SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/1736

Transkript

1 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/1736 REGNSKAP 1. TERTIAL - HELSE OG SOSIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 4 Helse og sosial etter 1. tertial tas til orientering. Saken avgjøres av hovedutvalget for helse og sosial.

2 Saksutredning Planområde 4 Helse og sosial Tjenesteområde 1. tertial Justert budsjett Vedtatt budsjett Avvik i kr Forb ruk i pros ent 1. tertial Politisk styring og kontroll Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferd Forvaltning av eiendommer Voksenopplæring Helsestasjon Forebyggende arbeid, helse og sosial 2332 Friskliv Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede 2410 Legetjenester Fysio-/ergoterapitjeneste Sosial rådgivn og veiledning Tilbud til pers m/rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familie Barneverntiltak utenfor familie HO Sigdalsheim HO Bjørkekvisten HO Hjemmeboende funksjonshemmede 2541 HO Hjemmeboende HO Psykisk helse Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 2611 Botilbud Sigdalsheimen Botilbud Bjørkekvisten Kommunalt disponerte boliger Arb.rettede tiltak i kommunal regi 2750 Introduksjonsordning flyktninger 2760 Kvalifiseringsprogrammet Ytelse til livsopphold Bist.etabl.oppretth.eg.bolig Statstilskudd flyktninger Sum

3 Sammendrag for planområde 4 Planområde 4 har et negativt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 101 prosent i forhold til periodisert budsjett etter 1. tertial. Dette kan synes bra, men det er fortsatt avvik som både er relatert til periodisering og aktivitetssvingninger og avvik fra forventet fakturaflyt. Det forventes et reelt merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Fordelt på de enkelte hovedområder fordeler dette seg om lag som følger: Oppsummeringen pr. virksomhet og viser: Områdene under: fellestjenester, omsorgsboliger og bygg, vaktmester, kjøkken og renhold ved Sigdalsheimen. Områdene ligger samlet sett an til et merforbruk på kr grunnet bygg og vedlikeholdskostnader. Områdene under Sigdalsheimen, pleie ligger samlet sett an til et merforbruk på kr etter 1. tertial. Det er usikkert hvordan det utvikler seg videre avhengig av belegg og bemanningsbehov. Områdene under hjemmetjenesten ligger samlet sett an til et mindreforbruk på kr som følge av redusert behov. Områdene under tjenester til funksjonshemmede med alle tjenester og bygg ligger totalt an til et fremskrevet mindreforbruk på kr ,- med vedtak vi kjenner i dag. Det er usikkerhet rundt tallet, da vedtak endres gjennom året. Barnevernstjenesten ligger samlet sett an til balanse sett ut i fra dagens situasjon. Områdene under NAV ligger samlet sett an til merforbruk i størrelsesorden kr ,- som følge av økte kostnader til økonomisk sosial hjelp NAV og flyktningetjenesten. Områdene under Forebyggende helse ligger samlet an til merforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet økte utgifter til psykolog/rph. Områdene under legetjenestene ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr grunnet økte lønnsutgifter. Områdene under psykisk helse og rus ligger an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,- redusert behov i tjenesten fritidskontakt. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 2.000,-, og ligger med 142 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 111 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventet merforbruk på grunnet økte lønnskostander. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 250,-. Forventer balanse.

4 Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr , og ligger med 115 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skylder periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 48 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes forsinket fakturering fra Modum. Forventer balanse. Tjeneste 2320 Helsestasjonen. Tjenesten har, i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 104 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr , og ligger med 69 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer merforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet økte lønnskostnader. Kommunelegen forventer merforbruk på kr grunnet økte lønnskostnader. Forebyggende helse, her vil det mottas bidrag på tilretteleggingstilskudd fra NAV. Noe periodiseringsavvik på området. Forventer balanse. Psykolog/RPH-SAPH. Psykologen begynte i 50 % fra 1.2 og 100 % fra 1.4 slik at vi har besparelse på lønn, men dette vil justere seg grunnet fratrekk på tilskudd. Modum er litt sent ute med fakturering RHP/SAPH. Forventer merforbruk på kr da deler av psykologstillingen ikke lenger inngår i avtalen som medfinansiering. Tjeneste 2332 Friskliv. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 7.000,- og ligger med 94 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 78 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer mindreforbruk i størrelsesorden Øvrig skyldes periodiseringsavvik Tono aktivitetssenter og fritidskontakt for funksjonshemmede ligger an til mindreforbruk på kr ,- grunnet noe lavere forbruk til tjenesten fritidskontakt så langt, men vedtaksmengden varierer gjennom året på denne tjenesten. Aktivitetssenter og fritidskontakt, psykisk helse har et mindreforbruk på kr grunnet noe lavere forbruk til tjenesten fritidskontakt så langt. Dagsenteret ved Eggedal Eldresenter forventes å gå i balanse. Dagsenteret ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Bussen ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer ligger foreløpig an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,- på grunn av mindre behov så langt i året. Har ennå ikke mottatt krav fra Modum på velferdsteknologiprosjektet. I tillegg har vi hatt økning på inntekter fra trygghetsalarm. Forventer balanse.

5 Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende forventes å gå balanse. Matombringing forventes å gå i balanse. Tjeneste 2410 Legetjenester Tjenesten har i følge tabellen positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 99 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Prestfoss legesenter forventes å gå i balanse Eggedal legekontor forventes å gå i balanse. Legevakt forventes å gå i balanse. Fastlegeordningen forventes å gå i balanse. Turnuskandidat forventes å gå i balanse. Tjeneste 2411 Fysioterapi Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 98 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer balanse. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 97 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventes å gå i balanse. Sosial rådgivning og veiledning i NAV. Ansvaret har et negativt budsjettavvik på kr grunnet overlapping av vikar for ansatt som gikk ut i svangerskapspermisjon. Samtidig ligger refusjonen noe etter. Sosial rådgivning og veiledning i flyktningetjenesten. Ansvaret har et positivt budsjettavvik på kr ,- grunnet mindre bruk av ekstrahjelp og tjenestekjøp. Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 131 prosent i forhold til periodisert budsjett. Årsaken til merforbruket er feil periodisering. Forventer balanse. Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr , og ligger med 23 prosent i forhold til periodisert budsjett. Refusjon for interkommunal barneverntjeneste ikke er belastet per Forventer å gå i balanse. Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 9 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det er en stadig økning i barn som mottar hjelpetiltak og det forventes at tjeneste 2510 vil gå i balanse. Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 85 prosent i forhold til periodisert budsjett. Etter 4 år med harmonisering av drift for kommunene i den interkommunale barneverntjenesten forventes det nå at utgiftsnivået er stabilt. Det må samtidig understrekes at dette er en post som er vanskelig å drive budsjettstyring i forhold til, da eventuelle nye plasseringer utenfor hjemmet, og særskilt institusjonsplasseringer kan føre til store kostnader.

6 Per 8.5. er det ubetalte fakturaer for kjøp av tjenester fra staten (særskilt forsterket fosterhjem) og det forventes å gå i balanse. Tjeneste 2531 BPO Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 106 prosent i forhold til periodisert budsjett. Se under. Pleie Sigdalsheimen har et merforbruk pr. 1. tertial på Det har fra og med januar vært økning i belegget på Sigdalsheimen i forhold til det som ble lagt inn i budsjettet for, hvor bemanningen ble redusert med en pleier på dag og en på kveld, på bakgrunn av redusert belegg fra juni og ut hele I tillegg er det flere beboere med behov for 1/1 bemanning. Det har medført behov for å styrke bemanningen med to ekstra på dag og kveld og en på natt fram til dags dato. Dette utgjør en økning på årsbasis 7,89 årsverk. Det er usikkert hvordan dette vil utvikle seg utover året. Kjøkken forventes å gå i balanse. Renhold forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter skal finansieres av gavepenger. Tjeneste 2532 HO i Bjørkekvisten avlastningsbolig Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 89 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger an til balanse grunnet noe mere avlastning i sommerferien og endringer i vedtak. Tjeneste 2540 HO til hjemmeboende funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 84 prosent i forhold til periodisert budsjett. Deler av dette er periodiseringsavvik. Forventer mindreforbruk på ,- Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning: Forventer balanse. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) ligger an til et mindreforbruk i størrelsesorden ,- grunnet ikke fullt bruk av alle tildelte timer. Omsorgslønn ligger an til et mindreforbruk på ,- med behovene som er kjent i dag. Denne tjenesten er lite forutsigbar, og resultatet her kan fort snu med nye vedtak. Tjeneste 2541 HO til hjemmeboende Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr , og ligger med 97 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-: Hjemmesykepleie og hjemmehjelp ligger an til positivt budsjettavvik i størrelsesorden kr Mindreforbruket skyldes sparte lønnsutgifter (vikarmidler) som følge av noe redusert behov for tjenestene. Husmorvikar Forebyggende helse forventes å gå i balanse.

7 Tjeneste 2542 HO Psykisk helse Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 114 prosent i forhold til budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2560 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 91 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer balanse. Tjeneste 2611 Botilbud Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 104 prosent i forhold til periodisert budsjett. Se under. Sigdalsheimen bygg og vaktmestertjenester. Området ligger an til merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Dette skyldes bygningsmessige utbedringer; herunder utbedringer etter lekkasjer på beboerrom ettervinteren, utskifting av branndør, ferdigstilling av påbegynt arbeid med å skifte ut gelendre i treverk i dårlig forfatning til galvanisert stål. Energikostnadene er høyere enn budsjett etter 1 tertial. Renhold Sigdalsheimen forventes i balanse. Tjeneste 2612 Botilbud Bjørkekvisten Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 40 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger an til balanse. Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 14 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Omsorgsboligene Prestfosstunet anslag merforbruk kr ,-. Hovedsakelig grunnet utbedringer med ferdigstilling solskjerming, bygningsmessige utbedringer, herunder utskifting av ødelagt utgangsdør, samt noe husleiesvikt og noe høyere energikostnader enn budsjettert. Eggedal Eldresenter anslag merforbruk kr ,-. Hovedsakelig grunnet utbedring av krav i etterkant av brannrapport fra Schneider og brannfore-byggingsgjennomgang Steg AS, en gjennomgang utført 2017 som en del av brannforebyggende arbeidet på Eldresenteret de siste årene, samt husleiesvikt. Regnskapet viser noe høyere energikostnader enn budsjettert. Heimtun forventes merforbruk i størrelsesorden kr ,- grunnet midlertidig ledighet og noe høyere energikostnader enn budsjettert. Aldersboligene i Prestfoss forventes å gå i balanse Omsorgsboligene i Eggedal forventes et merforbruk på ,- på grunn av utbedring av boligen, samt husleiesvikt. Bjørkealleen bofellesskap forventes å ende med et merforbruk på ,- grunnet husleiesvikt. Thorrudbolig forventes å gå med et mindreforbruk på ,- grunnet noe økt husleieinntekt grunnet utleie hele året. Hus i Flataveien forventes å gå i balanse.

8 Vangsnes forventes å gå med merforbruk på ,- grunnet utgifter til oppussing. Tjeneste 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr , og ligger med 74 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventes å gå i balanse Tjeneste 2750 Introduksjonsordning flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 96 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventes å gå i balanse. Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogrammet Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 72 prosent i forhold til periodisert budsjett. Vi regner med at det vil være flere personer som har behov for dette programmet etter sommeren og at det dermed forventes å gå i balanse. Tjeneste 2810 Ytelse til livsopphold Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 188 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventet merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Ytelse til livsopphold i NAV har et negativt budsjettavvik på kr Det har vært en innstramming i reglene for statlige ytelser som gjør at mange som før årsskiftet hadde ytelser i folketrygden på grunn av nedsatt arbeidsevne nå får økonomisk sosialhjelp som basisytelse. Poengterer at dette er pr. 1. tertial og at det er vanskelig å forutse hva som skjer ut året, men det følges nøye opp. I tillegg er gitt som lån og som har blitt betalt ut via denne tjenesten. Ytelse til livsopphold i flyktningetjenesten utenfor prosjekt viser et negativt budsjettavvik på kr , ,- av disse ytelsene er gitt som lån. I løpet av de første månedene i har 7 av flyktningefamiliene flyttet fra privat til kommunal bolig. Noe av merforbruket er engangskostnader for å møblere opp kommunale boliger. Tjeneste 2830 Bistand til etablering og drift av egen bolig Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 3.000,-, og ligger med 58 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse da kostnader dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. Tjeneste 8500 Statstilskudd flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 61 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes endrede utbetalingsrutiner fra IMDI. Forventes å gå i balanse.

9 Driftsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt hittil (30.04) i Rest bevilgning A - B Status Bjørkekvisten/Bjørke alleen/tono: vedlikehold Påbegynnes høsten SH renovering kjøle og ventilasjonsanl. Bjørkealleen: Hjelpemidler til avlastningsboligen Sigdalsheimen, utomhus utbedring og beising stabbur Gammelt defekt anlegg er skiftet jfr rådgivn fra fagpersoner.. Videre miljømessig påkrevde utskiftinger (kjølemiddel )utredes. Pågår. Påbegynnes høsten Primært: 2 oljetanker fjernes/saner es. Området rundt stabburet tilrettelegges som skjermet uteplass for tilrettelagt dagsenter mv. Investeringsprosjekter med egne bevilgninger Pl. om r. Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt hittil (30.04) i Rest bevilgning A B Status SH, generell utskiftning av møbler Pågår SH, generell utskiftning av møbler Er satt på vent Prosjektering/utbyggi ng av Helsehus Inneholder prosjektering av Legesenter

10 Bjørkealleen; utvendige persienner og Forebyggend e helse (Helsestasjo nen mfl ). Pågår, Ferdig Innkjøp PDA Ferdig Solskjerming Sigdalsheien Pleie- og rehabiliteringsutstyr SH Møbler ny avdeling SH Ferdig Ferdig Ferdig Brannsikringstiltak, utbedring av tak SH Sigdalsheimen, utstyr til kapell og bårerom Oppussing park.plass og uteomr. Thorrudbygg Oppgrad. Vaskeriet SH Ferdig Utskifting av av utstyr, ihht ergonomisk utforming Anskaffes Ferdig Ferdig Sigdalsheimen, skilting Prestfosstun og Heimtun, kjøp av markiser Pågår Ferdig