RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

Transkript

1 RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet /3 ODV Administrasjonsutvalget /3 PEU Arbeidsmiljøutvalget /3 PEU Kommunestyret ODV Saksansvarlig Oddbjørn Vassli Arkiv: K2-A9 Objekt: Arkivsaknr 3/438 BARNEHAGE ISFJORDEN RÅDMANNENS INNSTILLING:. Kommunestyret ber om at planleggingen av ny skole i Isfjorden endres fra en barneskole med 20 elever til et oppvekstsenter med 20 elever og inntil 74 barnehageplasser 2. Kommunestyret ber om at det blir framforhandlet avtale med Læringsverkstedet om bygging av nytt barnehagebygg og drift av barnehage med inntil 76 barnehageplasser i Isfjorden som framlegges for kommunestyret til godkjenning Bakgrunn Kommunestyret behandlet i møte rammer for videre skoleutbygging i Isfjorden og fattet slikt vedtak:. Rauma kommunestyre ber om at det iverksettes planlegging for bygging av ny -7 skole ved Isfjorden skole med kapasitet 20 elever med sikte på ferdigstilling. august 205. Endelig vedtak om oppstart blir gjort i budsjettmøte desember Kommunestyret ber om at rådmannen gjennomfører en prosess hvor bla. barnehagene Leiktun og Rabben deltar med siktemål å komme fram til en helhetlig og framtidsrettet barnehageløsning for Isfjorden. Samarbeidsorganene skal involveres i prosessen. Endelig anbefaling til barnehageløsning skal framlegges for formannskapet. oktober med sluttbehandling i kommunestyret 5. oktober.

2 3. Det opprettes nytt investeringsobjekt Isfjorden nye skole i investeringsbudsjettet for 203 med foreløpig ramme på mill. kroner jfr. budsjettreguleringssak /203. Bevilgningen skal dekke plankostnader i Dette vedtaket skal ikke legge økonomiske føringer i en kommende skolestrukturdebatt. Arbeidsgruppe - utredning Med bakgrunn i vedtakets pkt 2 satte rådmannen ned ei arbeidsgruppe for å utrede en helhetlig og framtidsrettet barnehageløsning for Isfjorden. Gruppa har vært ledet av barnehagerådgiver Greta Grøtta og hatt deltakere både fra den kommunale og private barnehagen, tillitsvalgte og enhetsleder Isfjorden oppvekst. Gruppa fikk følgende mandat:. Utarbeide detaljert prosjektplan for arbeidet innen. juli 2. Beskrive kort tilstanden på barnehageområdet i Isfjorden ved inngangen til barnehageåret 203/204 (behov for plasser, barn/plasser, organisering/enheter, bygningsmasse, budsjetter, barnehagegaranti og andre relevante forhold både for den kommunale og den private barnehagen) 3. I planene for ny skole legges til grunn er barnetall i Isfjorden framover på inntil 30 barn i årskullet. Prosjektet skal legge til grunn tilsvarende årskullstørrelse og ut fra dette dimensjonere behovet for barnehageplasser i Isfjorden framover 4. Prosjektet skal utvikle følgende 4 modeller for framtidig barnehageløsning i Isfjorden a. En videreføring av Leiktun barnehage med nåværende kapasitet/tilstand sammen med en ny Rabben barnehage b. En ny Rabben barnehage med samtidig nedlegging av Leiktun c. En ny Rabben barnehage sammen med en kommunal barnehage i nytt skolebygg d. En oppgradert Leiktun med økt kapasitet sammen med en ny Rabben barnehage 5. Alle alternativene skal beskrives i forhold til: a. Pedagogisk plattform b. Antall plasser og fordeling av plasser små og store barn c. Bemanning og kompetanse d. Årlige driftskostnader totalt og pr. plass e. Investeringskostnader totalt og pr. plass 6. Med bakgrunn i punktene -4 ovenfor, skal prosjektet komme med en rangert anbefaling til framtidig barnehageløsning i Isfjorden 7. I arbeidet skal prosjektet på ulike stadier informere og involvere relevante samarbeidsorganer i skole og barnehage i Isfjorden både fra foreldre- og ansattsida 8. Innstillingen skal overleveres rådmannen innen 20. september 203 Alternativene oppsummeres slik i gruppas sluttrapport: Rabben: Status: 4 avdelinger i Isfjorden, to midlertidige avdelinger fra høsten 203. I dag har 65 barn tilbud i Rabben barnehage og barnehagen har full kapasitetsutnyttelse. Rabben barnehage i Isfjorden skal samle driften i nytt bygg fra høsten 205. Utbyggingsalternativer:

3 Investeringskostnader til 7 avd. barnehage, Læringsverkstedet: 45 mill. eks. tomtekostnader. Kapasitet: 50 barn. Investeringskostnader til 4 avd. barnehage, Læringsverkstedet: 25 mill. Kapasitet: 76 barn. Leiktun: Status: 3 avdelings barnehage, fordelt på to bygg. Stort renovering-/vedlikeholdsbehov. Uteområdet ble oppgradert i tidsrommet , i tillegg er det fin naturtomt rundt barnehagen. I dag har 56 barn tilbud i Leiktun barnehage, og kapasiteten er fullt utnyttet. Driften i Leiktun kan samles i hovedbygget dersom en bygger på personalavdeling på 0 m² samt utvide leke -og oppholdsarealet med 20m². Leiktun vil da bli en 4 avd. barnehage og kunne ta imot 74 barn. Utbyggingsalternativer: Investeringskostnader oppgradering av Leiktun til 4 avd.: Kapasitet 74 barn. Ved flytting av Leiktun barnehage til skoletomta, styrkes oppvekstsentermodellen. Samdriftsfordeler er lettere ved fysisk nærhet. Ved utforming av nybygg, kan en bedre framtidens barnehage. Investeringskostnad 4 avd. barnehage nybygg: 250. Kapasitet 74 barn. (Ved nærmere etterkalkyle er investeringskostnaden for dette bygget økt til 3.250) Gruppa har delt seg i sine anbefalinger: Flertallet i gruppa ser for seg en løsning med to aktører, en kommunal og en privat. Dette gir brukerne en valgmulighet. Denne løsningen er delt i to syn: - Leiktun totalrenoveres på nåværende tomt, alternativ D - Leiktun i nybygg ved skolen, alternativ C Det er et mindretall i gruppa som ser for seg en stor privat barnehage, alternativ B Vurdering Rådmannens vurdering er at prosessen med arbeidsgruppa har vært nyttig i den forstand at deltakerne har fått gjennomdiskutert alternativene for framtidig barnehageløsning i Isfjorden. Det følger av innstillingen at alternativ A en videreføring av Leiktun med dagens kapasitet/tilstand ikke ansees som et ønsket alternativ. Etter nærmere studier av regelverket viser at det trolig er enda et mulig alternativ nemlig at kommunen overtar all barnehagedrift sjøl i Isfjorden. Den muligheten har kommunen når Rabben må bygge nytt og trenger ny godkjenning for sin nye barnehage eller økt kapitaltilskudd for realisering av en ny barnehage. Rådmannen vurderer ikke dette alternativet som relevant ut fra det samarbeid kommunen så langt har hatt med Rabben de siste årene. Utredningen er mangelfull når det gjelder bla. de økonomiske konsekvensene av de ulike alternativene. Nedenfor redegjøres for de økonomiske tilleggsvurderinger som etter rådmannens syn må gjøres før en konkluderer: Budsjettmessige konsekvenser av alternativene: Det spesielle i denne saken er at det ikke er alternativenes interne økonomi som avgjør de økonomiske konsekvensene for kommunebudsjettene framover, men hvordan de økonomiske konsekvensene for kommunen slår ut via finansieringssystemet for de private barnehagene.

4 Oppsummert er det slik at de private barnehagene får det samme i driftstilskudd som gjennomsnittet for de kommunale barnehagene. Så lenge den valgte løsningen ikke øker de kommunale enhetskostnadene pr. barnehageplass, så er alle modeller likeverdige for kommuneøkonomien. Ulikhetene skapes gjennom at kapitaltilskuddet endres. Det vil endres både ved at kommunen oppgraderer Leiktun eller bygger ny barnehage sammen med ny skole. Det er også slik at Læringsverkstedet forutsetter at kommunens kapitaltilskudd økes fra dagens kr pr. plass pr. år til nasjonal sats som for tiden er Alle tall i tusen kroner Alt I. Rabben 50 barn Investeringskostnad Rabben eks. mva. Investeringskostnad Leiktun eks. mva. Årlig kapitaltilskudd Rabben Årlig kapitalkostnad Leiktun Alt II - Rabben 76 barn NY. Leiktun 74 barn oppgradert Alt III - Rabben 76 barn NY. Leiktun 74 barn NY Rabben Leiktun Rabben Leiktun Rabben Leiktun Endring kap.tilskudd andre private bh 78 4 Årlig kostnad kapital/-tilskudd Forskjell i årlige kostnader Beregningene bygger på at Ny Rabben for 50 barn koster 45 mill. eks. tomt inkl. mva og en Ny Rabben for 76 barn koster 25 mill. inkl. mva. En oppgradering av Leiktun koster 5,65 mill. kroner og et nybygg Leiktun i ny skole koster 3,25 mill. kroner inkl. mva. Til fratrekk for det siste alternativet kommer salg av dagens Leiktun vurdert grovt til 3 mill. kroner. Beregningene av konsekvensene for kapitaltilskudd/-kostnad viser en økning fra 874. kroner årlig til.2. kroner. En slik økning må det finnes plass til gjennom andre omstillingstiltak primært i barnehagesektoren. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at kapitaldelen uansett utgjør en liten andel at de totalt barnehagekostnadene. Samlede barnehagekostnader i Isfjorden for 50 plasser er beregnet til rundt 7,5 mill. årlig. Kapitalkostnadene utgjør 6 % av disse. Nedenfor oppsummerer rådmannen vurderingen av de elementer som i sum bør tillegges vekt ved vurdering av alternativene: Vurderingselement Alt. I Rabben 50 barn Alt. II Ny Rabben 76 barn. Oppgradert Leiktun 74 barn Alt III Ny Rabben 76 barn. Ny Leiktun 74 barn i ny skole Pedagogisk plattform Likeverdig Likeverdig Likeverdig Bemanning Tilnærmet lik Tilnærmet lik Tilnærmet lik Samarbeid skole Godt samarbeid Godt samarbeid Godt samarbeid

5 Tilgjengelighet trafikk Tomt uteområde Avhengig av lokalisering Avhengig av lokalisering ikke optimal for Leiktun svært god Leiktun gunstig ny skole god nytt skoleområde Driftsøkonomi Upåvirket Upåvirket Mulig samordningsgevinster med skole Kapitalkost. årlig Risiko Betydelig risiko Liten risiko Liten risiko Det meste i tabellen er sjølforklarende. Når det gjelder risiko så er den knyttet til at så vidt stor andel av kommunens barnehagetilbud er knyttet til en privat aktør som samtidig gjør store investeringer i nye bygg. Ved driftsøkonomiske problemer vil kommunen kunne måtte gå inn med ekstra kapitaltilskudd eller i verste fall overta barnehagen ved en konkurs. Rådmannen innser at det er nødvendig å gi barnehagene i Isfjorden et løft ved at Rabben får samlet sine avdelinger i et nybygg og at Leiktun oppgraderes eller får et nybygg. Ut fra en samlet vurdering av alternative utbyggingsmodeller har rådmannen kommet til at den beste løsningen for barn, foreldre, lokalsamfunnet og kommunen som ansvarlig for barnehagetilbudet er at alternativ III velges med Ny Rabben for 76 barn og Ny Leiktun for 74 barn bygd sammen med ny skole. De viktigste fordeler ved dette alternativet er: Foreldres valgfrihet mellom to ulike barnehagetilbydere i Isfjorden videreføres Rabben settes i stand til å bygge ny barnehage i Isfjorden og får samlet sin virksomhet i et moderne bygg Leiktun får helt nytt bygg, får en bedre plassering trafikalt, og Rauma får sitt første skreddersydde og nye oppvekstsenter bygd for formålet Merkostnad mellom oppgradering av Leiktun og nybygg Leiktun bør kunne tas inn igjen gjennom reduserte driftskostnader bygg og sambruk ressurser barnehage og skole Laveste risiko Nedlegging av Leiktun frigjør 3 ny boenheter i Isfjorden Vedlegg: Rapport 203, avklaring av framtidig barnehageløsning i Isfjorden.