SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1125

Transkript

1 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1125 REGNSKAP 2. TERTIAL HELSE OG SOSIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 4 Helse og sosial etter 2. tertial tas til orientering. Saken avgjøres av: Hovedutvalg for Helse og sosial

2 Saksutredning Planområde 4 Helse og sosial Planområde 4 Januar-August (hele 1000) Regnskap Budsjett Avvik i kr Forbruk Regnskap 1000 Politisk styring og kontroll Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferd Forvaltning av eiendommer Voksenopplæring Helsestasjon Foreb. arbeid, helse og sosial Friskliv Aktiviser./ service eldre/ funksj.h Legetjenester Fysio-/ergoterapitjeneste Sosial rådgivn og veiledning Tilbud til pers m/rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familie Barneverntiltak utenfor familie HO Sigdalsheim HO Bjørkekvisten HO Hjemmeb. Funks.h HO Hjemmeboende HO Psykisk helse Tilb. øyebl. hjelp døgnopph Botilbud Sigdalsheimen Botilbud Bjørkekvisten Kommunalt disponerte boliger Arb.rettede tiltak i kommunal regi Introduksjonsordning flyktninger Kvalifiseringsprogrammet Ytelse til livsopphold Bist.etabl.oppretth.eg.bolig Tj. utenf. ord. kom.ansv.omr Statstilskudd flyktninger Sum Sammendrag for planområde 4 Planområde 4 har et positivt budsjettavvik på kr ,-og ligger med 87 prosent i forhold til periodisert budsjett etter 2. tertial Dette kan synes svært bra, men det er fortsatt avvik som både er relatert til periodisering og aktivitetssvingninger og avvik fra forventet fakturaflyt. Det forventes mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Fordelt på de enkelte hovedområder fordeler dette seg om lag som følger:

3 For Sigdalsheimen og hjemmetjenesten med alle tjenester og bygg forventes et samlet mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjenester til funksjonshemmede med alle tjenester og bygg ligger totalt an til et fremskrevet mindreforbruk på kr ,- med vedtak vi kjenner i dag. Det er noe usikkerhet rundt tallet, da vedtak endres gjennom året. Barnevernstjenesten ligger samlet sett an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjenesteområdene i NAV ligger an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Flyktningtjenesten ligger i tillegg an til mindreforbruk. Antydet beløp i størrelsesorden kr ,-. Statstilskudd flyktninger bidrar til å saldere regnskapet til planområde Helse og sosial. Det er imidlertid et ønske fra sektoren om at ubrukte midler settes på disposisjonsfond for å sikre forutsigbarhet i tjenesten framover. Tjenesteområdene under Forebyggende helse ligger samlet an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjenesteområdene under legetjenestene ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr ,- Tjenesteområdene under psykisk helse og rus ligger an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer. Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr 8.000,-, og ligger med 55 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes avlysning av ett møte. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 69 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes delvis periodiseringsavvik og delvis reelt mindreforbruk grunnet ubesatt stilling. Innsparing i størrelsesorden kr ,-. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak Tjenesten har i følge regnskapet endt på et negativt budsjettavvik på kr ,- Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Tjenesten har i følge regnskapet et negativt budsjettavvik på kr , og ligger med 109 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer merforbruk i størrelsesorden ,- grunnet økte lønnskostnader og økte kostnader til forvaltning av eiendommene. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Tjenesten har i følge regnskapet et negativt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 107 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer balanse. Tjeneste 2320 Helsestasjonen. Tjenesten har, i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 96 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse. Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr , og ligger med 60 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Kommunelege Forventer merforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet økte

4 lønnskostnader. Forebyggende helsetjenester: Forventer balanse. Psykolog: Forventer mindreforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet ubesatt stilling siste kvartal. Tjeneste 2332 Friskliv. Tjenesten har i følge regnskapet et negativt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 116 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 84 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Øvrig skyldes periodiseringsavvik Tono aktivitetssenter og fritidskontakt for funksjonshemmede ligger an til mindreforbruk på kr ,- vesentlig grunnet lavere forbruk til tjenesten fritidskontakt. Aktivitetssenter og fritidskontakt, psykisk helse ligger an til merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Dagsenteret ved Eggedal Eldresenter forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Grunnet høyere matkostnader. Dagsenteret ved Sigdalsheimen forventes å ende i balanse, mot varslet merforbruk etter 1 tertial. Dette skyldes innsparing på stilling og bortfall av brukertiltak. Bussen ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer ligger foreløpig an til mindreforbruk i strørrelsesorden kr ,- på grunn lite utskifting av alarmer og rimeligere bilhold. Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende forventes å gå balanse. Matombringing forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden kr ,-, grunnet ekstrainnleie. Tjeneste 2410 Legetjenester Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 95 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Øvrig avvik skyldes periodiseringsavvik. Fastlegeordningen forventes å gå i merforbruk i størrelsesorden kr ,- ift kostnader til veiledningstjeneste av lege i spesialisering. Prestfoss legesenter forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden kr ,-, grunnet økte kostnader medisinsk forbruksmateriell og noe økte vikarkostnader spesielt ift ferieavvikling. Eggedal legekontor forventes å gå i balanse. Turnuskandidat forventes å gå i balanse Legevakt forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden ,-. Grunnet godtgjøring til kommunens fastleger for daglegevakttjeneste inkl etterbetaling for Ringerike

5 interkommunale legevakt forventes å gå i balanse. Tjeneste 2411 Fysioterapi Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 97 prosent i forhold til periodisert budsjett. Fysioterapi-/ergoterapitjenester ved Sigdalsheimen/hjemmetjenesten Forventes å gå i balanse. Fysioterapitjenester Helsestasjonen forventes å ende i mindreforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet innsparing på lønn og vikarutgifter. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Tjenesten har i følge regnskapet et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 125 prosent i forhold til periodisert budsjett. Sosial rådgivning og veiledning i NAV Forventes å gå i balanse. Sosial rådgivning og veiledning i flyktningtjenesten Har et negativt budsjettavvik på kr ,-. Dette skyldes uforutsett bruk av ekstrahjelp samt støttekontakt, tolk og transportutgifter. Noe av dette skal budsjettjusteres. Dette er et merforbruk som vil bli dekket inn av statstilskuddet (8500). Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 28 prosent i forhold til periodisert budsjett. Grunnet periodiseringsavvik av tilskudd boveileder. Området forventes ende i balanse. Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr , og ligger med 73 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse i løpet av året når kostander til barnevernvakta også blir belastet. Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 8 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det er en stadig økning i barn som mottar hjelpetiltak og det forventes mindreforbruk i størrelsesorden kr i løpet av året. Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 77 prosent i forhold til periodisert budsjett. Etter 2 år med harmonisering av drift for kommunene i den interkommunale barneverntjenesten forventes det når at utgiftsnivået er stabilt. Det må samtidig understrekes at dette er en post som er vanskelig å drive budsjettstyring i forhold til, da eventuelle nye plasseringer utenfor hjemmet, og særskilt institusjonsplasseringer kan føre til store kostnader. Per 2. tertial forventes mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjeneste 2531 BPO Sigdalsheimen Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 98 prosent i forhold til periodisert budsjett. Området ligger imidlertid an til et mindreforbruk i størrelsesorden

6 ,-: Pleie Sigdalsheimen forventes å gå med mindreforbruk i størrelsesorden kr ,- ved innsparing på vikar grunnet redusert press på tjenesten gjennom 2. tertial. Kjøkken forventes å gå med mindreforbruk i størrelsesorden ,- grunnet grunnet innsparing på lønn og vikarutgifter, samt noe lavere matkostnader. Renhold forventes å gå med merforbruk kr ,- Dette skyldes utsatt effektuering av innsparingstiltak i 2017, grunnet utarbeidelse av nye renholdsplaner og turnusplan. Trivselsassistenter forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter skal finansieres av gavepenger. Tjeneste 2532 HO i Bjørkekvisten avlastningsbolig Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 73 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger an til mindreforbruk på kr ,- grunnet tjenester som er avsluttet etter at budsjett ble lagt, og en høyere finansiering her gjennom tilskudd en periode. Dette er allikevel noe usikkert grunnet endringer også siste tertial. Tjeneste 2540 HO til hjemmeboende funksjonshemmede Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 85 prosent i forhold til periodisert budsjett. Området ligger imidlertid an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-: Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning: Rapporteres i balanse. Noe økning i forbindelse med ny turnus fra november med styrking av bemanning enkelte dager/ tider på døgnet grunnet nye behov. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) ligger an til et mindreforbruk i størrelsesorden ,- grunnet ikke fullt bruk av alle tildelte timer og noe lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Omsorgslønn ligger an til et mindreforbruk på ,- grunnet endringer i løpet av året. Tjeneste 2541 HO til hjemmeboende Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr , og ligger med 98 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-: Hjemmesykepleie, tjenestene i omsorgsboligene Prestfosstunet og Eggedal Eldresenter hjemmehjelp og leasingbiler ligger etter 2 tertial an til mindreforbruk i størrelsesorden kr relatert til innsparing på vikar i hjemmetjenestene grunnet redusert behov på tjenestene samt noe rimeligere bilhold. Husmorvikar forventes å gå med mindreforbruk på kr ,- Grunnet spart på vikarinnleie. Tjeneste 2542 HO Psykisk helse Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 92 prosent i forhold til budsjett. Det forventes et mindreforbruk i størrelsesorden ,- grunnet spart på vikarinnleie.

7 Tjeneste 2560 Akutthjelp helse og omsorgstjenester Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr 9.000,-, og ligger med 98 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer balanse. Tjeneste 2611 Botilbud Sigdalsheimen Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 93 prosent i forhold til periodisert budsjett. Området ligger an til balanse etter 2. tertial, avviket skyldes manglende fakturering. Tjeneste 2612 Botilbud Bjørkekvisten Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 33 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger an til mindreforbruk på ,- grunnet lavere oppvarmingsutgifter enn budsjettert. Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har i følge regnskapet et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 88 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Omsorgsboligene Prestfosstunet forventes å ende med merforbruk ,- pga utbedring av råteskader på verandagelendrene mv. Eggedal Eldresenter anslag kr i merforbruk grunnet husleiesvikt på 2 hybler som står ledig, oppgradering av branntegninger, reparasjon heis, utbedring etter brann- og el. tilsyn samt behov for utskifting av ventilasjonssystem. Heimtun forventes merforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet midlertidig ledighet. Aldersboligene i Prestfoss forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet oppgradering av Norboligen samt husleiesvikt. Omsorgsboligene i Eggedal forventes å ende i balanse. Bjørkealleen bofellesskap forventes å gå i balanse. Thorrudbolig forventes å gå i balanse Hus Baneveien forventes å gå i balanse. Boliger til flyktningtjenesten forventes å ende i balanse. Ses mot tilskudd, tjeneste Tjeneste 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Forventes å gå i balanse Tjeneste 2750 Introduksjonsordning flyktninger Tjenesten har i følge regnskapet et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 101 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse da aktiviteten innen flyktningetjenesten ligger innenfor det som blir dekket av statlige IMDI-midler. Se tjenesteområde 8500 Statstilskudd flyktninger. Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogrammet Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 58 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes at en deltaker har sluttet i programmet da han fikk seg jobb. Vi har foreløpig ikke funnet noen andre som kan nyttiggjøre seg dette programmet, men det

8 jobbes kontinuerlig med å vurdere hvem som bør tilbys dette. Forventer mindreforbruk i størrelsesorden kr Tjeneste 2810 Ytelse til livsopphold Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 47 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ytelse til livsopphold i NAV Har et positivt budsjettavvik på kr ,-. Forventes pr.nå og ende i balanse, Ytelse til livsopphold i flyktningtjenesten Har et positivt budsjettavvik på kr ,-. Skyldes i hovedsak omlegging av rutiner internt på kontoret og bedre kontroll med økonomien til flyktningene. Avviket antas å bli mindre da noen har behov for utstyr til vinteren. Flere vil i tillegg få kommunale lån til kjøp av bil. Forventer mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Mindreforbruket ses mot konto 8500 Statstilskudd flyktninger. Tjeneste 2830 Bistand til etablering og drift av egen bolig Tjenesten har i følge regnskapet et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse da kostnader dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Regnskapet viser merforbruk på kr 7.000,-. Ender i balanse. Tjeneste 8500 Statstilskudd flyktninger Tjenesten har i følge regnskapet et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 141 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid balanse da kostnader knyttet til flyktningetjenesten på tjenesteområdene 2420, 2130, 2810, og tjenesteområde 2750 Introduksjonsordning flyktninger, samt andre deltjenester som ytes til flyktninger, dekkes opp med statlige tilskudd (8500 Statstilskudd). Ved eventuelt mindreforbruk bør det vurderes om pengene skal settes på fond med tanke på videre oppfølging av flyktninger i 2018 og forutsigbarhet i tilbudet når statstilskuddet reduseres ift oppholdslengden til den enkelte. Det vil fortsattvære behov for tett oppfølging av flere. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt SH, oms.boliger og Bj alleen; oppgrad av utearealer ihht plan SH renovering kjøle og ventilasjonsanlegg Oppussing av bad i Bjørkealleen Utbedring av gulv, ganger Bjørkealleen Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt hittil (30. 8) i 2017 Rest bevilgn. A - B Status Pågår. Startet juli Pågår Bestilt. Starter ca 1 okt Pågår

9 Bjørkealleen, nytt belegg Investeringsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt Generell utskift. Møbler Utbygging av Helsestasjon/ Helsehus Bjørkealleen, utvendige persienner Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt hittil (30. 8) i 2017 Rest bevilgn. A - B Status Pågår *) + ks vedtak 39/ *) Pågår Pågår, lev november Innkjøp PDA Ferdig Solskjerming Sigdalheimen Pleie- og rehabiliteringsutstyr SH Møbler ny avdeling SH Oppgradering eksisterende bygg SH Oppussing park.plass og uteomr. Thorrudbygg Oppgrad. Vaskeriet SH Sigdalsheimen, skilting Prestfosstun og Heimtun, kjøp av markiser Pågår, lev no vember Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig Pågår Pågår, lev. November 17