RÅDMANN PRESENTASJON Forslag til handlingsprogram 2016-2019 FOTO: SVEIN TYBAKKEN
Forslag til Handlingsprogram 2016-2019 Hovedlinjer i budsjettet (1) Redusert netto lånegjeld Press på tjenestetilbudet Styrket økonomi Usikkerheten er stor 2 1
Hovedlinjer i budsjettet (2) Byen som drivkraft Utvikling av Odderøya arena for kunst og kultur Modernisering av biblioteket Rehabilitering av Samsen kulturhus Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Oppfølging av Kvadraturplanen Samferdsel og trafikkutfordringene på E39 Gartnerløkka til Breimyr (Bymiljøavtale) og ytre Ringvei, sykkelstamvei Kommunedelplan Kongsgård/Vige (havnestruktur) Helsebyen/Universitetsbyen/oppfølging av byanalyse 2040 Iverksetting av Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen Klimabyen Bymiljøavtalen Kompakt byutvikling Oppfølging av kartleggingen av rasrisiko Framtidens bydel «Bjørndalen» Energiprogram trinn 3 Store investeringer i Odderøya renseanlegg Rehabilitering av ledningsnettet Forbedring av sykkel- og gangvegnettet 3 Hovedlinjer i budsjettet (3) Byen det er godt å leve i Kursendring og omstilling innen omsorg Utbygging av: 8 nye boliger for utviklingshemmede 40 nye omsorgsboliger 50 boliger til vanskeligstilte 18 boenheter for personer med psykiske lidelser og rusproblemer (Jegersberg gård) 5-8 boliger for personer med psykiske lidelser Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenester og Familiens hus Bedre intrigering av nyankomne innvandrere og flyktninger Byen det er godt å leve i Ny idrettshall på Tveit En storstilt satsing på læringsmiljøet (FLiK) Fagerholt skole Torridal skole Justvik skole OPS Holte skole Folkehelse/forebygging: Færre ungdom utenfor utdanning og arbeid barnefamilier med lavinntekt/fattigdomsforebygging Kriminalforebyggende plan 4 2
Hovedlinjer i budsjettet (4) En organisasjon i utvikling Rammebetingelser Korrigert netto driftsresultat 2 % av driftsinntektene dvs. om lag 120 mill. kr Sentralt disposisjonsfond på 120 mill. kr Handlingsregel som setter et tak på netto lånegjeld Arbeidsgiverpolitikk Helsefremmende arbeidsmiljø sykefraværet må ned Beholde og rekruttere medarbeidere Likestilling, inkludering og mangfold Leder - og kompetanseutvikling Samfunnssikkerhet ROS analyser Krisehåndtering øvelse i 2016 Effektive og brukervennlige tjenester E-helse og velferdsteknologi Økt digital kommunikasjon med innbyggere og brukere (SvarUT) Videreutvikling av elektroniske betalingsrutiner og skjema Modernisering og utvikling - kommunereformen Etikk og likestilte tjenester Kommunens tjenester skal være like tilgjengelige for alle Redelighet, ærlighet og åpenhet skal kjennetegne kommunens virksomhet Kommunen skal opptre skikkelig i all sin virksomhet 5 Forventet resultat 2015 I vedtatt budsjett er det budsjetter med korrigert netto driftsresultat på 21,3 mill. kr. I 2. tertialrapport er prognosen et positivt korrigert netto driftsresultat på om lag 74,9 mill. kr i 2015. Sektorene melder om samlet overskudd på 17 mill. kr Sentralt disposisjonsfond vil med dette bli på om lag 36 mill. kr Usikkerhet knyttet til skatteinngangen og netto finans. 6 3
Statsbudsjettet 2016 Kommunal rapport: 8.10.2015 7 Hva er veksten i frie inntekter ment å dekke? Tall i mrd. Kommunene Realvekst i frie inntekter 4,2 Demografi 1,7 Pensjonskostnader (grovt anslag) 0,8 Rusomsorg 0,4 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 0,2 Fleksibelt barnehageopptak 0,4 Sum kostnader som må dekkes innenfor veksten 3,5 Sum handlingsrom 0,7 4
Vekst i frie inntekter for Kristiansand Vekst på 5,5 % dvs. 225,5 mill. kr. Tall i mill. kr Kristiansand Frie inntekter 222,5 Prisvekst -109,6 Demografiskostnader (ASSS) -64,5 Rus -8,0 Fleksibelt barnehageopptak -6,8 Skolehelsetjeneste og helsestasjon -3,4 Anslag pensjon -13,6 Helt frie inntekter 16,7 Inntektssystemet Utgiftsbehovet for Kristiansand er økt fra 97 % av landsnittet til 97,6 % noe som betyr økt utgiftsutjevning på om lag 20 mill. kr. Veksttilskuddet styrkes. Terskelen for å motta veksttilskudd senkes fra 1,6 pst. til 1,5 pst. Kristiansand får et tilskudd på 7,7 mill. kr i 2016. Skjønnstilskuddet til Kristiansand er økt med 1,1 mill. kr til 9,6 mill. kr. Småkommunetilskuddet nominelt uendret Ingen utvidelse av storbytillegget (371 kr pr. innbygger hadde utgjort om lag 31,9 mill. kr for Kristiansand før «nedtrekk») Inntektssystemet høringsnotat før jul 5
Krise i oljenæringen konsekvenser for Sørlandet Nedturen treffer landsdelen i 2016 Mottak av flyktninger 230 flyktninger i 2016,2017 og 2018 215 flyktninger fra og med 2019 Integreringstilskudd: Kommunal rapport 26.10.2015 I mill. kr (2016 kr) 2016 2017 2018 2019 Statstilskudd - integrering 185 016 181 298 173 877 166 775 12 6
Økonomiske handlingsregler for framtidige HP Langsiktig mål: 1. Korrigert netto resultatgrad på 2 prosent (korrigert netto driftsresultat/sum driftsinntekter) 2. Sentralt disposisjonsfond på 2 prosent av sum driftsinntekter dvs. om lag 120 mill. kr. 3. Tak på netto lånegjeld på 5,3 milliarder kroner. 4. Avkastingen på Energiverksfondet ut over budsjettert nivå (nominell vekst på 5,3 prosent) avsettes som buffer inntil det er opparbeidet en buffer på 10 prosent av fondets størrelse. 5. Akkumulert premieavvik minus avsatte midler på fond for amortisering av premieavviket, opprettholdes på nivået i 2011 (243,5 mill. kr). 13 Korrigert netto driftsresultat 2016-2019 120,0 Mål 100,0 Netto driftsresultat i perioden: 80,0 68,0 80,8 262,5 mill. kr 60,0 58,6 55,1 40,0 20,0-2016 2017 2018 2019 Av dette medgår til å prisjustere energiverksfondet årlig 14,7 mill. kr (58,8 mill. kr i perioden) 14 7
Anvendelse av netto driftsresultat 2016-2019 I mill. kr. 2016 2017 2018 2019 Sum Korrigert netto driftsresultat* 68,0 58,6 55,1 80,8 262,5 Avsetning til energiverksfondet (prisjustering) -14,7-14,7-14,7-14,7-58,8 Avsetning til/bruk av "pensjonsfond" -31,2-6,5 3,7 14,1-19,9 Bruk/avsetning øvrige disp.(avsetn.=minus) -12,2-17,4-14,2-40,1-83,8 Overført til investeringsbudsjettet -10,0-20,0-30,0-40,0-100,0 *Korrigert netto driftsresultat for bruk/avsetning bundne fond 15 Netto lånegjeld Mål: Det settes et tak på netto lånegjeld tilsvarende planlagt lånegjeld i 2013, dvs. 5,3 mrd. kr 5500 Mål < 5,3 mrd. kr 5000 2015* 2016 2017 2018 2019 5 217 5 295 5 233 5 271 5 268 4500 R-2010 R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 4 224 4 763 5 124 5 290 5 299 4000 Tak lånegjeld Netto lånegjeld 3500 3000 R-2009 R-2010 R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 2015* 2016 2017 2018 2019 *Anslag 16 8
Renter og avdrag 2015-2019 (ekskl. finansinntekter i mill. kr) 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2015* 2016 2017 2018 2019 I % 2015* 2016 2017 2018 2019 Gjennomsnittsrente 3,0 % 3,0 % 2,9 % 2,8 % 2,7 % *Anslag Rente på nye lån er budsjettert med forventet 3-årsrente de aktuelle år. Dette gir ca. 1,6 % i 2016, 1,8 % i 2017, 2,1 % i 2018 og 2,4 % i 2019. 17 Økningen i renter og avdrag skyldes høyt investeringsnivå innen vann- og avløp. Sentralt disposisjonsfond 2007-2019 Mål: Sentralt disposisjonsfond på 2 % av sum driftsinntekter dvs. om lag 120 mill. kr 140,0 120,0 Mål 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Løpende priser 2007-2015 og faste priser 2016-2019 18 9
Demografikostnader i Kristiansand fordelt på aldersgrupper endring basis 2015 (i 1000 kr) 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 10 000 0-10 000 Grunnskole Pleie/oms Barnehager Øvrige Sum Kilde: ASSS rapporten 2015 Beregningen tilsier i snitt 68 mill. kr årlig (basert på gjennomsnittskostnad). 19 Sektorene innenfor inntektssystemet i kroner Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i statlige/private skoler, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kroner per innbygger. 500 0-500 -55-250 -60 156-275 -501 98-1 000-1 500-2 000-2 500-1 945 2012 2013 2014 Pleie og omsorg - 169 mill. kr mindre enn snittet -3 000-2 832-3 500 Sum IS Grunn skole Kilde: ASSS rapporten 2015 Pleie og oms Helse tjeneste Komm medfin Sosial Barne vern Barne hage tjeneste Admin 10
Pleie og omsorg Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift etc. Kroner per innbygger. 2 500 2 000 2 176 1 973 1 500 1 000 971 708 500 0 201 8 260 245 2012 2013-500 2014-1 000-1 500-1 015-649 -2 000-1 945-2 500 Fredrik stad Bærum Oslo Drammen Kristian sand Sandnes Stavanger Bergen Trond heim Tromsø ASSS Kilde: ASSS rapporten 2015 I 2014 var Kristiansands netto driftsutgifter beregnet til 1 945 kr lavere per innbygger enn landsgjennomsnittets utgiftsbehov. Med 86 699 innbyggere ( tall pr. 1. juli 2014) gir dette en beregnet mindreutgift på 169 mill. kr i forhold til gjennomsnittet for landet. Fvn: 20.8.2015 22 11
Sammenligninger med andre kommuner Kristiansand har lavere disponible inntekter enn landssnittet, men høyere enn snittet av de andre ASSS-kommunene. Høyere vekst fra 2013 til 2014 enn snittet for ASSS-kommunene. Nest høyest rente- og avdragsbelastning. Bruker relativt sett mer på skole og vesentlig mindre på pleie- og omsorg. Kristiansand har en effektiv produksjon av tjenester innenfor tjenestesektorene i inntektssystemet. Netto driftsutgifter per innbygger til administrasjon ligger over snittet for ASSS-kommunene. Tredje høyeste effektivitet samlet sett for tjenestesektorene. Fortsatt svært effektiv produksjon innenfor tjenesteområdet helse, pleie og omsorg, men sosialtjenesten viser en lite effektiv produksjon i 2014. Effektiv produksjon innenfor tjenesteområdet barnehage og barnevern. Lav effektiv produksjon innenfor tjenesteområdet skole, men med størst forbedring fra 2013 til 2014. Innsparingstiltak 2016-2019 Sektor 2016 2017 2018 2019 Oppvekstsektor - skole -2 500-5 000-5 000-5 000 Helse- og sosialsektoren -1 200-1 200-1 200-1 200 Kultursektoren -700-1 700-2 300-2 300 Teknisk sektor og KE -4 750-7 950-9 600-9 600 Organisasjonssektoren -1 200-1 750-2 500-2 500 Økonomisektoren -500-500 -500-500 Totalt -10 850-18 100-21 100-21 100 I tillegg til dette er det ikke kompensert fullt ut for demografiendringer 24 12
Oppvekst, barnehage Drift: Sektorens budsjett økes reelt med 3,8 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 Budsjettet økes med 6,3 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 Lite barnekull som ble født i 2014 Satsing på inkluderende læringsmiljø (FLiK) Økt fleksibilitet i barnehageopptak 60 flere plasser (6,4 mill. kr) Gratis kjernetid (1,8 mill. kr) Økt finansieringsplikt (100%) overfor private barnehager (6,1 mill. kr) Forventet økt etterspørsel (5 mill. kr) Økt makspris foreldrebetaling, pris pr. plass 2 655 kr (opp fra 2 580 kr i forhold til 2015). Foto: Anders Martinsen Fotografer 25 Oppvekst barnehage forventet utvikling antall barn 6500 6300 6100 5900 5700 Befolkningsprognose 1-5 år (SSB prognose) 5920 5833 5719 5690 5723 5744 6034 6142 6236 6300 6359 5500 5300 5100 4900 4700 4500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Det legges i 2016 til grunn at 93,25 % av barna skal ha barnehageplass (93,5% fra 2017) Det kan de neste 10 årene bli behov for ca. 280 nye barnehageplasser 26 13
Investeringer i Barnehage Skårungen barnehage utsatt til etter 4-årsperioden Utvidelse av kommunal barnehage i Vågsbygd med 42 plasser er utsatt til 2021 det er ikke behov for plassene i 4-årsperioden Mosby barnehage ferdig 1.1.2021 Prosjektet innebærer etablering av 120 barnehageplasser inkludert nåværende Mosby barnehage og det midlertidige tilbudet som er etablert på Mosby Oppvekstsenter (midlene ligger under Oppvekst, skole) Prosjektet er utsatt ½ år i forhold til vedtatt handlingsprogram Søppelboder barnehage 2,5 mill. kr i perioden 2016-2019 27 Oppvekst, barn og familie Drift: Sektorens budsjett økes reelt med 12,5 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 Budsjettet økes med 9,5 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 Fordeling av integreringstilskudd vedørende mottak av flyktninger (5 mill. kr) Endrede forutsetninger budsjett 10 enslig mindreårige flyktninger (EM) (3,7 mill. kr) Mottak av 10 ekstra EM (1,2 mill. kr) Delfinansiering EM klubb (1,5 mill. kr) Styrking av skolehelsetjenestene (3 mill. kr) Etablering av Familiens Hus i alle bydeler, i tillegg også Songdalen, Søgne, Lillesand og Birkenes. Foto: Anders Martinsen fotografer 28 14
Oppvekst, skole Drift: Sektorens budsjett er økt med 24,2 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 Sektorens budsjett øker med 65,8 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 Økning på 256 elever fra 2015 til 2016 (utgjør ca. 14,4 mill. kr) Økning på 839 elever fra 2015 til 2019 som utgjør om lag 47 mill. kr. 1 ny naturfagtime 5-7 tinn fra neste skoleår (3,1 mill. kr årlig kostnad) Fordeling av integreringstilskudd vedørende mottak av flyktninger (9,6 mill. kr) Satsing på inkluderende læringsmiljø (FLiK) Innsparingskrav: 2,5 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 5 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 Foto: Anders Martinsen Fotografer 29 Oppvekst skole elevtallsutvikling 2015-2025 Befolkningsprognose 6-15 år (SSB): 13000 12000 11000 10847 11103 11306 11505 11686 11897 12035 12178 12257 12407 12484 10000 1 637 flere elver i enn i 2015 (15,1 % økning) 9000 8000 7000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tallene inkluderer ca. 310 elever i private skoler 30 15
Oppvekst skole innsparingskrav Tall i 1000 kr I 2015 kroner Tekst 2016 2017 2018 2019 Reduksjon tospråklig fagopplæring -300-300 -300-300 Generell innsparing alle enheter -1 000-1 000-1 000 Nedtrapping etter FLiK (ledelse, veiledere m.m.) -200-500 -500-500 Midlertidig styrking PPT ferdig (jfr. HP 2014-2017) -300-300 Sammenslå SFO ordninger på Krossen og Hellemyr -500-1 000-1 000-1 000 Generell effektivisering -400-600 -600-600 Nedlegge AV-sentralen -1 100-1 300-1 300-1 300 Totale innsparinger -2 500-5 000-5 000-5 000 31 Oppvekst, skole Investeringer: Fagerholt skole (mars 2016) Torridal skole barnetrinn (1.8.2016) Justvik skole OPS (2018) Mosby oppvekstsenter (1.1.2021) Rehabilitering Grim skole (2016) Utvidelse av Holte skole (2019) Kringsjå skole (1.8.2021) Benestad tomt (avsetning i 2017) Karuss inneklima (2017) IT-midler (16 mill. kr i perioden) Utearealer (4 mill. kr i perioden) Strakstiltak (4 mill. kr i perioden) Totalt skoleinvesteringer i 2016-2019 på 495,9 mill. kr 32 Foto: Anders Martinsen fotografer 16
Befolkningsutvikling 140% 120% 100% 80% 60% 40% 0-66 år 67-79 år 80-89 år 90+ 20% 0% -20% 33 Helse og sosial Drift: Sektorens budsjett er økt med 76,8 mill. kr fra 2015 til 2016: Bosetting av flyktninger og økte kostnader (35,4 mill. kr fra integreringstilskuddet) Forutsetter bosetting av 230 flyktninger årlig 2016, 2017 og 2018. 215 flyktninger fra og med 2019 Innlemming av øremerket tilskudd til øyeblikkelig hjelp (19,4 mill. kr) Økning av sosialhjelpsbudsjett (7 mill. kr) Statlige midler til rusarbeid (7,8 mill. kr) Økt ramme til omsorgstjenesten til omstilling og økt tjenesteproduksjon (11 mill. kr) Styrking av helsestasjon (0,6 mill. kr) Styrking av legevakten med 1 mill. kr Driftsmidler til dagsenter for tidlig demens (0,3 mill. kr) Foto: Svein Tybakken 34 Foto: Erling Hægeland 17
Helse og sosial Drift (forts.) Endringene fra 2016 til 2019 består blant annet av: 40 nye omsorgsboliger fra 2018 (22 mill. kr) 8 nye UH boliger, 7 mill. kr. fra 2018 økt bevilgning til omstilling og økt tjenesteproduksjon til omsorg med 16 mill. kr i 2017 som reduseres til 9 mill. kr fra 2018 Helårsdrift av dagsenter for personer med tidlig demens, økning på 0,7 mill. kr Andre endringer i sektoren: Ressurskrevende brukere økt innslagspunkt 0,5 mill. kr. Innsparingstiltak i sektoren på 1,2 mill. kr foreslås brukt til styrking av omsorgstjenesten. Foto: Svein Tybakken 35 Foto: Anders Martinsen fotografer Vekst i omsorgstjenestene 2015-2019 (i mill. kr) 36 18
Helse- og sosial, investeringer Kristiansand Eiendom: Avsetning til nytt sykehjem/ops i 2021 (planleggingsmidler i 2016 og 2017, avsetning i 2018 og 2019) Avsetning tiltak Lillebølgen (2018) Planleggingsmidler Helsehus (2016/2017) Dagsenter til personer med tidlig demens (2016) Nødaggregater Oppgradering av kjøkken på sykehjem Modulbygg Strømme senter Øvrige investeringer i perioden: IT (15 mill. kr) Ekstraordinært arbeid (14,7 mill. kr) Fornyelse produksjonsutstyr (1,2 mill. kr) Trygghetsalarmer (2,6 mill. kr) Kjøkkenservice ny pakkemaskin (1,4 mill. kr) Kjøkkenservice oppgradering lokaler (0,8 mill. kr) Startlån (50 mill. kr årlig) Totale investeringer helse- og sosialsektoren 2016-2019: 165,2 mill. kr (pluss startlån 37 på 200 mill. kr i perioden) Foto: Børge Røssaak Nilsen Kultur Drift: Sektorens budsjett er økt med 1,2 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 Sektorens budsjett er redusert med 1,2 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 Økt tilskudd til stiftelsen Fullriggeren Sørlandet (380 000 kr) Tilskudd til regionalt filmfond FUZZ (250 000 kr) Drift av jernbanen på Kanonmuseet (150 000 kr Videreutvikling av Odderøya (250 000 kr) Tilskudd til friidrettshall i Grimstad (2 mill. kr) Ombygging og utvidelse av Arkivet (5 mill. kr i 2017) Innsparingstiltak: 0,7 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 2,3 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 Foto: Svein Tybakken 19
Kultursektoren, investeringer Samsen kulturhus (2017) Modernisering av biblioteket (2016) Idrettshall på Tveit (2016) Utskifting av en kunstgressbane på Karrus (2019) Christiansholm festning 2016 Våningshus Roligheden gård 2017 Søppelboder bydelshus/grendehus (i perioden) Totale investeringer 2016-2019: 101,4 mill. kr 39 Arkitektfirma: Egerdahl-Nordbø AS Teknisk Tekniske tjenester og selvkostområdet Drift 5.1 Tekniske tjenester: Sektorens budsjett er økt med 8,5 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 Sektorens budsjett er økt med 4,6 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 ATP tilskudd overført fra investering (3,5 mill. kr) Kommunedelplan Kongsgård Vige (1,5 mill. kr) Arbeidstreningsprosjekt (1 mill. kr) Arkitektkonkurranse kunstmuseum (1 mill. kr) Reasfaltering (1 mill. kr) Sentrumsdrift (1 mill. kr) Videreutvikling av Odderøya (250 000 kr) Drift 5.3 Selvkostområdet: Tekniske justeringer knyttet til kapitalkostnader Økt drift ledningsnett Økning i kommunale avgifter Innsparingskrav: 2,6 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 3,5 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 Foto: Anders Martinsen fotografer Foto: Charlotte Åsland Larsen 20
Teknisk sektor Investering Utbyggingsprogram (6,45 mil. kr i perioden) Arbeidsplan Vei (16 mill. kr i perioden) Avløp (arbeidsplan med mer) 182 mill. kr i perioden Sekundær rensing Odderøya renseanlegg (176,4 mill. kr i perioden, prosjektkostnad på 446 mill. kr ) Vann (arbeidsplan med mer) 136,9 mill. kr Isbane på Torvet (2016/2017) Avfallsanlegg Sjølystveien (2016) Utskifting av Haus bro i 2016 (Hagen i 2020) Grotjønn demning (2016) Totale investeringer 2016-2019: 865,9 mill. kr Foto: Anders Martinsen fotografer Foto: Anders Martinsen Fotografer Foto: Anders Martinsen fotografer Kommunale avgifter Gjelder en bolig på 120 m 2 (inkl. mva.) Avgifter i kr 2015 2016 Diff. kr Diff. % Vann 1 571 1 635 64 4,07 % Avløp 2 984 3 255 271 9,08 % Renovasjon 3 140 3 199 59 1,88 % Samlet 7 695 8 089 394 5,12 % Konsumprisindeksen er anslått å øke fra 2,1% i 2015 til 2,5% i 2016. Deflatoren (pris- og lønnsvekst) for kommunesektoren er anslått til 2,7 %. 42 21
Sum årsavgift vann, avløp og renovasjon 2010-2015 Sum årsavgift vann, avløp og renovasjon 2010-2015 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - Søgne Songdalen Vennesla Kristiansand Lillesand Birkenes Iveland 2010 6 811 6 390 8 040 5 541 9 153 8 344 8 112 2011 7 073 8 388 8 730 5 767 10 374 8 782 9 125 2012 7 185 8 665 9 418 5 907 9 936 8 676 10 848 2013 7 462 8 749 9 852 6 101 10 127 9 743 11 174 2014 8 701 9 323 10 344 6 683 11 241 9 696 11 510 2015 8 705 9 185 11 495 6 784 12 664 9 473 11 767 Kristiansands avgifter er 3 764 kr under snittet av de andre kommunene. 43 Eiendomsskatt I mill. kr 2016 2017 2018 2019 Eiendomsskatt (løpende priser) 276,4 276,0 275,6 275,0 Eiendomsskatt (faste priser) 276,4 269,3 262,3 255,4 Promillesatsen fastsettes til 6,2 i 2016, 6,1 i 2017, 6,0 i 2018 og 5,9 i 2019. Reduksjonen i realverdi ventes å være ca. 21 mill. kr fra 2016 til 2019. 44 22
Eiendomsskatten på en enebolig på 120 m 2 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2014 2015 2 000 1 000 - Lillensand Birkenes Vennesla Kristiansand Songdalen Søgne Teknisk - Kristiansand Eiendom Drift: Sektorens budsjett er økt med 9,4 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 Sektorens budsjett er økt med 2 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 8,47 mill. kr til vedlikeholdspakke på skoler og formålsbygg (tiltakspakke fra staten) Kompensasjon for reduserte leieinntekter (2 mill. kr) Renhold og FDV kostnader Energimerking fem bygg i året Innsparingskrav: 1,2 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 6,1 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 (effekt av energiprogram) Foto: Anders Martinsen fotografer 46 Foto: Svein Tybakken 23
Teknisk, Kristiansand Eiendom Investeringer Sikring av friområder (12 mill. kr brutto) Salg av eiendom (86,4 mill.kr) Utbyggingsområder Boligstrategiske prosjekter Energiprogram (34,5 mill. kr) Radontiltak 18 bygg (2,6 mill. kr) Adkomst til nytt parkeringshus (16,8 mill. kr i 2017) Småbåthavner (17,5 mill. kr i perioden): totalt 30 nye båtplasser i 4-årsperioden Totale investeringer i Kristiansand Eiendom (ekskl. sektoransvarene) i 2016-2019 er på 303,7 mill. kr i utgift og 365,7 mill. kr i inntekt. ISY nytt: 1/15 Båthavna på Kuholmen, Bertesbukta Foto: Anders Martinsen fotografer 47 Foto: Anders Martinsen fotografer Organisasjon Drift: Sektorens budsjett er redusert med 7,4 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 Stortingsvalg er lagt inn i 2017 (3 mill. kr) Kommunevalg er lagt inn i 2019 (4 mill. kr) Økning fra 1 til 2 årsverk Trainee Sør (0,72 mill. kr) Innsparingskrav: 1,2 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 2,5 mill. kr i 2019 i forhold til 2015 Investering: IT: Kapasitet og sikkerhet (9 mill. kr) IT: Ta i bruk nye løsninger (10 mill. kr) Totale investeringer 2016-2019: 19 mill. kr Foto: Svein Tybakken 48 Foto: Svein Tybakken 24
Økonomi Drift: Sektorens budsjett er økt med 2,4 mill. kr i 2016 i forhold til 2015 1 nytt årsverk på innkjøp fra 2016 (0,8 mill. kr) Antatt økning av forsikringspremie (1 mill. kr) Økning tilskudd Kirkelig fellesråd med 300 000 kr Budsjettrammen til Kontrollutvalget i henhold til Kontrollutvalgets innstilling Innsparingskrav: 0,5 mill. kr i 2016 i forhold til 2019 Ingen økning resten i perioden Investering: 2 mill. kr i perioden til nye IT fagsystemer Foto: Svein Tybakken Foto: Svein Tybakken Kirkelig fellesråd Drift: Totalt tilskudd i 2016: 41,94 mill. kr som øker til 42,4 mill. kr i 2017 og 42,5 mill. kr fra 2018 Pris- og lønnsvekst utgjør 1,18 mill. kr Vedlikeholdsmidler kirkebygg: 0,5 mill. kr i 2016 0,7 mill. kr i 2017 0,8 mill. kr fra 2018 Økning driftskostnader nytt renseanlegg (250 000 kr fra 2017) Investering Generelt tilskudd (10,8 mill. kr i perioden) Nybygg/rehabilitering Flekkerøy kirke (avsetning 70 mill. kr i perioden) ferdigstillelse 2019 ENØK tiltak i kirkebygg (8,5 mill. kr i perioden med 1 mill. kr i tilskudd fra ENOVA) Nytt renseanlegg på Krematoriet (4 mill. kr i 2016) Totalt investeringstilskudd i perioden: 94,1 mill. kr Ingen innsparingstiltak «Horisont» «Kontrapunkt» «Mellom bakker og berg» 50 Skisseforslag Flekkerøy kirke v/arkitekt Arne Åmland 25
Kommunale aksjeselskap Kristiansand Kino AS Det er lagt til grunn et årlig utbytte på 2,5 mill. kr selv om det er solgt 49 prosent av aksjene i KinoSør AS Kristiansand Næringsselskap AS Det er lagt til grunn renteinntekter til kommunen på 62,9 mill. kr på ansvarlig lån, samt utbytte på 40 mill. kr i perioden. Det er stor usikkerhet knyttet til resultatene for denne type virksomhet, og det er selvsagt det enkeltes års resultat sammenholdt med vedtatt utbyttemodell som styrer nivået på utbytte. Agder Energi AS Kristiansand kommune eier 5,3 prosent av aksjene. Ny utbyttemodell vedtatt i eiermøte mai 2015. «Gulv» på 400 mill. kr pluss 60 prosent av overskuddet utover dette. Det er innarbeidet et årlig utbytte på 34,8 mill. kr i hele perioden. 21,2 mill. er disponert i driften, mens resten foreslås disponert når resultatet foreligger det enkelte år. Avfall Sør AS Kristiansand kommune eier 73,3 prosent av selskapet. Det er usikkerhet knyttet til Returkraft AS der Avfall Sør eiers 49,9 prosent av aksjene. Avventer en ekstern gjennomgang av selskapet før det eventuelt foreslås utbytte fra Avfall Sør AS. 51 Kristiansand Parkeringsselskap KF Rådmannen har lagt til grunn tilskudd i vedtatt handlingsprogram 2015-2018: 4 mill. kr i 2016 1,5 mill. kr fra 2017 i løpende kroner Rådmannen legger fram egen bystyresak i desember vedrørende ulike modeller for selskapet. Rådmannens forslag som er på høring anbefaler et alternativ der Kristiansand Parkeringsselskap KF avvikles og innlemmes som en egen enhet i Teknisk Sektor. 52 26
Kristiansand Boligselskap KF I mill. kr Løpende priser Prosjektkostnad Ferdigstilles 40 omsorgsboliger for eldre 160 000 Medio 2018 Tollbodgt. 73 A og B renovering 6 boliger 6 000 2016 Kjøp av 20 større familieboliger (5 boliger hvert år i perioden) 80 000 2016-2019 Jegersberg 2 byggetrinn 18 boliger, fellesarealer, verksted og aktivitetslokaler 32 100 2016 8 boliger for utviklingshemmede 30 000 2018 Strømmetunet omsorgsboliger brannsikring/ oppgradering fellesareal 12 000 2016 Storebølgen utvidelse med 3 plasser 10 000 2018 Kjøp av 30 små leiligheter til vanskeligstilte 60 000 2015-18 Øst - ressurssenter barnevern bofellesskap for mindreårige 16 boenheter, fellesrom, personalbase, etc. 28 500 I perioden Vest ressurssenter barnevern bofellesskap for mindreårige 15 boenheter, fellesrom, personalbase, etc. 26 500 I perioden 53 Sum 445 100 Kritiske forhold Høyere arbeidsledighet Skatteanslaget for 2015 Vekstanslaget i frie inntekter på om lag 2,8 prosent fra 2015 til 2016. Veksten de påfølgende årene er på hhv. 1,0 prosent, 1,3 prosent og 1,1 prosent. Rentenivået i perioden lav, men svakt stigende rente Avkastningen på energiverksfondet (opparbeides buffer i 2012-2014) Økende press som følge av befolkningsøkning og endring Lavt løpende vedlikehold og betydelig vedlikeholdsetterslep Vinterdrift Pensjonskostnader og premieavvik Kilden teater og konserthus IKS krav om tilbakebetaling av momskompensasjon Nytt inntektssystem Foreslått endring i eiendomsskatt på verker og bruk 54 27
Økt innsparingskrav ved rulleringen av handlingsprogrammet 2017-2020? Det økonomiske opplegget er fortsatt for svakt i begynnelsen av perioden og rådmannen legger derfor opp til ytterligere innsparingstiltak for å styrke kommunens økonomiske stilling samt øke bevilgningene til omsorgstjenesten til blant annet oppstart av nytt sykehjem i 2021: Vurdere drifts og vedlikeholdstjenester på tvers av sektorene Vurdere ytterligere satsing på ENØK Bruk av ny teknologi innen flere tjenester (omsorgstjenester, kommunikasjon med innbyggerne og i forhold til administrative tjenester) En intern gjennomgang av tjenestene (i større grad bruke egen kompetanse innen økonomi, IT og organisasjonsutvikling) 55 Videre behandling - tilleggsinnstillingen Rådmannen vil fremme en tilleggsinnstilling før formannskapet behandler saken og vurdere følgende punkter: Oppdatert prognose for skatteinngangen, oppdaterte anslag for finansavkastningen og årsprognoser for sektorene. Eventuelle nye vurderinger pensjonsutgiftene Stortingets behandling av statsbudsjettet Resultatet av konkurranseutsetting av kantinedrift i Gyldengården og Rådhuskvartaltet. Resultatet av konkurranseutsetting av renhold av 22 bygg. 56 28
Stortingets behandling av Statsbudsjettet Stortingets finanskomite avgir innstilling om budsjettrammene fredag 20. november 2015 Innstillingen behandles torsdag 26. november 2015 57 Hva ligger på kommunens hjemmeside? Kristiansandsstatistikk Utfordringsbildet til Kristiansand 2015 Plan- og utredningsprogrammet (også i dokumentet) Forslag til betalingssatser Oversikt over de fleste tilskudd til organisasjoner, institusjoner, foreninger med mer Drifts- og investeringstiltak utenfor rammen Sammenligninger med de ti største byene i Norge (ASSS-samarbeidet) www.kristiansand.kommune.no/budsjett 58 29
Kontaktpersoner Fagområde Mobilnr. E-postadresse navn@kristiansand.kommune.no Terje Fjellvang Kommunen 90 53 58 52 terje.fjellvang@ Arne Henrik Lukashaugen Utenomsektorielle forhold - kommunen 91 55 19 77 arne.henrik.lukashaugen@ Randi Bentsen Kommunen 91 64 38 08 randi.bentsen@ Svein Tore Kvernes Oppvekst 91 57 23 99 svein.tore.kvernes@ Søren Sverdrup Lund Barnehage og organisasjon 90 72 52 51 soren.sverdrup.lund@ Svein Ove Ueland Barn- og familie 90 84 11 27 svein.ove.ueland@ Kjetil Solvang Private barnehager 41 22 73 63 kjetil.solvang@ Ole Petter Ingvaldsen Skole og SFO 48 13 30 24 ole.petter.ingvaldsen@ Hilde Engenes Helse- og sosial 97 65 88 79 hilde.engenes@ Sturle Fjelland Helse- og sosial 93 22 76 04 sturle.fjelland@ Øyvind Stenvik Andersen Kultur 41 41 56 85 oyvind.stenvik.andersen@ Marit Borgenvik Teknisk 90 15 15 61 marit.borgenvik@ Karl Mork Kristiansand Eiendom 90 15 15 61 karl.mork@ 59 30