Rådmannens forslag til handlingsprogram

Transkript

1 Rådmannens forslag til handlingsprogram Bystyret 25. oktober 2017 Utfordringer i norsk økonomi 1. Siste tiåret har produktiviteten vokst svakere 2. En liten åpen økonomi som Norge er sårbar for uro i verden rundt oss 3. Klimaendringer vil gi endrede rammebetingelser 4. Statens pensjonsfond vil få lavere avkastning 5. Eldre befolkning mindre andel av befolkningen er i arbeid De neste årene vil det økonomiske handlingsrommet reduseres. 2 1

2 Perspektivmeldingen «Det går mot trangere økonomiske tider, med lite rom for nye offentlige utgifter. Meldingen beskriver at i årene fremover vil handlingsregelen kun åpne for 3-4 milliarder kroner mer i utgifter per år. De siste 15 årene har vi i snitt hatt 12 milliarder kroner ekstra i statsbudsjettet per år. Regjeringens løfter om nye veier og jernbane i Nasjonal Transportplan, krever alene over 3 milliarder i økte bevilgninger per år. I tillegg kommer forpliktelser i Langtidsplanen for forsvaret om økte bevilgninger, samt ønsker om fortsatt vekst i helsebudsjetter og kommunebudsjetter. Regnestykket går rett og slett ikke opp». Kilde: Dagbladet, 1.april Kristiansand - en veldrevet kommune ASSS-kommunene: Utvikling i effektivitet over tid 4 2

3 Høy skattevekst i 2017 Skatteanslaget er økt med 4 mrd. kr siden RNB Skyldes tilpasning til nye skatteregler vedrørende utbytte. For Kristiansand betyr det en økning i frie inntekter på ca. 50 mill. kr. 5 Forventet resultat 2017 I revidert budsjett legges det til grunn et korrigert netto driftsresultat på 103,3 mill. kr (2. tertialrapport 2017). I 2. tertialrapport er prognosen et positivt korrigert netto driftsresultat på om lag 99,9 mill. kr i Sektorene melder om samlet overforbruk før bruk av fond på 30,6 mill. kr. Reelt merforbruk er 3,4 mill. kr. Sentralt disposisjonsfond vil med dette bli på om lag 271 mill. kr. 6 3

4 7 Kristiansand mot 2030 RÅDMANNEN 8 4

5 Hovedlinjer i budsjettet Redusert netto lånegjeld Press på tjenestetilbudet Svekket økonomi Redusert handlefrihet

6 Redusert handlefrihet Kilde: Kommunal rapport 11 Økte driftskostnader fra 2018 Bemanningsnorm Pedagognorm finansiert statlig Ressurskrevende brukere økt innslagspunkt «Avlasterdommen» 12 6

7 Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018 Anslag på regnskap 2017 i Prop. 1 S Inntektsnivå RNB 2017 Oppjustert skatteanslag for 2017: 4 mrd. kr Forslag til vekst i frie inntekter: 3,8 mrd. kr 3,6 mrd. kr til kommunene Hva er veksten i frie inntekter ment å dekke? Tall i mill. kr Kommunene Realvekst i frie inntekter Demografi Pensjonskostnader (grovt anslag) 300 Opptrappingsplan rus 300 Tidlig innsats barnehage og skole 200 Forebyggende tiltak barn, unge og familier 200 Økt handlingsrom 400 KS mener økt handlingsrom går til å dekke den underliggende veksten i tjenestene (ressurskrevende brukere og barnevern) 14 7

8 Vekst i frie inntekter for Kristiansand Tall i mill. kr Vekst på 4,7 % dvs. 212,3 mill. kr. Kristiansand Frie inntekter 212,3 Prisvekst -116,4 Realvekst 95,9 Demografikostnader (ASSS) -49,8 Pensjonskostnader (grovt anslag) -5,4 Rusomsorg -6,1 Forebyggende tiltak - barn og unge -3,4 Tidlig innsats -3,5 Helt frie inntekter 27,7 15 Demografikostnader i Kristiansand fordelt på aldersgrupper endring basis 2017 (i 1000 kr) Grunnskole Pleie/oms Barnehager Øvrige Sum Beregningen tilsier i snitt 71 mill. kr årlig (basert på gjennomsnittskostnad). Kilde: ASSS rapporten

9 Økonomiske handlingsregler Langsiktig mål: 1.Korrigert netto resultatgrad på 1,75 prosent (korrigert netto driftsresultat/sum driftsinntekter) 2.Sentralt disposisjonsfond på 2 prosent av sum driftsinntekter dvs. om lag 140 mill. kr. 3.Tak på netto lånegjeld på 5,35 milliarder kroner i Prisjusteres fra Avkastingen på Energiverksfondet ut over budsjettert nivå (nominell vekst på 4 prosent) avsettes som buffer inntil det er opparbeidet en buffer på 10 prosent av fondets størrelse. 5.Akkumulert premieavvik minus avsatte midler på fond for amortisering av premieavviket, opprettholdes på nivået i 2011 (243,5 mill. kr). 17 Korrigert netto driftsresultat I mill. kr 150,0 Mål 125,0 100,0 Netto driftsresultat i perioden: 355,3 mill. kr 75,0 50,0 129,0 119,6 77,2 25, ,5 Av dette medgår 18,5 mill. kr årlig til å prisjustere energiverksfondet (74 mill. kr i perioden) 18 9

10 Anvendelse av netto driftsresultat I mill. kr Sum Korrigert netto driftsresultat* 129,0 119,6 27,5 77,2 353,3 Avsetning til energiverksfondet (prisjustering) -18,5-18,5-18,5-18,5-74,0 Avsetning til/bruk av "pensjonsfond" -74,2-54,3-32,7-9,8-171,1 Bruk/avsetning øvrige disp.(avsetn.=minus) -6,3-6,7 48,8-8,9 26,8 Overført til investeringsbudsjettet -30,0-40,0-25,0-40,0-135,0 *Netto driftsresultat er korrigert for bruk/avsetning bundne fond 19 Sentralt disposisjonsfond Mål: Sentralt disposisjonsfond på 2 % av sum driftsinntekter dvs. om lag 140 mill. kr i 2018 I mill. kr 300,0 270,9 250,0 Mål: 2 % av inntektene 214,9 227,2 233,9 200,0 185,2 194,1 150,0 100,0 57,0 50,0 33,7 35,9 12, Løpende priser og faste priser

11 Netto lånegjeld Mål: Det settes et tak på netto lånegjeld på 5,35 mrd. i Fra 2019 justeres lånetaket med 2,5 % årlig R-2012 R-2013 R Tak lånegjeld Netto lånegjeld 2017 er anslag 21 Renter og avdrag (ekskl. finansinntekter i mill. kr) Avdrag i drift Renteutgifter * *Anslag Gjennomsnittsrente 2,4 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % Rente på nye lån er budsjettert med 1,5 % i 2018, 1,7 % i 2019, 1,9 % i 2020 og 2,2 % i Økningen i renter og avdrag skyldes høyt investeringsnivå innen vann- og avløp

12 Investeringsbudsjettet pr. sektor Tall i 1000 kr Sektor HP 2018 HP 2019 HP 2020 HP 2021 Sum Inntekt Økonomi Kirkelig Fellesråd Oppvekst - barnehage Oppvekst - skole Helse- og sosial Kultur Teknisk Teknisk - Kristiansand Eiendom Organisasjon Utenomsektorielle forhold Bykassen totalt Tjenestesektorene i inntektssystemet Effektivitet, produksjon og brutto driftsutgifter ,20 1,15 1,161 1,10 1,089 1,05 1,00 0,95 0,90 1,010 1,019 0,969 1,004 0,964 1,008 1,019 0,992 Prodindeks Bto drutg ASSS 0,85 Effektivitet 0,80 0,75 0,70 0,65 Fredrik Bærum Oslo Dram Krsand Sandnes Stavang Bergen Trond heim Tromsø 24 12

13 Tjenester innenfor inntektssystemet - Kristiansand Effektivitet, produksjon og brutto driftsutgifter ,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 1,267 1,129 1,089 1,060 1,029 0,964 0,880 Grunn skole Pleie/ oms Helse tjen Sosial tjen Barne vern Barne hager Sum Prodindeks Bto drutg ASSS Effektivitet 25 Sektorene innenfor inntektssystemet i kroner Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i statlige/private skoler, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kroner pr. innbygger Pleie og omsorg mill. kr mindre enn snittet Sum IS Grunn skole Pleie og oms Helse tjeneste Komm medfin Sosial tjeneste Barne vern Barne hage Admin Kilde: ASSS rapporten

14 Sammenligninger med andre kommuner Kristiansand har lavere disponible inntekter enn landssnittet og de andre ASSS-kommunene. Nest høyest rente- og avdragsbelastning. Bruker relativt sett mer på skole og vesentlig mindre på pleie- og omsorg enn de andre ASSS-kommunene. Kristiansand har en effektiv produksjon av tjenester innenfor tjenestesektorene i inntektssystemet. Nest høyeste effektivitet samlet sett for tjenestesektorene. Fortsatt svært effektiv produksjon innenfor tjenesteområdet helse, pleie og omsorg, men sosialtjenesten viser en lite effektiv produksjon i Effektiv produksjon innenfor tjenesteområdet barnehage og barnevern. Noe lavere effektivitet innenfor tjenesteområdet skole, men med god forbedring fra 2015 til Sektorrammene I 1000 kr Beregning av sektorrammer for Drift Sektor Beskrivende tekst Økonomisektoren Oppvekst- barnehage Oppvekst- barn- og familie Helse og sosial Kultur Teknisk Teknisk gebyrfinansiert Kristiansand Eiendom Organisasjonssektoren Oppvekst- skole SUM

15 Innsparingstiltak I 1000 kr Sektor Oppvekstsektor - skole Oppvekstsektor - barnehage Oppvekstsektor - barn- og familietjenesten Helse- og sosialsektoren Kultursektoren Teknisk sektor inkl. energiprogram på KE Organisasjonssektoren Økonomisektoren Innsparing for å dekke bemanningsnorm i barnehage (Oppvekstsektoren) Totalt I tillegg til dette er det ikke kompensert fullt ut for demografiendringer 29 Mye å spare på mer effektiv drift mer til tjenestene Potensial for effektivisering i barnehage, skole og omsorg: 12 prosent Store variasjoner mellom kommunene Resultater ligger åpne på kommunedata.no Kilde: Statsbudsjett

16 Oppvekst, barnehage drift Budsjettet er økt med 8,8 mill. kr i 2018 i forhold til 2017 Budsjettet er økt med 48 mill. kr i 2021 i forhold til 2017 Pedagognorm 8,1 mill. kr - finansiert av staten Bemanningsnorm 35 mill. kr ved full virkning i 2019 Økt gjennomsnittlig plasstørrelse 2,3 mill. kr Fortsatt satsing på inkluderende læringsmiljø (FLiK) 18 barnehageplasser legges ned (Sløyden barnehage) og det forventes i tillegg at 20 plasser i små barnehager fases ut. Forventet overkapasitet på om lag 56 plasser i 2018 Nasjonal maksimalpris på foreldrebetaling er kr per måned (opp fra 2730 kr i forhold til 2017). Innsparingskrav: kr i 2018 i forhold til kr i 2021 i forhold til 2017 FOTO:SVEIN TYBAKKEN FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER 31 Oppvekst barnehage forventet utvikling antall barn Befolkningsprognose 1-5 år (kommunens makroprognose) Det legges i 2018 til grunn at 93,7 % av barna har barnehageplass Det kan de neste 10 årene bli behov for ca. 170 nye barnehageplasser (130 flere barn og økt forventet etterspørsel) 32 16

17 Oppvekst, barnehage investeringer Sløyden barnehage med 18 plasser legges ned fra 2018 Avsatt midler til utvidelse av barnehage i Justvikområdet - utvidelse med 50 plasser (2021) Mosby oppvekstsenter 120 plasser, derav 37 nye plasser og 83 erstatningsplaser (ferdig ) Barnehager i sentrum og Grim (planleggingsmidler 2020 og 2021) Søppelboder barnehage (0,5 mill. kr i perioden) Totale barnehageinvesteringer : 34,2 mill. kr (eksklusiv Mosby oppvekstsenter som ligger i skoleinvesteringene) FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER 33 Oppvekst, barn og familie drift Budsjettet er redusert med 8,7 mill. kr i 2018 i forhold til 2017 Budsjettet er redusert med 20,9 mill. kr i 2021 i forhold til 2017 Fordeling av integreringstilskudd vedørende mottak av flyktninger ( familiegjenforeninger) Endring bosetting enslige mindreårige flyktninger redusert budsjett med 11,2 mill. kr Styrking av forebyggende arbeid barn og unge (2,9 mill. kr) Opptrappingsplan mot rus, andel på 0,77 mill. kr i 2018 Tidlig innsats foreldreveiledningsprogram (0,5 mill. kr). Overføring av årsverk til kommuneadvokaten (-1 mill. kr) Innsparingskrav: kr i 2018 i forhold til ,6 mill. kr i 2021 i forhold til

18 Mottak av flyktninger 105 flyktninger i 2018 inkludert 10 enslige mindreårige 60 familiegjenforeninger Integreringstilskudd: I mill. kr (2018 kr) Statstilskudd - integrering - 201,7-171,8-154,3-142,8 FOTO: ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND 35 Oppvekst, skole drift Budsjettet er økt med 10,5 mill. kr i 2018 i forhold til 2017 Budsjett er økt med 24,3 mill. kr i 2021 i forhold til 2017 Satsing på inkluderende læringsmiljø (FLiK) Ny IKT-strategi kompetanse innhold og utstyr (1:1 dekning innen 2022) Inntektsgradering SFO fra , helårsvirkning 4,5 mill. kr Økning på 189 elever fra 2017 til 2018 som utgjør ca. 11,5 mill. kr Økning på 612 elever fra 2017 til 2021 som utgjør ca. 42,1 mill. kr. Overføring fra drift til investering vedrørende IKT plan (-2 mill. kr fra 2018 økende til 4,6 mill. kr i 2019 Foreslår innsparingskrav i 2020 (5,1 mill. kr) og 2021 (10,3 mill. kr) på skole for å delfinansiere bemanningsnorm i barnehage. Innsparingskrav: kr i 2018 i forhold til ,2 mill. kr i 2021 i forhold til 2017 FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER 36 18

19 Oppvekst skole elevtallsutvikling Befolkningsprognose 6-15 år (SSB) flere elever i 2027 enn i 2017 (8,6 % økning) 37 Oppvekst, skole investeringer Justvik skole OPS (januar 2018) Ventilasjon/utvidelse av Holte skole (skolestart 2019) Mosby oppvekstsenter (januar 2021) Kringsjå skole (skolestart 2020) Utvidelse av Havlimyra skole (ferdig 2021) Benestad tomt (avsetning i 2018) Oddemarka skole nytt ventilasjonsanlegg (2018) Strukturutredning Midtre-Vågsbygd (2020) IT-midler (41,4 mill. kr i perioden) Utearealer (4 mill. kr i perioden) Strakstiltak (4 mill. kr i perioden) Totalt skoleinvesteringer i på mill. kr 38 19

20 Befolkningsvekst fra 67 år fordelt på kjønn 250% 230% 210% 190% 170% 150% 130% 110% 90% 70% Menn år Menn år Menn 90 år + Kvinner år Kvinner år Kvinner 90 år + 50% 30% 10% -10% Helse og sosial, drift Budsjettet er økt med 30 mill. kr fra 2017 til 2018 Budsjettet er økt med 62 mill. kr fra 2017 til 2021 Demografi og omstilling (13,1 mill. kr) Reduksjon integreringstilskudd (-10,3 mill. kr i 2018 og -48,2 mill. kr fra 2021) Kompensasjon bortfall inntekter ressurskrevende tjenester (10,7 mill. kr) Nasjonal opptrappingsplan på rusfeltet (5,3 mill. kr) Prioriterte områder i helse- og omsorgstjenestene se tabell neste bilde. Innsparingskrav: - 3,3 mill. kr i 2018 i forhold til ,2 mill. kr i 2021 i forhold til 2017 FOTO: ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND FOTO: SVEIN TYBAKKEN 40 20

21 Prioriterte områder i helse- og omsorgstjenestene: I 1000 kr Helse- og omsorgtjenester Responssenter og velferdsteknologi omsorgsboliger til personer med demens Nytt dagsenter nye boliger til utviklingshemmede nye boliger til utviklingshemmede nye boliger til utviklingshemmede Demografi (avlastning- og hjemmetjenester) Statsbudsjettet 2018-Nasjonal opptrappingsplan på rusfeltet Statsbudsjettet 2018-Forebyggende tiltak Lover, pålegg og krav Sum helse- og omsorgstjenester Helse- og sosial, investeringer Strømme sonekontor og dagsenter (2019) inkl. velferdsteknologi og IT i nybygg Oppgradering Lillebølgen (2018) Nødstrøm sykehjem (2018 og 2020 også etter perioden) Oppstart nytt sykehjem (2025) Vågsbygdtunet rehabilitering beboerrom (oppstart 2018) Oppgradering kjøkken sykehjem Strakstiltak i sektoren (14 mill. kr) IKT prosjekter (12 mill. kr) Startlån (50 mill. kr årlig) Totale investeringer HS : 379 mill. kr (pluss startlån på 200 mill. kr i perioden) 42 21

22 Kristiansand Boligselskap KF 1000 kr Løpende priser Prosjektkostnad Ferdigstilles 42 omsorgsboliger for eldre, Demenslandsby på Strømme boliger i bofellesskap for utviklingshemmede på Hellemyr Storebølgen utvidelse med 3 plasser Sprinkling av omsorgsboliger og fellesareal i Sømsveien Sprinkling av høyblokka i kvartal Ny «Storebølgen» 12 enheter. Drift fra boliger i bofellesskap for utviklingshemmede. Drift fra Oppgradering av utomhusanlegg og fasader som grenser mot demenslandsbyen Strømmeveien Direkte brannvarsling til brannvesenet for 7 adresser/ 22 boenheter Kjøp av 205 serviceboliger. Forutsetter frikjøp av tomtene Sum Kultur, drift Budsjettet er redusert med 10,3 mill. kr i 2018 i forhold til 2017 Budsjettet er redusert med 13,9 mill. kr i 2021 i forhold til 2017 Overføring fra idrett til KE prosjekt samordning (4 stillinger og FDV kostnader bygg) (-5,4 mill. kr) Overføring vakt og sikkerhet til KE (-1,4 mill. kr) Engangstiltak gitt i 2017 på 9 mill. kr (tilskudd til Arkivet, Donn, og Fløy blant annet) fører til budsjettreduksjonen. Økt årlig tilskudd til Fullriggeren Sørlandet (0,97 mill. kr) Tilskudd til Vest-Agder-museet - prosjektering av nybygg i Nodeviga (2 mill. kr i 2018) Tilskudd til Barnefilmfestivalen (0,68 mill. kr i 2018) Innsparingskrav: - 1,1 mill. kr i 2018 i forhold til ,4 mill. kr i 2021 i forhold til 2017 Foto: Svein Tybakken FOTO: MARTE KROGSTAD FOTO: BENTE JOHANNESSEN 44 22

23 Kultur, investeringer Samsen kulturhus (2018) Bydelshus Hånes (2020) Ny kulturskole på Silokaia (2021) Ytterligere rehabilitering av hovedbiblioteket (2021) Kultursenter øst (avsetning til kjøp av tomt i 2021) Christiansholm festning ny heis utsatt fra 2017 (2018) Rehabilitering av Gimlehallen (2020) Kunstgressbane Kongsgård (2021) Idrettshall Kringsjå (2020) Nytt kunstmuseum på Silokaia er overført fra investering til drift i 2020 Fond for kommunal kunst FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Totale investeringer : 183,9 mill. kr (ekskl. idrettshall på Kringsjå) 45 Tekniske tjenester og selvkostområdet, drift Budsjettet er redusert med 11 mill. kr i 2018 i forhold til 2017 Budsjettet er redusert med 2 mill. kr i 2021 i forhold til 2017 Budsjettet er redusert på grunn blant annet engangsbevilgning på 5 mill. kr til reasfaltering i 2017 Gatebruksplan (1,9 mill. kr i redusert ramme) Kompensasjon reduserte parkeringsinntekter på Gyldengården og Slottet pga. betalingsfritak kveld og søndag (2,05 mill. kr) Business Region Kristiansand (3 mill. kr) Bestillingsrute AKT Randøyane ( kr årlig) Ny stilling parkvesenet Redusert tilskudd til KBR i 2018 (-5,3 mill. kr) Tekniske justeringer knyttet til kapitalkostnader Innsparingskrav: - 0,5 mill. kr i 2018 i forhold til ,3 mill. kr i 2021 i forhold til 2017 FOTO: SVEIN TYBAKKEN 46 FOTO: RAGNA MARIE HENDEN 23

24 Teknisk, investering Ny bro over Otra ved Kjøita (2020) Ny paviljong på Torvet (2019) Utbyggingsprogram (2018) Prestebekken rekkefølgekrav (2020 og 2021) Eg kvartalslekeplass rekkefølgekrav (2020 og 2021) Utbedring av Domkirkeparken (2018) Gatebruksplanen bilfrie soner (oppstart 2018) Utbedring av dammer (28 mill. kr i perioden) Utskifting bro over Otra ved Haus i 2020 Ladestasjoner kommunale biler og bil og maskinpark Fra Odderøya renseanlegg Totale investeringer : 941,6 mill. kr inkl. selvkostområdet. FOTO: NÆRINSGFORENINGEN 47 Teknisk - Kristiansand Eiendom, drift Budsjettet er økt med 19,3 mill. kr i 2018 i forhold til 2017 Budsjettet er økt med 23,9 mill. kr i 2021 i forhold til 2017 FDV skoler, idrettsbygg og sonekontorer (5,7 mill. kr i 2018) Energi økt pris (4,3 mill. kr) og redusert bruk (3,1 mill. kr) Vakt og sikkerhet overført fra sektorene (4,6 mill. kr) 4 stillinger overført fra Kultur, idrett til KE (2,2 mill. kr) Innsparingskrav: - 2,7 mill. kr i 2018 i forhold til 2017 (2 mill. kr energieffekt) - 7,8 mill. kr i 2021 i forhold til 2017 (5,4 mill. kr energieffekt) FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER 48 24

25 Teknisk, Kristiansand Eiendom (KE), investeringer Sikring av friområder (12 mill. kr brutto) Salg av eiendom (-161,3 mill.kr) Utbyggingsområder Boligstrategiske prosjekter Energiprogram (5 mill. kr) Radontiltak 15 bygg (10,2 mill. kr) Kirketorvet byrom (2018 og 2019) Kirketorvet Skippergata (2021) Brannsikring kommunale bygg, idrett og skole (9,1 mill. kr) Småbåthavner (16 mill. kr i perioden) FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Totale investeringer i KE (ekskl. sektoransvarene) i er på 249, 4 mill. kr i utgift og 434,4 mill. kr i inntekt. 49 Organisasjon Drift: Budsjettet er økt med 0,87 mill. kr i 2018 i forhold til 2017 Budsjettet er redusert med 4,1 mill. kr i 2021 i forhold til 2017 Kommunevalg er lagt inn i 2019 (4,2 mill. kr) Stortingsvalg er lagt inn i 2021 (4 mill. kr) Busskort studenter (3,6 mill. kr i 2018) Reduksjon kontingent Knutepunkt Sørlandet (-1,7 mill. kr) Digitalisering fellesprosjekt KS (1,8 mil. kr) Innsparingskrav: - 1,9 mill. kr i 2018 i forhold til ,8 mill. kr i 2021 i forhold til 2017 Investeringer KR-IKT: Kapasitet, oppgradering og utvikling sikkerhet (20,5 mill. kr) Digitalisering - ta i bruk nye løsninger (29 mill. kr) Nytt kvalitetssystem i 2018 ( kr) Totale investeringer i organisasjonssektoren : 49,8 mill. kr FOTO: SVEIN TYBAKKEN 50 25

26 Økonomisektoren Drift: Budsjettet er økt med 1,9 mill. kr i 2018 i forhold til 2017 Budsjettet er økt med 2,3 mill. kr i 2018 i forhold til nytt årsverk på arbeidsmarkedskriminalitet fra 2018 med 0,8 mill. kr 1 nytt årsverk på innkjøpsområdet 2018 (halvårsvirkning 0,5 mill. kr) Budsjettrammen til Kontrollutvalget i henhold til Kontrollutvalgets innstilling (8,1 mill. kr) Innsparingskrav: i 2018 i forhold til ,9 mill. kr i 2021 i forhold til 2017 Investering: 2 mill. kr i perioden til IT fagsystemer FOTO: MARTE KROGSTAD 51 Kirkelig fellesråd Drift: Totalt tilskudd i 2018: 45,8 mill. kr Vedlikeholdsmidler til Domkirken på kr opprettholdes årlig og generelt økning vedlikeholdsmidler på kr fra 2018 Effekt energiprogrammet er innarbeidet med kr i 2018 stigende til kr fra 2020 FDV kostnader Flekkerøy kirke lagt inn fra 2020 Driftskostnader vedrørende utvidelse av Torridal kirkegård lagt inn fra 2020 Innsparingstiltak på kr i 2018 stigende til kr fra 2021 Investering Generelt tilskudd (9,13 mill. kr i perioden) Nybygg/rehabilitering Flekkerøy kirke 2019 (Bidrag fra kommunen på 71 mill. kr restbeløp 52,3 mill. kr i perioden) Nytt sprinkelanlegg i Domkirka på 1,3 mill. kr i 2018 ENØK tiltak i kirkebygg (rest 1,5 mill. kr i 2018 med kr i tilskudd fra ENOVA). Nytt orgel i Vågsbygd kirke 3 mill. kr i 2020 Torridal utvidelse av kirkegård 2019 og 2020 «Horisont» Flekkerøy kirke v/arkitekt Arne Åmland Totalt investeringstilskudd i perioden : 78,05 mill. kr 52 26

27 Kommunale avgifter og eiendomsskatt Gjelder en bolig på 120 m 2 (inkl. mva.) Diff. Diff. i % Vann ,7 % Avløp ,6 % Renovasjon ,0 % Feier ,1 % Sum kommunale avgifter ,7 % Eiendomsskatt ,6 % Sum avgifter og skatt ,0 % Den samlede veksten i KPI er anslått å gå ned fra 3,6 prosent i 2016 til 1,9 prosent i 2017 og 1,6 prosent i Veksten i KPI-JAE anslås til 1,6 prosent i år og 1,8 prosent neste år. Deflatoren (pris- og lønnsvekst) for kommunesektoren er anslått til 2,6 %. 53 Sum årsavgift feiing, vann, avløp og renovasjon kr Kristiansand Søgne Songdalen

28 Eiendomsskatt I mill. kr Eiendomsskatt (løpende priser) Eiendomsskatt (faste priser) 274,6 274,1 273,5 272,8 274,6 267,5 260,3 253,3 Promillesatsen fastsettes til 6,0 i 2018, 5,9 i 2019, 5,8 i 2020 og 5,7 i Reduksjonen i realverdi ventes å være ca. 21 mill. kr fra 2018 til Eiendomsskatten i kr for en enebolig på 120 m Kr Kristiansand Søgne Songdalen

29 Kommunale aksjeselskap Kristiansand Kino AS Det er lagt til grunn et årlig utbytte på om lag 3 mill. kr hvert år i perioden. Kristiansand Næringsselskap AS Det forventes et meget godt resultat for 2017 som følge av salget av Agder Energi bygget. Halvårsresultatet før skatt var på 153,7 mill. kr. Det er startet opp en gjennomgang av selskapet økonomiske stilling før ordinær generalforsamling i Det er grunnlag for å ta ut et betydelig utbytte, men rådmannen har foreløpig ikke innarbeidet utbytte i budsjettet og vil avvente behandlingen i generalforsamlingen. Agder Energi AS Kristiansand kommune eier 5,3 prosent av aksjene. Ny utbyttemodell vedtatt i eiermøte mai «Gulv» på 400 mill. kr pluss 60 prosent av overskuddet utover dette. Det er innarbeidet et utbytte på 32 mill. kr i 2017, 21 mill. kr fra og med Det arbeides med ny utbyttemodell. Avfall Sør AS Kristiansand kommune eier 73,3 prosent av selskapet. Det er startet opp en gjennomgang av selskapet økonomiske stilling før ordinær generalforsamling i Det er grunnlag for å ta ut et utbytte på over 20 mill. kr, men rådmannen har foreløpig ikke innarbeidet utbytte i budsjettet og vil avvente behandlingen i generalforsamlingen. 57 Kritiske forhold Økonomiske rammebetingelser fra staten Innstramming i statlige ordninger - økte sosialhjelpsutbetalinger? Skatteanslaget for 2017 og 2018 Vekstanslaget i frie inntekter på om lag 1 prosent fra 2017 til Veksten de påfølgende årene er på om lag 1,6 prosent Rentenivået i perioden lav, men svakt stigende rente Avkastningen på energiverksfondet Økende press som følge av befolkningsøkning og endring Lavt løpende vedlikehold og betydelig vedlikeholdsetterslep Vinterdrift Pensjonskostnader og premieavvik 58 29

30 Økt innsparingskrav ved rulleringen av HP ? Det økonomiske opplegget er fortsatt svakt i begynnelsen av perioden og rådmannen legger derfor opp til ytterligere innsparingstiltak for å styrke kommunens økonomiske stilling samt øke bevilgningene til omsorgstjenesten. Vurdere ytterligere satsing på ENØK Bruk av ny teknologi innen flere tjenester (omsorgstjenester, kommunikasjon med innbyggerne og i forhold til administrative tjenester) Økte innsparingskrav i sektorene 59 Stortingets behandling av Statsbudsjettet Stortingets finanskomite avgir innstilling om budsjettrammene innen 20. november Innstillingen behandles ca. 1 uke senere. Alle komiteenes budsjettinnstillinger ferdigbehandlet i Stortinget innen 15. desember

31 Hva ligger på hjemmesiden? Rådmannens forslag til handlingsprogram Sektorprogrammer Statistikkportalen Utfordringsbildet til Kristiansand 2017 Plan- og utredningsprogrammet vedtatt planstrategi Forslag til betalingssatser 2018 Oversikt over de fleste tilskudd til frivillige org. m.m. Forslag til barnehagebehovsplan Drifts- og investeringstiltak utenfor rammen Sammenligninger med de ti største byene i Norge (ASSS-samarbeidet) /budsjett 61 Kontaktpersoner Personer Fagområde Mobilnr. E-postadresse navn@ Terje Fjellvang Kommunen terje.fjellvang@ Arne Henrik Lukashaugen Utenomsektorielle forhold - kommunen arne.henrik.lukashaugen@ Randi Bentsen Kommunen randi.bentsen@ Svein Tore Kvernes Oppvekst svein.tore.kvernes@ Søren Sverdrup Lund Barnehage og Organisasjon soren.sverdrup.lund@ Ragne Karine Eklind Barn- og familie ragne.karine.eklind@ Kjetil Solvang Private barnehager kjetil.solvang@ Ole Petter Ingvaldsen Skole og SFO ole.petter.ingvaldsen@ Birgit Tveit Sæbø Helse- og sosial birgit.tveit.sabo@ Sturle Fjelland Helse- og sosial sturle.fjelland@ Øyvind Stenvik Andersen Kultur oyvind.stenvik.andersen@ Marit Borgenvik Teknisk marit.borgenvik@ Hans-Christian Gram Kristiansand Eiendom hans-christian.gram@ 62 31

32

33 ØKONOMI Økonomienheten Dato 24. oktober 2017 Saksnr.: Saksbehandler Randi Bentsen Saksgang Møtedato Kommunalutvalget Formannskapet Bystyret Rådmannens forslag til handlingsprogram Sammendrag 1. Rammebetingelser og hovedlinjer i handlingsprogrammet Rådmannens forslag til handlingsprogram for perioden bygger på de forutsetninger og prioriteringer som fremgår av vedtatt handlingsprogram for perioden og kommuneplanen. Ny samfunnsdel ble vedtatt i bystyret 20. september 2017 Kristiansand mot Regjeringen legger opp til reell vekst i de frie inntektene for kommunesektoren (skatt og rammetilskudd) i 2018 på 3,8 milliarder kr. Sammenlignet med signalisert nivå i revidert nasjonalbudsjett 2017 er dette i nederste sjikt. Sammenlignet med forhøyet anslag for 2017 på grunn av merskatteinntekter, er dette en nedgang på 200 mill. kr. Styringsrenten er p.t. på 0,5 prosent. Rentenivået er på om lag samme nivå som da forrige handlingsprogram ble fremlagt. Hovedlinjene i handlingsprogram følges i stor grad opp. Det er budsjettert med en vekst i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) på 0,9 % fra 2017 til Veksten fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. De påfølgende årene er veksten på hhv. 1,6 % og 1,7 %. Fra 2017 til 2021 er det en realvekst på 6,1 % (dvs. 281,5 mill. kr). Storbymidlene utgjør om lag 32 mill. kr mens bortfall av veksttilskudd utgjør 7 mill. kr. Sammen med effektivisering av driften og redusert investeringsnivå, fører dette til økt økonomisk handlingsrom, som blant annet er foreslått til å styrke Helse- og sosialsektoren. Det brukes netto 76,8 mill. kr av det sentrale disposisjonsfondet til redusert låneopptak (50 mill. kr i 2018) og delvis finansiering av driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum for å realisere kunstmuseum på Silokaia. 1

34 Rådmannen foreslår følgende disponering: avsetning til investeringsbudsjettet (135 mill. kr i perioden) avsetning til «pensjonsfond» (171 mill. kr i perioden) økt elevtall i grunnskolen (42 mill. kr fra 2017 til 2021) ny bemanningsnorm i barnehagetjenesten (35 mill. kr i 2021) avsetning til kostnader vedrørende «avlasterdommen» (15 mill. kr årlig) økte demografiutgifter helse- og omsorgstjenestene (129,2 mill. kr fra 2017 til 2021) redusert eiendomsskatt til 5,7 promille i 2021 (28 mill. kr fra 2017 til 2021) Innen Helse- og sosialsektoren foreslås det samlet sett investeringer på 379 mill. kr. Det er blant annet avsatt 223 mill. kr til nytt sykehjem som er planlagt realisert etter handlingsprogramperioden. I boligselskapets handlingsprogram er det avsatt 555 mill. kr i perioden til blant annet 42 omsorgsboliger for eldre (168 mill. kr), 15 nye boliger til utviklingshemmede (66,8 mill. kr) og 12 plasser til brukere med store hjelpebehov (67,5 mill. kr). Det er videre avsatt 205 mill. kr til kjøp av serviceboliger fra boligstiftelsene. Det er videre en satsing på opprustning av eksisterende skoler og nye skolebygg. Dette er de neste fire årene beregnet å koste 968,3 mill. kr og gjelder bygging av ny skole på Kringsjå med flerbrukshall, Mosby, utvidelse av Holte skole og avsetning til rehabilitering eller nybygg i midtre Vågsbygd. Selv om kommunen har satset på rehabilitering av bygningsmassen er det fortsatt et betydelig etterslep på vedlikehold. Det investeres 709,5 mill. kr innen vann- og avløpsområdet. Det økonomiske opplegget er stramt og det er forutsatt innsparingskrav i sektorene. Økt press på omsorgstjenesten og grunnskole som følge av endret demografi, kompenseres ikke fullt ut i perioden. Presset på tjenestene vil dermed øke. Rådmannen foreslår å nedjustere budsjettrammen til skoletjenesten med 10 mill. kr fra 2021 for å delfinansiere bemanningsnormen i barnehagesektoren. Bemanningsnormen koster 35 mill. kr med full virkning i Målet om å redusere lånegjelden oppfylles. Netto lånegjeld er under taket i hele perioden og er på 5,614 milliarder i 2021 noe som er 147 mill. kr under taket. I rådmannens forslag til handlingsprogram er det lagt opp til følgende netto driftsresultat: I mill. kr Sum Korrigert netto driftsresultat* 129,0 119,6 27,5 77,2 353,3 Avsetning til energiverksfondet (prisjustering) -18,5-18,5-18,5-18,5-74,0 Avsetning til "pensjonsfond" -74,2-54,3-32,7-9,8-171,1 Bruk/avsetning øvrige disp.(avsetn.=minus) -6,3-6,7 48,8-8,9 26,8 Overført til investeringsbudsjettet -30,0-40,0-25,0-40,0-135,0 *Korrigert for bruk/avsetning bundne fond I perioden frem mot 2020 vil arbeidet med å forme nye Kristiansand kreve mye av organisasjonen. K3 har mottatt midler direkte fra staten, men de tre kommunene må bidra med betydelig egeninnsats i form av personell og penger. Det er avsatt 11 mill. kr i driften i tillegg til at bevilgningen til digitalisering er økt med 20 mill. kr i perioden. 2

35 2. Utviklingstrekk De viktigste befolkningsmessige utfordringene i byen og regionen må håndtere er demografiske endringer, sosial ulikhet og endringer i helsebehov. I tillegg vil omstruktureringer i næringslivet og kommunesammenslåingen gjøre utfordringsbilde mer krevende. Globale megatrender som at vi lever lenger og blir flere eldre, temperaturendringer som følge av CO 2 -utslipp, urbanisering, digitalisering, økt fattigdom, og økende grad av ulykker påvirker også regionen og Kristiansand kommune. Kristiansandsregionen har på en del grunnleggende faktorer for vekst og verdiskapning, som sysselsetting og utdanningsnivå, et svakere utgangspunkt enn øvrige storbyregioner og bør ha en sterkere vekst for å holde tritt med utviklingen i Norge og andre storbyregioner. 3. Forutsetninger for å lykkes For at Kristiansand kommune skal lykkes med sine satsinger må rammebetingelser innenfor økonomi, arbeidsgiverområdet og innovative administrative tjenester være på plass. Organisasjonen må være rigget for å møte framtidens behov og kommunen er avhengig av samhandling med omverden for å lykkes i dette. 3.1 Økonomisk handlefrihet sikres gjennom effektiv ressursbruk Overordnede måltall for økonomistyring i kommunen nås bortsett fra målet om korrigert netto driftsresultat. Det viktigste virkemiddelet for å nå dette målet, er å redusere netto lånegjeld. Dette vil gradvis lette presset på driften og gi en mulighet for å nå målet om økt netto driftsresultat. I handlingsprogrammet reduseres korrigert netto driftsresultat fra 129 mill. kr i 2018 til 77,2 mill. kr i Det vil si til om lag 1,1 % av driftsinntektene. Kommunen har også en målsetting om å ha en bærekraftig økonomi. Det er derfor blant annet fastsatt periodemål om at kommunens drift og forvaltning skal være klimanøytral. 3.2 Attraktiv arbeidsgiver og en inkluderende organisasjon Hovedprioriteringer innenfor arbeidsgiverområdet vil være: kommunesammenslåingsprosessen kompetanseutvikling av ledere og ansatte innenfor digitalisering og omstilling utvikle en heltidskultur skape en mer likestilt og mangfoldig arbeidsplass jobbe mer systematisk med helse- miljø og sikkerhet for å beholde og utvikle en helsefremmende arbeidsplass fokus på nærvær redusere sykefravær 3.3 Ledende på smarte løsninger, digitalisering og innovasjon Kristiansand skal ta i bruk ny teknologi for å levere bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Kommunen skal også ha interne prosesser som sikrer at de viktigste tiltakene som gir mest nytte prioriteres først, og at brukerens behov alltid står i sentrum. Det er utarbeidet et politisk og et administrativt styringsdokument for den videre satsing på digitale tjenester og digital omstilling av kommunen. En utarbeidet handlingsplan detaljerer satsingene for de kommende årene. I perioden vil det i alle kommunens sektorer gjennomføres tiltak for å forenkle, forbedre og effektivisere tjenester rettet mot innbyggere i alle livets faser. Konkrete områder kan være: 3

36 At anvendelse av ny teknologi gjør at innbyggerne i kommunen kan bo trygt og godt i eget hjem så lenge som mulig, herunder trygghets- og helseteknologi. At kommunen skal utnytte ressursene bedre, være energieffektive og ha smarte løsninger for hjem, bygninger og infrastruktur. Selvbetjeningsløsninger som gjør at for eksempel søknadsskjemaer er tilgjengelige på internett (blant annet utvikling av Min Side og mer effektiv kommunikasjon av tjenester på Servicetorvet). Endring av opplæring i barnehage og skole gjennom bruk av nye IKT-verktøy. At kommunens ansatte og innbyggere har kompetanse til å utnytte de nye mulighetene teknologien gir oss på en trygg og effektiv måte. Blant annet med e- læring på KS-plattform og ta i bruk digitale muligheter i post- og arkivbehandling. 3.4 Samskaping er nøkkelen til god byutvikling Samarbeid er også avgjørende for god byutvikling. Kommunen er helt avhengig av samarbeid med en rekke instanser. Fra 2018 vil kommunen blant annet få en tydeligere, sterkere og mer synlig posisjon i sitt næringsarbeid gjennom etablert og samlokalisert samarbeid i Business Region Kristiansand. Det er forventinger til at den nye modellen for samarbeidet mellom kommune, universitet og regionens næringsliv vil bli et viktig virkemiddel for å legge bedre til rette for verdiskaping og vekst. 4. Oppfølging av kommuneplanen Kommuneplanens satsingsområder; Samskaping som drivkraft, Kompetanse for verdiskapning, Deltakelse og tilhørighet og Byvekst med kvalitet, følges opp av periodemål i handlingsprogrammet. Mange av periodemålene fra vedtatt handlingsprogram videreføres. Dette gjelder blant annet tverrsektorielle satsinger på folkehelse (frafall i videregående skole og færre fattige barnefamilier) og inkludering av nyankomne flyktninger og innvandrere. Som følge av ny kommuneplan er kommunens gjennomgående klima- og miljøsatsing blitt tydeligere. Sektorenes felles satsing for at flere kan delta og bli inkludert i samfunnet er vektlagt, også innenfor bolig- og byutviklingen. Vekst- og verdiskaping har en tydeligere prioritering og ses i sammenheng med kommunens satsing for kunnskapsutvikling innen skole, barnehage og kultur. 4

37 5. Fordeling av driftsbudsjett og investeringsbudsjett 5.1 Driftsbudsjett Tall i 1000 kr Sektor Regnskap 2016 Budsjett 2017* I 2018-kroner HP 2018 HP 2019 HP 2020 HP 2021 Sektor 1 Økonomi Sektor 2 Oppvekst Barnehage Sektor 26 Oppvekst Barn og familie Sektor 7 Oppvekst Skole Sektor 3 Helse og sosial Sektor 4 Kultur Sektor 5.1 Teknisk Sektor 5.3 Selvkost Sektor 5.2 Kristiansand Eiendom Sektor 6 Organisasjon Utenomsektorielle forhold Sum ramme *Budsjett 2017 er opprinnelig budsjett pr Nedenfor nevnes hovedårsaker til budsjettendringene fra 2017 til 2018: Økonomisektoren Sektorens driftsbudsjett (inkludert tilskudd til Kirkelig Fellesråd) er økt fra 2017 til 2018 med om lag 1,8 mill. kr i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 2,7 mill. kr. Endringene i budsjettrammen skyldes i hovedsak nytt årsverk på arbeidsmarkedskriminalitet, nytt årsverk på innkjøpsområdet og lisenskostnader vedrørende ny budsjettmodul Framsikt. Tilskuddet til Kirkelig fellesråd er redusert fra 2017 til 2018 med om lag kr som skyldes innsparingskrav. Det er tidligere vedtatt kr til generelt vedlikehold av kirkebygg, og rådmannen har foreslått at bevilgning på kr knyttet til vedlikehold av Domkirken opprettholdes årlig. Innsparingskravet i sektoren er på 0,9 mill. kr i 2021 i forhold til Økningen fra 2017 til 2018 utgjør kr. 5

38 Oppvekstsektoren Barnehagetjenesten Sektorens driftsbudsjett er økt med om lag 8,8 mill. kr fra 2017 til 2018 i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst med 17,8 mill. kr. Budsjettendringene skyldes i hovedsak ny pedagog- og bemanningsnorm som er lagt til grunn i statsbudsjettet for Pedagognormen har en kostnad på om lag 8,3 mill. kr og er tilnærmet fullfinansiert av staten, mens bemanningsnormen, som ikke er finansiert av staten, vil ha en helårskostnad på 35 mill. kr. Dette er inkludert tilskudd til de private barnehagene. Rådmannen foreslår at helårskostnad legges inn fra 2019 i de kommunale barnehagene og at tilskudd til de private barnehagene legges inn med halvårseffekt i 2020 og helårsvirkning fra Kravet om full barnehagedekning, samt økning om gjennomsnittlig plasstørrelse er fulgt opp i perioden. I 2018 legges det ned 18 plasser i kommunal barnehage (Sløyden barnehage) samtidig som det forventes at det fases ut 20 plasser i små barnehager. Det antas at kommunen har overkapasitet på 56 barnehageplasser i Innsparingskravet i barnehagetjenesten er på 0,8 mill. kr i 2021 i forhold til Økningen fra 2017 til 2018 utgjør om lag kr. Oppvekstsektoren Barn- og familietjenesten Sektorens driftsbudsjett er redusert fra 2017 til 2018 med 8,7 mill. kr i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 4,7 mill. kr. Budsjettendringene skyldes i hovedsak reduserte kostnader ved bosetting av enslig mindreårige flyktninger på 10,9 mill. kr. Det er budsjettert med mottak av 105 flyktninger (hvorav 10 av disse er enslige mindreårige) og 60 familiegjenforeninger i Det er videre lagt inn endringer på bakgrunn av statsbudsjettet vedrørende forebyggende tiltak på 2,9 mill. kr og opptrappingsplan rus der barn- og familietjenestens andel i 2018 er på 1,5 mill. kr. Innsparingskravet i barne- og familietjenesten er på 1,6 mill. kr i 2021 i forhold til Økningen fra 2017 til 2018 utgjør kr. Oppvekstsektoren Skoletjenestene Sektorens driftsbudsjett er økt fra 2017 til 2018 med 10,5 mill. kr i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 22,8 mill. kr. Budsjettendringene skyldes i hovedsak elevtallsøkning med 11,5 mill. kr og tekniske justeringer med blant annet økt sats knyttet til statens pensjonskasse fra 2017 til 2018 med 3,8 mill. kr. Rådmannen foreslår at det overføres driftsmidler til investering knyttet til ny IKT plan. Rådmannen foreslår at budsjettrammen til SFO blir tilført 4,5 mill. kr årlig fra 2019 for å dekke tap av foreldrebetaling ved innføring av inntektsgradering i SFO. Oppvekstsektoren vil bruke 2 mill. kr av fondsmidler for å starte innføringen allerede høsten Opplegget for inntektsgraderingen blir klargjort i egen sak til Bystyret etter at rammene i HP er vedtatt. Veksten i elevtallet fra 2017 til 2021 utgjør om lag 42 mill. kr i økte kostnader. Tidligere vedtatt innsparingskrav i skoletjenesten er på 2,9 mill. kr i 2021 i forhold til Økningen fra 2017 til 2018 utgjør kr. Rådmannen har i tillegg foreslått et innsparingskrav på 5,1 mill. kr i 2020 og 10,25 mill. kr fra 2021 i skoletjenesten for å delfinansiere ny bemanningsnorm i barnehagetjenesten. Rådmannen kommer tilbake til spesifisering av dette i rullering av handlingsprogram

39 Helse- og sosialsektoren Sektorens driftsbudsjett er økt med 30 mill. kr fra 2017 til 2018 i tillegg til kompensasjon for lønns- og prisstigning på 40,3 mill. kr. Budsjettendringene skyldes i hovedsak: Kompensasjon for bortfall inntekter ressurskrevende tjenester (10,72 mill. kr) Boliger til personer med utviklingshemming (7,4 mill. kr) Reduksjon av integreringstilskudd med 10,3 mill. kr knyttet til mottak av færre flyktninger. Responssenter og velferdsteknologiske løsninger (13,6 mill. kr) Demografi og omstilling (13,1 mill. kr) Sektorens budsjett er i henhold til statsbudsjettet for 2018 økt med om lag 5,3 mill. kr vedrørende opptrappingsplan rus og kr til forebyggende tiltak. Innsparingskravet i sektoren er på 11,2 mill. kr i 2021 i forhold til Økningen fra 2017 til 2018 utgjør om lag 3,3 mill. kr. Bystyrets krav vedrørende besparelse på bakgrunn av velferdsteknologiske løsninger er inkludert i dette. Kultursektoren Sektorens driftsbudsjett er redusert fra 2017 til 2018 med 10,4 mill. kr i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst med 3,7 mill. kr. Budsjettendringene skyldes i hovedsak engangstilskudd gitt i 2017 til blant annet Stiftelsen Arkivet med 5,2 mill. kr og Donn og Fløy kunstgressbaner på 2 mill. kr. Det er i tillegg foretatt tekniske justeringer vedrørende idrett og vakt og sikkerhet til Kristiansand eiendom (6,9 mill. kr). Sektoren tilføres videre 2 mill. kr i tilskudd til Vest-Agder museet i 2018 og 1 mill. kr årlig i tilskudd til Fullriggeren Sørlandet. Rådmannen foreslår kr til Barnefilmfestivalen i 2018 med noe nedtrapping i slutten av perioden. Tilskudd til Sandripheia fritidspark på 2,5 mill. kr i 2018 og 51,25 mill. kr til Sørlandet kunstmuseum på Silokaia i 2020 er overført fra investering til driftsbudsjettet. Dette tilskuddet finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond. Innsparingskravet i sektoren er på om lag 2,4 mill. kr i 2021 i forhold til Økningen fra 2017 til 2018 utgjør om lag 1,1 mill. kr. Teknisk sektor 5.1 Sektorens driftsbudsjett er redusert fra 2017 til 2018 med 10,9 mill. kr i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst med 6,4 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak engangsbevilgning på 5 mill. kr i 2017 til reasfaltering og redusert tilskudd til KBR på 5,3 mill. kr i Det er lagt inn 2,2 mill. kr vedrørende Business Region Kristiansand, driftskonsekvenser av gatebruksplanen og en rekke tekniske justeringer. Rådmannen foreslår årlig bevilgning på kr til AKT vedrørende bestillingsrute til Randøyane. Innsparingskrav i sektoren er på 8,3 mill. kr i 2021 i forhold til Økningen fra 2017 til 2018 utgjør 2,9 mill. kr. Dette er inkludert krav til Kristiansand Eiendom og tidligere vedtatt krav vedrørende energiprogrammet. Teknisk sektor - Kristiansand Eiendom sektor 5.2 Budsjettrammen til Kristiansand Eiendom er økt med 19,3 mill. kr i tillegg til at det er kompensert for pris- og lønnsvekst på 3,9 mill. kr. Hovedårsaken til dette er tekniske 7

40 justeringer og overføring fra andre sektorer. Sektoren er tilført forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader på formåls- og idrettsbygg på 9,3 mill. kr, gateparkering på 5,5 mill. kr og overføring fra sektorene knyttet til vakt og sikkerhet (4,6 mill. kr). Enheten er videre tilført 4 årsverk fra idrettsetaten i Kultursektoren. Rådmannen foreslår at sektoren tilføres 4,3 mill. kr vedrørende økte priser på energi. Teknisk sektor Selvkostområdet sektor 5.3 Vann- og avløpsgebyrene øker med 7,13 % i 2018 i forhold til Organisasjonssektoren Sektorens driftsbudsjett er økt fra 2017 til 2018 med kr i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst med 3,4 mill. kr. Endringene i budsjettrammen skyldes i hovedsak tekniske justeringer og kostnader til Stortings- og kommunevalg. Rådmannen foreslår blant annet at det legges inn 3,6 mill. kr til finansiering av busskort til studenter i 2018, kr til Tour des Fjords i Vest-Agder og 1,8 mill. kr som kommunens bidrag til felles Digitaliseringsprosjekt i regi av KS (20 kr pr. innbygger). Innsparingskravet i sektoren er på 2,4 mill. kr i 2021 i forhold til Økningen fra 2017 til 2018 utgjør om lag 1,9 mill. kr. 5.2 Investeringsbudsjett Sektor HP 2018 HP 2019 HP 2020 HP 2021 Sum Inntekt Økonomisektoren Kirkelig fellesråd Oppvekst barnehage Oppvekst skole Helse- og sosialsektoren Kultursektoren Teknisk sektor Teknisk Kristiansand Eiendom Organisasjon Utenomsektorielle forhold Bykassen totalt *inkl. startlån på 50 mill. kr årlig Hovedsatsingen på investeringer følger av vedtatt handlingsprogram og ligger i hovedsak på vann og avløp (VAR området), skole og helse- og sosial. De største investeringene er: Kirkelig Fellesråd Bygging av ny Flekkerøy kirke er et spleiselag mellom kommunen, Kirkelig fellesråd og Flekkerøy menighet, der kommunen har det største bidraget. Rådmannen foreslår utvidelse av kirkegården på Torridal i 2018 og 2019 og nytt sprinkelanlegg i Domkirken i Det er videre satt av midler til ENØK tiltak i kirkebygg der ENOVA gir 1 mill. kr i tilskudd. Innsparingseffekter på driften er innarbeidet. Det er tidligere vedtatt 3 mill. kr til nytt orgel i Vågsbygd kirke i

41 Oppvekstsektoren barnehage Det er vedtatt at det sammen med nytt oppvekstsenter på Mosby med rehabilitering av skolen også bygges en ny barnehage på 120 plasser med ferdigstillelse januar 2021, herav 83 erstatningsplasser og 37 nye plasser. Det er avsatt midler til utvidelse av barnehage i Justvikområdet med 50 plasser med ferdigstillelse til sommeren Det er videre avsatt midler til utredning av barnehager i sentrum i handlingsprogramperioden. Oppvekstsektoren - Skole Det er avsatt midler til utvidelse og rehabilitering av Kringsjå skole med ferdigstillelse til skolestart Det er videre avsatt midler til utvidelse av Havlimyra skole med ferdigstillelse Justvik skole OPS ferdigstilles som tidligere vedtatt innen januar Utvidelse samt ombygging av ventilasjon på Holte skole ligger inne med ferdigstillelse til skolestart Det er i tillegg avsatt midler til å utvikle Mosby skole til et oppvekstsenter bestående av barneskole (1-7 trinn) og kommunal barnehage med ferdigstillelse 1. januar Det er videre vedtatt en avsetning i slutten av perioden til strukturendring/ rehabilitering av skoler i midtre Vågsbygd. Oddemarka skole får nytt ventilasjonsanlegg i 2018, og det er avsatt midler til kjøp av tomt på Benestad. Det er også avsatt midler til utredning av universell tilgjengelighet i barnehager og skoler. Helse- og sosialsektoren Det etableres 42 nye omsorgsboliger av Boligselskapet på Strømme som samlokaliseres med nytt dagsenter og sonekontor på naboeiendommen til Strømme omsorgssenter. I tillegg vil Boligselskapet i perioden bygge 27 boliger til utviklingshemmede, herav 15 boliger til utviklingshemmede med store hjelpebehov. Rådmannen anslår at det vil være behov for et nytt sykehjem på ca. 100 plasser som er klart for innflytting i Det er avsatt 223 mill. kr til oppstartsmidler i perioden, og rådmannen kommer tilbake med nye vurderinger i rullering av handlingsprogram Det er tidligere lagt inn planleggingsmidler til Helsehus, nødaggregater og oppgradering av kjøkken på enkelte sykehjem i tillegg til oppgradering av Lillebølgen. Kultursektoren Midler til rehabilitering av Samsen kulturhus ligger inne med ferdigstillelse i 2018 og avsetning til Bydelshus på Hånes i Rehabilitering av Gimlehallen ligger inne med midler med ferdigstillelse i 2020 og ytterligere rehabiliteringsmidler til hovedbiblioteket i Rådmannen foreslår at det legges inn midler til prosjekteringen og byggestart av ny kulturskole ved siden av nytt kunstmuseum på Silokaia og Kilden. En foreløpig grovkalkyle anslår totalkostnaden til 166 mill. kr. Rådmannen foreslår videre at det settes av midler i 2021 til kjøp av tomt til nytt kultursenter på østsiden av byen. Midler til ny heis på Christiansholm Festning er flyttet til 2018 og midler til eget «kunstfond» er samlet i Kultursektoren. Teknisk sektor Rådmannen foreslår ny gangbro over Otra med ferdigstillelse i 2020 og ny paviljong på Torvet i Det er tidligere vedtatt utbedring av Domkirkeparken, oppfølging av gatebruksplanen (bilfrie soner) og årlig utbedring av dammer. Rehabilitering av Haus bro ligger inne i Teknisk sektor Kristiansand Eiendom Rådmannen foreslår at det settes av ytterligere midler til brannsikring av kommunale bygg i 2018 og radontiltak på skoler og barnehager. Vedrørende Kirketorvet ligger det inne midler til 9