Formannskapets økonomidag 4. juni 2014 Åpen del Rådmann Ketil Helgevold
Takk for at du har fokus her fremme "Sammen for alle"
Verdier som ligger til grunn for våre holdninger og handlinger Løsningsorientert: Åfåting til åskje på en måte som er i tråd med lover og regler og samtidig oppfattes som imøtekommende, effektive og smidige. Vi setter innbyggeren i sentrum for alt vi gjør. Vi ser på muligheter heller enn begrensninger. Kompetent: Dyktig, flink og i stand til åutføre oppgaver på en kvalifisert måte. Vår kompetansemessige styrke gir innbyggerne kvalitativt gode tjenester og vi kan styre samfunnsutviklingen i en positiv retning. Vennlig: Vi er imøtekommende, blide og glade. Vi har et gjennomgående godt humør og behandler folk med respekt. Vi møter verden med et positivt blikk og har glimt i øyet.
Agenda 1.Rådmannen innleder 2.Personalsjef orienterer om prosess og overordnet om arbeidslivets regler ved nedbemanninger / organisasjonsendringer 3.Informasjonssjefen orienterer kort om taushetsplikt ol. 4.Kommunalsjefene presenterer sine respektive kuttlister 5.Rådmannen avslutter inklusiv tiltak fra skuffen 6.Spørsmål / innspill / diskusjon
Prosess Orienteringer til politikere, tillitsvalgte og ledere
Bakgrunn Tordenskjolds soldater Lite ressurser til administrasjon KOSTRA-tall bekrefter dette Hva har dette gjort med den underliggende driften?
Eigersund 2015 Effektiviserings- og driftstilpasningsprosjekt for å rigge oss for fremtiden. Denne gevinsten hentes ut. Noen tiltak er mer langsiktige i formen og vil ikke gi resultater på kort sikt.
Prinsipper Barn og unge De eldste lengst mulig i eget hjem og i eget liv Tidlig innsats
De overordnede tallene: 37,1 mill 33,1 mill; 17,0 mill eksisterende drift -skole 10,7 - kommunale bhg 3,6 mill - barnevern 2,7 mill 4,0 mill midlertidige kommunale barnehagetilbud 12,1 mill økt kommunalt til skudd private bhg
Resten 4,0 mill vedlikehold eiendomsmasse (realkapital)
Det store regnestykket 37100000 14514000 22586000 17000000????? tiltak
Økonomi "Sammen for alle" Vurdere effekt mot kostnader Hvem skal inn? Prioritere Hvem skal ut?
Prosesser knyttet til omstilling/ nedbemanning Kommunalsjef Personal Kristin Bø Haugeland
Omstillingsprosesser Hovedavtalen (HA) regulerer samarbeid mellom rådmann og tillitsvalgte ved omstilling/ nedbemanning Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav om å unngå oppsigelser knyttet til arbeidsgivers forhold.
Informasjon til tillitsvalgte på et tidligst mulig tidspunkt Tiltak foreslått av rådmannen skal drøftes med tillitsvalgt før vedtak treffes dette for å få frem all relevant informasjon
Svært viktig å kunne informere ansatte som blir berørt av eventuelle kutt så tidlig som mulig og før det blir offentlig. Målsetningen er at ansatte ikke skal lese om dette i avisen/ på nettet først.
Status: Informasjonsmøte med tillitsvalgte før formannskapets møte 26.05 Informasjonsmøte med tillitsvalgte 3.06 Inngått avtale med tillitsvalgte at ledige stillinger kan stå vakante inntil 6 måneder i forbindelse med omstillingsprosessen Ledige stillinger som ikke bli inndratt blir lagt i en bank
Eventuelle overtallige ansatte kan få tilbud om ledige stillinger - større valgmuligheter Hovedmålsetningen er at en ikke skal si opp ansatte, men kunne tilby andre ledige stillinger i kommunen enten fast eller midlertidig inntil fast stilling blir ledig Det er gode rutiner internt og godt samarbeid med tillitsvalgte knyttet til slikt omstillingsarbeid
Ansettelsesstopp rutiner: Det er innført delvis ansettelsesstopp For alle ledige stillinger skal det godkjennes av aktuell kommunalsjef om stillingene skal: Trekkes inn som innsparing Kan holdes midlertidig vakante Må lyses ut i forhold til kost/ nytte vurdering
Politiske vedtak Rådmannen forbereder egne foreslåtte kutt ihht punkter foran Rådmannen følger opp de punkter som blir vedtatt politisk Politiske vedtak utenom rådmannens forslag problemstillinger knyttet til dette.
Offentlighet Mest mulig i offentlige møter. Taushetsplikt for folkevalgte jf. informasjon i lukkede møter. Enkelte deler unntas midlertidig jf. kommunelovens 31.
Kommunelovens 31.Møteoffentlighet 1. Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer. 2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt. 3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold. 4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det. 5. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument.
Teknisk Foreslåtte tiltak 1 # Tiltak Effekt 2014 2015 Tidspunkt T-3 Byggesak T-4 Salg av eiendom I balanse for selvkost - redusere kostnader, øke inntekter Red. driftskostnader + salgsinntekter 1 000 000 1 000 000 300 000
Teknisk Foreslåtte tiltak 2 # Tiltak Effekt 2014 2015 Tidspunkt T-5 Feiing av sentrum søndags morgen Red. driftskostnader 50 000 100 000 snarest T-6 Blomster i sentrum Red. driftskostnader 100 000 T-7 Endre åpningstid i ekspedisjonen i Lerviksgården permanent til 08:00-12:00. Dekkes med dagens bemanning (65% stilling). Ikke etablere servicekontor 200 000 200 000 T-8 Feiervesenet I balanse for selvkost - redusere kostnader, øke inntekter 70 000 70 000 1 320 000 1 770 000
Teknisk Foreslåtte tiltak 3 (Ikke kostnadsberegnet) T-9 Festeavgifter - innløsning av arealer for senere salg Red kostnader + salgsinntekter T-10 Stenge basseng - Slettebø og Lagård Red. driftskostnader T-11 T-12 Temperatursenking (vinter) og -økning (sommer) i kommunale bygg Kommunale boliger - Boligsosialt velferdsprogram gjennom Husbanken og tettere samarbeid med HO i forbindelse med kommunale boliger Red. driftskostnader Bedre boevne med mindre skadeverk i kombinasjon med tiltak for bedring av evnen til husleieinnbetaling. T-13 Byteltet og div. kulturarrangement Red. driftskostnader T-14 Nedlegging av uteområder - opprettholde drift Red. driftskostnader på 20-25% lekeplasser som i dag T-15 Idrettsanlegg, antall og driftsavtaler Red. driftskostnader
Teknisk Foreslåtte tiltak 4 (Ikke kostnadsberegnet) T-16T Nedklassifisering av kommunale til private veier Red. driftskostnader T-17 Kulturkompetanse - Byantikvar Selvkost T-18 T-19 T-20 Brukerbetaling strøm til elektriske fremkomstmiddel Leieinntekter korttidsutleie kommunale lokaler 3 ledige kontorer på landbrukskontoret som kan leies ut Bør vurderes - økte inntekter Bør vurderes - økte inntekter Økte inntekter T-21 Organisasjonsgjennomgang? T-22 Gjennomgang av investeringsprosjekt Vurdere evt økte driftsutgifter
Kultur og oppvekst Foreslåtte tiltak 1 # Tiltak Effekt 2014 2015 Tidspunkt K-1 Reduksjon drift Ingen kurs, mindre ekskursjoner, ingen innkjøp av inventar og materiell, inkl ansvar 2200, bevertning 321 000 120 000 04.jun.14 K-2 Redusere bemanning 201 Ikke 9/18, flere barn pr. voksen (lovlig) 688 000 800 000 01.aug K-3 Reduserer tilskudd private 3 097 000 3 993 000 K-4 Reduserer bemannning 211 Ny organisering av spesialpedagoger og ekstra assistenter 375 000 800 000 01.aug
Kultur og oppvekst Foreslåtte tiltak 2 # Tiltak Effekt 2014 2015 Tidspunkt K-5 Reduksjon div tilbud Barnehage generelt og åpen barnehage 160 000 K-6 Mer rasjonell drift av barnehager Mindre tilskudd private 2 000 000 K-7 Redusere bemanning, oppfyller enbkeltvedtak, ryddet i hjemmeloversikt En del av endring til Tidlig innsats, reduserer morsmålsopplæringen 3 845 208 8 359 820 01.aug K-8 Redusere drift skoler+ sentralt Ingen kurs, ekskursjoner, innkjøp av inventar og materiell, personalturer, bevertning, 1 608 650 0 04.jun K-9 diverse Mindre kulturelle tilbud, festival og konserter 450 000 04.jun 10 544 858 16 072 820
Helse og omsorg Foreslåtte tiltak # Tiltak Effekt 2014 2015 Tidspunkt H-1 Innsparinger / Fjerner "buffer" for å kunne håntere effektiviseringstilktak på Slettebø nye ressurskrevende brukere/nye over flere år tiltak innen budsjetterte rammer 2 251 000 2 251 000 H-2 Økt inntekt, salg av tjeneter til andre kommuner Noe usikre beløp utover 2014 grunnet bla helsetilstand / hjelpebehov 640 000 500 000 H-3 Redusere 0,4 årsverk jordmor H-4 Redusere 0,3 årsverk merkantil Ingen personalmessige konsekvenser Ingen personalmessige konsekvenser 21 000 230 000 01.12.2014 193 000 289 000 01.05.2014. 3 105 000 3 270 000
Personal Foreslåtte tiltak # Tiltak Effekt 2014 2015 Tidspunkt P-1 Stillingsannonser: vurdere Det er viktig å være synlig i media/ utforming av annonser for å aktuelle aviser, men en skal vurdere redusere kostnader. Innføring av om annonsene kan utformes på en delvis ansettelsesstopp vil mer kostnadsbesparende måte. automatisk medføre reduksjoner Uklart - målsetning å komme i av utgifter budsjettbalanse Så snart som mulig P-2 Sykefraværsforebyggende midler Benyttes til å dekke utgifter knyttet til hjelpemidler for å forebygge sykefravær. 30 000 30 000straks P-3 Trivselsfremmende tiltak: Så langt er midler brukt til ansattes dag, deltakelse i nordsjørittet og premier knyttet til Kom-i-form Rådmannen opplever det slik at ansattes dag var vellykket og ga ansatte i organisasjonen faglig påfyll. Etter reduksjon vil det være et budsjett på kr 200.000. 250 000 250 000straks 280 000 280 000
Sum Foreslåtte tiltak 2014 2015 Åpen del 15 394 858 Åpen del 21 537 820 Lukket del 365 000 Lukket del 1 180 000 Sum 15 761 872 Sum 22 719 835
Åpent møte o Parkeringsavgift o Visefestival o Bluesfestival o Eiendomsskatt o Salg eller delvis salg av Dalane energi og/eller Lyse
Kultur og oppvekst Foreslåtte tiltak 1 # Tiltak Effekt 2014 2015 Tidspunkt K-10 Reduserer driften til opprinnelig, 50% psaykolog+redusksjon i driftsbudsjett 191 000 330 000
Kultur og oppvekst Spesifisering av K-9 # Tiltak Effekt 2014 2015 Tidspunkt K-9 Okka festival 150 000 K-9 Fredagskveld i paviljongen 30 000 K-9 Bokas dag 20 000 K-9 Sommer Egersund 60 000 K-9 Reduserer bibliotekdrift 100 000 250 000 K-9 annonsering Kino 40 000 110 000 K-9 UKM 20 000 20 000 K-9 420 000 380 000