SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 G73 Arkivsaksnr.: 13/404 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 HELSE OG SOSIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 4 Helse og sosial 2. kvartal tas til orientering. Saken avgjøres av: Hovedutvalget for Helse og sosial Saksutredning Konklusjon: Fra og med 2013 er alle budsjettall periodisert. Det vil si at budsjettallene skal gjenspeile vår forventning om når regnskapsføringen vil skje gjennom året. Ideelt sett skal derfor budsjettet ligge på 100 prosent. Alt annet er i utgangspunktet avvik, i positiv eller negativ forstand. Det er ikke enkelt å periodisere, så avvik vil forekomme, disse kommenteres i rapporten. Fokus tillegges avvikene som er reelle avvik, og ikke periodiseringsavvik. Forbruk innen Helse og sosial etter 2. kvartal er 100 prosent. Dette kan synes bra, men det er avvik som taler for at 2013 er et utfordrende år for planområdet. For Pleie og omsorg var det ingen økning av ramma fra 2012 til 2013 bortsett fra delvis lønnskompensasjon. Det vil si i realiteten en enda strammere ramme enn i 2012, jf. budsjettheftet. For at budsjettet skal gå i balanse forutsettes det at det gis full lønnskompensasjon i året og at behovet for tjenester ikke øker ytterligere. Det må spares gjennom hele året for å holde budsjettrammen. Sett ut i fra dagens aktivitetsnivå antydes et merforbruk i størrelsesorden kr 4.000.000,- for planområdet dersom dagens aktivitetsnivå fortsetter. Dette er per nå en usikker størrelse. Innen pleie og omsorg vil en reduksjon med en pleier bety at tjenestene ikke kan gi nødvendig helsehjelp til alle som har krav på det. Vi kan heller ikke la være å gi tiltak ved omsorgssvikt. Ergo, det er ikke faglig forsvarlig å redusere på tjenestene, om ikke behovet endrer seg. Nødvendige og mulige sparetiltak blir fortløpende vurdert i forhold til faglig forsvarlighet. Tjenester til funksjonshemmede ligger totalt an til et mindreforbruk på kr 80.000,- mot varslet 255.000,- etter 1. kvartal. Dette forutsetter kompensasjon for lønn og reguleringspremie KLP. Det er noe usikkerhet rundt tallene grunnet nye søknader som er under behandling. Det er også noe usikkert hvor stor ekstrakostnad tjenesten vil få ved at alle ansatte uansett stillingsprosent nå skal meldes inn i pensjonsordningen. Dette gjelder også for Sigdalsheimen og hjemmetjenesten.
Det er usikkerhet knyttet til merkostnader ved overbelegg og høyt aktivitetsnivå ved Sigdalsheimen og i hjemmetjenesten. Det jobbes kontinuerlig med sparetiltak på vikarinnleie for å holde budsjettrammen. Dette vurderes hele tiden i forhold til faglig forsvarlighet. Det vises til nærmere beskrivelse bak i dokumentet hvor situasjonen Sigdalsheimen og hjemmetjenestene har stått i økonomisk og aktivitetsmessig gjennom flere år, samt det økte presset etter innføringen av samhandlingsreformen, blir beskrevet, og hvordan tiltak i forhold til å bedre denne i 2013 ble spist opp av manglende lønnkompensasjon. Ved vedvarende overbelegg og press på tjenestene forventes et merforbruk i størrelsesorden kr 1.000.000,- Tjenesteområdene under sosiale tjenester (NAV) ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr 165.000 kr. Dette inkluderer et merforbruk på ca kr 480.000,- på økonomisk sosialhjelp og et mindreforbruk på ca kr 215.000,- på KVP. Tallene for flyktningetjenesten er ikke analyserbare før i slutten av året men det vil uansett ikke bli noe merforbruk i denne tjenesten. Barnevernstjenesten samlet har etter 2. kvartal 2012 et forbruk på 178 prosent (periodisert budsjett), i forhold til årsbudsjettet er dette 69 prosent. Ut i fra dagens aktivitetsnivå ligger det an til et merforbruk i barneverntjenesten på kr 2.700.000,-. Tjenesteområdet Samhandlingsreformen ligger an til et merforbruk på kr 250.000,- Dette knytter seg til medfinansieringen av sykehusinnleggelser, ikke til utskrivningsklare pasienter. Tjensteområdet tilskudd til ø.hjelpsplasser er ny fra 2013. Tjenesteområde kan se ut som det vil styrke budsjettet til Helse og sosial, dette er ikke reellt. De tilførte midlene er øremerket bestemte tiltak i prosjektet utenfor vårt ordinære driftsbudsjett, herunder styrking av legevakten. Tjenesteområdene under helsestasjonen ligger an til balanse. Tjenesteområdene under psykisk helsetjeneste ligger an til balanse Tjenesteområdene under legetjenestene ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr 130.000,-. 4 Helse og sosial Funksjonsområde 1.halvår 2013 Revidert budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Avvik i kr Avvi k i pros ent 1.halvår 2012 1000 Politisk styring og kontrollorganer 1 485 18 650 18 650 17 165 8 8 165 1200 Administrativ ledelse 628 345 409 022 409 022-219 323 154 10 958 1203 Personal/opplæring/velferd stiltak 0 131 000 131 000 131 000 0 129 600 1210 Forvaltning av eiendommer 267 535 284 000 284 000 16 465 94 227 316 2320 Helsestasjon 1 045 062 1 002 395 1 002 395-42 667 104 1 027 433 2340 Aktiviserings- og service eldre og 1 045 474 1 374 219 1 391 719 328 745 76 851 751
funksjonshemmede 2410 Legetjenester 2 623 641 2 303 287 2 061 287-320 354 114 2 320 977 2411 Fysio-/ergoterapitjeneste 1 385 181 1 156 454 1 156 454-228 727 120 1 297 797 2420 Sosial rådgivn og veiledning 1 077 616 1 038 654 1 038 654-38 961 104 943 845 2430 Tilbud til pers m/rusproblemer -132 861 16 538 16 538 149 399-803 -7 460 2440 Barneverntjeneste 196 021 393 110 393 110 197 089 50 174 310 2510 Barneverntiltak i familie 259 274 159 597 159 597-99 677 162 337 082 2520 Barneverntilt utenf familie 2 931 116 1 353 578 1 353 578-1 577 538 217 2 836 486 2531 BPO i Sigdalsheim 12 203 656 11 331 443 10 981 443-872 213 108 11 303 705 2532 BPO i Bjørkekviste 172 423 441 024 441 024 268 602 39 146 430 2540 BPO til hjemmeb.funkhemmede 6 098 037 9 042 889 9 042 889 2 944 852 67 7 702 821 2541 BPO til hjemmeboende 8 411 282 8 326 997 8 326 997-84 285 101 7 774 368 2550 Medfinans. somatiske tj. 2 663 385 1 933 500 1 933 500-729 885 138 2 724 719 2560 Akutthjelp helse-/oms. tj. -306 848 0 0 306 848 0 2611 Botilbud Sigdalsheimen 1 543 614 1 667 689 1 667 689 124 075 93 1 508 492 2612 Botilbud Bjørkekvisten 30 664 53 000 53 000 22 336 58 33 924 2650 Kommunalt disponerte boliger -1 032 641-634 631-826 631 398 010 163-610 278 2730 Arb.rettede tiltak i kommunal regi 45 568 17 500 0-28 068 260 0 2750 Introduksjonsordning flyktninger 1 123 386 702 801 702 801-420 585 160 1 175 833 2760 Kvalifiseringsprogrammet 61 592 277 308 277 308 215 716 22 59 560 2810 Økonomisk sosialhjelp 1 117 655 638 000 638 000-479 655 175 528 549 2830 Bist.etabl.oppretth.eg.bolig 0 60 000 60 000 60 000 0 0 2850 Tjenester utenfor ordinært kom.ansvarsområde 8 156 0 0-8 156 3 110 3020 Bygge-delings-seksj (S) 0 0 0 0 5 000 8500 Statstilskudd flyktninger -1 093 600-1 193 000-1 193 000-99 400 92-1 470 500 Hjelpefunksjon lønn 0 0 0 0 6 729 Sum 42 374 217 42 305 025 41 521 025-69 192 100 41 050 720 Kommentarer til tjenesteområdene: Tjenesteområde 1000 Politisk styring og kontrollorganer: Omfatter godtgjøring til hovedutvalget for Helse- og sosial samt godtgjøring til styret for Eggedal Eldresenter. Forventes å gå i balanse. Tjenesteområde 1200 Administrativ ledelse: Inneholder 1,5 årsverk, herav 1 årsverk saksbehandler i Helse og sosial, samt 0,5 årsverk virksomhetslederstilling for Sigdalsheimen/hjemmetjenesten. Området viser for høyt forbruk på grunn av feilføring av lønn som man ikke har fått korrigert for. Forventes å gå i balanse. Tjenesteområde 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak:
Inneholder sektorens kostnader til bedriftshelsetjeneste. Utbetales en gang i året, siste halvår. Forventer balanse. Kun periodisering som gjør at det er avvik mellom budsjett og regnskap. Tjenesteområde 1210 Forvatning av eiendommer: Inneholder forsikringer til alle kommunale bygninger i sektoren, samt leie av grunn for noen av de. Utgiftene for hele året er belastet regnskapet i 1. halvår. Endte i balanse. Tjenesteområde 2320 Helsestasjon: Tjenesten har et samlet periodisert forbruk på 104 prosent etter 2. kvartal. Tjenesteområdet ligger an til å gå i balanse. Tjenesteområde 2330 Forebyggende arbeid, helse Kostraveilederen har spesifisert at frisklivssentral og kommunelege skal føres her. Dette vil bli korrigert i løpet av året, eller fra neste år. Per nå så føres dette der det hittil har vært regnskapsført og budsjettert; henholdsvis tjeneste 2411 og 2410. Tjenesteområde 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede: Tjenesten har samlet et periodisert forbruk på 76 prosent etter 2. kvartal. I 1 kvartalsrapporten lå denne på 150 prosent. Reduksjonen skyldes først og fremst at feilføringen på lønn første kvartal har blitt korrigert. I tillegg skyldes det at internfakturering for matutgifter knyttet til dagsenterdrift ikke er utført. Dette vil bli utført i løpet av året, senest ved regnskapsavslutning. Tjenesteområdet ligger an til et merforbruk i størrelsesorden underkant av 200.000,- dersom dagens aktivitetsnivå vedvarer. Utbetaling på kr 14.000 i tilskudd til LHL dagsenter i 2013 er foreløpig ikke foretatt. Tono aktivitetssenter og støttekontakt til funksjonshemmede. Regnskapstallene viser et periodisert resultat på 113,7 prosent. Vikarutgifter på 120.000 er feilført og skulle vært belastet på 2540 BPO til hjemmeboende funksjonshemmede. Etter korrigering for dette ligger området an til et merforbruk på kr 200 000,- grunnet forbruket til tjenesten støttekontakt. Dagsenter og støttekontaktvirksomhet, psykisk helse. Sigdal aktivitetssenter ser ut til å være underbudsjettert på fastlønn på rundt kr 12.000. Kjøregodtgjørelsen for dagsenteret på kr 30.000,- ligger an til merforbruk, men vi antar dette vil rette seg opp i forbindelse mindre aktivitet rundt transport av brukere til dagsenteret ifra høsten av. Lønn til støttekontaktvirksomhet er nå i balanse. Ambulerende vaktmester, inklusive drift av trygghetsalarmer forventes å gå i balanse. Drift av bussen ved Sigdalsheimen. Forventes balanse. Servicetjenesten matombringing forventes å gå i balanse. Regnskapet etter første halvår viser et mindreforbruk på hele 480.000,- men dette skyldes feilføring av lønn og manglende budsjettjustering for matutgifter (gjøres på slutten av året). Må ses i sammenheng med budsjettet og regnskapet for kjøkkenet på Sigdalsheimen. Vask av tøy for hjemmeboende ligger an til balanse.
Dagsenterene på Eggedal Eldresenter, ved Sigdalsheimen og dagsentertilbudet tilrettelagt for personer med demens forventes å gå i balanse, evt med et lite mindreforbruk. Regnskapet viser per 2. kvartal mindreforbruk på hvert av senterene, men dette skyldes hovedsakelig manglende budsjettjustering for matutgifter (gjøres på slutten av året). Et lite mindreforbruk på ca 20.000 også på grunn av innsparing på vikar. Tjenesteområde 2410 Legetjenester: Regnskapstallene viser et periodisert resultat på 114 prosent etter 2. kvartal 2013. Forbruket etter 2. kvartal er noe høyt, men dette skyldes hovedsakelig manglende inntekter. Dette er inntekter som vil komme. Driften av Prestfoss legesenter vil gå med et lite merforbruk grunnet økning og etterslep husleie. Det har vært investert i datautstyr for å få Eggedal Eldresenter til å fungere opp mot helsenett. I tillegg vil det fra 01.07 bli endringer i staben. Støttestaben (legesekretær) utvides med 20 prosent stilling siste halvår. De tte ligger ikke inne i opprinnelig budsjett. Dette budsjettet har i utgangspunktet vært svært stramt budsjettert. Det samme gjelder legevakten, herunder overgrepsmottaket. Oppgjør for gjesteinnbyggere og utbetaling til norsk pasientskadeerstatning har vært mer kostnadskrevende enn budsjettert. Antydet merforbruk for legetjenestene kr 130.000,-. Tjenesteområde 2411 Fysioterapitjenester: Regnskapstallene for 2.kvartal viser et periodisert samlet forbruk for fysioterapi Sigdalsheimen og fysioterapi Helsestasjonen(inkl. Friskliv) på 120 prosent. For Frisklivs vedkommende så mangler det en del innbetalinger av egenandeler på noen av aktivitetene. Faktura på egenandeler sendes ut to ganger i året. Den økonomiske situasjonen for Frisklivssentralen er noe uforutsigbar når det gjelder inntekter av egenandeler (avhengig av antall deltakere på de forskjellige aktivitetene) og usikkerhet m.h.t. eksterne midler. Det søkes på aktuelle statlige og fylkeskommunale tilskuddsordninger. Forventes å gå i balanse. Et merforbruk i Friskliv vil dekkes opp av fond, forutsatt dekning. Fastlønnstilskuddet for første halvår er foreløpig ikke inntektsført. Fysioterapi ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Tjenesteområde 2420 sosialrådgivning og veiledning. Periodisert budsjett viser et resultat på 104 prosent Området omfatter lønn til ansatte. Årsaken til avviket er feilføring av lønn på tjenesteområde 2430 Rus. Ligger an til balanse. Tjenesteområde 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Periodisert budsjett viser et resultat på -803 prosent. Årsak feilføring av lønn. Lønnskostnadene skulle vært ført på tjenesteområde 2420. Dette vil bli korrigert. Barnevernstjenesten samlet har etter andre kvartal 2013 et forbruk på 178 prosent. Tjenesteområde 2520 har så langt i 2013 vært stabilt og utgiftene har vært de samme som første halvår 2012. Det har ikke vært nye plasseringer i dette tidsrommet. På bakgrunn av dette aktivitetsnivået ligger tjenesten an til et merforbruk på minst 2.700.000,-. Tjenesteområde 2440 Barneverntjenesten Forbruket er på 50 prosent i forhold til budsjett etter 2. kvartal 2013. Utestående sykelønnsrefusjon. Fra 05.08.13 er 2,8 stillinger besatt. Ligger an til et underforbruk på kr. 200.000.
Tjenesteområde 2510 Barneverntiltak i familien Forbruket er på 162 prosent etter 2. kvartal 2013. Det har vært igangsatte tiltak (kjøp fra private) første halvår. Tiltakene avsluttet ved utgangen av 2 kvartal. Antyder merforbuk på kr. 30.000. Tjenesteområdet 2520 Barneverntiltak utenfor familien Forbruket er på 213 prosent etter 2 kvartal 2013. Utestående refusjon fra staten for 2 kvartal, utgjør ca kr.100.000. Det er ingen nye plasseringer foretatt første halvår 2013. Det er utgifter til ordinær fosterhjemsgodtgjøring som ligger i regnskapstallene. Det vil kontinuerlig bli vurdert innsparingsmuligheter på de regnskapspostene der dette er mulig. Antyder et merforbruk på kr 2.700.000,- for 2013. Tjenesteområde 2531 Sigdalsheimen: Regnskapstallene for 2.kvartal viser et periodisert samlet forbruk for Sigdalsheimen på 108 prosent og 65,2 prosent forbruk av totalt budsjett (mot 43 prosent på samme tid i fjor). Dette er feilaktig høyt. Se forklaring nedenfor. Det forventes likevel et samlet merforbruk for Sigdalsheimen rundt kr 4 til 500.000. Dette på grunn av lønn/vikarkostnader. Generelt vedrørende lønnsutgifter så kommer de største lønnsutgiftene på 2. halvår på grunn av periodisering ved årsskiftet og vikarbruk i sommerferien. Periodisert budsjett skal ha tatt høyde for dette, men det kan være noe usikkert før man får nærmere erfaringstall. Sigdalsheimen pleie viser 101,2 prosent forbruk periodisert og 45 prosent forbruk av totalt budsjett. Forventer et merforbruk på lønn på inntil 4 til 500.000 kroner, jf. innledningen. Inntektene for oppholdsbetaling er i henhold til budsjett så langt. Trivselsassistenter. Forventer balanse/finansieres av gavemidler. Forbruk 2. kvartal ca 50.000 / alt forbruk vil bli budsjettjustert på slutten av året Sigdalsheimen kjøkken viser 144 prosent forbruk periodisert og 62,9 prosent forbruk av totalt budsjett. Regnskapet viser derfor per nå merforbruk, men dette er feil. Kjøkkenet forventes å gå i balanse. Feil i regnskapet skyldes feilføring av lønn for en ansatt; 1 årsverk som skal lønnes på tjenesten aktivisering (matombringing) er feilaktig belastet kjøkkenet. Videre er det ikke foretatt budsjettjustering for matutgifter på til sammen kr 428.000. Tallene må altså ses i sammenheng med mindreforbruk på tjenesten aktivisering. Sigdalsheimen renhold/vaskeri viser 151,5 prosent forbruk periodisert og 65,2 prosent forbruk av totalt budsjett. Merforbruk i regnskapet må ses i sammenheng med mindreforbruk på bygget Sigdalsheimen, se lenger bak i dokumentet. Renholdstjenesten forventes å gå i balanse. Det er usikkerhet knyttet til merkostnader ved overbelegg og høyt aktivitetsnivå ved Sigdalsheimen. Overbelegget har vært på 4,41 i snitt i første halvår, mot 4,8 i første halvår i fjor. I tillegg til overbelegget er det generelt økt aktivitet og økt pleietyngde på Sigdalsheimen og i hjemmesykepleien etter at samhandlingsreformen trådte i kraft. Dette er ressurskrevende og har medført at man ikke har kunnet spare på personalsiden/vikarinnleie i samme grad som før av hensyn til faglig forsvarlighet. Denne situasjonen medvirket til merforbruk i 2012, jf. årsrapporten. (Selv om manglende lønnskompensasjon var hovedgrunnen til merforbruket) Sigdalsheimen er i utgangspunktet i en konstant sparesituasjon på grunn av stram budsjettramme/stramt vikarbudsjett etter flere budsjettår med manglende/kun delvis lønnskompensasjon i rammeøkning og dermed i realiteten stadig reduserte vikarbudsjetter. Selv om Sigdalsheimen fikk ekstrabevilgningen på nær 900.000 kroner ( eldremrd ) lagt til budsjettrammen fra 2013 for å styrke grunnbemanningen, fikk man samtidig en reduksjon nettopp på grunn av
manglende/kun delvis lønnskompensasjon i rammen. Ekstrabevilgningen ble i stor grad spist opp av lønnsøkning, men gjorde at man kunne videreføre aktivitetsnivået fra 2012. Bemanningsbehovet er stort. Virksomheten betjener allerede i dag tilsvarende antall brukere man vil ha ved en utvidet Sigdalsheimen fra 2015. Ved vedvarende overbelegg og press på tjenestene kan det nok forventes, sammen med hjemmesykepleien, et merforbruk i størrelsesorden 1 mill. kroner i 2013. Regnskapet for 1. og 2. kvartal tegner imidlertid et bilde nærmere balanse, men erfaringsvis er presset, pleietyngden og sykefraværet, og ergo vikarbehovet, størst siste halvår. Utskrivningsklare pasienter betalt for 7 døgn per 1. kvartal og ingen for 2. kvartal. Tjenesteområde 2532 Bjørkekvisten barne- og avlastningsbolig: Etter 2 kvartal er periodisert resultat 39 prosent. Det er ingen sammenlignbar prosent fra 2012 men forbruket er på linje med foregående år. Det er imidlertid i sommerhalvåret det er mest utgifter på området grunnet fullt belegg på avlastning i skolens sommerferie. Det vil bli en økning på området på 50 prosent stilling fordelt på to ulike tjenester fra august. Tjenesten ligger an til et mindreforbruk på 200.000,-. Tjenesteområde 2540 BPO til hjemmeboende funksjonshemmede: Inneholder Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune, privat avlastning, omsorgslønn og BPA (brukerstyrt personlig assistent) Periodisert resultat etter 2 kvartal er 67 prosent grunnet at utbetaling til annen kommune ikke er gjennomført etter oppsatt plan. Samlet ligger området an til balanse. Omsorgslønn Periodisert resultat etter 2 kvartal er 111,7 prosent, og ligger an til et framskrevet merforbruk på 100.000,-. Tjenesten har imidlertid to nye søknader under behandling, og det er av den grunn en sannsynlighet for at endelig merforbruk vil bli noe høyere. Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning Etter 2. kvartal er periodisert forbruk på 64,1 prosent. Grunnen til det lave forbruket er at det ikke så langt i år er utbetalt akontobeløp til annen kommune. Møte er avholdt i forhold til dette, og en avventer en nærmere avklaring herfra før utbetaling igangsettes. Her skulle det i følge refusjonskrav gått ut kr 2.346.684,- som enda ikke er utbetalt. Det er i tillegg en feilføring av vikarmidler ved Tono aktivitetssenter på kr 120.000,- som skulle vært belastet her. En må i tillegg se lønnsutgifter opp mot avlastningsboligen da noe personale blir belastet her. Når disse faktorene er beregnet ligger budsjettet etter 1. kvartal an til balanse. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Området ligger foreløpig an til et mindreforbruk på kr 100.000,- grunnet noe høyere forventet statstilskudd til ressurskrevende tjenester enn budsjettert. Det er imidlertid ny søknad under behandling som gjør at dette er noe usikkert. Tjenesteområde 2541 Hjemmetjenester Tjenesten har et samlet periodisert forbruk på 101 prosent og 44,9 prosent. Dersom det høye aktivitetsnivået vedvarer vil hjemmetjenestene kunne ende opp i et merforbruk opptil kr 500.000,-. Sparetiltak blir fortløpende vurdert i forhold til faglig forsvarlighet.
Leiebilene Tilbudet med leiebiler til hjemmesykepleien holdes oppgradert. Hjemmesykepleiens høye aktivitetsnivå vedvarer. I april byttet tjenesten ut en av bilene, i juni ble det byttet ut ytterligere 2, videre vil det byttes ut 1 bil i høst. Avtalt leasingperiode styrer dette utskiftingsløpet. Kostnadene ligger for 2. kvartal på 101 prosent i forhold til periodisert og ligger dermed an til balanse. Budsjettet for 2013 er realistisk beregnet i forhold til bilpark, bilhold og kjørelengder, men stramt. Usikkerhetsfaktorer i forhold til å holde budsjettrammene gjennom året er i hovedsak: Kostnader knyttet til utskifting av totalt 4 biler i løpet av året. Evt uhell/skader på bilene i løpet av året. Bruk av leiebiler har hittil vist at dette totalt sett vil gi en lavere kostnad pr km enn å utbetale kjøregodtgjøring til de ansatte. Hjemmesykepleie Viser 99,3 prosent forbruk periodisert og 43,9 prosent forbruk av totalt budsjett mot 41,8 prosent etter 1. halvår i 2012. Forventer likevel et merforbruk på inntil kr 500.000. Hjemmetjenesten har, som Sigdalsheimen, de største lønnsutgifter på 2. halvår på grunn av periodisering ved årsskiftet og vikarbruk i sommerferien. Periodisert budsjett skal altså ha tatt høyde for dette, men det kan som nevnt være noe usikkert før man får nærmere erfaringstall. Det er ikke budsjettdekning for vikarinnleie i hjemmesykepleien i den grad det er behov for. Hjemmesykepleien er, som Sigdalsheimen, i utgangspunktet i en kronisk sparesituasjon på grunn av stram budsjettramme/ stramt vikarbudsjett. Sparetiltak vurderes kontinuerlig opp i mot hva som er faglig forsvarlig og i nært samarbeid med Sigdalsheimen. Presset på tjenesten henger nøye sammen med overbeleggsituasjonen på Sigdalsheimen. Disse tjenestene må ses i nøye sammenheng da de gir tjenester til de samme brukerne. Det er usikkerhet knyttet til merkostnader ved nettopp overbelegg og høyt aktivitetsnivå på Sigdalsheimen. I tillegg til overbelegget er det generelt økt aktivitet og pleietyngde også i hjemmesykepleien etter at samhandlingsreformen trådte i kraft. Dette er ressurskrevende og har medført, også for hjemmesykepleien, at man ikke har kunnet spare på personalsiden/vikarinnleie i samme grad som før av hensyn til faglig forsvarlighet. Denne situasjonen medvirket til merforbruk i 2012, jf årsrapporten. Ved vedvarende overbelegg og press på tjenestene kan det nok forventes, sammen med Sigdalsheimen, et merforbruk i størrelsesorden 1 mill. kroner i 2013, herav inntil kr 500.000 til vikarbehov i hjemmesykepleien. Regnskapet for første halvår tegner imidlertid et bilde mot balanse, men erfaringsvis er presset, pleietyngden og sykefraværet, og ergo vikarbehovet, størst siste halvår. Hjemmehjelp Viser 91,1 prosent forbruk periodisert og 41,7 prosent forbruk av totalt budsjett. Effekt av økt egenbetaling. Forventer balanse. Tjenestene i omsorgsboligene i Prestfosstunet Viser 105,2 prosent forbruk periodisert og 46,4prosent forbruk av totalt budsjett. Ligger an til et lite merforbruk på 40.000 kroner per 1. halvår. Skyldes lavere sykelønnsrefusjon enn budsjettert samt
lønnsutgifter til lærling. Det er ikke forsvarlig å spare på vikarinnleie ved Eldresenteret da det kun er en pleier stasjonert der på dag og kveld. Tjenestene i omsorgsboligene på Eggedal Eldresenter Viser 108,7 prosent forbruk periodisert og 48,5 prosent forbruk av totalt budsjett. Ligger an til et merforbruk på 70.000 kroner per 1. halvår. Skyldes vikarinnleie for korttids sykefravær. Som ved Eldresenteret er det heller ikke i Prestfosstunet forsvarlig å spare på vikarinnleie, da det også her kun er en pleier stasjonert på dag og kveld. Husmorvikar Regnskapet ligger an til å gå i balanse. Avdeling for psykiatrisk helsetjenester. Psykiatritjenesten har et forbruk på 45,4 prosent etter 2. kvartal i 2013 (til sammenligning 46,2 prosent i 2012). Kjøregodtgjørelsen på kr 28.000,- ligger an til merforbruk på kr.12 000,- Tjenesteområde 2550 Samhandlingsreformen. Forbruket etter 2. kvartal er på 138 prosent. Dette er noe høyt. Budsjett 2012 ble videreført til 2013. Tjenesteområdet endte da med et reellt merforbruk på kr 502.429,-. Det er lagt opp til at a konto beløpene for kommunal medfinansiering skal korrigeres tertialt i forhold til virkelig forbruk. Per nå så kan det derfor se ut som om tjenesten er underbudsjettert i forhold til a konto grunnlaget. Imidlertid er beregnet kostnad (jfr tabell på Helsedirektoratets sider) kr 2.002.172,- per utgangen av juni, mot vårt budsjett på kr 1.933.500,-. På bakgrunn av fjoråret er det kjent at budsjettet er svært stramt. Det vil vurderes hvordan dette tar i vei underveis i året. Sigdal ligger noe høyere enn fylket og landsgjennomsnittet i kostnad per innbygger. Dette relateres hovedsakelig til Sigdals relativt store andel eldre i forhold til fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt. Forløpet er relativt likt fjoråret, og det er naturlig å forvente flere innleggelser mot vinteren, som i fjor. Det er stor sannsynlighet for at vi får et merforbruk også i år, men siden vi ligger noe bedre an så er estimert merforbruk i størrelsesorden kr 250.000,- Utskrivningsklare pasienter er budsjettert og regnskapsført under tjeneste 2531 Sigdalsheimen. Tjenesteområde 2560 Akutthjelp helse- og omsorgstjenester Dette tjenesteområdet er nytt i 2013 og det ble ikke budsjettert på dette området. I Kostraveilederen står følgende: Utgifter til tilbud om døgnopphold for personer med behov for akutthjelp. Som følge av samhandlingsreformen vil det fra 2016 bli en plikt å tilby døgnopphold til personer med behov for akutthjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. Overføringene fra de regionale helseforetakene knyttet til døgnopphold for øyeblikkelig helsehjelp skal føres som inntekt på denne funksjonen. Det vises til arkivsak 13/43 (hs sak 02/13, ks sak 05/13) der det ble vedtatt følgende: Kommunene Jevnaker, Hole, Ringerike, Sigdal, Modum, Krødsherad sender en samlet søknad om tilskudd til døgnopphold for pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp innen 1. mars 2013. Søknaden ble innvilget og Sigdals andel av tilskuddet var kr 306 848,- for inneværende år. Dette vil imidlertid ikke bidra til å avhjelpe Helse og sosials budsjett, da dette hovedsakelig skal dekke ø-hjelpsplasser og økt legedekning på Legevakten på Ringerike. Faktura vil komme i løpet av høsten.
Tjenesteområde 2611 Botilbud Sigdalsheimen Regnskapet for bygget Sigdalsheimen viser 92,6prosent forbruk periodisert og 45,1 prosent forbruk av totalt budsjett. Mindreforbruket i regnskapet må ses i sammenheng med merforbruk på renhold på tjenesten Sigdalsheimen. Feil i regnskapet skyldes feilføring av lønn for renholdspersonell. Disse skal i henhold til kostra fordeles mellom bygg og tjeneste. Regnskapet for bygget viser totalt noe høyt forbruk og kan medføre et merforbruk på rundt 100.000 kroner. Dette skyldes strømutgifter og reparasjon av ventilasjonsanlegget. Tjenesteområde 2612 Botilbud Bjørkekvisten: Periodisert forbruk på 58 prosent etter 2. kvartal. Ligger an til et lite mindreforbruk på kr 30.000,- Tjenesteområde 2650 Kommunalt disponerte boliger Periodisert budsjett viser et resultat på 163 prosent og 43 prosent forbruk av totalt budsjett. Dette kan synes svært bra, men grunnet noe svikt i utleie så ser det ut til at området vil ende i balanse totalt sett, forutsatt at vi har leieboere i boligene. Noe usikkerhet i forhold til strømutgifter siste halvår. Tono aktivitetssenter: Periodisert forbruk på 102,4 prosent. I balanse. Botilbud Bjørkealleen: Området ligger an til et mindreforbruk på kr 80.000,- grunnet økte husleieinntekter da alle leiligheter nå er leid ut, og til en høyere leie enn tidligere leietagere. Botilbud Thorrudbygget: Ligger innenfor budsjettrammen. Prestfosstunet forventes å gå i balanse, evt med et lite mindreforbruk på grunn av økte husleieinntekter, jf vedtak om 10 prosent økning. Eggedal Eldresenter forventes nå å gå i balanse, evt. med noe mindreforbruk på grunn av kredittnota på kommunale avgifter, samt bedrede husleieinntekter ved at alle leilighetene nå er leid ut. Aldersboligene i Prestfoss vil ende med et lite merforbruk på ca 20.000 på grunn av husleiesvikt ved ledighet i bolig i en periode. Omsorgsboliger i Eggedal ligger an til et merforbruk på 50-60.000 på grunn av husleiesvikt ved ledighet i den ene boligen. Heimtun forventes å gå i balanse. Tjenesteområde 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunen Gjelder kjøp av VTO plasser på Modum ASVO. Ligger an til merforbruk på kr 30.000,- på grunn av endringer. Tjenesteområde 2750 Introduksjonsordning flyktninger
Periodisert budsjett viser et resultat på 160 prosent etter 2 kvartal. Regnskapet for denne posten er ikke ferdigstilt. Regninger fra flere tjenesteområder for denne perioden er ikke betalt. Det er derfor ikke mulig å si noe om det reelle forbruket så langt. Her vil det uansett ikke bli noe merforbruk. Kommunen har nå 3 familier og 2 enslige unge menn i programmet. Den ene familien blir ferdig med introduksjonsprogrammet i løpet av 2013 og kommunen har forpliktet seg til å bosette en familie til i løpet av 2013. Det jobbes med å skaffe bolig til denne siste familien. Tjenesteområde 2760 Kvalifiseringsprogrammet Periodisert budsjett viser et resultat på 22 prosent. Vi har foreløpig bare en bruker av dette programmet. Dette skyldes delvis at det har vist seg vanskelig å finne egnede kandidater og at veileder på NAV kontoret har vært sykemeldt i en lengre periode. Vi vil trolig ikke nå plantallet om 4 brukere av programmet, men har forsatt håp om å finne en eller to personer i løpet av høsten som kan nyttiggjøre seg dette. Tjenesteområde 2810 Økonomisk sosialhjelp Periodisert budsjett viser et resultat på 175 prosent. Her er det et merforbruk i størrelsesorden kr 480.000,-. Noe skyldes bostedsløse som vi har vært nødt til å innlosjere midlertidig med høye kostnader over en lengre periode. Her ville det lønne seg for kommunen å ha et midlertidig botilbud til disposisjon for de som mister boligen sin og trenger en straksløsning. Vi har i løpet av 2012 og så langt i 2013 sett en økende tendens til at personer med lav inntekt bosetter seg i Sigdal på bakgrunn av at det er billig å kjøpe og leie bolig her. De har imidlertid ikke nok inntekt til at de klarer alle sine økonomiske forpliktelser samtidig som det er nok penger igjen til livsnødvendigheter og de har dermed behov for noe økonomisk sosialhjelp. Vi har også en større andel i 2013 som har økonomisk sosialhjelp som eneste inntektskilde enn det vi hadde i 2012. Disse jobbes det med for å få de over i inntektsgivende arbeid. I tillegg til dette er det også noen tilfeldigheter som ikke kan forklares. Tjenesteområde 8500 Statstilskudd flyktninger Periodisert budsjett viser et resultat på 92 prosent etter 2 kvartal. Ses sammen med tjenesteområde 2750 Introduksjonsording flyktninger. Tjenesteområde 2830 Bistand til etablering Dette tjenesteområdet er et nullbudsjett. Balanse. Prosjekter med egne bevilgninger pr. 31.06.2013: Prosjekter i driftsregnskapet som ikke er avslutta: Prosjekt 930010: Oppussing/rehabilitering og utvendig maling av aldersboliger og skifte taket over kantina og taket i aldersboliger. Skifte av asbesttak på garasje og stabbur Innvilget beløp kr 300.000,-. Arbeidene pågår fortsatt. Det er skiftet tak på 3 boliger. 1 bolig gjenstår. Beising og utvendig oppussing utover dette gjenstår. Utskifting av tak gjøres av egne ansatte, i utgangspunktet ett i året. Gjenstående på prosjektet er kr 167.659,- Kostnaden med å skifte tak har vist seg å ha en kostnad i størrelsesorden kr 50.000 per tak for boligene, ergo vil ikke de resterende midlene holde for å utføre alle oppgavene i prosjektet. Det resterende vil holde til å bytte tak på en bolig, og muligens garasjen og stabburet. Oppussing av
boliger forøvrig, herunder beising vil ikke kunne dekkes av bevilgede midler. Kantinetaket utgår, jfr sak vedr utvidelse av Sigdalsheimen. Anslag udekket behov: ca kr 40.000,-. Prosjekt 930040: Div brannforebyggende tiltak: A. Branndør mellom felles oppholdsrom og gang i Prestfosstun. Tiltak i forhold til brannvernkrav er utført, jfr brannvernpålegg. Tiltaket ble utført høsten 2012: kostnad kr 16.404,-. B. Åpne brannvegg/sette inn ny branndør på rehabiliteringsavdelingen inn til dagens aktivitetsstue på Sigdalsheimen. Dette for å gjøre stua mer egnet til sitt bruk. Planløsning og behov ses i sammenheng med utvidelsen av Sigdalsheimen og dagaktivitetstilbudet her (arkivsak 12/420). Budsjett: kr 75.000,-. Gjenstående på prosjektet pr 30.06.2013: kr 83.596,- Prosjekt 930030: Etterisolering Thorrud. Prosjektet er ikke avsluttet. Gjenstående på prosjektet per 30.06.13: kr 25.000,-. Prosjekt 930070 Oppussing av bad/ bytte av plater i Bjørkealleen bofellesskap som følge av råte. Gjenstående på prosjektet per 30.06.13: kr 30.000,-. Prosjekt 930060 Gulvvaskemaskin til vaskeriet ved Sigdalsheimen: kr 30.000,-. Er lagt inn som prosjekt i driftsbudsjett 2013. Tilbud er mottatt. Maskinen er kjøpt inn. Ingen kostnader påløpt er 30.06.13. Prosjekt 930011: Trygdeboligene, 2 stk småhus. Her er det diverse innvendig vedlikeholdsarbeid som er påkrevd. Risikoen for vannlekkasje er overhengende. I tillegg er det noe elektrisk arbeid som må gjøres. Estimat for diverse nødvendig arbeid i boligene: kr 100.000,-. Lagt inn i økonomiplanen over 2 år på 2013 og 2014. Budsjett for 2013 er kr 50.000,-. Oppussing av den første boligen er påbegynt 1 halvår 2013. Ingen kostnader påløpt per 30.06.13 Prosjekt 930080: Nordboligen: Denne har behov for diverse utvendige utbedringer. Dagens terrasse er råtnet og må byttes ut. Beising av hele huset og garasjen er nødvendig. Noe kledningsbord må også byttes ut. Dagens inngangsdør går i oppløsning og må byttes ut. Estimat for nødvendige utbedringer: kr 100.000,-. Er lagt inn som prosjekt i driftsbudsjettet for 2013. Oppussingen er planlagt utført i løpet av sommerhalvåret 2013. Ingen kostnader påløpt per 30.06.13. Prosjekt 930090: Utbedring og utskifting av teknisk utstyr. Eggedal Eldresenter har behov for å skrifte ut de gamle varmtvannsbeholderne sine. Disse er nå 20 år og krever mye kostnadsdrivende vedlikehold. Nye varmtvannsbeholdere 2 stk a 400 liter + montasje. Estimert kostnad 60.000,-. Lagt inn som prosjekt i driftsbudsjett 2013. Ingen kostnader påløpt per 30.06.13. Prosjekt 930091: Glansemaskin for å vedlikeholde gulvene på Eggedal Eldresenter. Et viktig tilskudd i den jevnlige vedlikeholds- og renholdsarbeidet. Kr 22.000,-. Lagt inn som prosjekt i driftsbudsjett 2013. Ingen kostnader påløpt per 30.06.13. Prosjekt 930061: Ny Steamkjele til kjøkkenet på Sigdalsheimen. Erstatte gammel Steamkjele (2003). Kr 80.000,- Lagt inn som prosjekt i driftsbudsjett 2013. Vurderes omdisponert. Ingen kostnader påløpt per 30.06.13.
Prosjekt 930021: Utredning, fremtidig løsning for bygg Helsestasjonen. Er lagt inn som prosjekt i driftsregnskapet for 2013 med kr 50.000,-. Ses i sammenheng med utvikling for øvrig i dette området. Ingen kostnader er påløpt per 30.06.13. Prosjekt 960030: Sentrumsutvikling : Andel avsatt til uteområder/sansehage ved Sigdalsheimen. Kr 50.000,- er avsatt til sansehage fra midler til sentrumsutvikling i Prestfoss (sak fs. 57/10 den 03.06.2010) Øremerket Sansehage. Grunnarbeidene til sansehage er inkludert i prosjekt 030030, omsorgsboliger Prestfoss. Beløpet disponeres av Hagelaget og brukes til ferdigstillelse av hagen, slik som beplantning og diverse sanseelementer. Beløpet overføres Hagelaget i juli. Prosjekter i investeringsregnskapet som ikke er avslutta: Prosjekt 030010 Utredning utvidelse Sigdalsheimen. Skisser nytt inngangsparti/heis Sigdalsheimen. Totalt er det bevilget kr 300.000,-. Prosjektet ble startet i 2010. Høsten 2012 ble skissene for potensiell utvidelse av Sigdalsheimen oppdatert og sak lagt fram for politisk behandling i råd og utvalg. Noe arbeid ble lagt i skissene i forbindelse med å utarbeide underlag til forprosjekt. Skissestadiet er ferdig. Resterende på prosjektet ved endt skisseprosjekt per 31.03.2013 er kr 44.159,-. Prosjektet i løpet av april gått inn i en ny fase, forprosjektfase i forkant av totalentreprise. Mindreforbruket i skisseprosjektet overføres til neste fase forprosjekt utvidelse av Sigdalsheimen, som er en del av hovedprosjekt Utvidelse Sigdalsheimen, som har en totalramme på kr 33.300.000,- eks mva. Finansiering er låneopptak, testamentarisk gave og investeringstilskudd fra Husbanken (tilsagn på inntil kr 15.506.000,- er gitt fra Husbanken). Per 30.06.13 er det påløpt kr 26.125,- på hovedprosjektet. Forprosjekt startet i mai og planlegges avsluttet i løpet av ca 6-8 måneder, deretter starter totalentreprisen. Bygget er planlagt at skal stå ferdig til drift i månedsskiftet januar/februar 2015. Prosjekt 030011 Heis Sigdalsheimen og nytt inngangsparti. Prosjektramme kr 1.900.000,- (eks mva). Kr 2.375.000,- (inkl mva) Andel Tilskudd: inntil 950.000,-. Det opptas lån for opptil kr 900.000,-. Dersom prosjektkostnadene blir lavere enn 2.375.000,-, vil tilskuddet fra Husbanken reduseres prosentvis slik at denne hele tiden dekker 40 prosent. Heisen på Sigdalsheimen ble skiftet ut sommeren 2012. Prosjektering av ny hovedinngang pågår. Påløpt hittil: kr 1.352.388,-. Gjenstående beløp per 30.06.2013: kr 547.612,-. Brukes nå til ny hovedinngang. Ferdigstillelse ila 2013. Prosjekt 030030 Omsorgsboliger i Prestfoss: Arbeidsgruppe er etablert for arbeidet med omsorgsboliger. For detaljer, se egne saker. Gjennomføres som totalentreprise under ledelse av Hobbelstad og Rønning AS. Kommunen har engasjert ekstern byggeleder Raddum Prosjekt AS for oppfølging av prosjektet på kommunens vegne. Bygget ferdigstillelse april 2013. Uteområdene opparbeides våren 2013. Innflytting 1 juni 2013.
Prosjektramma er kr 16.160.000,- (ekskl mva). Finansiering ved investeringstilskudd fra Husbanken. Det resterende dekkes av lån. Opptak av lån opptil kr 11.454.000,- er godkjent av kommunestyret. Gjenstående beløp per 30.06.2013: kr 105.592,-. Prosjektet er gjennomført. Kun mindre utbedringer gjenstår. Prosjekt 030040 Universelt utformet flyktningebolig: Totalt er det bevilget kr 3.367.100,-. Per 30.06.13 er det påløpt kr 1.473.837,-. Det er søkt Husbanken om tilskudd til oppføring av utleiebolig samt grunnlån. Gjenstående på prosjektet er kr 1.816.709,-. Prosjektet kom i full gang i løpet av april 2013; Bygget er reist og det jobbes med innvendige løsninger; elektriker, snekker, VVS mv. Prosjekt 030031: Inventar og møbler til fellesarealene i de nye omsorgsboligene i Prestfoss: Kr 100.000,-. Møbler er kjøpt inn, leveres august 2013. Det er ikke påløpt kostnader på prosjektet per 30.06.13. Prosjekt 030012: IT utstyr: Innkjøp av PDA til hjemmetjenesten (mobile terminaler til pasientdokumentasjon). Kr 120.000,-. Lagt inn i investeringsbudsjett for 2013. Ingen kostnader er påløpt per 30.06.13. Dette vil skje i løpet av høsten/vinteren 2013.