Årsbudsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2012 Hefte 2

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Virksomheter og staber Rådmannens forslag 23.11.2012 Hefte 2

Innholdsfortegnelse 06 Politiske organer... 5 07 Kontrollutvalg og revisjon... 6 10 Rådmannen... 7 11 Organisasjon og informasjon... 9 12 Økonomi- og administrasjonsavdelingen... 12 13 Eiendomsavdelingen... 14 14 Plan, bygg og oppmålingsavdelingen... 17 15 Jus / politisk sekretariat... 19 20 Barnehager... 20 30 Arstad skole... 22 31 Breidablikk skole... 25 32 Hoberg skole... 27 33 Solvin skole... 29 34 Stange skole... 31 35 Espa skole og barnehage... 33 36 Tangen skole... 35 37 Vallset skole... 37 38 Åsbygda skole... 40 40 Ottestad ungdomsskole... 42 41 Romedal Ungdomsskole... 45 42 Stange Ungdomsskole... 48 50 Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter... 51 51 Barn og familie... 55 52 Helse og rehabilitering... 58 53 Tjeneste for funksjonshemmede... 60 54 Lille Kjonerud... 62 55 NAV Stange kommunal... 64 60 Helsetjenester i hjemmet Ottestad... 66 61 Helsetjenester i hjemmet Romedal... 68 62 Helsetjenester i hjemmet Stange... 70 63 Helsetjenester i hjemmet... 72 65 Ottestad helse- og omsorgssenter... 73 66 Stange helse- og omsorgssenter... 76 70 Kultur og fritid... 79 76 Hedmarken landbrukskontor... 81 80 Kommunalteknikk... 83 3

4

06 Politiske organer Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett 2013 0 Lønn og sosiale utgifter 4 648 928 1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 815 579 3 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 103 300 4 Overføringsutgifter 175 406 7 Refusjoner -127 375 Politiske organer 5 615 838 Teknisk ramme Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr. 2013 5 467 600 5 467 600 5 467 600 5 467 600 Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator 2013-2016 Driftstiltak 3 300 3 300 3 300 3 300 Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst 2013-2016 Driftstiltak 14 238 14 238 14 238 14 238 Sum 5 485 138 5 485 138 5 485 138 5 485 138 Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer 00113004 Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak 30 700 30 700 30 700 30 700 Rådmannens forslag 00113131 Reservepost ordfører og samhandlingsreformen Driftstiltak 100 000 100 000 100 000 100 000 Sum 130 700 130 700 130 700 130 700 5

07 Kontrollutvalg og revisjon Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett 2013 0 Lønn og sosiale utgifter 630 000 1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 183 000 3 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 1 482 000 4 Overføringsutgifter 45 900 7 Refusjoner -45 900 Kontrollutvalg og revisjon 1 728 000 Teknisk ramme Budsjett tekniske justeringer 00113116 Justering av ramme jfr. utvalgets forslag til budsjett Driftstiltak 10 200 10 200 10 200 10 200 Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr. 2013 1717 800 1717 800 1717 800 1717 800 Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator 2013-2016 Driftstiltak 0 0 0 0 Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst 2013-2016 Driftstiltak 0 0 0 0 Sum 1728 000 1728 000 1728 000 1728 000 Andre godkjente tiltak Sum 0 0 0 0 6

10 Rådmannen Beskrivelse av virksomheten Rådmannens område er inndelt i fagområdene samfunnsutvikling, oppvekst, samt helse og omsorg. Hvert av områdene ledes av en kommunalsjef. Rådmannens område har totalt 9 stillingshjemler som fordeler seg på 3 kommunalsjefer og 5 rådgivere i tillegg til rådmannen, og i denne virksomhetens ramme ligger det nå en del midler til sektorovergripende tiltak. Samfunnsutvikling Området samfunnsutvikling har et særlig ansvar for generelle tjenester og myndighetsutøvelse rettet mot forskjellige deler av befolkningen, og befolkningen generelt. Området har ansvar for den overordnede kommuneplanen, herunder bl.a. folkehelse. Gjennom Plan, bygg og oppmåling ivaretas arealplanlegging, reguleringsplaner, byggesaksbehandling og oppmåling / kart. Stange kommune er vertskap for det interkommunale landbrukskontoret som forvalter tilskudd, myndighetsutøvelse og rådgiving til landbruket. Kommunalteknikk har ansvar for veg, grøntområder, vann og avløp, og har et tett samarbeid med Hias. Også virksomheten kultur og fritid med ansvar for fritidstiltak for barn og unge, biblioteket, kulturskolen og flyktningtjenesten i tillegg til en rekke kulturrelaterte oppgaver, hører til området. I tillegg ligger juridisk rådgiving og sekretariatet for politiske utvalg her. En del av området samfunnsutvikling er også eiendomsavdelingen som bygger, forvalter og drifter de kommunale byggene, leverer tjenester til boligforetaket og forvalter tomter og leieavtaler. Området har også ansvar for nødvendig grunnerverv. Helse og omsorg Helse og omsorg i Stange kommune yter tjenester til innbyggerne i kommunen gjennom hele livsløpet fra før fødsel på svangeskapskontroll til livets avslutning. Målet er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal få nødvendige helse- og omsorgstjenester nå det er behov for det. Helse og omsorg yter tjenester innen folkehelsearbeid og forebyggende helsearbeid, innen observasjon, behandling, pleie og omsorg på ulike arenaer i kommunen. Vi ønsker å samarbeide med innbyggerne om å utvikle tjenestene og finne rett tjeneste, til rett person, til rett tid Oppvekst Oppvekst omfatter barnehager, grunnskoler og Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter(åoa). Vårt felles oppdrag er å være gode dannings- og læringsarenaer for barn og ungdom i Stange slik at de kan oppleve at de mestrer og at de får nye utfordringer i lek og læring. Oppvekst har pekt ut tre felles satsingsområder for 2013: Tydelig voksenrolle / klasseledelse. Matematikk Praksisendring der vi ser vi ønsker å forbedre resultatene. Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett 2013 0 Lønn og sosiale utgifter 9 669 100 1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 1 091 193 3 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 37 360 004 4 Overføringsutgifter 6 992 617 7 Refusjoner -1 813 185 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -220 000 Rådmannen 53 079 729 7

Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak 00112139 Valgfag 8. trinn Statsbud. 2012 Driftstiltak 280 000 280 000 280 000 280 000 Endring fra tidligere års tiltak 00112168 K-styrets vedtak K-sak 116/11 Driftstiltak 500 000 500 000 500 000 500 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113001 Lønnsoppgjør kap 3.4 for kommunalsjefer og rådmann Driftstiltak 174 100 174 100 174 100 174 100 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113038 2. tertial 2012 Driftstiltak -83 000-83 000-83 000-83 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113107 Timeressursendring høst 2012 k-sak 65/12 Driftstiltak 1408 000 1408 000 1408 000 1408 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113155 Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak 16 000 16 000 16 000 16 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113156 Lokalt lønnsoppgjør kap 5 K sak 65/12 Driftstiltak 140 000 140 000 140 000 140 000 Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr. 2013 45 707 101 45 707 101 45 707 101 45 707 101 Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator 2013-2016 Driftstiltak 982 536 982 536 982 536 982 536 Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst 2013-2016 Driftstiltak 31293 31293 31293 31293 Sum 49 156 030 49 156 030 49 156 030 49 156 030 Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer 00113002 Årskonsekvens av 1. tert 2012 Driftstiltak -1134 000-1134 000-1134 000-1134 000 Kommunestyrets endringer 00113004 Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak 68 500 68 500 68 500 68 500 Rådmannens forslag 00113131 Reservepost ordfører og samhandlingsreformen Driftstiltak 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Rådmannens forslag 00113147 Konsulentbistand mv til omstillingstiltak Driftstiltak 1000 000 1000 000 0 0 Rådmannens forslag 00113149 Flytting av Hjelp i hjemmet Ottestad Driftstiltak 744 600 744 600 744 600 744 600 Rådmannens forslag 00113151 Flytting av Hjelp i hjemmet Romedal Driftstiltak 744 600 744 600 744 600 744 600 Sum 3 923 700 3 923 700 2 923 700 2 923 700 8

11 Organisasjon og informasjon Beskrivelse av virksomheten Organisasjon og informasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen. Organisasjonsavdelingens brukere er primært rådmannsledelsen, virksomhetsledere/avdelingsledere, tillitsvalgte og en rekke eksterne samarbeidspartnere. Servicekontorets brukere er alle kommunens innbyggere, politikere og ledere. Organisasjonsavdelingens oppdrag er arbeidsgiver-/organisasjonsutvikling og beslutningsstøtte. Servicekontorets oppdrag er veiledning, service og informasjonsarbeid. Satsingsområder I forhold til organisasjonsavdelingens oppdrag er følgende strategielementer valgt: Internrådgivning - bistand i tariffspørsmål, lønn, personalsaker, sykefraværsoppfølging, og omplassering. Organisasjonskultur - bidra til å fremme positive prosesser/opplevelser på arbeidsplassene, sosiale og helsefremmende tiltak. HMS - ansvar for oppdatering og utvikling av HMS systemet og prosessene og sørge for at systemet lever. For 2013 er følgende elementer valgt: Kompetanse - fokus på kompetanseutvikling internt og eksternt, lærlinger og utdanning av egne ansatte. Omdømmebygging - implementering av arbeidsgiverpolitikken/arbeidsgiverpolitisk handlingsplan. Systemutvikling - videreutvikling av EQS og styringssystemet, utarbeidelse av overordnet risikoanalyse. Strategikart Organisasjon- og informasjonsavdelingen 9

Tiltak Tittel Meldt til enhet Strategielement Utarbeide tiltaksplan forbedringsområder Organisasjon- og informasjonsavdeling Omdømme Utarbeide ny kommunikasjonsstrategi for Stange kommune Organisasjon- og informasjonsavdeling Kommunikasjon Implementere ny hjemmeside Organisasjon- og informasjonsavdeling Kommunikasjon Etablere samarbeidsarenaer og møteplasser Organisasjon- og informasjonsavdeling Samarbeid Igangsetting nytt hovedkjøkken Organisasjon- og informasjonsavdeling Traineeordning ingeniører Organisasjon- og informasjonsavdeling Omdømmebygging Etisk refleksjon i sykefraværsarbeidet Organisasjon- og informasjonsavdeling Gjennomføre konkurranse blant ansatte, "Fortellinger fra Stange kommune" Organisasjon- og informasjonsavdeling Omdømmebygging Utarbeide "Jobb i Stange" side på hjemmesida vår Organisasjon- og informasjonsavdeling Omdømmebygging Opprette overordnet forvaltningsteam IKT Organisasjon- og informasjonsavdeling Systemutvikling Opplæring systemansvarlige Organisasjon- og informasjonsavdeling Systemutvikling Evaluering og videreutvikling Organisasjon- og informasjonsavdeling Systemutvikling Avslutte utarbeidelse av Utdanningsavtale Organisasjon- og informasjonsavdeling Kompetanse Implementere introduksjonsprogram nye ledere Organisasjon- og informasjonsavdeling Kompetanse Utdanning egen arbeidsplass Organisasjon- og informasjonsavdeling Kompetanse Lederutviklingsprogram avdelingsledere Organisasjon- og informasjonsavdeling Kompetanse Øke rekrutteringsfaglig kompetanse Organisasjon- og informasjonsavdeling Kompetanse Utarbeide overordnet kompetanseplan/opplæringsplan Organisasjon- og informasjonsavdeling Kompetanse Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett 2013 0 Lønn og sosiale utgifter 11 479 050 1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 10 839 931 3 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 1 321 215 4 Overføringsutgifter 712 340 6 Salgsinntekter -158 000 7 Refusjoner -1 416 655 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -394 000 Organisasjon og informasjon 22 383 881 10

Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak 00110054 Ansattedag Driftstiltak 0 400 000 0 0 Endring fra tidligere års tiltak 00112133 Lærlinger, øke antallet Driftstiltak 97 000 656 000 1541000 1541000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113106 Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak 311 000 311 000 311 000 311 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113155 Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak 35 000 35 000 35 000 35 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113156 Lokalt lønnsoppgjør kap 5 K sak 65/12 Driftstiltak 131000 131000 131000 131000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113157 Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak 59 000 59 000 59 000 59 000 Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr. 2013 20 958 500 20 958 500 20 958 500 20 958 500 Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator 2013-2016 Driftstiltak 24 750 24 750 24 750 24 750 Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst 2013-2016 Driftstiltak 189 031 189 031 189 031 189 031 Sum 21805 281 22 764 281 23 249 281 23 249 281 Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer 00113002 Årskonsekvens av 1. tert 2012 Driftstiltak 520 000 520 000 520 000 520 000 Kommunestyrets endringer 00113004 Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak 58 600 58 600 58 600 58 600 Sum 578 600 578 600 578 600 578 600 11

12 Økonomi- og administrasjonsavdelingen Beskrivelse av virksomheten Økonomi- og administrasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 22 stillingshjemler fordelt slik på fagområdene: Regnskap 4,5 Lønn 4 Kommunale avgifter 2 Innkjøp 2 IKT utvikling-/drift av prosjekter 1 Budsjett/ økonomi 3 Post/ arkiv/ fellestjeneste 4,5 Ledelse 1 Avdelingen skal bidra til å sikre og utvikle verdiskapningen i virksomhetene til brukernes beste. Avdelingens brukere er næringsdrivende og privatpersoner i kommunen, kommunens egne ledere og ansatte, rådmannsnivået og politikere. Avdelingen utfører følgende hovedoppgaver: Innfordring av forskuddsskatt, etterskuddsskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift på vegne av skattekreditorene. Utskriving og innfordring av alle kommunale krav om betaling for varer og tjenester. Føring av kommuneregnskapet, legatregnskaper, regnskaper for Stange kirkelige fellesråd, Stangehallen DA og Stange kommunale boligforetak. Avlønning og ajourhold av lønns- og personalregister for kommunens ansatte, samt avlønning av ansatte i Stange kirkelige fellesråd. Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett, tertial- og årsrapporter innen vedtatte frister jfr årshjulet. Finansforvaltning, nye låneopptak, refinansiering og pengeplasseringer. Løpende økonomioppfølging og videreutvikling av kommunens økonomirutiner og økonomisystemer. Rådgivning i anskaffelsessaker, inngår avtaler/rammeavtaler på vegne av kommunen og samarbeidende kommuner og bedrive informasjon og opplæring overfor virksomheter og staber. Felles post- og arkivtjeneste for kommunen, heri inngår kopiering, frankering, innkjøp og formidling av kontormateriell m.v. Gjennomføre vedtatt IKT-utvikling. BRA-prosjektet, elektronisk saks- og arkivsystem, skattesystem Sofie, videreutvikling og integrering av nye systemløsninger. Råd, veiledning og opplæring innen de forskjellige fagfelt til virksomheter og staber. Satsingsområder Brukere Etablere stabile driftsforhold og videreutvikle de nye dataløsninger. Fokus på opplæring av ansatte i virksomhetene/stabene i bruk av nye systemløsninger for å få mer effekt av investeringene. Det legges opp til plenumsinfo pluss tilbud om hands on opplæring i mindre grupper. Dette gjelder alle nye systemdeler som regnskap, budsjett, lønn, post og arkiv m.v. Plan for plenumsinformasjon og opplæring med varierende tema innen økonomiområdet vil bli utarbeidet. Nødvendig dokumentasjon i forhold til arbeidsprosesser vil bli utarbeidet. 12

Medarbeidere Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben. Videreutvikling av ansatte gjennom interne og eksterne kurs innen aktuelle fagtema relevant for jobben. Dette er nødvendig for å sikre en mer robust organisasjon. Det gis også muligheter for ansatte til å gjennomføre videreutdanning inne høyskolesystemet. Profilere ansatte i avdelingen som ressurspersoner innen sine fagfelt. Sosiale fellestiltak. Interne prosesser Arbeidet med å utarbeide prosedyrer for viktige arbeidsprosesser videreføres. Heri inngår å utarbeide arkivstrategi, arkivplan og rutiner knyttet til post arkivtjenesten. Andre aktiviteter Innføre e-fakturaløsning for kommunen. Sluttføre avtale om interkommunalt samarbeid på skatteområdet. Evaluere post/arkiv systemet heri inngår rutinegjennomgang Sluttføre arbeidet med felles arkivløsning i rådhuset, fjernarkiv. Utfordringer Drift, feilretting og vedlikehold av Agresso s og E-sak s systemløsninger. Innføre elektronisk handel heri inngår å etablere gode innkjøpsrutiner. Ta ut effektiviseringsgevinster i de nye systemløsningene. Post og arkiv tjenesten. Evaluere dagens rutiner, gjennomføre opplæring overfor virksomheter og staber og etablere arkivløsning i rådhuset. Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett 2013 0 Lønn og sosiale utgifter 14 992 600 1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 3 373 909 3 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 737 275 4 Overføringsutgifter 1 119 000 6 Salgsinntekter -931 780 7 Refusjoner -1 151 470 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -103 000 Økonomi og administrasjon 18 036 534 Teknisk ramme Budsjett tekniske justeringer 00113000 Opprinnelig investeringsbudsjett 2012-2015 K-sak 116/11 Investeringstiltak 500 000 500 000 500 000 500 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113106 Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak 294 000 294 000 294 000 294 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113155 Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak 59 000 59 000 59 000 59 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113156 Lokalt lønnsoppgjør kap 5 K sak 65/12 Driftstiltak 163 000 163 000 163 000 163 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113157 Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak 54 000 54 000 54 000 54 000 Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr. 2013 17 433 200 17 433 200 17 433 200 17 433 200 Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator 2013-2016 Driftstiltak 495 495 495 495 Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst 2013-2016 Driftstiltak 60 439 60 439 60 439 60 439 Sum 18 564 134 18 564 134 18 564 134 18 564 134 Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer 00113002 Årskonsekvens av 1. tert 2012 Driftstiltak -250 000-250 000-250 000-250 000 Kommunestyrets endringer 00113004 Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak 122 400 122 400 122 400 122 400 Rådmannens forslag 00113154 Kompensasjon lønnsmidler omplassering Driftstiltak 100 000 100 000 100 000 100 000 Sum -27 600-27 600-27 600-27 600 13

13 Eiendomsavdelingen Beskrivelse av virksomheten Stange kommune er en betydelig eiendomsbesitter (eier) med ca 100.000m2 bygg og ca 450 DA som tilstøtende areal til bygningsmassen. Eiendomsavdelingen skal gjennom effektiv drift ivareta kommunens eksisterende eiendomsverdier som forvalter, samt utvikle disse i tråd med planer og behov fra eier og brukere (virksomhetsledere). Likeledes bistå eier i prosjektutvikling og prosjektledelse ved nybygg og rehabiliteringsprosjekter. I tillegg selger avdelingen tjenester til Stange kommunale boligforetak. Eiendomsavdelingen er organisert under kommunalsjef for samfunnsutvikling, sysselsetter 89,8 årsverk og fordelt på 3 definerte områder/oppdrag som følger: F.D.V.U. - Nybygg og rehabilitering - Salg av tjenester Kunder/brukergrupper: Eiendomsavdelingen som eiendomsforvalter har følgende kunderelasjoner / brukergrupper å forholde seg til: Rådmann som representant for eier Stange Kommune (kommunestyret). Ansvarlige brukere av eiendomsmassen i form av virksomhetsledere. Stange kommunale boligforetak inkl. deres leietakere og samarbeidspartnere (Pleie og omsorg, flyktningetjenesten, Nav og psykisk helse) Beskrivelse av oppdraget: F.D.V.U. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg og eiendom: Som forvalter av kommunens (eiers)eiendomsmasse er forvaltning drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende eiendommer en vesentlig oppgave. Dette gjøres gjennom teknisk drift, vaktmestertjeneste og renhold. I tillegg til bygningsmassen ivaretar eiendomsavdelingen rollen som selger av kommunale tomter. Eiendomsavdelingen bemanner og drifter kantina ved Stange Rådhus. Nybygg og rehabilitering: Ved behov for videreutvikling av eksisterende bygningsmasse eller ved utvikling av nye kommunale bygg ivaretar eiendomsavdelingen prosjektutvikler, prosjektleder og gjennomfører rollen i samspill mellom eier (kommunen) og brukerne (virksomhetsledere). Salg av tjenester: Eiendomsavdelingen selger tjenester til Stange kommunale boligforetak som eier og forvalter ca 530 boenheter. Tjenesteytingen gjelder administrative tjenester i forhold til administrasjon av boligutleie, økonomi og sekretariat. I tillegg selges vaktmestertjenester og vedlikeholdstjenester til eksisterende boligmasse, samt prosjektledelse og byggeledelse i forbindelse med nybygg. I tillegg administrerer eiendomsavdelingen de leieavtaler som kommunen forvalter i form av utleie eller leie av lokaler. Satsingsområder Av strategielementer som er viktige suksessfaktorer for eiendomsavdelingen kan vi nevne: Lovverk. Av sentralt lovverk som ligger til grunn for drift av eiendomsavdelingen kan vi nevne Arbeidsmiljøloven, lov om miljørettet helsevern, lov om brannvern, internkontrollforskriften, plan og bygningsloven, byggherreforskriften og tekniske forskrifter. Økonomi. Eiendomsavdelingen har et vedlikeholdsbehov på ca kr 130 pr. m2 bygg. Et nasjonalt måltall ligger på kr 100-130 pr.m2 basert på 2004 nivå. Kommunens bygninger har over tid hatt et forfall som følger av beskjedene rammer på ca kr 70.- pr m2 til vedlikehold. Personalforvaltning. For uten det som tradisjonelt legges i begrepet persjonalforvaltning med partenes rettigheter og plikter. Har vi fokusert på begrepene organisering, rolleavklaringer, kompetanse, bygge laget og en sunn og god kultur. Dette er grunnleggende for en organisasjon og et av tre strategielement vi ønsker å ha fokus på for 2013. Kundebehandling internt og mot eksterne brukere, For å unngå missforståelser mellom eiendomsavdelingen og kunder/samarbeidspartnere er det viktig å avklare forventinger og forutsigbarhet til tjenestetilbud, roller, ansvar og myndighet. Dette er viktig og vil være det andre av tre strategielement vi ønsker å ha fokus på i 2013. Effektiv drift på alle områder. For å kunne ha mest mulig effektiv drift på alle områder er det viktig å utnytte de systemer som er etablert. Samt etablere hensiktsmessige systemer som virkemiddel og hjelp i egen hverdag og som verktøy for å kunne kommunisere med omgivelser og samarbeidspartnere. Dette er det tredje strategielementet avdelingen ønsker å ha fokus på i 2013. 14

Ledelse. Av elementer i ledelse vil det være viktig å etablere en ledelse som er synlig, som ser menneskene rundt seg, er involverende og proaktiv/løsningsorientert internt og eksternt. Kommunikasjon. Etablere gode, entydige og effektive kommunikasjonslinjer og i en språkform som alle forstår er viktig. Så vel internt i organisasjonen som utad mot virksomheter og samarbeidspartnere. Saksbehandling. Med saksbehandling forstår vi enhetlig rutiner for gjennomføring av henvendelser, drift og prosjektgjennomføring. Omdømme. Gjennom måten den enkelte på avdelingen og avdelingen samlet sett opptrer og fremstår utad dannes avdelingens omdømme. Bevissthet rundt eierrollen. Bevisstgjøring rundt hvem som eier, hvem som forvalter og hvem som er brukere av kommunens eiendomsmasse vil bidra til å klargjøre grensesnitt for ansvar og plikter samt avklare forventinger til de forskjellige parter. Strategikart Eiendomsavdelingen Tiltak Tittel Virksomhet Strategielement Videreutvikle IK-Bygg Eiendomsavdelingen Effektiv drift på alle områder Prosjektstyringsverktøy Eiendomsavdelingen Effektiv drift på alle områder Reetablere rammeavtaler innen rådgivning og prosjektledelse Eiendomsavdelingen Effektiv drift på alle områder Målrettet opplæring av interne systemer Eiendomsavdelingen Effektiv drift på alle områder Forventning og rolleavklaring mellom eiendomsavdelingen og Stange kommunale boligforetak Eiendomsavdelingen Kundebehandling internt og mot eksterne brukere Klargjøre roller, ansvar og oppgaver ved byggeprosjekter Eiendomsavdelingen Kundebehandling internt og mot eksterne brukere Forventingsavklaring mellom eiendom og virksomhetene Eiendomsavdelingen Kundebehandling internt og mot eksterne brukere Rolleavklaring Eiendomsavdelingen Kundebehandling internt og mot eksterne brukere Teambygging Eiendomsavdelingen Personalforvaltning Organisering og rolleavklaring Eiendomsavdelingen Personalforvaltning Målrettet kompetanseutvikling Eiendomsavdelingen Personalforvaltning Organisering og rolleavklaring Eiendomsavdelingen Personalforvaltning 15

Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett 2013 0 Lønn og sosiale utgifter 45 244 800 1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 30 448 686 4 Overføringsutgifter 1 955 725 6 Salgsinntekter -11 978 668 7 Refusjoner -6 566 017 Eiendomsavdelingen 59 104 526 Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak 00111178 Dr.konsekvens Skolebygg fase 2 Driftstiltak 200 000 200 000 200 000 200 000 Endring fra tidligere års tiltak 00111180 Dr.konsekvens Ottestad u-skolel Driftstiltak 516 000 516 000 516 000 516 000 Endring fra tidligere års tiltak 00111181 Dr.konsekvens Stange sykehjem, storkjøkken Driftstiltak 300 000 300 000 300 000 300 000 Endring fra tidligere års tiltak 00111182 Dr.konsekvens Rehab. bygg og anlegg Driftstiltak 100 000 200 000 200 000 200 000 Endring fra tidligere års tiltak 00111183 Dr.konsekvens avl.senter psykisk funksj.h Driftstiltak 140 000 140 000 140 000 140 000 Endring fra tidligere års tiltak 00112119 Dr.konsekvens ny idrettshall Ottestad u.skole Driftstiltak 700 000 1400 000 1400 000 1400 000 Endring fra tidligere års tiltak 00112121 Ottestad u.skole kjøp av Rikets sal Driftstiltak 105 000 105 000 105 000 105 000 Endring fra tidligere års tiltak 00112168 K-styrets vedtak K-sak 116/11 Driftstiltak -950 000-950 000-950 000-950 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113106 Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak 1487 000 1487 000 1487 000 1487 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113155 Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak 359 000 359 000 359 000 359 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113156 Lokalt lønnsoppgjør kap 5 K sak 65/12 Driftstiltak 173 000 173 000 173 000 173 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113157 Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak 33 000 33 000 33 000 33 000 Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr. 2013 55 486 400 55 486 400 55 486 400 55 486 400 Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator 2013-2016 Driftstiltak -371943-371943 -371943-371943 Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst 2013-2016 Driftstiltak 443 669 443 669 443 669 443 669 Sum 58 721126 59 521126 59 521126 59 521126 Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer 00113004 Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak 383 400 383 400 383 400 383 400 Sum 383 400 383 400 383 400 383 400 16

14 Plan, bygg og oppmålingsavdelingen Beskrivelse av virksomheten Plan, bygg og oppmåling er en virksomhet som skal frembringe planer og initiere tiltak som medfører at alle som bor i, eller etablerer seg i Stange kommune, skal oppleve trivsel og tilhørighet til sine nærmiljøer, kommunen og regionen i alle livsfaser. Virksomheten disponerer i alt 14,2 årsverk. Plan, bygg og oppmåling har sitt hovedoppdrag i å fremme samfunnsutvikling gjennom planlegging, myndighetsutøvelse, forvaltningsoppgaver og behandling av enkeltsaker. Dette knytter seg til hovedarbeidsområdene samfunns- og arealplanlegging, miljøarbeid, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling, adressering og eiendomskatt. Satsingsområder For virksomheten er det gjennom satsingsområdet for samfunnsutvikling, synliggjort større kommunale planoppgaver som skal prioriteres i 2013 og framover i planperioden, jfr. budsjett- og økonomiplandokument 2013-2016 hefte 1. Virksomheten har videre i sitt strategikart definert sentrale elementer som har betydning for å løse vårt oppdrag på en best mulig måte. Disse er definert og omtalt som strategielementer i påfølgende strategikart. Med bakgrunn i en strategisk prosess har virksomheten valgt følgende satsingsområder for året 2013: Samarbeid og Informasjon. Etablering av samarbeidsarenaer og god dialog/kommunikasjon, med vekt på gode prosesser og tidlig medvirkning er suksessfaktorer knyttet til samarbeid. For å lykkes med informasjonsarbeidet legges det vekt på gode rutiner, etablering av riktige informasjonskanaler og rett kompetanse. Strategikart Plan, bygg og oppmåling Tiltak Tittel Virksomhet Strategielement Informasjon og dialog på de nye nettsidene Plan, bygg og oppmåling Informasjon Arena for samhandling Plan, bygg og oppmåling Samarbeid Roller og ansvar Plan, bygg og oppmåling Samarbeid Rutiner og veiledningsmateriale Plan, bygg og oppmåling Samarbeid 17

Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett 2013 0 Lønn og sosiale utgifter 10 574 000 1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 1 472 863 3 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 118 485 4 Overføringsutgifter 299 225 6 Salgsinntekter -4 624 487 7 Refusjoner -208 895 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 Planavdelingen 7 631 191 Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak 00112085 Retaksering eiendomsskatt Driftstiltak 0 1000 000 0 0 Endring fra tidligere års tiltak 00112135 Planleggerstilling Driftstiltak 700 000 700 000 700 000 700 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113106 Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak 32 000 32 000 32 000 32 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113155 Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak 20 000 20 000 20 000 20 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113156 Lokalt lønnsoppgjør kap 5 K sak 65/12 Driftstiltak 261000 261000 261000 261000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113157 Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak 39 000 39 000 39 000 39 000 Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr. 2013 6 660 300 6 660 300 6 660 300 6 660 300 Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator 2013-2016 Driftstiltak -111 673-111 673-111 673-111 673 Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst 2013-2016 Driftstiltak 27 465 27 465 27 465 27 465 Sum 7 628 092 8 628 092 7 628 092 7 628 092 Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer 00113004 Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak 78 100 78 100 78 100 78 100 Rådmannens forslag 00113132 Møtegodtgjørelse Viltnemnda, rovdyrforvaltning Driftstiltak 75 000 75 000 75 000 75 000 Rådmannens forslag 00113133 Engasjementstilling JAH Driftstiltak 295 000 0 0 0 Rådmannens forslag 00113134 Planleggingskapasitet Driftstiltak 500 000 1000 000 1000 000 1000 000 Rådmannens forslag 00113135 GIS på Hedmarken, vedlikeholdsavg. KomTek Driftstiltak 55 000 55 000 30 000 30 000 Rådmannens forslag 00113136 Økte gebyrinntekter Driftstiltak -1000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 Sum 3 100-791900 -816 900-816 900 18

15 Jus / politisk sekretariat Beskrivelse av virksomheten Virksomheten består av juridisk rådgiver samt politisk sekretariat (formannskapskontoret), som betjener de politiske styrer råd og utvalg. Dette innebefatter bla. å tilrettelegge for møter i Kommunestyret, Formannskapet, Planutvalget og Driftsutvalget. Utsending av saker til politikere i forkant av møter, sekretærarbeid i forbindelse med møter og etterarbeid med protokoller. Virksomheten bistår også Ordfører og rådmannsnivået med praktisk hjelp, saksbehandling og merkantile tjenester. Virksomheten har hovedansvaret for avvikling av valg. Virksomheten yter videre juridisk rådgivning til Stange kommune. Satsingsområder Virksomheten skal preges av gode rutiner i forbindelse med politisk saksbehandling. I 2013 skal det avholdes stortingsvalg. Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett 2013 0 Lønn og sosiale utgifter 3 474 700 1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 469 759 3 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 5 165 4 Overføringsutgifter 706 995 7 Refusjoner -881 940 8 Overføringsinntekter -516 500 Jus - politisk sekretariat 3 258 179 Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak 00110053 Valgutgifter Jfr valgsyklus Driftstiltak 600 000 0 600 000 0 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113106 Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak 52 000 52 000 52 000 52 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113155 Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak 26 000 26 000 26 000 26 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113157 Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak 42 000 42 000 42 000 42 000 Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr. 2013 2 831600 2 831600 2 831600 2 831600 Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator 2013-2016 Driftstiltak -20 295-20 295-20 295-20 295 Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst 2013-2016 Driftstiltak 2 774 2 774 2 774 2 774 Sum 3 534 079 2 934 079 3 534 079 2 934 079 Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer 00113004 Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak 24 100 24 100 24 100 24 100 Rådmannens forslag 00113159 Overføring av overformynderiet til staten Driftstiltak -300 000-905 600-905 600-905 600 Sum -275 900-881500 -881500-881500 19

20 Barnehager Beskrivelse av virksomheten Virksomhet for barnehager består av i alt 8 kommunale barnehager og har i alt ca 111 stillingshjemler. Lærlinger er pr i dag underlagt Organisasjon og informasjonsavdelingen og er hjemlet i deres budsjett. Virksomhet for barnehager har i tillegg et særlig samarbeids- og oppfølgingsansvar i forhold til 10 private barnehager og 3 private familiebarnehager. Pr. 31.12.12 er det i alt 1017 barn som har barnehagetilbud i Stange kommune. Stange kommune oppfyller i dag loven om rett til barnehageplass, men pr. 31.12.12 er det i alt 76 barn på venteliste barn der det ønskes plass i løpet av barnehageåret 2011/12 og som ikke kommer inn under retten. Hovedoppdraget for virksomhet for barnehager er definert som Gi gode oppvekstvilkår for barn i Stange kommune. Satsingsområder Styrke barnehagen som lærings- og danningsarena gjennom å foreta prioriteringer i Stadi bære, herunder videreføre prosjektet Dokumentasjon og vurdering, sikre gode overgangsrutiner mellom barnehage og skole, felles innsats mot mobbing og opplæring av minoritetsspråklige barn. HA fokus på god kvalitet på hele tjenestens innhold. Videre er det et satsningsområde å øke andelen ansatte med fagbrev og ha fokus på etter- og videreutdanning av alle ansatte. Strategikart for virksomhet for barnehager 20

Tiltak Tittel Virksomhet Stategielement 2-årig kompetanseprogram for SFO ansatte Delta i pilotprosjektet Barnehagen som læringsog danningsarena (2-3 barnehager) Virksomhet for barnehager / skole Lærings- og danningsarena Følge opp etablerte møtearenaer på tvers av barnehage/skole/vgs Styrke overgangen mellom barnehage/barnetrinn/ungdomstrinn/vg I samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Storhamar videregående skole gjennomføre teoridelen/legge til rette for praksis Bedre ressursutnyttelsen i forhold til minoritetsspråklige barn i barnehagen Kvalitetsutvikle tilbudet til minoritetsspråklige barn Videreføre nettverksgrupper for ped. ledere/styrere Samarbeid med Biblioteket, bokkasser settes ut i barnehagene slik at barna kan låne bøker med seg hjem Vurdere gjennomført felles verktøy for kartlegging av språk og observasjon Innføre MinID på søknad om barnehageplass. Samarbeid med IST Virksomhet for barnehager / skole Lærings- og danningsarena Virksomhet for barnehager / skole Lærings- og danningsarena Virksomhet for barnehager / skole Kompetanse Virksomhet for barnehager Virksomhet for barnehager / skole Virksomhet for barnehager Virksomhet for barnehager Virksomhet for barnehager Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett 2013 0 Lønn og sosiale utgifter 62 105 200 1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 3 011 145 3 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 66 558 111 4 Overføringsutgifter -1 395 941 6 Salgsinntekter -10 729 771 7 Refusjoner -3 172 206 Barnehager 116 376 538 Teknisk ramme Endring fra tidligere års tiltak 00112110 2. tertial 2011 Driftstiltak 0 0 0 0 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113038 2. tertial 2012 Driftstiltak -1365 000-1365 000-1365 000-1365 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113106 Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak 2 357 000 2 357 000 2 357 000 2 357 000 Budsjett tekniske justeringer 00113123 Flytting av lønnsoppgjør i Stenby til Espa skole og barnehage Driftstiltak -102 000-102 000-102 000-102 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113155 Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak 741000 741000 741000 741000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113156 Lokalt lønnsoppgjør kap 5 K sak 65/12 Driftstiltak 19 000 19 000 19 000 19 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113157 Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak 33 000 33 000 33 000 33 000 Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr. 2013 112 364 000 112 364 000 112 364 000 112 364 000 Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator 2013-2016 Driftstiltak 1766 193 1766 193 1766 193 1766 193 Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst 2013-2016 Driftstiltak 56 143 56 143 56 143 56 143 Sum 115 869 336 115 869 336 115 869 336 115 869 336 Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer 00113004 Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak 507 200 507 200 507 200 507 200 Sum 507 200 507 200 507 200 507 200 21

30 Arstad skole Beskrivelse av virksomheten Oppdraget er læringsmiljø og læringsutbytte. Arstad skole er en fulldelt barneskole i Ottestad krets. Skolen skal gjennom åpenhet, trygghet og mangfold skape de beste forutsetninger for læring for våre elever og et godt hjem/skole samarbeid. Læringsmiljøet skal være preget av ro og orden med klare regler, rutiner og god struktur. Arstad skole skal gjennom godt kvalifisert personale bidra til at elevene får et godt læringsutbytte. Gjennom systematisk arbeid med vurdering skal elever og foreldre få gode tilbakemeldinger om grad av måloppnåelse og hvilket arbeid som må vektlegges videre for et godt læringsutbytte. Arstad skole skal framstå som en skole med trivsel og trygghet der læring står i fokus. Vi vektlegger betydningen av god, relasjonell klasseledelse og ser verdien i å bygge gode relasjoner mellom alle som samarbeider om og i skolen vår. Vi-skolen Arstad handler om gode relasjoner, våre elever, alles ansvar. Satsingsområder Oppvekst har 7 strategielementer. Disse er skole/hjem-samarbeid, skoleledelse, kompetanse/utviklingsarbeid, trivsel i skolehverdagen, kunnskap og ferdigheter, samhandling, omdømme. I 2013 har Arstad skole valgt følgende tre strategielementer som satsingsområder: 1) Kompetanse og utviklingsarbeid. I dette ligger det implementering av ØLU, økt læringsutbytte i første lese-, skriveopplæringen, i matematikk, arbeid med vurdering, utvikle lærere, elever og foreldres kunnskap, og ferdigheter i bruk av vurderingsoversikten. It's Learning: nettverksbygging for lærere på de tre skolene i Ottestad krets for, kompetanseheving, erfaringsdeling, samarbeid, endring av praksis, matematikkfaget. Nettverksbygging: god klasseledelse mellom de tre skolene i Ottestad krets. Kompetanseheving gjennom forelesning, faglitteratur, erfaringsdeling. Samhandling/skolevandring: videreutdanning for praksislærere i veiledningspedagogikk ved HIHM i henhold til inngått partneravtale. 2) Trivsel. Gjennom arbeid med Vi-skolen vil Arstad fokusere på: god relasjonell klasseledelse, felles holdninger til læring, felles regler og rutiner, plan for elevenes psykososiale miljø, samt at våre elever er alles ansvar. 3) Kunnskap og ferdigheter. Vekt på organisering og innhold lesekurs, innkjøp, systematisering, opplæring vedr. konkretiseringsmateriell i matematikk. Organisering og innhold i faget. Resultatoppfølging med iverksettelse av tiltak, idèutveksling, erfaringsdeling, kompetanseheving i nettverksarbeid, for lærere i matematikk for derigjennom å øke elevenes kunnskaper og ferdigheter i faget. Internt arbeid og nettverksbygging mellom skolene i Ottestad for økt, kunnskap om god klasseledelse. Endring av praksis: årsplaner i alle fag på alle trinn: organisering, systematisering av skolens læremiddelsamling for lettere å kunne ta i bruk varierte undervisningsmetoder. 22

Strategikart Arstad skole Tiltak Tittel Virksomhet Stategielement Nettverksbygging, matematikk Arstad skole Kompetanse/utviklingsarbeid Ekskursjoner/besøk for å hente kunnskap fra andre skoler Arstad skole Kompetanse/utviklingsarbeid ØLU-arbeid Arstad skole Kompetanse/utviklingsarbeid Vurderingsoversik i It`s LEarning Arstad skole Kompetanse/utviklingsarbeid Øke fagkompetanse vedr. God klaseledelse Arstad skole Kompetanse/utviklingsarbeid Erfaringsdeling innen matematikk Arstad skole Kompetanse/utviklingsarbeid Kurs/videreutdanning ift matematikkfaget Arstad skole Kompetanse/utviklingsarbeid Videreutdanning i veiledningskompetanse (Høgskolen i Hedmark) Arstad skole Kompetanse/utviklingsarbeid Utarbeide faste rutiner, klare rammer og strukturer for hvert trinn/hver læringsarena Arstad skole Trivsel Vi-skolen Arstad skole Trivsel Plan for arbeid med elevenes psykososiale miljø for hvert år Arstad skole Trivsel Sikre gode rutiner for overgang Arstad skole Kunnskap/ferdigheter Tidlig kartlegging og oppfølging av elever Arstad skole Kunnskap/ferdigheter Organisering av lesekurs Arstad skole Kunnskap/ferdigheter Øke antall elev pcèr Arstad skole Kunnskap/ferdigheter Lage og følge plan for opplæring i bruk av digitale hjelpemidler i undervisning Arstad skole Kunnskap/ferdigheter Revidering av egen IKT-plan Arstad skole Kunnskap/ferdigheter Fagdager/temauker Arstad skole Kunnskap/ferdigheter Nettverk med skole i Ottestad Arstad skole Kunnskap/ferdigheter 23

Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett 2013 0 Lønn og sosiale utgifter 16 457 300 1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 1 104 937 3 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 823 740 4 Overføringsutgifter 252 323 6 Salgsinntekter -1 855 268 7 Refusjoner -1 217 248 Arstad skole 15 565 784 Teknisk ramme Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113106 Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak 673 000 673 000 673 000 673 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113107 Timeressursendring høst 2012 k-sak 65/12 Driftstiltak 516 000 516 000 516 000 516 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113108 SFO funksjonshemmede endring timetall K-styre høst 2012 65/12 Driftstiltak -12 000-12 000-12 000-12 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113155 Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak 168 000 168 000 168 000 168 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113157 Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak 32 000 32 000 32 000 32 000 Budsjett tekniske justeringer 00113170 Korrigering bruk av fond enkeltbrukere Driftstiltak 0 0 0 0 Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr. 2013 13 772 600 13 772 600 13 772 600 13 772 600 Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator 2013-2016 Driftstiltak -39 435-39 435-39 435-39 435 Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst 2013-2016 Driftstiltak 6 320 6 320 6 320 6 320 Sum 15 116 485 15 116 485 15 116 485 15 116 485 Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer 00113002 Årskonsekvens av 1. tert 2012 Driftstiltak 60 000 60 000 60 000 60 000 Kommunestyrets endringer 00113004 Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak 35 300 35 300 35 300 35 300 Rådmannens forslag 00113137 Inventar og utstyr, elevpc'er Driftstiltak 354 000 18 000 18 000 18 000 Sum 449 300 113 300 113 300 113 300 24

31 Breidablikk skole Beskrivelse av virksomheten Breidablikk skole er en barneskole med 117 elever. Elevtallet på trinnene varierer fra 7 til 23 elever. Det er en svak økning i skolens kulturelle mangfold, da vi nå har flere elever med ulike minoritetsspråklig bakgrunn. SFO har 25 barn. Det er 20 ansatte på skolen og 5 på SFO. Et flertall av assistentene arbeider både i skole og SFO. Skolens administrasjon består av rektor i 100 % stilling og en førstesekretær i 53 % stilling. Skolen har store og flotte uteområder som egner seg godt for fysisk aktivitet og allsidig lek. FAU er med på å skape et godt hjem-skole-samarbeid gjennom aktivitet og engasjement. Skolen oppdrag handler om å skape gode læringsmiljø slik at elevene opplever størst mulig læringsutbytte både faglig og sosialt. Dette er med på å sette fokus for alt arbeidet ved Breidablikk skole Satsingsområder For å kunne oppfylle skolens oppdrag har Breidablikk skole valgt tre strategielementer: A Trivsel B Kunnskap og ferdigheter C Skole/hjem-samarbeid Satsingsområdene for strategielement A trivsel - er arbeid med psykososialt læringsmiljø for elever og ansatte, og elevmedvirkning, B kunnskap og ferdigheter - er klasseledelse og ØLU, C skole/hjem-samarbeid - er informasjon og forventninger. Strategikart Breidablikk skole Tiltak Tittel Virksomhet Strategielement Elevmedvirkning Breidablikk skole Trivsel Arbeid med psykososialt læringsmiljø. Breidablikk skole Trivsel ØLU Breidablikk skole Kunnskap/ferdigheter Klasseledelse Breidablikk skole Kunnskap/ferdigheter Forventninger. Breidablikk skole Skole/hjem-samarbeid Informasjon Breidablikk skole Skole/hjem-samarbeid 25

Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett 2013 0 Lønn og sosiale utgifter 9 708 800 1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 366 636 3 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 388 781 4 Overføringsutgifter 114 823 6 Salgsinntekter -624 965 7 Refusjoner -380 009 Breidablikk skole 9 574 067 Teknisk ramme Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113106 Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak 434 000 434 000 434 000 434 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113107 Timeressursendring høst 2012 k-sak 65/12 Driftstiltak -263 000-263 000-263 000-263 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113108 SFO funksjonshemmede endring timetall K-styre høst 2012 65/12 Driftstiltak 12 000 12 000 12 000 12 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113155 Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak 69 000 69 000 69 000 69 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113157 Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak 32 000 32 000 32 000 32 000 Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr. 2013 9 268 000 9 268 000 9 268 000 9 268 000 Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator 2013-2016 Driftstiltak -8 943-8 943-8 943-8 943 Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst 2013-2016 Driftstiltak 6 812 6 812 6 812 6 812 Sum 9 549 869 9 549 869 9 549 869 9 549 869 Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer 00113004 Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak 24 200 24 200 24 200 24 200 Sum 24 200 24 200 24 200 24 200 26

32 Hoberg skole Beskrivelse av virksomheten Hoberg skole er en to-parallellers barneskole med ca 300 elever. Med bakgrunn i gjeldende nasjonalt lovverk, Strategisk skoleplan for Stange kommune, øvrige kommunale føringer og skolens egne målsettinger er virksomhetens oppdrag å tilby elevene et trygt og godt læringsmiljø med optimalt læringsutbytte. Det er fra kommunalt hold gitt tydelige føringer om at matematikkfaget, etablering av fagnettverk og klasseledelse/relasjonsbygging skal stå sentralt. Dette avspeiles i skolens valg av prioriterte strategielementer. I skolefritidsordningen, SFO, er det ca 130 barn. De skal gis et meningsfylt tilbud før og etter ordinær skoletid. Tilbudet skal være preget av tydelige rammer, omsorg og tilsyn, høy trivsel og et variert og tilpasset aktivitetsnivå. Satsingsområder Med bakgrunn i kommunale føringer om bevisst og tydelig satsing på matematikkfaget, etablering av fagnettverk og klasseledelse/relasjonsbygging, har skolen valgt å sette fokus på flg. strategielementer: Kunnskap/ferdigheter: Bevisst satsing på matematikkfaget på alle klassetrinn. Bruk av konkretiseringsmidler og digitale hjelpemidler. Tidlig innsats: timetallet styrkes på 1. - 4. trinn, i hovedsak knyttet til fagene norsk og matematikk. Samhandling: Etablere fagnettverk i ungdomsskolekretsen. Matematikkfaget prioriteres. Målet er at også barnehagene etter hvert trekkes inn i nettverket. Kompetanse/Utviklingsarbeid: Etablering av fagnettverk (se over). Fagseksjonsmøter inneholdende idèdugnader og kompetansedeling. Fagene matematikk og norsk prioriteres. Kompetanseutvikling innen klasseledelse og relasjonsbygging i samarbeid med kretsens øvrige skoler. Kurs/ videreutdanning innen matematikkfaget spesielt. Vedlikeholde og videreutvikle ØLU - arbeidet. Kompetanseutvikling i SFO gjennom prosjektet LØFT. Strategikart Hoberg skole 27

Tiltak Tittel Virksomhet Strategielement Kurs/Faglig oppdatering Hoberg skole Kompetanse/Utviklingsarbeid Kompetanseutvikling innen klasseledelse og relasjonsbygging Hoberg skole Kompetanse/Utviklingsarbeid Fagseksjonsmøter Hoberg skole Kompetanse/Utviklingsarbeid Etablering av fagnettverk Hoberg skole Kompetanse/Utviklingsarbeid Etablering av fagnettverk Hoberg skole Samhandling Tidlig innsats Hoberg skole Kunnskap/Ferdigheter Bruk av konkretiseringsmidler og digitale hjelpemidler Hoberg skole Kunnskap/Ferdigheter Bevisst satsing på matematikk faget Hoberg skole Kunnskap/Ferdigheter Økonomiske rammer Hovedart Tekst Budsjett 2013 0 Lønn og sosiale utgifter 23 398 000 1-2 Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 661 739 3 Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod. 1 012 340 4 Overføringsutgifter 347 580 6 Salgsinntekter -2 192 026 7 Refusjoner -1 553 426 Hoberg skole 21 674 207 Teknisk ramme Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113106 Lønnsoppgjør kap 4 sentralt k-sak 65/12 Driftstiltak 903 000 903 000 903 000 903 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113107 Timeressursendring høst 2012 k-sak 65/12 Driftstiltak -314 000-314 000-314 000-314 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113155 Lokalt lønnsoppgjør kap 4 k-sak 65/12 Driftstiltak 218 000 218 000 218 000 218 000 Helårseffekt av budsjettjusteringer 00113157 Lokalt oppgjør kap 3 K sak 65/12 Driftstiltak 39 000 39 000 39 000 39 000 Fremskrevet budsjett 13/BASIS 13/basis Fremskr. 2013 20 821400 20 821400 20 821400 20 821400 Budsjett tekniske justeringer 13/DEFL Deflator 2013-2016 Driftstiltak -47 190-47 190-47 190-47 190 Budsjett tekniske justeringer 13/PRIS Prisvekst 2013-2016 Driftstiltak 11 997 11 997 11 997 11 997 Sum 21632 207 21632 207 21632 207 21632 207 Andre godkjente tiltak Kommunestyrets endringer 00113004 Fordeling KLP 1. tert 2012 Driftstiltak 42 000 42 000 42 000 42 000 Sum 42 000 42 000 42 000 42 000 28

33 Solvin skole Beskrivelse av virksomheten Solvin er en fulldelt skole i Romedal. Skolen har et fint uteområde, som gir gode muligheter for allsidig lek og fysisk aktivitet., Skolens mandat er formalisert og nedfelt i Opplæringsloven 11, formålsparagrafen og konkretisert i Kunnskapsløftet 06 generell del. Skolens hovedoppdrag i hht strategisk skoleplan har som hovedmål, godt læringsmiljø og godt læringsutbytte for alle våre elever. Åpenhet, trygghet og tillit er overordnet grunnverdier som skal, prege vår daglige drift. Virksomheten jobber tverretatlig og etterstreber kontinuerlig godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartner. Satsingsområder For å nå målene i strategisk skoleplan er felles satsingsområder i Stangeskolen valgt for å nå målene i strategisk skoleplan: Klasseledelse, Økte matematikkferdigheter, Praksisendring, Fortsatt ØLUjobbing, Vurdering, Ut fra føringene har Solvin skole valgt følgende strategielementer: Kunnskaper/ferdigheter, Skole/hjemsamarbeid og Trivsel. Romedal kretes har valgt skole/hjemsamarbeid som et felles, strategielement. For å nå målene i strategisk plan trenger vi, engasjerte foreldre som støtter opp om skolen. Åpenhet og lav terskel, for samarbeid begge veier, gjensidige forventninger, samt fokus på relasjonskompetanse skal vektlegges. Kontinuerlig og systematisk fokus på fagkunnskaper/ferdigheter skal, synliggjøres ved tydelig klasseledelse. Ro, orden og struktur med, tydelige mål for læring skal prege skolehverdagen. Variasjon i undervisningsmetoder og fortsatt fokus på underveisvurdering skal, bidra til elevenes motivasjon for læring. God klasseledelse og god relasjonskompetanse bidrar til elevenes trivsel. Elevmedvirkning og fellesopplevelser skal skape vennskap og trygghet. Praksisdeling og praksisendring skal bidra til utvikling av matematikkferdighetene. Strategikart Solvin skole 29