkelig fellesråd- lønnsøkning helårsvirkning 2010 150 Ulykke og gruppeliv - hele kommunen -564 Utsendelse av papirdokumenter til politisk behandling 227 Bruk av disposisjonsfond -227 Oppvekst Netto økte kostnader enslige mindreårige flyktninger 2 123 Sosial og flyktninger Krisesenter 1 055 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Redusert inntekt avtale brann Hjartdal 550 Økning vei og strøm 762 Forsikringer bygg og anlegg -757 Sum endringer driftsbudsjett 4 969 Mer-/mindreforbruk 0 5

Rådmannens forslag til nye tiltak og endringer i revidert budsjett 2011 (tall i 1000 kroner) Driftsbudsjett: 2011 Felles Skatt på inntekt og formue -2 017 Rammetilskudd -489 Tilskudd særlig ressurskrevende tjenester - økning fra 2010-512 Tilskudd særlig ressurskrevende tjenester - økning fra 2011-3 900 Sum økning til fordeling drift -6 918 Fordelt på seksjonene: Sentraladministrasjon/felles Økt lønnsreserve fra 3,25 % til 4,25 % 2 218 Redusert ramme -1 000 Oppvekst Redusert ramme -300 Helse og omsorg Økt kostnad særskilt ressurskrevende tjenester -økt tilskudd 2011 3 900 Økt ramme psykisk helsevern (manglende avsetning 2010) 600 Udekket merforbruk hjemmebaserte tjenester 500 Sosial og flyktninger Udekket merforbruk sosialhjelp 1 000 Sum endringer driftsbudsjett 6 918 Mer-/mindreforbruk 0 2.2 Investeringer Vedtatt investeringsbudsjett i kommunestyret 14.04.2011 er tatt inn i vedlegg 5.1. 6

Forslag til endring i investeringsbudsjett 2011: Tillegg Vedtatt Ny Rest 31.12.10 ramme 2011 Revidert budsjett 14.04.11 324 983 928 621 263 928 79 565 392 296 280 000 128 510 302 Forslag til nye investeringer: Elektrisk anlegg kirkene 1 050 000 1 050 000 450 000 Driftsmidler kirkegårdsdrift 900 000 900 000 Ny kirkegård 0 0 Gjerde Meaksmoen barnehage 200 000 200 000 200 000 Vaskemaskiner institusjon 150 000 150 000 150 000 Legekontor NOS 0 0 Jordingsfeil - kino/teater 400 000 400 000 400 000 Ventilasjonsanlegg Ramsflog 650 000 650 000 650 000 Sprinkling /ny trapp Skoland 1 300 000 1 300 000 1 300 000 Sprinkling Aula Skoland 700 000 700 000 700 000 Gransherad bygdeheim-oppgradering/brannsikring 5 300 000 5 300 000 1 800 000 Prosjektering Haugmotun 467 000 467 000 367 000 Prosjektering Storgata fra 2014 0 0 950 000 VA Lisleherad øst 700 000 700 000 700 000 GS-vei Olaf Moensveg-Lisleherad 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Utvidelse Høgås skole - prosjektering 2011 0 0 1 000 000 Kjøp av flyplass 0 0 Dekning: 0 Reduksjon Landmålingsutstyr -200 000-200 000-200 000 Digitalisering teknisk arkiv til 2012 0 0-2 000 000 ENØK-NOS reduseres -1 800 000-1 800 000-1 500 000 Ny skjermet enhet -4 217 000-4 217 000-2 117 000 Ny skjermet enhet oppbudsjetteres 2015 0 0 Enøk kommunale bygg -500 000-500 000-500 000 Fra Abelsgt./Telnesgt -3 300 000-3 300 000 Abelsgt./Telnesgt oppbudsjetteres 2015 0 0 Avlastningsbolig barn -200 000-200 000-200 000 Utsatt veilys i kirkeparken 0 0-800 000 Rådmannens forslag 19.06.11 324 983 928 624 363 928 79 565 392 299 380 000 131 360 302 Rådmannen har lagt inn forslag til endringer i investeringsbudsjettet. Noen av tiltakene er direkte relatert til sikkerhet i kommunens virksomheter. Endringene som er foreslått øker rammene i investeringsbudsjettet med til sammen 3,1 mill kr, hvorav 2,8 mill kr i 2011. Endringen i 2011 medfører imidlertid ikke nye låneopptak for 2011, da dette er lån som er tatt opp i 2010. Endringene i 2012 og utover i planperioden må vurderes ved utarbeidelse av budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Det er flere større prosjekter som det ikke er funnet rom for nå, disse vil bli tatt med i ny budsjett- og økonomiplanbehandling 2012-2015. Dette gjelder i hovedsak planlagt kjøp av grunnen ved flyplassen, mulig kjøp av Tinnes videregående skole og planlegging av ny gravlund. I egen sak foreslår rådmannen å utsette bygging av ny brannstasjon, - dette er ikke innarbeidet i investeringsbudsjettet. 7

Beskrivelse av endringer: Beskrivelse av investeringsbehov fra Notodden kirkelig fellesråd er tatt inn i vedlegg 5.2. Det er også kommet innspill fra Notodden kirkelig fellesråd om bygging av ny gravlund, beskrivelse av prosjektet er utlagt i saken. Tiltakene krever økning av lånerammene. Rådmannen legger opp til en gjennomføring av tiltakene over flere år, hvor elektriske anlegg i kirkene påbegynnes i 2011 og kirkegårdsdrift påbegynnes i 2012. Gjerdene rundt Meaksmoen barnehage er lave. Dette utgjør en risiko for at barn kan klatre over. Rådmannen foreslår å bevilge kr. 200 000 til bygging av nytt, høyere gjerde. Rammene for Landmålingsutstyr reduseres tilsvarende. Institusjonene ønsker å kjøpe ut vaskemaskiner som nå er leaset. Rammen er beregnet til kr. 150 000. Tiltaket krever økning av lånerammen. Det er en alvorlig jordingsfeil i Sentrumsbygg som påvirker elektriske anlegg i undergangen og i kino/teater. Feilen har vært umulig å finne. Rådmannen foreslår at elektrisk anlegg i kino/teater byttes for å oppveie virkningen av feilen. Rammen er estimert til kr. 400 000 og tas innenfor investeringsbudsjett for Sentrumsbygg. Driftsbygning Ramsflog oppgraderer ventilasjonsaggregatene og klargjør for tilknytning til fjernvarmenettet. Det er behov for tilleggsbevilgning på kr. 650 000 for å få fullført prosjektet. Det foreslås derfor å overføre kr. 500 000 bevilgning fra Enøk Kommunale bygg og kr.150 000 fra Enøk midlene som ligger i Ombygging skjermet enhet NOS, for derved å kunne få sluttført prosjektet. Skoland aktivitetssenter, prosjektering av brannforebyggende tiltak er i sluttfasen. For å kunne ta hele bygget i bruk etter det nå har vært stengt en tid, må bygget fullsprinkles, og det må bygges en ny rømningsvei med ny trapp fra 2. etasje. Behovet er kr. 1 300 000 for å fullføre prosjektet. Rådmannen foreslår en overføring på kr. 1 300 000 fra Ombygging skjermet enhet NOS som er et prosjekt som ikke skal videreføres. I prosjektet ombygging av Gransherad bygdeheim er prosjekteringen nesten ferdig. Her har brannprosjektering og brannsikring kommet som merkostnad. Resterende av 1. etasje må fullsprinkles og diverse andre brannverntiltak må utføres i tillegg til utenomhusarbeider. Prisene har gått vesentlig opp i forhold til det som var beregnet i utgangspunktet. Rådmannen foreslår en overføring på kr. 1 800 000 til årets budsjett fra NOS og kr. 3 500 000 til neste års budsjett fra prosjekt NOS. Haugmotun sykehjem ombygging til omsorgsboliger. Resterende midler for prosjekt NOS på kr. 367 000 foreslås overført til Haugmotun (ombygging til omsorgsboliger), slik at vi har midler til å prosjektere dette prosjektet i 2011. Resterende av prosjekt NOS sin bevilgning for 2012 på kr. 100 000 overføres Haugmotun sitt budsjett for 2012. Resterende rammebehov for Haugmotun må komme som en ny bevilgning i 2012. Prosjekteringsarbeidene for 4. etappe av opprustning av Storgata ble påbegynt i 2010. Utkast til anbudsdokumenter er levert og vi har nå en gjennomgang av disse med konsulent. I budsjettbehandlingen i desember 2010 ble gjennomføringen av anlegget forskjøvet fra 2011 til 2014. Prosjekteringen av anlegget skulle fullføres selv om dette ville medføre overskridelse av budsjett 2010. Overskridelsen på kr. 950 000 foreslås finansiert med gjenstående låneopptak til prosjekt Abelsgate/Telnesgata. 8

VVA-anlegg Lisleherad øst ble startet opp høsten 2010 og prosjektet skal være ferdigstilt i juli 2012. Endelig anbud på ledningsanlegget viser at prosjektets ramme må økes med kr. 700 000. Ledningsanlegget skal være driftsklart i høst. Gang-sykkelveg med opprusting Olaf Moensveg har behov for en tilleggsbevilgning på kr. 1 500 000 på vann- og avløpsanlegg og på gang-/sykkelveg i Lisleherad. Økningen finansieres delvis gjennom tilskudd fra Statens veivesen på kr. 500 000 og fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg på kr. 600 000. Resterende økning foreslås finansiert med gjenstående ramme for Abelsgate/Telnesgata. Prosjektet VVA-sanering Abelsgate/Telnesgate må vurderes i budsjett- og økonomiplanbehandlingen 2012 2015. 9

3. STYRINGSSYSTEM Fig. Kompasshuset i Mål for utviklingen Helhetlige overordnede strategiske føringer. Seksjonenes mål og ambisjoner Attraktivitet for folk Attraktivitet for næring Bærekraftig utvikling Utnyttet handlingsrom Helhetlige overordnede strategiske føringer Nærvær Samfunn Organisasjon/ medarbeidere Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt Riktig kompetanse Seksjonenes mål og ambisjoner Utnyttet handlingsrom Brukere RÅDMANNENS MÅLEKART Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle Økonomi Velferd for alle Brukermedvirkning Budsjettkontroll Kostnadseffektivitet Utnyttet handlingsrom Helhetlige overordnede strategiske føringer Seksjonenes mål og ambisjoner Seksjonenes mål og ambisjoner Helhetlige overordnede strategiske føringer Fig. Rådmannens målekart 2011-2014 10

Styringsverktøy Mål for utviklingen Samfunn Rådmannen vil rapportere i årsmeldingen 2011. Brukere Rådmannen vil rapportere i årsmeldingen 2011. Organisasjon og medarbeidere Årsverk Mål for 2011 Det er ikke satt mål i forhold til utviklingen i årsverk. Rådmannen har innført månedlig rapportering av årsverk. Utviklingen i årsverk gir et bilde av utviklingen i organisasjonen, og det er nært knyttet til lønnsutbetalinger og økonomi. Resultater 1. tertial 2011 I april 2011 ble det utbetalt lønn for 1009,76 faste og timebaserte årsverk i kommunen. Dette er en nedgang på 1,53 årsverk i forhold til april 2010 og en nedgang på 18,19 årsverk fra mars 2011. Nærvær Mål for 2011 Kommunens mål for 2011 er et nærvær på 91 %. Kommunestyret har vedtatt at Notodden kommune skal bli en langtidsfrisk kommune. Arbeidet er langsiktig og vil starte opp i 2011. Resultater 1. tertial 2011 Det gjøres oppmerksom på at det mangler en del fraværsregistrering pr. mars 2011. Reelle nærværstall kan derfor være lavere, spesielt i helse og omsorg. I mars 2011 var det samlede nærværet i kommunen på 89,56 %. Det er en nedgang på 0,25 prosentpoeng fra mars 2010 og en nedgang på 1,05 prosentpoeng fra februar 2011. 11

Årsverk ÅRSVERK 2010 JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DES 0001 Sentraladministrasjon Fast lønn 36,33 36,83 38,03 38,03 39,65 39,77 39,30 38,10 39,96 39,05 39,05 39,05 Timelønn 0,01 0,00 0,04 0,39 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,47 0,00 0,63 Totalt Sentraladministrasjon. 36,34 36,83 38,07 38,42 39,68 39,77 39,30 38,13 39,96 39,52 39,05 39,68 0002 Seksjon oppvekst Fast lønn 300,88 307,85 304,93 301,96 312,16 303,97 295,07 297,63 314,16 304,16 311,67 331,35 Timelønn 11,73 9,23 13,71 11,36 12,64 15,22 20,80 5,62 2,38 8,90 12,84 14,33 Totalt Seksjon for oppvekst 312,61 317,08 318,64 313,32 324,80 319,19 315,87 303,25 316,54 313,06 324,51 345,68 0003 Seksjon helse/omsorg Fast lønn 394,10 394,79 389,44 388,9 398,60 392,59 395,64 391,50 395,58 399,01 406,94 403,46 Timelønn 109,96 98,88 100,70 100,19 98,08 95,01 104,78 140,69 151,19 130,09 91,41 97,77 Totalt Seksjon for helse og omsorg 504,06 493,67 490,14 489,09 496,68 487,60 500,42 532,19 546,77 529,10 498,35 501,23 0004 NAV Fast lønn 16,20 16,20 15,20 16,75 15,75 15,76 16,00 16,00 17,00 18,89 16,00 16,00 Timelønn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalt NAV 16,20 16,20 15,20 16,75 15,75 15,76 16,00 16,00 17,00 18,89 16,00 16,00 0005 Seksjon for kultur Fast lønn 21,46 21,87 21,97 21,57 21,82 21,63 21,19 22,08 21,90 23,17 22,72 24,61 Timelønn 3,74 3,67 3,63 2,90 3,12 4,40 2,44 2,51 0,85 1,00 1,50 2,93 Totalt Seksjon for kultur 25,20 25,54 25,60 24,47 24,94 26,03 23,63 24,59 22,75 24,17 24,22 27,54 0006 Seksjon for samf. utv./tt Fast lønn 104,24 102,59 100,58 102,83 103,66 101,32 102,77 105,67 105,03 103,19 106,47 105,18 Timelønn 3,49 2,62 4,24 8,34 3,14 3,11 5,35 10,51 14,22 3,97 6,37 5,23 Totalt Seksjon for samf. Utv. / tekn. tjen. 107,73 105,21 104,82 111,17 106,80 104,43 108,12 116,18 119,25 107,16 112,84 110,41 Sum alle seksjoner - Fastlønn 873,21 880,13 870,15 870,04 891,64 875,04 869,97 870,98 893,63 887,47 902,85 919,65 Sum alle seksjoner - Timelønn 128,92 114,40 122,32 123,18 117,01 117,74 133,37 159,36 168,64 144,43 112,12 120,89 Sum alle seksjoner - månedsverk 1016,99 1014,10 1001,00 1011,29 1011,82 995,24 1027,28 1039,41 1073,24 1022,68 1003,61 1051,90 ÅRSVERK 2011 JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DES 0001 Sentraladministrasjon Fast lønn 39,45 40,29 40,40 40,00 Timelønn 0,00 0,00 0,12 0,10 Totalt Sentraladministrasjon. 39,45 40,29 40,52 40,10 0002 Seksjon oppvekst Fast lønn 316,50 335,15 324,73 324,93 Timelønn 12,11 8,63 13,09 11,55 Totalt Seksjon for oppvekst 328,61 343,78 337,82 336,48 0003 Seksjon helse/omsorg Fast lønn 396,14 405,43 400,96 400,94 Timelønn 86,72 83,31 100,47 83,53 Totalt Seksjon for helse og omsorg 482,86 488,74 501,43 484,47 0004 NAV Fast lønn 16,00 16,91 16,00 15,00 Timelønn 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalt NAV 16,00 16,91 16,00 15,00 0005 Seksjon for kultur Fast lønn 23,64 23,43 23,68 23,68 Timelønn 0,65 2,42 2,29 1,45 Totalt Seksjon for kultur 24,29 25,85 25,97 25,13 0006 Seksjon for samf. utv./tt Fast lønn 103,49 102,92 102,11 104,18 Timelønn 3,85 3,91 4,10 4,40 Totalt Seksjon for samf. Utv. / tekn. tjen. 107,34 106,83 106,21 108,58 Sum alle seksjoner - Fastlønn 895,22 924,13 907,88 908,73 Sum alle seksjoner - Timelønn 103,33 98,27 120,07 101,03 Sum alle seksjoner - månedsverk 998,55 1022,40 1027,95 1009,76 12

Nærvær NÆRVÆR 2010 JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DES 0001 Sentraladministrasjon Korttidsfravær 2,18% 1,59% 1,23% 3,13 % 0,73% 0,72% 0,63% 1,26% 3,79% 1,80% 2,33% 0,94% Langtidsfravær 0,00% 0,00% 0,59% 2,65 % 3,94% 1,14% 0,52% 2,45% 5,01% 3,81% 4,77% 4,58% Fravær sentraladm. 2,18% 1,59% 1,82% 5,78 % 4,67% 1,86% 1,15% 3,71% 8,80% 5,60% 7,10% 5,52% Nærvær sentraladm. 97,82% 98,41% 98,18% 94,22 % 95,33% 98,14% 98,85% 96,29% 91,20% 94,40% 92,90% 94,48% 0002 Seksjon oppvekst Korttidsfravær 2,25% 2,41% 1,75% 1,46 % 1,27% 1,03% 0,74% 0,59% 1,34% 1,20% 1,96% 1,40% Langtidsfravær 4,78% 5,89% 5,66% 5,44 % 5,58% 5,08% 6,50% 3,57% 5,08% 5,47% 6,75% 6,71% Fravær oppvekst 7,03 8,30% 7,41% 6,90 % 6,85% 6,11% 7,24% 4,16% 6,42% 6,67% 8,71% 8,11% Nærvær oppvekst 92,97% 91,70% 92,59% 93,10 % 93,15% 93,89% 92,76% 95,84% 93,58% 93,33% 91,29% 91,89% 0003 Seksjon helse/omsorg Korttidsfravær 2,68% 3,41% 2,74% 1,80 % 1,86% 2,31% 1,68% 1,65% 2,20% 2,06% 2,57% 3,34% Langtidsfravær 9,94% 11,66% 12,02% 11,64 % 9,66% 9,40% 7,95% 8,80% 9,62% 10,21% 9,68% 9,73% Fravær helse/omsorg 12,62% 15,08% 14,76% 13,44 % 11,52% 11,71% 9,63% 10,45% 11,82% 12,27% 12,25% 13,07% Nærvær helse/omsorg 87,38% 84,93% 85,24% 86,56 % 88,48% 88,29% 90,37% 89,55% 88,18% 87,73% 87,75% 87,75% 0004 NAV Korttidsfravær 0,00% 1,57% 0,27% 0,56 % 0,00% 4,81% 2,92% 0,93% 1,34% 0,00% 0,005 0,66% Langtidsfravær 7,41% 5,02% 4,98% 4,94 % 6,68% 14,43% 13,51% 21,70% 8,58% 15,02% 17,445 21,02% Fravær NAV 7,41% 6,59% 5,25% 5,50 % 6,68% 19,24% 16,43% 22,63% 9,92% 15,02% 17,445 21,68% Nærvær NAV 92,59% 93,42% 94,75% 94,50 % 93,32% 80,76% 83,57% 77,37% 90,08% 84,98% 82,56% 78,32% 0005 Seksjon for kultur Korttidsfravær 1,88% 2,75% 1,41% 1,21 % 4,81% 2,02% 0,12% 3,47% 2,46% 3,31% 0,59% 2,28% Langtidsfravær 0,76% 0,00% 2,00% 4,91 % 5,31% 2,39% 0,00% 0,20% 0,48% 0,91% 4,35% 6,06% Fravær kultur 2,65% 2,75% 3,41% 6,12 % 10,12% 4,41% 0,12% 3,67% 2,94% 4,22% 4,94% 8,34% Nærvær kultur 97,35% 97,25% 96,59% 93,88 % 89,88% 95,59% 99,88% 96,33% 97,06% 95,78% 95,06% 91,66% 0006 Seksjon for samf. utv./tt Korttidsfravær 1,90% 1,40% 1,68% 1,69 % 1,39% 1,88% 1,57% 1,27% 0,22% 1,45% 1,53% 3,08% Langtidsfravær 3,50% 3,76% 5,06% 5,30 % 5,68% 5,78% 3,67% 1,47% 4,70% 3,47% 1,92% 3,60% Fravær samf.utv./tt 5,40% 5,16% 6,73% 6,99 % 7,07% 7,66% 5,24% 2,74% 4,92% 4,92% 3,45% 6,68% Nærvær samt.utv./tt 94,60% 94,84% 93,27% 93,01 % 92,93% 92,34% 94,76 97,26% 95,08% 95,08% 96,55% 96,32% Sum alle seksjoner - Korttisfravær 2,35% 2,70% 2,09% 1,69 % 1,59% 1,77% 1,41% 1,24% 1,73% 1,66% 2,13% 2,43% Sum alle seksjoner - Langtidsf. 6,69% 7,80% 8,10% 8,05 % 7,36% 6,99% 6,58% 5,84% 6,99% 7,35% 7,52% 7,86% Sum alle seksjoner - Fravær 9,04% 10,50% 10,19% 9,74 % 8,95% 8,76% 7,99% 7,08% 8,72% 9,01% 9,65% 10,29% Sum alle seksjoner - Nærvær 90,96% 89,50% 89,81% 90,26 % 91,05% 91,24% 92,01% 92,92% 91,28% 90,98% 90,35% 89,71% NÆRVÆR 2011 JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DES 0001 Sentraladministrasjon Korttidsfravær 2,79% 1,66 % 2,60 % Langtidsfravær 4,44% 4,83 % 3,88 % Fravær sentraladm. 7,23% 6,49 % 6,49 % Nærvær sentraladm. 92,77% 93,51 % 93,51 % 0002 Seksjon oppvekst Korttidsfravær 2,89% 1,82 % 2,62 % Langtidsfravær 6,96% 6,10 % 6,34 % Fravær oppvekst 9,85% 7,92 % 8,96 % Nærvær oppvekst 90,15% 92,08 % 91,04 % 0003 Seksjon helse/omsorg Korttidsfravær 3,01% 3,13 % 2,72 % Langtidsfravær 8,67% 9,40 % 11,38 % Fravær helse/omsorg 11,68% 12,53 % 14,10 % Nærvær helse/omsorg 88,32% 87,47 % 85,90 % 0004 NAV Korttidsfravær 3,65% 0,32 % 1,09 % Langtidsfravær 10,43% 0,00 % 9,78 % Fravær NAV 14,08% 0,32 % 10,87 % Nærvær NAV 85,92% 99,68 % 89,13 % 0005 Seksjon for kultur Korttidsfravær 1,09% 3,88 % 0,67 % Langtidsfravær 0,35% 0,36 % 2,04 % Fravær kultur 2,44% 4,24 % 2,71 % Nærvær kultur 98,56% 95,76 % 97,29 % 0006 Seksjon for samf. utv./tt Korttidsfravær 1,30% 1,87 % 0,54 % Langtidsfravær 3,63% 3,76 % 3,70 % Fravær samf.utv./tt 4,93% 5,63 % 4,23 % Nærvær samt.utv./tt 95,08% 94,37 % 95,77 % Sum alle seksjoner - Korttisfravær 2,72% 2,42 % 2,35 % Sum alle seksjoner - Langtidsf. 7,10% 6,97 % 8,09 % Sum alle seksjoner - Fravær 9,82% 9,39 % 10,44 % Sum alle seksjoner - Nærvær 90,18% 90,61 % 89,56 % 13

Økonomi Mål for 2011 Realistisk budsjett og god budsjettkontroll Utnyttet handlingsrom. Oppnå et netto driftsresultat i løpet av økonomiplanperioden 2011-2014. Tiltak Forbedre månedlig rapportering til formannskap og kommunestyre. Tett oppfølging av økonomien i den enkelte virksomhet. GAT ressursstyringssystem utvides til lokal styring av ressursene på teamnivå i løpet av 1. tertial 2011 i virksomheter med døgndrift. Starte arbeid med å finne gode indikatorer for effekt i pleie- og omsorgstjenester og sammenholde dette med forbruk. Resultater 1. tertial 2011 Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre. Det er gjennomført budsjettendringer vedtatt i kommunestyret 14.04.2011. Pr. 1. tertial 2011 viser årsprognosen et samlet underskudd på 7,4 mill kr som også er underskuddet for seksjonene. Som følge av det betydelige underskuddet foreslår rådmannen å revidere budsjettet på nytt. Rådmannen legger fram en rekke tiltak for å bringe budsjettet i balanse. Investeringer Mål for 2010 Innføre felles prosjektstyringsverktøy. Tiltak Utarbeide kriterier og rutiner for god prosjektstyring. Velge hensiktsmessig verktøy og forplikte alle til å ta det i bruk. Resultater 1. tertial 2011 Arbeidet med å utarbeide felles kommunale kriterier for god prosjektstyring er ikke igangsatt. 14

4. SEKSJONENES MÅL OG TILTAK Organisasjonskart Sentraladministrasjon Personal IKT Økonomi Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Ny arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) 4.1 Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen omfatter: Ordfører, politiske utvalg, politisk sekretariat og revisjon med kontrollutvalg Rådmann Personal IKT Økonomi Regionalt og internasjonalt arbeid Strategisk utredningsarbeid Juridiske tjenester Informasjon Innkjøp Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte Stabsfunksjonene utgjør et viktig støtteapparat for å sette kommunen i stand til å yte bedre tjenester. Stabsfunksjonene har også en kontrollfunksjon på vegne av rådmannen. Stabens brukere er i all hovedsak hele kommuneorganisasjonen og alle kommunens medarbeidere. Kongsbergregionens visjon er "En attraktiv og synlig region - som skaper verdier!" Kommunene har utarbeidet nytt overordnet styrings- og strategidokument 2010-2021. Fem prioriterte satsingsområder skal danne grunnlag for konkretiserte planer og tiltak. Disse er: Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser, kommunikasjon / infrastruktur / samferdsel, steds- og områdeutvikling, kunnskapsutvikling og tjenesteutvikling. Hver av de samarbeidende kommuner har avtalt medansvar for at konkrete planer blir utarbeidet og gjennomført. 15

Innenfor internasjonalt arbeid framheves at Notodden kommune er ledende partner i prosjektet Trans in Form som har 11 partnere fra 8 land. Prosjektet skal bidra til å utvikle attraktive og konkurransedyktige byer og regioner. Notodden ser dette i sammenheng med nominasjon til verdensarvlista, arealplanlegging for sentrumsutvikling og fokus på interaktive offentlige rom. Sentrale utfordringer: Overordnet/Sentrale føringer Utvidet bruk av digitale verktøy som reduserer omfanget av manuelle arbeidsoperasjoner. 4.1.1 Samfunn Mål for 2011: Notodden kommune deltar i regionalt og internasjonalt arbeid på områder hvor det er tjenlig for kommunen. 4.1.2 Brukere Mål for 2011: Bidra til å videreutvikle og effektivisere forvaltningen. Tiltak: Implementering av intranettportal starter. Anskaffelse av nye administrative styringssystemer for implementering i 2011. Resultater 1. tertial 2011: Arbeidet med implementering av intranettportal er i rute. Administrative styringssystemer vil ikke bli implementert før i 2012. Notodden samarbeider med Hjartdal, Kongsberg og Tinn om felles anskaffelse. 4.1.3 Organisasjon og medarbeidere Omfatter organisasjon og medarbeidere i stabsenhetene; personal, IKT og økonomi. Mål for 2011: Opprettholde det høye nærværet på 96 %. Legge inn og følge opp nødvendig og hensiktsmessig innhold i intranettportalen. Utarbeide overordnede styringsparametre i samarbeid med kommunens ledelse. Tiltak: Staben definerer og legger inn informasjon innen egne fagområder som skal være tilgjengelig og oppdatert for hele organisasjonen. Implementere nye administrative systemer som grunnlag for god virksomhetsstyring. Resultater 1. tertial 2011: Arbeidet med intranettportal er i rute. Administrative styringssystemer vil ikke bli implementert før i 2012. 16

Årsverk I april 2011 ble det utbetalt lønn for 40,10 faste og timebaserte årsverk i seksjonen. Dette er en økning på 1,68 årsverk i forhold til april 2010 og en reduksjon på 0,42 årsverk fra mars 2011. Nærvær I mars måned var det samlede nærværet i sentraladministrasjonen på 93,51 %. Det er en nedgang på 4,67 prosentpoeng fra mars 2010 og stabilt fra februar 2011. 4.1.4 Økonomi Tildelt ramme: Revidert Opprinnelig Revidert Avvik ift. Nytt revidert Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett budsjett prognose budsjett Endring 2010 2011 2011 2011 2011 2011 Rådmann og politisk styring 13 672 14 053 14 053 34 13 553-500 Næring -3 625-5 006-4 756 0-4 756 0 Tilskudd flyplassen 1 305 1 630 3 030 0 3 030 0 Kirkelig fellesråd 6 948 7 184 7 334 0 7 334 0 Pensjoner -18 410-17 311-17 311 0-17 311 0 Lønnsreserve 2 156 11 978 11 978 0 14 196 2 218 Felles administrative kostnader 12 091 12 866 12 529 0 12 529 0 Indirekte kostnader VAR -1 593-1 606-1 606 0-1 606 0 Personal 4 058 3 829 3 829 86 3 829 0!! IKT 2 375 2 708 2 709 0 2 709 0 Økonomi 6 359 6 250 6 250 0 5 750-500 Sum 25 336 36 575 38 038 120 39 256 1 218 Resultater 1. tertial 2011: Resultatet i seksjonen ligger i henhold til budsjett. Rådmannen foreslår å øke lønnsreserven som en følge av lønnsoppgjøret og revidert nasjonalbudsjett med 1 prosentpoeng. Dette utgjør om lag 2,2 mill kr. For å dekke opp merforbruk ellers i organisasjonen, vil sentraladministrasjonen holde stillinger vakant ut året for om lag 1 mill kr. Sammendrag av endringer i ramme i 2011: Vedtatt endring i ramme: 2011 Notodden Lufthavn AS økt tilskudd 1 400 Garantiansvar Grendehuset i Heddal (inkl. etterslep 2010) 250 Tilskudd Kirkelig fellesråd- lønnsøkning helårsvirkning 2010 150 Ulykke og gruppeliv - hele kommunen -564 Utsendelse av papirdokumenter til politisk behandling 227 Forslag til ny endring i ramme: Økt lønnsreserve fra 3,25 % til 4,25 % 2 218 Redusert ramme -1 000 Samlet endring i ramme: 2 682 17

4.2 Oppvekst Seksjonen inneholder følgende virksomheter: 8 barneskoler, 2 ungdomsskoler og 1 kombinert skole Barnehage (6 barnehager) Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) Barnevern Voksenopplæring Kulturskole Organisasjonskart Rådmann Personal IKT Økonomi Oppvekst Kultur og stedsutv. Helse og omsorg Samfunnsutv. og tekniske tj. Nav Barnehage PPT Voksenopplæring Barnevern 11 grunnskoler Servicetorg Servicetorg Notodden kulturskole Sentrale utfordringer i seksjonen: Overordnet/Sentrale føringer Styrking av barnevern. Driftstilskudd til barnehage inn i Notodden kommunes ramme. Enslige mindreårige flyktninger. 4.2.1 Samfunn Mål for 2011: Alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Videreføre et gjensidig og forpliktende samarbeid med Høgskolen i Telemark (HiT). 18

Tiltak: Tidlig innsats, kartlegging, tilrettelagt opplæring og høye læringsforventninger skal gi barn og unge i Notodden kommune solide grunnleggende ferdigheter. Bruke HiT til skoleutvikling Resultater 1. tertial 2011: Grunnskolen har utviklet felles kartleggingsrutiner for alle skoler. Det er utarbeidet diagnostiske kartleggingsprøver i matematikk, og det er utarbeidet leseplan. I skoleåret 2010/2011 dette vært til utprøving på utvalgte skoler, fra høsten 2011 vil de bli tatt i bruk av alle. Arbeidet med utarbeidelse av diagnostiske kartleggingsprøver har vært utført i samarbeid med HiT. 4.2.2 Brukere Mål for 2011: Virkeliggjøre de mål som er satt for grunnopplæringen, gjennom opplæringsloven og læreplanen (Kunnskapsløftet). Alle får opplæring og oppfølging etter evner og forutsetninger. Tiltak: Styrke elevenes matematikkferdigheter. Styrke elevenes lese- og skriveferdigheter. Koordinerte tjenester til barn og familier. Resultater 1. tertial 2011: Grunnskolen i Notodden resultat nasjonale prøver Nasjonale prøver 5 trinn Notodden Telemark Nasjonalt Engelsk 1,9 2,0 2,0 Lesing 2,0 2,0 2,0 Regning 2,1 1,9 2,0 Elevenes resultater på nasjonale prøver 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer på, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 3 er høyest. Nasjonale prøver 8 trinn Notodden Telemark Nasjonalt Engelsk 2,8 2,9 3,0 Lesing 2,9 2,9 3,1 Regning 3,0 2,9 3,1 Elevenes resultater på nasjonale prøver presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer på 8, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 5 er høyest. Resultatene ved nasjonale prøver varierer mellom skolene i Notodden. Avviksrapport Det vises til vedlegg 5.2 for avviksrapport. 19

4.2.3 Organisasjon og medarbeidere Mål for 2010: Nærvær på 92,8 % (2 prosentpoeng bedre enn i 2009). Tiltak: Videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Tilby lærere videreutdanning innenfor veiledning. Tilby veiledning av nyutdannede lærere. Delta i forskningssamarbeid med HiT når det er mulig innenfor seksjonens ramme.. Resultater 1. tertial 2011 Årsverk I april 2011 ble det utbetalt lønn for 336,49 faste og timebaserte årsverk i seksjonen. Dette er en økning på 23,17 årsverk i forhold til april 2010 og en reduksjon på 1,33 årsverk i forhold til mars 2011. Økningen fra 2010 til 2011 skyldes i oppstart av tjenesten for enslige mindreårige flyktninger i desember 2010. Nærvær I mars 2011 var det samlede nærværet i seksjonen på 91,04. Dette er en nedgang på 1,55 prosentpoeng fra mars 2010 og en nedgang på 1,04 prosentpoeng fra februar 2011. 4.2.4 Økonomi Tildelt ramme: Revidert Opprinnelig Revidert Avvik ift. Nytt revidert Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett budsjett prognose budsjett Endring 2010 2011 2011 2011 2011 2011 Høgås skole 7 846 8 974 8 974 0 8 974 0 Lisleherad skole 4 534 4 843 4 843 0 4 843 0 Nordbygda skole 6 781 6 920 6 920 0 6 920 0 Rygi skole 9 139 9 252 9 252 0 9 252 0 Sætre skole 14 892 17 326 17 326 0 17 326 0 Tinnesmoen skole 8 957 9 121 9 121 0 9 121 0 Tveiten skole 12 664 12 433 12 433 0 12 433 0 Yli skole 5 150 5 046 5 046 0 5 046 0 Heddal ungdomsskole 9 505 9 510 9 510 0 9 510 0 Notodden ungdomsskole 19 805 20 504 20 504 0 20 454-50 Gransherad skole 7 828 8 029 8 029 0 8 029 0 Sum grunnskole 107 101 111 958 111 959 0 111 909-50 Oppvekst administrasjon 7 437 40 799 40 798 0 40 768-30 Voksenopplæring 5 936 7 748 8 340 0 8 340 0 PPT 3 875 3 891 3 891 0 3 841-50 Musikkskole 4 126 4 003 4 003 0 3 953-50 Barnehage 5 109 22 874 22 874 0 22 874 0 Barnevern 11 247 11 353 12 884 0 12 764-120 Sum 144 831 202 626 204 749 0 204 449-300 20

Resultater 1. tertial 2011: Seksjon for oppvekst øker i 2011 driftsnivået med til sammen kr 1,5 mill kr som følge av nye oppgaver/anslag: Sætre skole spesialpedagogisk avdeling får en ny elev fra 1.8.2011. Fylkeskommunens finansiering av skyss for elever med behov for spesialtransport legges om fra 1.8.2011, og dette gir kommunen økt kostnad. Barnevernet har økt antall barn under omsorg fra 11 til 16 barn. Kommunalt driftstilskudd til private barnehager blir høyere enn budsjettert. Kommunalt driftstilskudd til private barnehager avhenger av driftsnivået i kommunale barnehager. På årsbasis utgjør de nye oppgavene/anslagene 2,6 mill kr kroner i varig økt kostnad. Rådmannen foreslår i revidert budsjett å redusere seksjon for oppveksts ramme/øke inntekten med til sammen kr 0,3 mill kr. Dette gjøres ved følgende tiltak: Utbetaling av introduksjonslønn til flyktningene kommer senere på året enn beregnet. Det fører til at introduksjonslønn blir utbetalt for færre måneder enn budsjettert. Mindrekostnad for dette er beregnet til kr 1,5 mill kr for 2011. Grunnbeløp pr år for gjestelever økes fra kr. 77 000 til kr. 83 000 som er sammenfallende med kostnaden pr elev i KOSTRA. Vakanser i barnevern, PPT og Notodden ungdomsskole. Kulturskolen reduserer sin ramme med kr. 50 000. Dette dekkes av fondsmidler. Tiltakene er midlertidige i 2011, med unntak av økt grunnbeløp for gjesteelever som videreføres i 2012. Sammendrag av endringer i ramme i 2011: Vedtatt endring i ramme: 2 011 Netto økte kostnader enslige mindreårige flyktninger 2 123 Forslag til ny endring i ramme: Redusert ramme -300 Samlet endring i ramme: 1 823 21

4.3 Kultur og stedsutvikling Seksjon for kultur og stedsutvikling består av: Administrasjon, inkludert idrett Notodden bibliotek Notodden kino/teater Ungdommens hus/tarantella ungdomsklubb Tinfos bad Skoland aktivitetshus Servicetorget inkludert post/arkiv Organisasjonskart Sentraladministrasjon Personal IKT Økonomi Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Samfunnsutv. og tekniske tj Nav Kulturadministrasjon Notodden bibliotek Notodden kino/ teater Ungdommens hus Tinfos bad Skoland aktivitetshus Servicetorg Sentrale utfordringer i seksjonen: Overordnet/Sentrale føringer Seksjonen er delt i to hovedområder; kultur og stedsutvikling. Kulturdelen innebærer drift av avdelingene kino/teater, bibliotek, ungdomsklubb, innebad, aktivitetshus for eldre, servicetorg/post-arkiv, barne- og ungdomsarbeid, idrett/friluftsliv, folkehelse, fordeling av kulturmidler og lokalt kulturliv. Når det gjelder stedsutvikling er hovedutfordringen for seksjonen at stedsutviklingsbegrepet er omfattende og griper inn i mange områder i kommunen. For seksjonen innebærer arbeidet med stedsutvikling i hovedsak deltagelse i større prosjekter som kommunen har vedtatt og som er forankret i mål for utviklingens hovedprioritering - attraktivitet for folk og næring. 22

4.3.1 Samfunn Mål for 2011: Bidra til å gjøre kommunen til et attraktivt sted for innbyggere og tilreisende. Tiltak: Bok & Blueshuset Samarbeide med NUAS i å utarbeide Strategisk plan for reiseliv. Planlegge Byjubileet 2013. Rjukan Notodden på UNESCOs verdensarvliste Delta i det internasjonale stedsutviklingsprosjektet Trans in Form. Resultater 1. tertial 2011: Bok & Blueshuset ble vedtatt i kommunestyret 10. mars. Seksjonen avventer nå statstilskudd før videre arbeid igangsettes. Reiselivskonsulentselskapet MIMIR har ferdigstilt rapportene Utviklingsplan for Heddal Stavkyrkje og Utvikling av reiseliv/opplevelsesnæring i Notodden på oppdrag fra NUAS. NUAS har overlevert rapportene til seksjonen og de vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med en reiselivsstrategi for Notodden. Planlegging av Byjubileet 2013 er videreført i 1. kvartal. De tyske UNESCO-ekspertene Axel Föhl og Rolf Höhmann gjennomførte en befaring i Notodden, Rjukan, Odda og Tyssedal i november 2010. Deres rapport fra denne befaringen Temming av fossene er nå ferdigstilt. Deres rapport bekrefter vårt kandidatur til å komme på UNESCOs verdensarvliste og gir råd til videre arbeid. Seksjonen har deltatt i Trans In Form med prosjektene UNESCOs verdensarvliste og Reiselivsstrategi for Notodden. Engelske presentasjoner av prosjektene er utarbeidet og ble lagt frem for Trans In Form på mid term -konferansen i Krakow i mai. 4.3.2 Brukere Mål for 2011: Opprettholde og videreutvikle et variert kulturtilbud for kommunens befolkning og tilreisende. Tiltak: Følge opp kulturplanens kriterier. Resultater 1. tertial 2011: Samtlige avdelinger har hatt et aktivt 1. kvartal. Notodden kino/teater har forberedt digitaliseringen av kinoen som vil skje i juni. Digitalisering av filmvisninger er et landsomfattende tiltak som er en forutsetning for videre kinodrift. 23

4.3.3 Organisasjon og medarbeidere Mål for 2011: Opprettholde det høye nærværet på 96 %. Tiltak: Iverksette samarbeidstiltak og erfaringsutveksling i seksjonen og med andre seksjoner/virksomheter/avdelinger. Resultater 1. tertial 2011: Med unntak av servicetorget er alle avdelingene nå tilgjengelige på Facebook. Disse erfaringene vil blant annet danne grunnlag for kommunens videre strategi for kommunikasjon via sosiale medier. Årsverk I april 2011 ble det utbetalt lønn for 25,12 faste og timebaserte årsverk i seksjonen. Dette er en økning på 0,65 fra april 2010 og en nedgang på 0,85 årsverk i forhold til mars 2011. Nærvær I mars måned var det samlede nærværet i seksjonen på 97,29. Det er en økning på 0,7 prosentpoeng fra mars 2010 og en økning på 1,53 prosentpoeng fra februar 2011. 4.3.4 Økonomi Tildelt ramme Revidert Opprinnelig Revidert Avvik ift. Nytt revidert Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett budsjett prognose budsjett Endring 2010 2011 2011 2011 2011 2011 Kulturadministrasjon 5 589 7 035 7 035 0 7 035 0 Bibliotek 3 705 4 004 4 004 0 4 004 0 Kino/teater 66 16 16 0 16 0 Ungd. Hus/Tarantella ungd.klubb 761 833 833 0 833 0 Tinfos bad 21-109 -109 153-109 0 Skoland aktivitetssenter 986 1 182 1 182 0 1 182 0 Servicetorg 2 911 2 880 2 880 0 2 880 0 Sum 14 039 15 841 15 841 153 15 841 0 Resultater 1. tertial 2011: Seksjonen går samlet i balanse, med unntak av Tinfos Bad som har et merforbruk på kr. 150 000. Dette skyldes i hovedsak merforbruk lønn som følge av vikarbruk og etterbetaling av tillegg fra 2010. Dette dekkes innenfor rammen til seksjonen gjennom vakanser i kulturadministrasjonen (kr. 100 000) og redusert innkjøp ut året (kr. 50 000). Det er ingen endringer i rammene til Kultur og stedsutvikling i 2011. 24

4.4 Helse og omsorg Seksjonen inneholder følgende virksomheter: Pleie- og omsorgstjenester: Tildelingskontor Sykehjem: Gransherad bygdeheim, Haugmotun sykehjem og Notodden omsorgssenter Hjemmebaserte tjenester: Notodden, Gransherad og Haugmoen Bokollektiv Psykisk helse Helsetjenester: Fysio-/ergoterapitjenesten Helsestasjon Legetjeneste/legevakt Miljøhygienisk avdeling Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) Organisasjonskart Sentraladministrasjon Personal IKT Økonomi Oppvekst Kultur og stedsutv. Helse og omsorg Samfunnsutv. og tekniske tj. Nav Tildelingskontoret Hjemmebaserte tjenester Haugmotun sykehjem og bokollektiv Notodden omsorgssenter Psykisk helse Gransherad bygdeheim/ HBT Helsestasjon Miljøhygienisk tjeneste Tjenesten for funksjonshemmede Fysio/ ergoterapi, legevakt/legetjeneste 25

Sentrale utfordringer i seksjonen: Overodnet/Sentrale føringer De sentrale utfordringene innen seksjon Helse og omsorg i 2011 er: 1. Omgjøring av sykehjemsplasser til omsorgsboliger Gransherad/Haugmotun 2. Helhetlig helse- og omsorgsplan 3. Nytt lovverk på helse- og sosialområdet og ny folkehelselov. Samhandlingsreformen. 4. Ny teknologi 4.4.1 Samfunn Mål for 2011: Videreutvikle samhandling i tråd med samhandlingsreformens intensjoner til brukernes beste. Tiltak: Etablere fast styringsstruktur for alle samarbeidsprosjekter under Brobyggerprosjektet og videreføre påbegynt samarbeid på leder/rådgivernivå for å videreutvikle systemer for pasientflyt. Ferdigstille arbeid med helhetlig helse- og omsorgsplan som skal beskrive mål og strategier for de neste årene. Resultater 1. tertial 2011: Brobyggersamarbeidet Det er etablert ny styringsstruktur for Brobyggersamarbeidet med egen styringsgruppe og operativ ledergruppe. Styringsgruppa består av toppledere fra de ulike aktørene i samarbeidet (NAV, NOPRO, videregående skole, lokalsykehus og kommunen) samt representanter fra brukerorganisasjonene og prosjektleder. Operativ ledergruppe er sammensatt av virksomhetsledere fra de deltagende organisasjoner. Helhetlig helse- og omsorgsplan Arbeidet med planen er inne i siste fase. Planen skal være ferdig fra plangruppa i løpet av mai, og skal til politisk behandling i juni. Det har vært arbeidet intensivt i 1. tertial med å integrere nye helselover og nasjonal helseplan i planarbeidet. 4.4.2 Brukere Mål for 2011: Økt fokus på brukernes egen mestring og aktivitet. Brukerundersøkelser med resultat på landsgjennomsnitt. Koordinerte tjenester til barn og familier. Tiltak: Sikre kvalitet for brukerne ved omgjøring av sykehjem til omsorgsbolig. Beboere/pårørende skal medvirke og delta i planlegging av tilbudet for den enkelte beboer. Etablering og utvikling av et Familiens hus. 26

Resultater 1. tertial 2011: Omgjøring Det arbeides kontinuerlig med omgjøring til omsorgsboliger. Arbeidet har vært evaluert i plangruppa for helhetlig plan. Ved utgangen av 1. tertial er 26 plasser omgjort. Beboere og pårørende medvirker alltid i planlegging av tilbudet for hver enkelt bruker. Det er etablert en tverrfaglig ledergruppe som skal arbeide med utviklingen av et Familiens hus. Avviksrapport Det vises til vedlegg 5.3 for avviksrapport. 4.4.3 Organisasjon og medarbeidere Mål for 2011: Nærvær på 88 % (2,6 prosentpoeng bedre enn i 2009). Øke andelen høyskoleutdannede medarbeidere i tjenestene. Tiltak: Kontinuerlig opplæring på nærværsarbeid for ledere. Fortsette opplæring og veiledning i løsningsfokusert tilnærming. Vurdere kompetansebehov ved ledighet. Stimulere medarbeidere til å gjennomføre høyskoleutdanning. Virksomhetene følger opp tiltaksplanen utarbeidet i etterkant av medarbeiderundersøkelsen i 2010. Resultater 1. tertial 2011: Det er avholdt veiledning for ledere i regi av KS med fokus på lederrollen. Veiledning i LØFT fortsetter i flere virksomheter Seksjonen har startet arbeidet med strategisk kompetanseplan og deltar i KS-nettverk der dette er tema Virksomhetene har arbeidet med oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen i 1. tertial. Årsverk I april 2011 ble det utbetalt lønn for 484,47 faste og timebaserte årsverk i seksjonen. Dette er en reduksjon på 4,62 årsverk i forhold til april 2010 og en reduksjon på 16,96 årsverk i forhold til mars 2011. Den store variasjonen skyldes lønnskjøring i Gat som forskyver lønnsutbetalingen en måned fram ved oppstart. Nærvær I mars 2011 var det samlede nærværet i seksjonen på 85,90. Dette er en økning på 0,66 prosentpoeng fra mars 2010 og en nedgang på 1,57 prosentpoeng fra februar 2011. 27

4.4.4 Økonomi Tildelt ramme Revidert Opprinnelig Revidert Avvik ift. Nytt revidert Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett budsjett prognose budsjett Endring 2010 2011 2011 2011 2011 2011 Helse administrasjon 1 897 2 568 2 568 0 2 568 0 Helsesøster 8 646 9 046 9 046 0 9 046 0 Kommunelege I 9 289 9 927 9 927 0 9 927 0 Fysioterapeut 4 950 5 100 5 100 0 5 100 0 Miljøhygienisk avdeling 939 994 994 0 994 0 Funksjonshemmede 52 741 53 553 53 553 400 53 953 400 Pleie- og omsorg administrasjon 4 645 5 020 5 020 0 5 020 0 Notodden omsorgssenter 36 993 39 893 39 893 1 300 40 993 1 100!! Psyk. Helsevern voksne 17 536 18 001 18 001 0 18 601 600 HBT 48 703 49 607 49 607 1 700 51 107 1 500!! Personlig assistent by 4 400 4 569 4 569 1 000 5 369 800!! Haugmotun 37 641 37 903 37 903 601 38 503 600! Pers. assistent H/G 220 306 306 0 306 0 Gransherad bygdeheim (inkl. HBT) 18 050 18 314 18 314 0 18 314 0 Sum 246 650 254 800 254 800 5 000 259 800 5 000! Resultater 1.tertial 2011: Pleie og omsorg har over tid merket oppstart av samhandlingsreformens intensjon om tidligere utskriving fra sykehus og mer komplisert behandling hjemme, i omsorgsboliger og sykehjem. Det er sterkt press på alle ledd i omsorgstrappa, særlig på hjemmebaserte tjenester som må ta i mot alle utskrivningsklare pasienter. Prognosen anslår et merforbruk i HBT på 2 mill kr som følge av økt vikarinnleie og økte leasingog driftsutgifter til bil. Merforbruket i HBT skal dekkes innenfor egen ramme i helse og omsorg. Dette skal gjøres ved å spare penger på vakante stillinger, redusert vikarinnleie i alle virksomheter og streng tildeling av tjenester med fokus på å bruke lavterskeltilbud og gruppetilbud til flere. Rådmannen foreslår å øke rammene til helse og omsorg med 5 mill kr i revidert budsjett, der nesten 4 mill kr er økning i tilskudd til ressurskrevende tjenester. Haugmotun og NOS har et forventet merforbruk på ca. 2,5 mill kr, først og fremst knyttet til enkelte pasienter med særlig store behov. BPA (brukerstyrt personlig assistent) får en ekstra utgift med ca. 1 mill kr til natttjenesten, og det dekkes delvis av ressurskrevende tilskudd. Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) har fått økte utgifter som følge av endring i arbeidsmiljøloven og regler om skiftordning. Det medfører redusert arbeidstid for en del medarbeidere, noe som må erstattes med nye stillinger. Tjenesten har økning i avlastningstiltak for barn i avlastningsbolig, dette henger sammen med nye brukere av tjenesten og utvidede vedtak. Fra høsten påløper utgifter til internat ved videregående skole for unge funksjonshemmede. 28