Trysil kommune Saksframlegg Dato: 14.10.2015 Referanse: 24299/2015 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Ståle Elgshøen Bevilgning til utbygging og renovering av Innbygda skole, Trysil ungdomsskole og SFO Saksnr Utvalg Møtedato 15/24 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27.10.2015 15/75 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 28.10.2015 15/51 Formannskapet 03.11.2015 15/92 Kommunestyret 19.11.2015 Saksdokumenter vedlagt: Vedlegg: 1 Forprosjekt 16072 Innbygda skole + SFO + TUS Øvrige saksdokumenter: Kalkyle, forprosjekt, utleveres til medlemmene i hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret. Unntatt offentlighet jfr Offl 23(1). Rådmannens innstilling: 3. Gjennomføring skjer i hht framdriftsplan beskrevet under kap 8 i forprosjektet, noe som betyr en byggeperiode på ca 1 år, med oppstart 1 august 2016. Behandling i Hovedutvalg for oppvekst og kultur - 27.10.2015: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Anbefaling i Hovedutvalg for oppvekst og kultur - 27.10.2015: Kommunestyret vedtar utbygging av skolene (Innbygda skole, Trysil ungdomsskole og bassengbygget SFO) slik som beskrevet i forprosjektet prosjekt nr 16072 under alternativ. Kostnadsrammen er på kr. 64 430 000 inkl mva. Finansieringen skjer med et låneopptak på kr. 52 000 000. Midlene legges inn i budsjett 2016 og Gjennomføring skjer i henhold til framdriftsplan beskrevet under kap 8 i forprosjektet, noe som betyr en byggeperiode på ca 1 år, med oppstart 1 august 2016. Behandling i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 28.10.2015: Informasjon om detaljberegninger av kostnader, unntatt offentlighet, ble delt ut. Tilleggsforslag til pkt. 1 fra H v/liz Bjørseth: Anbudsprosessen kan ikke føre til at kostnadsrammen økes. Tilleggsbevilling kan ikke påregnes. Bjørseth trakk forslaget. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Anbefaling i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 28.10.2015: 3. Gjennomføring skjer i hht framdriftsplan beskrevet under kap 8 i forprosjektet, noe som betyr en byggeperiode på ca 1 år, med oppstart 1 august 2016. Behandling i Formannskapet - 03.11.2015: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 03.11.2015: 3. Gjennomføring skjer i henhold til framdriftsplan beskrevet under kap 8 i forprosjektet, noe som betyr en byggeperiode på ca 1 år, med oppstart 1 august 2016. Behandling i Kommunestyret - 19.11.2015: Tilleggsforslag fra Anders Nyhuus, H: Ungdomsrådet skal gis anledning til å delta direkte i prosesser som gjelder barn og unge. Votering: Formannskapets innstilling med Nyhuus sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret - 19.11.2015: 3. Gjennomføring skjer i henhold til framdriftsplan beskrevet under kap 8 i forprosjektet, noe som betyr en byggeperiode på ca 1 år, med oppstart 1. august 2016. 4. Ungdomsrådet skal gis anledning til å delta direkte i prosesser som gjelder barn og unge. TRYSIL KOMMUNE Bjørn Myhre konstituert rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor ut uten signatur.)
Bakgrunn Behovet for oppussing og renovering/ modernisering av skolebyggene har vært tema over flere år. Siden 2012 har det vært flere innspill og utredninger omkring utbygging/ renovering av både Innbygda skole og Trysil ungdomsskole. Både renoveringsbehov og forslag til ny struktur ved en felles ledelse av skolene har vært tema. Skolens beliggenhet i forhold til hverandre gjør det fysisk mulig å bygge sammen skolene. Dette var ideen bak «Trysil opplæringssenter hvor man i tillegg til ordinære skolefunksjoner ønsket å integrere kulturskolen samt gi plass for PP-tjenesten. En nødvendig sammenbygning alene ble kostnadsberegnet til om lag 60 mill kroner. I disse kalkylene lå det ingen kostnader til renovering av bestående bygningsmasse hverken når det gjaldt Innbygda skole, Trysil ungdomsskole eller bassengbygget. Forslaget ble drøftet og belyst, men tanken ble forlatt først og fremst ut fra økonomiske betraktninger. For å komme videre i dette arbeidet vedtok kommunestyret i møte den 16.06.2015 følgende: 1. Det bevilges kr 500 000 for å ferdigstille forprosjekt og planlegging av ombygging på Innbygda skole og Trysil ungdomsskole. Midlene kommer i tillegg til 150 000 som ble bevilget til planlegging av prosjektene i budsjett 2015. Finansiering skjer ved bruk av disposisjonsfond. 2. Kommunestyret ber om at det fremlegges skalerte alternativer for ombygging når saken kommer tilbake til politisk behandling. På bakgrunn av dette er det nå utarbeidet et forprosjekt som munner ut i to utbyggingsalternativer med tilhørende kalkyler. Kalkylen viser kostnader for SFO-bygget (tidligere svømmebassenget), Innbygda skole og Trysil u-skole (TUS) for begge alternativene. Sum kostnader for de respektive alternativene er henholdsvis 64 430 000 for alternativ en, og 57 255 000 for alternativ to. Summene er inklusiv mva. Når det gjelder beskrivelsene av de enkelte alternativene er disse utfyllende presentert og kommentert i selve forprosjektsdokumentet. I forprosjektet står det blant annet følgende om skolens behov: «Behovet for oppussing og renovering av de to sentrumsskolene har vært på agendaen over flere år, og et bakteppe for disse behovene er beskrevet i tidligere saksutredninger. Til nå har det vært foretatt oppussingsarbeider på TUS, gjennom renovering av kontorfløy og nye garderobefasiliteter, og det er helrenovert to klasserom som nå benyttes av Innbygda skole til de to eldste klassetrinnene. I forbindelse med at begge skolene sto overfor renovering/ombygging ble det lansert en ide om sammenslåing av begge skolene, med en innlemming av kulturskolen og PPT. Denne ideen ble forlatt av kommunestyret i behandling av sak PS 14/43 i KS møte 23. september 2014. Der ble det bestemt at Trysil opplæringssenter med sammenbygning av TUS og Innbygda ikke skulle realiseres, men at det i stedet skulle avsettes midler til et forprosjekt i 2015. Forprosjektet skulle detaljutrede en utvidelse og renovering av Innbygda skole, samt utarbeide en plan for videre renovering av TUS. Videre ble det poengtert at utredningsprosessen skulle være godt forankret blant, og omfatte vurderingene til, skolens pedagogisk ansvarlige. Det ble dessuten vedtatt at Svømmehallen ikke renoveres som svømmehall. På bakgrunn av ovennevnte vedtak har det vært gjennomført prosesser på begge skoler. Det har vært møter mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud. Skisser til løsninger har blitt utarbeidet, presentert og drøftet i forskjellige fora. Både på Innbygda og TUS har alle ansatte og mange av elevene, i tillegg til elevrådet, blitt spurt om hva de ønsker av ombygging/oppussing. Det har også vært informasjonsmøter med hovedtillitsvalgte, hvor en har sett på alternativer for en eventuell innplassering av PPT i TUS. Senest er det avholdt et informasjonsmøte 2. oktober 2015 hvor tillitsvalgte, verneombud og ledelse ved begge skoler ble gitt mulighet til å komme med de siste kommentarer til dette bakgrunnsnotatet. En viktig faktor i planleggingen for renovering og utvidelse av Innbygda skole, samt renovering av TUS, er framtidige elevprognoser. Ut fra kjente forutsetninger (evt. inn- og utflytting er ikke tatt hensyn til i denne sammenhengen) vil Innbygda skole de nærmeste årene ha et elevtall som nå, om lag 300 elever.
Et særlig premiss som må tas hensyn til er at Innbygda kan fungere som buffer om det er behov for eventuelle framtidige skolenedleggelser. For TUS sin del viser prognosene at etter at skolene de senere år fram til skoleåret 2014/15 har hatt om lag 220 elever, vil elevtallet synke med pluss/minus 20 elever i åra framover. Og holde seg på dette nivået de nærmeste årene. Ved begge skoler uttrykkes det utålmodighet over at det har tatt tid med forskjellige forslag og innspill og at det nå forventes politisk beslutning i igangsetting renovering/oppussing ved begge skoler. Videre er de opptatt av at de løsninger som velges er kvalitativt gode med tanke på holdbarhet mv. I prosessen har skolen vurdert muligheten for å dele flere funksjoner med TUS, som for eksempel sløydsal. Det viser seg vanskelig å få det til på en god måte da skolene har forskjellige timeplaner, og det blir veldig mange klasser som skal timeplanlegges på et enkelt rom. En base for elever med spesielle behov kan benyttes av begge skoler. Med utgangspunkt i elevtallet har Innbygda skole behov for større arealer. Som nevnt innledningsvis benyttes to klasserom på TUS til de eldste elevene. Dette oppleves som uheldig både for elever og lærere på de trinn som blir plassert der. De mister noe av kontakten og fellesskapet med resten av skolen. Skolen har for få grupperom/baserom. En god del av undervisningen foregår som stasjonsopplæring der klassene deles i grupper. Uten grupperom foregår noe av dette i korridorer i dag. Skolen har for få møterom. Når det skal avvikles ansvarsgruppemøter og møter med samarbeidende instanser som BUP, barnevern og PPT er det vanskelig å finne egnede ledige rom. Lærernes arbeidsrom er for lite. 32 lærere deler på 4 arbeidsrom som til sammen er 75 kvm. Det gir hver lærer 2,3 kvm. Det er så liten plass at det er vanskelig å ha PC og bok framfor seg samtidig. At flere team deler arbeidsrom er ikke alltid gunstig ift. samarbeid og planlegging. Det er behov for rom til elever med spesielle behov. Dagens rom er lite hensiktsmessige; på noen av rommene er det svært vanskelig å komme inn med rullestol. Dette kan bygges i det nye SFO-bygget og brukes av elever både fra Innbygda og TUS. Rommet bør innredes som sanserom. Det trengs kontor til sosiallærer/helsesøster. De har mange elevsamtaler og trenger kontor de ikke trenger å booke lang tid i forveien. Skolen har ikke musikkrom og rom til tekstil, men en utdatert sløydsal. Dette medfører at mulighetene for å drive en kvalitativt god undervisning i praktiske fag begrenses. Skolen mener at det bør satses på både praktiske og teoretiske fag. I Trysil er det lange og gode tradisjoner for å utdanne gode håndverkere. Personalet på Innbygda er opptatt av at SFO-delen og skoledelen skiller lag. SFO-avdelingen har til tider altfor lite areal. I skoletida kan det være over 30 barn på et rom. På ettermiddagstid kan det være over 70 barn, men da har SFO mulighet til å bruke flere rom og gymsal. Klasserommene er dimensjonert for maksimum 25 elever. Skolen ønsker seg noen rom som kan huse mer enn 25 elever samtidig. Ut fra disse behovene foreligger to alternative forslag til utbygging: Alternativ 1 Utbygging av bassengbygget i 2 etasjer. Følgende vil da oppnås: - En SFO- avdeling som er betydelig større og moderne og som kan gi rom for lek og dessuten er stort nok til å samle mange til fellesmøter, for eksempel foreldremøter.
- En base for elever med spesielle behov, som et sambruk mellom Innbygda og TUS. Disse elevene prøver skolen å integrere mest mulig i ordinær undervisning, men de trenger ofte lugn og ro. De må kunne drive trening og opplæring uten å bli forstyrret av andre elever som går forbi. - Et nytt skolekjøkken. Dette blir lagt i tilknytning til spesialpedagogikk rommet slik at det kan drives ADL trening mv. - Ny oppdatert sløydsal og nytt musikkrom, med rom for tekstil. Dette gjør at skolen kan gi et kvalitativt bedre opplæringstilbud i praktiske fag. - Rom som er store nok til at skolen kan drive en mer fleksibel skolehverdag med tilpasset undervisning, og endre gruppestørrelser etter behov. - Nok areal til å få inn alle skolens 14 klasser i samme hus. - Lærerne får bedre forutsetninger for planlegging og samarbeid gjennom flere arbeidsrom. - Skolen får etablert flere gruppe/møterom. - Skolen får skilt SFO og skole i to separate bygninger. Det blir enklere for elevene å forholde seg til regler og forskjellige åpningstider. - Det er viktig å sikre nødvendige garderobeforhold. Alternativ 2 utbygging av en etasje i bassengbygget (SFO). Renovering av Innbygda skole og Trysil ungdomsskole er i tilnærmet like for de to alternativene. Hovedforskjellen er innredningen og bruken av arealene i bassengbygget. I alternativ 1 er hele underetasjen innredet, mens det for alternativ 2 i hovedsak kun er tekniske om og lager i underetasjen. I tabellen under vises de enkelte rom/funksjoner for begge alternativene. SFO Bygget Alt 1 Alt 2 SFO-etasje Areal Underetasje Areal SFO-etasje Areal Underetasje Areal SFO -Aktivitetsrom 183,0 Sløyd/ keramikk 85,0 SFO-Aktivitetsrom 98,0 SFO-Garderobe 54,0 Teknisk rom 58,0 SFO-Garderobe 54,0 Teknisk rom 58,0 SFO-Kontorer 12,0 Korridor Trapp/heis 81,0 SFO-Kontorer 12,0 SFO-WC 16,7 Kaldt lager 30,0 SFO-WC 16,7 Kaldt lager 30,0 SFO-Dusj 10,0 Musikk/ Tekstil 105,0 SFO-Dusj 10,0 SFO-Personal 24,0 Lager 12,0 SFO-Personal 24,0 SFO - Kjøkken+kjøl 42,0 WC 20,0 SFO-Kjøkken+kjøl 42,0 Gang/ Heisrom 48,0 Base norsk opplæring 45,0 Gangareal 48,0 Gangareal 48,0 Garderobe 10,4 Garderobe 10,4 Spes.ped rom 40,0 Spes.ped rom 40,0 WC 5,4 WC 5,4 Skolekjøkken 70,0 Skolekjøkken 70,0 Sløyd/keramikk 85,0 "ubebyg areal" 300,0 Sum netto areal 515,5 Sum netto areal 436 Sum netto areal 515,5 Sum netto areal 436 Vurdering av alternativene Alternativ en vil gi Innbygda skole en moderne og større SFO-avdeling som er tilpasset det antall barn som erfaringsmessig søker SFO- plass. Det vil også bli flere klasserom i hovedbygget som gjør at skolen kan huse det antall elever som prognosene tilsier for flere år framover. Skolen vil også kunne representere en buffer dersom framtidige skolenedleggelser vil medføre et større elevtall. Det vil også bli
en utvidelse av antall lærerarbeidsplasser, som er funksjonelle. Det blir også tilgang til flere grupperom, som moderne undervisningsorganisering fordrer. Skolen får dessuten en moderne sløydsal i tillegg til ytterligere fasiliteter for kunst og håndverk og musikkundervisning. Lokaliteter som også kan benyttes fleksibelt av andre grupper både på dag- og kveldstid. Skolen får også lokaliteter til grunnleggende språkundervisning. Alternativ to er et alternativ som også løser det mest presserende behov for Innbygda skole- flere klasserom samt lærerarbeidsplasser. Alternativet medfører at sløydsal må bygges i samme etasje som SFO- avdelingen og SFO arealet blir nærmest halvert sammenlignet med alternativ en. Realisering av dette alternativet medfører også at praktisk undervisning for øvrig i stor grad må foregå som nå, i ordinære klasserom i hovedbygget. Grunnleggende språkopplæring må foregå i grupperom på skolen. Trysil ungdomsskole ønsker mulighet for et mindre auditorium og har foreslått å bygge om nedre gymsal til dette formålet. Løsningen er nærmere beskrevet i forprosjektet. Denne løsningen vil omfatte en del andre ombyggingsbehov og foreslås ikke realisert i denne omgang. Det kan også senere vurderes eventuelt å bygge om et klasserom til auditorium. Begge disse løsningene vil kunne realiseres uten at ordinær drift blir vesentlig skadelidende. Det er foreløpig konkludert med at PPT ikke innplasseres i Trysil ungdomsskoles lokaler ut fra plasshensyn. Dersom elevtallet skulle synke slik at skolen etter hvert får to paralleller vil dette kunne vurderes på nytt. Finansiering Trysil kommune har tilgang til midler fra Husbanken, gjennom en ordning hvor kommunen får tilskudd for kompensasjon for renteutgifter i forbindelse med utbygging/utbedring av skolebygg. Bevilgningen Husbanken har avsatt til Trysil kommune 18, 2 mil. Det vil altså si at vi får rentekompensasjon på tilsvarende beløp. Tabellene nedenfor viser finansiering av de alternativene, med full lånefinansiering. Alt 1, lån 52 mill, løpetid 40 år, rente 2%, rentekompensasjon 18,2 mill Lån 1 2 3 4 5 10 Alt 1, 52 mill Renter 1040 1014 988 962 936 780 728 676 624 Avdrag 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 Rentekomp 394 384 374 364 355 305 207 109 10 Sum årlige kap kostnader 1946 1930 1914 1898 1881 1775 1821 1867 1914 20 30 40 Alt 2, lån 46 mill, løpetid 40 år, rente 2%, rentekompensasjon 18, 2 mill 1 2 3 4 5 10 Alt 2, 46 mill Renter 920 897 874 851 828 713 483 253 23 Avdrag 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 Rentekomp 394 384 374 364 355 305 207 109 10 Sum årlige kap kostnader 1676 1663 1650 1637 1623 1558 1426 1294 1163 Driftsutgifter Økning av driftsutgiftene som følge av ombyggingen er satt til kr. 400 pr. m². Det vil si at årlige driftsutgifter for alt 1 utgjør om lag kr 400 000 på årsbasis, mens driftsutgifter for alt 2 utgjør kr 280 000 pr. år. Økningen av driftsutgiftene legges inn i budsjettet for 2017 (halvårlig virkning) og med helårsvirkning fra 2018. 20 30 40
Konklusjon Begge alternativene gir skolene, Innbygda barneskole og Trysil ungdomsskole, et skikkelig løft. I tillegg gir alt 1 en full utnyttelse av bassengbygget. Dette betyr at man gi et godt tilbud til det antall barn som erfaringsmessig søker SFO-plass. I tillegg gir alternativet en moderne sløydsal i tillegg til ytterligere fasiliteter for kunst og håndverk og musikkundervisning. Lokaliteter som også kan benyttes fleksibelt av andre grupper både på dag- og kveldstid. Skolen får også lokaliteter til grunnleggende språkundervisning. Det foreslås derfor at skolene, inklusiv bassengbygget bygges ut slik som beskrevet i forprosjektet, prosjekt nr. 16072, alternativ 1. Det bevilges kr 52 mill eks mva til gjennomføring av prosjektet. Finansiering skjer ved låneopptak. Beløpet baserer seg på kalkylen i forprosjektet. Endelig beløp vil komme etter gjennomført anbudsrunde.