Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter og innleie...6 1.5 Likviditet...6 1.6 Investeringer...7 1.7 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet...8 1.8 Aktivitet psykisk helse og rus...9 1.9 Medarbeidere status pr februar 2013... 10 1.10 Kvalitets- og styringsindikatorer... 12 2 Omstillingsutfordring... 16 3 Risikovurdering for Vestre Viken HF... 18

1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag Sammendrag Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 28. februar 2013. Resultatet for Vestre Viken viser samlet et negativt akkumulert avvik på 12,3 MNOK i forhold til budsjettet ved utgangen av februar. Vestre Viken har krav om et resultat i balanse i 2013. For mer informasjon om klinikkenes arbeid med omstilling og tiltak vises det til de klinikkvise vedlegg. Øvrige vesentlige forhold Reduserte pensjonskostnader Pensjonskostnader er budsjettert for 2013 basert på en aktuarberegning foretatt i juni, i tråd med gjeldende praksis innenfor HSØ. I januar 2013 er det mottatt en ny aktuarberegning for 2013, som gir en reduksjon i pensjonskostnadene på 94 MNOK sammenlignet med juni beregningen. Reduksjonen i pensjonskostnader er hovedsakelig knyttet til følgende forhold: diskonteringsrenten er justert fra 3,8 % til 4,2 %, Vestre Viken pensjonskasse har fått et betydelig overskudd som medfører at fondsbeholdninger økt og medfører lavere kostnader. Det største utslaget gir endret forutsetning om AFP uttakstilbøyelighet som nå er redusert basert på faktisk utvikling og ikke lenger følger KLP sin forutsetning om et uttak på 45 %. Etter pålegg fra de regionale helseforetakene er det i etterkant foretatt en ny aktuarberegning der diskonteringsrenten er endret fra 4,2 % til 4,05 %. Beregningen gir en kostnadsreduksjon på 77,4 MNOK i forhold til hva som er budsjettert. Den ny beregning vil bli hensyn tatt først i mars resultatet. Korrigert periodisering I etterkant av januar rapportering er budsjettperiodisering av ISF-inntekter og basisramme korrigert for å gi 100 % samsvar mellom budsjettert DRG-produksjon pr måned og ISF-inntekter. Periodiseringskorreskjonene er foretatt etter pålegg fra Helse Sør Øst. Ved utgangen av februar, viser akkumulert budsjettavvik korrigert avvik mellom resultat og budsjettet hittil i år. Men, fordi effektene av periodiseringsendringer vises i sin helhet i februar regnskapet, er ikke avvik mot budsjett i februar representativ av faktisk drift i februar måned isolert for ISF-inntekter og basisramme. 1.1 Økonomisk situasjon Det er et negativt resultat fra driften på 12,3 MNOK ved utgangen av februar. mot budsjettet inkluderer 12,2 MNOK i positivt avvik som resultat av reduserte pensjonskostnader. Resultat eksklusiv effektene av redusert pensjonspremie viser et underskudd på 24,6 MNOK. VVHF har krav om drift i balanse pr måned i 2013. 2

Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr februar. pr febuar 2013 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden denne perioden Regnskap hittil 2013 Budsjett hittil 2013 hittil 2013 * I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i regnskapet (debet og kredit). Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd. Av tabellen ovenfor fremgår det at sum inntekter har økt med 47,5 MNOK i forhold til samme periode i fjor, en økning på ca. 4 %. Basisrammen har økt, mens driftsinntektene er redusert sammenlignet med samme periode i. Veksten i basisrammen fra skyldes i hovedsak kompensasjon for lønns- og prisvekst, mens reduksjonen i driftsinntekter skyldes gevinst ved salg av eiendom i januar. Driftskostnadene har økt med 24,9 MNOK, eller ca 2 %, sammenlignet med regnskapet for samme periode i fjor. Inntekter totalt er i tråd med budsjett hittil i år. Pr februar er ISF-inntektene 6,1 MNOK bak budsjett, men 2,0 MNOK foran samme periode i fjor. Gjestepasientinntektene er i henholdt til budsjett, og 1,7 MNOK høyere enn i fjor. 2013 ISF-inntekter er beregnet med nye DRG-vekter for 2013. Effekten av endringer i DRG-vekter i 2013 (grouper-effekten) er beregnet til å gi en negativ inntektseffekt på ca. 1 % sammenlignet med. Øvrige driftsinntekter er 6,0 høyere enn budsjettert pr februar. Økning i forhold til budsjett skyldes høyere poliskliniske inntekter og inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter enn budsjettert. Øvrige driftsinntekter pr februar er 21,2 MNOK høyere enn ved samme periode i fjor eksklusive gevinst ved salg av eiendom i. s % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Basisramme - 431 656-434 729-3 074-848 173-848 173 0 % - 790 686 7 % Driftsinntekter - 183 744-185 614-1 870-378 614-378 646-32 0 % - 388 615-3 % SUM Inntekter - 615 399-620 344-4 944-1 226 787-1 226 819-32 0 % - 1 179 301 4 % Varekostnader 59 771 58 061-1 710 123 140 116 940-6 200-5 % 115 187 7 % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 43 746 47 794 4 048 93 155 97 315 4 160 4 % 103 027-10 % Innleid arbeidskraft 1 109 480-629 3 171 2 528-643 -25 % 4 406-28 % Lønnskostnader 436 831 427 439-9 392 845 760 836 710-9 051-1 % 817 350 3 % Avskrivninger 18 703 18 405-299 37 488 36 838-650 -2 % 37 936-1 % Andre driftskostnader 62 250 64 202 1 953 129 864 128 564-1 299-1 % 129 559 0 % Netto finanskostnader 3 014 3 962 948 6 545 7 924 1 380 17 % 6 735-3 % SUM Driftskostnader inkl. finans 625 424 620 344-5 080 1 239 123 1 226 819-12 304-1 % 1 214 199 2 % Resultat 10 024-10 024 12 336-12 336 34 898 65 % Herav redusert pensjonskostnader 4 812-4 812 12 240-12 240 Resultat eks. redusert pensjonkostnader 14 836-14 836 24 575-24 575 34 898 30 % Øvrige driftsinntekter Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden denne perioden Regnskap hittil 2013 Budsjett hittil 2013 hittil 2013 s % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Polikliniske inntekter - 20 599-17 786 2 813-40 857-36 529 4 328 12 % - 33 389 22 % Øremerket tilskudd Raskere tilbake - 1 935-2 450-515 - 4 329-5 241-912 -17 % - 3 376 28 % Andre øremerkede tilskudd - 1 793-719 1 073-2 244-1 439 806 56 % - 1 514 48 % Utskrivningsklare pasienter - 1 777-902 875-4 713-1 742 2 971 171 % - 4 852-3 % Gevinst ved salg av eiendom - 35 000 100 % Andre driftsinntekter - 30 354-30 719-365 - 60 712-61 873-1 161-2 % - 48 486 25 % Øvrige driftsinntekter - 56 458-52 576 3 882-112 855-106 823 6 031 6 % - 126 617-11 % Øvrige driftsinntekter eks. gevinst ved salg av eiendom - 56 458-52 576 3 882-112 855-106 823 6 031 6 % - 91 617 23 % 3

Driftskostnader inklusive finans viser et negativt avvik mot budsjett på 12,3 MNOK. Dette gir et avvik på ca. 1 % målt mot budsjett. Varekostnader er 6 MNOK over budsjett pr februar, hovedsakelig på grunn av høyere forbruk av medikamenter, laboratorierekvisita og implantater. Gjestepasientkostnader og kjøp av helsetjenester er samlet sett 4,1 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. VVHF har en ambisjon om å redusere gjestepasientkostnadene ved å øke egendekningen, bl.a. som resultat av hovedstadsprossen. Egendekningen i er økt med ca 2 % fra 2011. 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Egendekning Vestre Viken 55 % Gj.s Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des nitt 73,9 70,0 69,6 68,1 72,0 74,7 74,7 68,4 72,1 68,9 69,0 72,7 71,2 2011 73,1 72,0 69,8 61,2 70,6 69,1 67,2 66,8 68,9 71,8 70,2 68,5 69,1 Lønns- og pensjonskostnader er 9,1 MNOK mer enn budsjettert pr februar. Lønnskostnader eksklusiv redusert pensjonskostnader er 21,3 MNOK mer enn budsjettet, et avvik på 3,1 %. Se for øvrig avsnittet over angående reduserte pensjonskostnader i 2013. Innleid arbeidskraft pr februar er 0,6 MNOK over budsjett. Dette er 1,2 MNOK mindre enn ved samme periode i fjor. Utviklingen følges nøye fremover. Andre driftskostnader pr februar viser et negativt avvik på 1,3 MNOK i forhold til budsjett. et skyldes i hovedsak avsetninger for forventede kostnader. Blant annet er det avsatt for kostnader fra Sykehuspartner. 4

1.2 Resultatavvik pr klinikk Tabellen under viser akkumulerte avvik pr klinikk, på henholdsvis inntekter, kostnader og totalt resultatavvik. pr februar 2013 Inntekter Kostnader RESULTAT hittil i år % avvik hittil i år % avvik hittil i år som % av total budsjett Drammen Sykehus - 4 603-2 % - 8 007-3 % - 12 610-5 % Bærum Sykehus - 6 010-4 % - 6 976-5 % - 12 986-9 % Ringerike Sykehus 133 0 % - 125 0 % 8 0 % Kongsberg Sykehus - 1 042-2 % - 950-2 % - 1 992-4 % Intern Service - 438 0 % - 3 817-3 % - 4 255-3 % Psykisk Helse og Rus 844 0 % - 4 650-2 % - 3 806-2 % Prehospitale Tjenester - 127 0 % - 3 905-8 % - 4 032-8 % Medisinsk Diagnostikk 3 740 4 % - 1 069-1 % 2 671 3 % Stabene - 265 0 % 2 089 4 % 1 824 3 % Overordnet VVHF 7 737 6 % 2 866 10 % 10 603 8 % Totalt ekls. redusert pensjonskostnader - 32 0 % - 24 543-2 % - 24 575-2 % Reduserte pensjonskostnader 0 % 12 240 12 240 1 % Totalt - 32 0 % - 12 304-1 % - 12 336-1 % De største avvikene ved klinikkene på kostnadssiden gjelder lønn og varekostnader. For nærmere kommentarer av klinikkvise avvik vises det til vedlagte klinikkrapportering. 1.3 Lønnsavvik pr klinikk pr februar 2013 Fast lønn Overtid Offentlig Tilskudd Annen lønn Pensjon SUM Lønn % avvik Drammen Sykehus - 1 708-3 092-41 - 294-5 136-2,6 % Bærum Sykehus - 6 174-1 121 743-246 - 6 798-5,7 % Ringerike Sykehus 337-1 480 762-32 - 413-0,6 % Kongsberg Sykehus - 237-512 - 172-176 - 1 098-2,8 % Intern Service - 895-219 938-181 - 358-0,7 % Psykisk Helse og Rus - 4 566-2 159 2 683-1 235-5 276-2,3 % Prehospitale Tjenester - 2 061-724 314-531 - 3 002-8,4 % Medisinsk Service 130 21 269-329 92 0,1 % Stabene 494 355 395 864 2 108 4,6 % Overordnet VVHF - 735-374 - 301-1 409 Totalt ekskl. pensjon - 15 415-9 305 5 890-2 460-21 290-1,1 % % avvik ift budsjett -2,6 % -42,1 % 15,7 % -2,4 % -1,1 % SUM inkl. pensjon - 15 415-9 305 5 890-2 460 12 240-9 051-3,1 % Totale lønns- og pensjonskostnader er pr februar er 9,1 MNOK over budsjett. Lønnskostnader eksklusiv redusert pensjonskostnader er 21,3 MNOK mer enn budsjettert. Det er overforbruk av fastog variabel lønn. Det er spesielt Drammen Sykehus, Bærum Sykehus, og Psykisk Helse og Rus og Prehospitale Tjenester som viser negative avvik mot budsjett pr februar. Kostnadene til variabel lønn har vist en stigende trend de siste månedene. Økt bruk av variabel lønn er sterkt knyttet til økt sykefravær (se avsnitt 1,9). Refusjoner i forbindelse med sykefravær er 5,9 5

MNOK over budsjett pr februar. 1.4 Konsulenter og innleie pr februar 2013 Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år hittil i år % avvik Regnskap hittil Endring ift Innleie av helsepersonell 3 171 2 528-643 -25 % 4 406-28 % -1 234 Sykehuspartner 34 624 34 624 0 0 % 46 692-26 % -12 069 Konsulenter 17 718 20 490 2 771 14 % 10 657 66 % 7 061 Totalt konsulenter og innleie 55 513 57 641 2 128 4 % 61 755-10 % -6 242 Lønn faste ansatte 615 991 600 575-15 415-3 % 591 849 4 % 24 141 Overtid/esktrahjelp 31 410 22 105-9 305-42 % 19 849 58 % 11 561 Totalt 702 913 680 322-22 591-3 % 673 453 4 % 29 461 Pr februar er det brukt 2,1 MNOK mindre på konsulenter og innleie av helsepersonell enn budsjettert. Dette gir et positivt avvik mot budsjett på ca. 4 %. Bruk av konsulenter og innleie sees også i sammenheng med lønnsområdet. Kostnader for innleie av helsepersonell er 0,6 MNOK høyere enn budsjettert pr februar, og er et risikoområde. Priser for innleie av helsepersonell fra eksterne byråer vil øke i 2013 med 10 % til 25 %. Dette er et resultat av nye rammeavtaler inngått med byråene som følge av innføring av vikarbyrådirektivet. Vikarbyrådirektivet stiller større krav til kvalitet i alle prosesser fra leverandørene, blant annet gode rutiner for kvalitetssikring og intern kontroll. De nye rammeavtalene er inngått av Helsesektorens Innkjøpsservice AS (Hinas), med virkning fra 1. februar 2013. Avtalene omfatter legespesialister, sykepleiere, jordmødre og annet helsepersonell. Kostnader i forbindelse med Sykehuspartner er i tråd med budsjettert. Kostnader i forbindelse med Sykehuspartner inkluderes hovedsakelig i klinikk for Intern Service (E-helse), men finnes også på stabsområdet i forbindelse med lønn og HR-området. Fakturering fra Sykehuspartner er tradisjonelt et risikoområde for VV HF. 1.5 Likviditet Pr 28. februar var trekket på driftskreditten 1607 MNOK. Den ubrukte driftskreditten er 151 MNOK. Blant annet som følge av negativ resultatutvikling i, er driftskredittrammen økt fra til 2013. Det positive budsjettavviket i januar skyldes i hovedsak reduserte pensjonskostnader som følge av ny aktuarberegning, og salg av anleggsmidler på 9,0 MNOK som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. 6

Likviditetsutvikling -1 000-1 100 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des -1 200-1 300-1 400-1 500-1 600-1 700-1 800-1 900 Faktisk Budsjett Prognose Driftskreditt 1.6 Investeringer pr februar 2013 Jan Investeringsbudsjettet er delt i tre hovedkategorier (styresak 079/): Feb Hittil i år Budsjett hittil i år hittil i år % avvik Hittil i fjor Årsbudsjett Investeringer Bygg & anlegg 5 661 3 477 9 138 9 000 138 1,5 % 12 711 126 600 MTU 3 909 7 596 11 505 10 623 882 8,3 % 2 713 86 650 Andre 0 1 181 1 181 500 681 136,2 % 1 597 13 000 Sum 9 570 12 254 21 824 20 123 1 701 8,5 % 17 021 226 250 Sum 8 416 8 416 16 832 4 992 29,7 % 17 021 Av de 231,0 MNOK, skal 5,0 MNOK benyttes til lokale IKT-investeringer som foretas av Sykehuspartner, og vil dermed være regnskapsført hos Sykehuspartner. MTU-budsjettet i har kun gitt rom for reparasjon og erstatning av høyst nødvendige brekkasjer. Det har vært lite rom for erstatning av nødvendig utskifting av utstyr, og det har løpende vært foretatt harde prioriteringer. HSØ har bekreftet at Vestre Viken kan benytte inntil 40 MNOK mer enn budsjettert i 2013 til MTU-investeringer. Forutsetningen er at disse investeringene finansieres ved fremtidig salg av eiendom. Midlene skal inntil videre lånes fra HSØ med tilbakebetaling høst 2013 eller vår 2014. Fagdirektør og de MTU-ansvarlige utarbeider prioriteringsforslag til bruk av midlene fortløpende og legger dette fram til administrerendes Ledergruppe. Hittil er det godkjent oppgradering av ytterligere tre røntgenlaber hhv ved Drammen, Bærum og Ringerike, samt bruk av midler til blant annet dialysemaskiner, skoprack og C-buer. Det er også et stort behov for vedlikehold av bygningsmassen. Årets budsjett inkluderer kun 20 MNOK til dekning av vedlikehold av bygg i Vestre Viken. Drammen Sykehus har fått tildelt friske 7

midler på 87,0 MNOK som i hovedsak skal gå til oppgradering av infrastruktur og ombygging av sentraloperasjon og observasjonspost i akuttmottaket. Arbeidet med observasjonsposten er godt i gang og holderen en god fremdrift. Planlegging av dagkirurgisk operasjonsstue og sentraloperasjon er også godt i gang. Dagkirurgisk operasjonsstuen vil etter planen bli bygget om i løpet av sommer 2013. Sentraloperasjon skal bygges om i 2014, men dette krever et godt planlagt løp for gjennomføringen. Det ble anskaffet seks nye ambulanser i første halvår av. Knapphet på investeringsmidler medfører at flåteplanen for utskifting av bilene ikke opprettholdes. Det er satt av midler i årets budsjett til å anskaffe fire til fem nye biler. Det er besluttet å i verksette leasing av to ambulanser og kjøp av to ambulanser. På denne måten vil noe av investeringsmidlene til ambulanser bli prioritert til øvrige investeringer. Det er overført 42,5 MNOK til Hovedstadsprosessen fra. Midlene skal gå til ferdigstillelse av bygg og MTU for Øre-, nese-, halsavdelingen, Øye-seksjonen og CT på Drammen Sykehus. Det totale estimatet for hele prosessen uavhengig av år, opprettholdes med totalt 198,2 MNOK. 1.7 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet pr februar 2013 Denne måned mot budsjett Hittil i år mot budsjett % avvik Hittil i % endring ift Årsbudsjett DRG poeng dag og døgn "sørge for" 6 208-273 12 773-464 -4 % 13 205-3 % 75 080 DRG poeng poliklinikk "sørge for" 1 022-40 2 159-3 0 % 2 131 1 % 12 171 SUM DRG-poeng "sørge for" 7 230-313 14 932-467 -3 % 15 336-3 % 87 251 Herav utført i eget foretak 7 244-324 15 030-406 -3 % 15 200-1 % 87 467 Gjennomsnittlig liggetid 3,9-0,1 4,0-0,2-4 % 3,9-4 % 3,9 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 5 270-287 10 820-450 -4 % 10 661 1 % 63 754 Antall liggedøgn - døgnbehandling 20 807-633 43 558 82 0 % 41 360 5 % 245 966 Antall dagopphold 2 309-401 4 818-636 -12 % 5 617-14 % 31 448 Antall polikliniske konsultasjoner 24 699-88 51 833 1 167 2 % 51 565 1 % 287 007 Samlet aktivitet målt i antall sørge for DRG-poeng er 467 poeng bak budsjett, og 404 DRG-poeng lavere enn samme periode i. Aktivitet hittil i år er ca 3 % bak budsjett. Aktivitetstall pr februar inkluderer estimert verdi av DRG 470, dvs. ikke ferdigstilt koding av pasientopphold. Pr februar er det 1216 ukodede behandlinger. I regnskapet er det avsatt 596 DRGpoeng for ikke ferdigstilt koding og glidning (periodisering). Total verdi av avsatte DRG-poeng pr februar er 9,4 MNOK. DRG-poengene er beregnet i henhold til ISF-regelverket for 2013. Effekten av nye DRG-vekter for 2013 (grouper-effekten) er beregnet å gi en reduksjon i antall poeng på ca. 1 %, gitt samme produksjonsmiks. 8

Antall liggedøgn er i tråd med budsjett, og 2198 flere enn samme periode i. Antall dagopphold er 636 færre enn budsjettert og 799 færre enn ved samme periode i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er 1167 foran budsjett, og 268 flere enn ved samme periode i. 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Estimat 2013 Budsjett 2013 Faktisk 2013 korrigert for grupper 1.8 Aktivitet psykisk helse og rus pr februar 2013 Voksenpsykiatri Jan Feb Hittil i år Budsjett hittil i år hittil i år Aktiviteten innenfor voksenpsykiatrien (VOP) er totalt sett lavere enn budsjettert hittil i år, men viser et positivt avvik mot budsjett for antall utskrevne pasienter og antall liggedøgn. Målt mot fjoråret er aktiviteten høyere både for døgn- og poliklinisk behandling. Aktiviteten innenfor barne- og ungdomspsykiatri (BUP) er også bak plan hittil i år, men totalt sett er aktiviteten på samme nivå som for samme periode i. Aktiviteten innenfor TSB for rusmiddelmisbrukere er viser flere døgnbehandlinger enn budsjettert, men færre polikliniske konsultasjoner. Aktivitet hittil i år er gjennomgående lavere enn ved samme periode i fjor. % avvik Hittil i fjor % avvik Årsbudsjett Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) 270 234 504 491 13 2,6 % 479 5,2 % 3 038 Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) 7 604 6 821 14 425 14 415 10 0,1 % 14 792-2,5 % 89 180 Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) 9 736 8 693 18 429 19 496-1 067-5,5 % 16 843 9,4 % 106 750 Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private) 525 380 905 969-64 -6,6 % 5 650 Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) 14 8 22 15 7 51,2 % 13 69,2 % 90 Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) 305 236 541 820-279 -34,0 % 783-30,9 % 5 070 Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) 7 062 6 607 13 669 14 541-872 -6,0 % 13 575 0,7 % 79 619 TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) 50 37 87 88-1 -1,4 % 92-5,4 % 546 Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) 1 797 1 632 3 429 3 121 308 9,9 % 3 451-0,6 % 19 306 Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) 2 031 2 085 4 116 4 205-89 -2,1 % 4 234-2,8 % 23 025 9

1.9 Medarbeidere status pr februar 2013 Utvikling totale brutto månedsverk til og med mars 2013 (faste og variable månedsverk). 7 100,0 7 000,0 6 900,0 6 800,0 Brutto månedsvserk 6 700,0 6 600,0 6 500,0 6 400,0 6 300,0 6 200,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bto Mnd Verk Bud - 6 514,3 6 558,2 6 518,6 6 539,4 6 583,7 6 494,3 6 663,8 6 830,0 6 803,0 6 604,2 6 528,9 6 538,0 Bto Mnd Verk Bud - 2013 6 561,0 6 576,6 6 558,1 6 556,5 6 642,0 6 547,2 6 780,0 7 036,6 7 051,6 6 705,7 6 656,8 6 635,1 Bto Mnd Verk Regn - 2011 6 685,1 6 778,7 6 747,9 6 759,8 6 798,0 6 713,8 6 833,2 6 996,9 6 992,8 6 775,9 6 677,0 6 737,6 Bto Mnd Verk Regn - 6 599,4 6 494,0 6 583,3 6 632,3 6 588,6 6 626,8 6 803,6 6 982,6 7 012,4 6 778,6 6 785,2 6 813,1 Bto Mnd Verk Regn - 2013 6 758,0 6 684,9 6 797,8 Bruttomånedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. Bruttomånedsverk pr mars er 6798. Dette er 113 månedsverk mer enn pr februar, og 240 månedsverk mer enn budsjettert pr mars. Pr mars 2013 er brutto månedsverk 215 årsverk mer enn pr mars i fjor. 7500 7000 6500 592 633 579 575 650 913 935 680 683 704 668 597 662 6000 5500 5992 5999 6009 6052 6154 6070 6077 6098 6102 6108 6090 6088 6136 5000 mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Fast årsverk Variabel Brutto jan 2013 feb 2013 mar 2013 10

I mars var den fastlønnede bemanningen 6136 månedsverk. I tillegg er det 662 variable månedsverk. Det tilsvarer totalt 6798 brutto månedsverk pr mars 2013, mot 6758 pr mars i fjor. Forbruket av variable månedsverk i mars 2013 er 70 årsverk høyere enn mars. Resten av differansen er månedslønnede årsverk (økning på 144 årsverk). Økningen i variable månedsverk må sees i sammenheng høyere sykefravær. Høyere sykefravær har også ført til en økning i refusjoner. Nettoeffekten av et økt antall variable månedsverk og høyere refusjoner, er lavere enn det veksten i bruttomånedsverk gir uttrykk for. I månedene november, desember og januar har korttidsfraværet ligget noe høyere enn de foregående månedene, og er fravær som ikke gir refusjon. Dette kan være noe av forklaringen på differansen. 39,0 % 38,5 % 38,0 % 37,5 % 37,0 % 36,5 % 36,0 % 35,5 % 35,0 % 34,5 % 34,0 % Andel deltidsansatte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2013 2011 Indikatoren viser andel deltid i perioden blant ansatte foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale med. Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast stilling lavere enn 100 %, dividert på antall faste stillinger totalt. Andel deltidsansatte viser en reduksjon på ca 1 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. Arbeidet med å redusere deltid fortsetter med uforminsket styrke i 2013. Vestre Viken vil i 2013 ha et forsterket fokus på å skape forståelse for en heltidskultur i foretaket. Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen går til den respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir den enkelte leder oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal bruke dette i arbeidet med å redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv sørge for at denne informasjonen holdes oppdatert i Personalportalen. Utvikling sykefravær 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des 2013 Kort 2013 Lang Plan Kort Lang 11

Det er høyt fokus på målrettet nærværsarbeid og systematisk sykefraværsoppfølging. Det skal gis ytterligere støtte til ledere i dette arbeidet. Sykefraværet for januar er på totalt 8,5 %, hvorav korttidsfraværet er 2,9 % og langtidsfraværet er 5,5 %. Dette er på samme nivå som i januar, men 1 % høyere enn budsjettmål pr januar på 7,5 %. Utviklingen i sykefraværet for siste måneder i og i begynnelse av 2013 er en av hovedårsakene til at det er en betydelig vekst i brutto månedsverk på slutten av fjoråret og inn i 2013. Det vises for øvrig til eget vedlegg til virksomhetsrapporten vedrørende sykefraværsutvikling. 1.10 Kvalitets- og styringsindikatorer Tabellen under viser innrapporterte parametre til Helse Sør-Øst RHF pr februar 2013. pr februar 2013 gj.snitt Jan Feb STYRINGSPARAMETRE Hittil i år 5a Andel korridorpasienter - somatikk 2,1 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2h Andel med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 58 % 59 % 57 % 58 % 7a Antall utskrivningsklare pasienter totalt somatikk 122 240 173 207 7b Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt somatikk 443 711 541 626 7c Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter somatikk 2,1 % 3,2 % 2,8 % 3,0 % 7d Antall utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne 13 1 1 2 7e Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne 112 23 21 44 7f Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern voksne 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 8a Gjennomsnittstid fra mottak av henvising (ansiennitetsdato) til vurdering av henvisningen er fullført 3 3 7 5 8b Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 6 375 5 972 5 816 5 816 8c Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 6 135 6 397 5 534 5 534 12

Korridorpasienter Andel korridorpasienter somatikk pr måned 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2013 Andel korridorpasienter pr klinikk pr måned Andel korridorpasienter innen somatikk var 2,1 % i februar 2013, mens det ikke var korridorpasienter innen psykisk helse og rus. Det har vært stor pågang særlig ved de medisinske avdelinger i de to første måneder av 2013. Ringerike sykehus hadde over tid i fjor en høy andel korridorpasienter. Her ble det iverksatt tiltak i løpet av oktober, og tall mot slutten av året viste en klar reduksjon. I januar har det imidlertid vært en topp igjen etter stor pasientpågang, men andel viste nedadgående trend i februar.. De andre somatiske sykehus viser temmelig stabile tall. Det arbeides kontinuerlig med å sikre effektive pasientforløp og for å utnytte den totale sengekapasiteten for å unngå korridorpasienter. Utskrivningsklare pasienter Tabellen under viser at antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter på foretaksnivå pr. februar 2013 er litt over tilsvarende måneder i fjor. Drammen har flere og Bærum færre enn fjoråret. Asker, Røyken, Bærum og Drammen er de kommunene som hadde mer enn 100 liggedøgn med utskrivningsklare pasienter denne måneden. DRG-aktivitet med kommunal medfinansiering er ca 6 % lavere enn i. 13

Fristbrudd Reduksjon i fristbrudd er en høyt prioritert oppgave. Etter en ytterligere nedgang siste måneder av fjoråret, gikk andelen opp i januar. Dette skyldes at en noen pasienter med fristbrudd i desember først ble behandlet i januar. I februar er andel fristbrudd lavere igjen. Det stod 77 pasienter med fristbrudd utløpet av februar, som er litt lavere enn ved utgangen av januar. Målet om null fristbrudd innen 01.03.13 er ikke nådd. Det arbeides med å nå målet så snart som mulig, men hyppig oppfølging av fristbruddstatus. Andel fristbrudd rettighetspasienter VVHF totalt, somatikk og PHR 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % VVHF Somatikk PHR 14

Tabellen under viser utvikling i en del styringsindikatorer i -13 for Vestre Viken samlet. Snitt Aug Sep Okt Nov Des Jan2013 Feb2013 Epikrise Andel epikriser sendt innen 7 dager 81,6 % 81,9 % 83,2 % 83,8 % 83,6 % 80,3 % 82,4 % 83,3 % Andel epikriser sendt/gitt på utskrivningsdagen 29,9 % 29,4 % 29,1 % 31,9 % 30,5 % 29,3 % 31,1 % 31,6 % Fristbrudd (Pasienter med rett til prioritert helsehjelp) Andel fristbrudd avviklet i perioden (ny def) 5,3 % 8,4 % 6,0 % 5,9 % 2,8 % 1,8 % 4,7 % 3,4 % Ventetid for start av helsehjelp Antall ventende over tolv måneder totalt 1 008 1 221 1 281 1 067 926 889 773 702 Antall ventende over tolv måneder med rett til prioritert helsehjelp 28 24 19 10 4 4 5 3 Gj.snittl.ventetid for start av helsehjelp pasienter totalt 108 120 115 106 101 108 104 100 Gj.snittl.ventetid for start av helsehjelp pasienter med rett til prioritert helsehjelp 58 65 58 51 48 58 55 53 Utskrivingsklare pasienter Antall liggedøgn for utskrivingsklare i perioden 469 175 267 744 922 755 734 541 Epikriser Andel epikriser sendt innen 7 dager har flatet ut på noe over 80 % for Vestre Viken samlet de siste månedene. Målet er ytterligere forbedring i 2013. Ventetid Det er et mål at gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp skal være under 65 dager. Tabellen under viser gjennomsnittlig ventetid for samt for de siste måneder. Det er en årstidsvariasjon i ventetider, og ventetiden i årets første måneder har vært på omtrent samme nivå som fjoråret. Det er således utfordrende å redusere den gjennomsnittlige ventetid. Ventetid for avviklet helsehjelp blir noe påvirket av at en del langtidsventende er behandlet. Antall som har ventet over ett år har gått ned med ca. 70 pasienter i løpet av februar, slik at det var 702 pasienter som hadde ventet over ett år ved utløpet av måneden. Det har vært et prioritert mål i Helse Sør-Øst å avvikle de langtidsventende innen 01.03.13, men det er behov for lenger tid for å få avviklet langtidsventende innen alle fagområder. Foretakene i regionen arbeider sammen for å løse dette. Ventetid avviklet helsehjelp - alle pasienter Snitt Nov Des Jan Feb Vestre Viken 82 84 83 84 83 Drammen 91 96 95 106 102 Bærum 68 80 85 72 71 Ringerike 73 76 71 58 66 Kongsberg 61 81 65 61 72 PHR 52 46 44 48 44 Andre styringsindikatorer Det rapporteres på to parametre knyttet til pasientadministrative forhold, antall åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal som er mer enn 14 dager gamle og antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt, dvs. pasienter som ikke står som ferdigbehandlet, men som heller ikke har fått noen ny timeavtale eller tentativ dato for ny time. En del pasienter skal stå med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt. Det har imidlertid vært et betydelig antall pasienter som er ferdigbehandlet, men uten at henvisningen er blitt avsluttet, slik den skulle ha vært. Det kan også være pasienter på denne listen som skulle vært innkalt til kontroll. Tallene som rapporteres gjelder 15

for perioden fra innføring av DIPS i mai 2010. Etter rydding med en betydelig reduksjon i antall ventende uten ny kontakt, endrer antallet nå seg mindre, men det har vært en klar nedgang i februar. Det arbeides for å kvalitetssikre hvilket nivå dette bør ligge på. Antall åpne dokumenter eldre enn 14 dager er også redusert betydelig etter rydding. Det arbeides med ytterligere rydding her, samt med vurdering av hva som er et akseptabelt nivå for antall åpne dokumenter. Samtidig med rydding i databasen, er det viktig at det skjer opplæring, slik at det pasientadministrative arbeidet gjøres riktig med en gang samtidig som det foreligger rydderutiner som gjør at feil som likevel oppstår korrigeres fortløpende. Opplæringsressursene er styrket. Vestre Viken deltar i det regionale forbedringsarbeidet med de pasientadministrative systemene, jfr. andre saker behandlet i styret. Det er også viktig å arbeide med forbedring av IKT-systemene. Konsernrevisjonen vil foreta oppfølgende revisjon av arbeidet på det pasientadministrative området ved alle foretak i regionen, og i Vestre Viken i løpet av dette året. 2 Omstillingsutfordring Totalt omstillingsbehov i 2013 er på om lag 215,7 MNOK for klinikkene. Omstillingsbehov pr februar er økt siden januar som resultat på underskudd i år i klinikkene. Det er pr februar konkretisert tiltak for samlet 200,4 MNOK. Status vurdert feb 2013 Klinikker Regnskap Realvekst basis budsjett 2013 Negativ styringsfart, korreksjon engangseffekter, uløst utfordring Omstillingsbehov Konkretiserte tiltak Klinikker med risiko (underskudd) 10 - Klinikk Drammen sykehus - 34 840 10 000 78 377 53 537 55 000 20 - Klinikk Bærum sykehus - 42 588 6 000 86 798 50 210 40 224 70 - Klinikk for Prehospitale tjenester - 7 206 2 000 18 863 13 657 9 626 60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) - 8 264-6 000 52 309 38 045 34 239 40 - Klinikk Kongsberg sykehus - 20 214 4 000 34 455 18 241 16 249 Sum klinikker med stor risiko (75 % realisering) - 92 898 16 000 270 801 173 690 155 338 Klinikker med styringsfart og tiltak (Balanse) 80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) - 7 053 4 300 11 168 8 415 8 415 30 - Klinikk Ringerike sykehus - 13 831 4 000 30 126 20 295 20 295 Sum klinikker med liten risiko(100 % realisering) - 7 133 454 8 300 41 294 28 710 28 710 Klinikker med en kontrollert økonomi (Overskudd) 50 - Klinikk for Intern service 34 775-5 000-16 517 13 258 11 603 90 - Stabsområdet 26 933-10 000-16 933 4 700 99 - Fellesøkonomi - 24 851 122 000-97 149 Budsjettområder som styrer mot overskudd 36 858 107 000-130 600 13 258 16 303 SUM klinikkene - 7 189 494 131 300 181 495 215 658 200 351 Av tabellen over fremgår den økonomiske risiko slik den fremstår klinikkvis per februar 2013. Klinikkene er definert i kategoriene risiko for underskudd, og klinikker med riktig styringsfart for balanse. Det fremgår også at for staber, klinikk for intern service og fellesøkonomien styrer man mot et overskudd. 16

Av tabellen under fremgår det at totalt omstillingsbehov for å oppnå en bærekraftig økonomi tilsvarer en reduksjon på nærmere 21 årsverk sammenlignet med totalt forbruk brutto årsverk i. Omstillingsbehovet er betydelig, men mindre enn total omstilling knyttet til årsverk i som viser en reduksjon på 66 årsverk. 2011 totalforbruk av bruttoårsverk 6791 totalforbruk av bruttoårsverk 6725 Reduksjon forbruk bruttoårsverk 2011- -66 totalforbruk av bruttoårsverk 6725 2013 forbruk av bruttoårsverk etter planlagte tiltakt 6704 Reduksjon forbruk bruttoårsverk -2013-21 I motsetning til hvor effektene av årsverksreduksjonen ble gjennomført første halvår og andre halvår hadde en betydelig økning i årsverkene er strategien nå og få hovedeffektene av årsverksreduksjonene, 2 halvår. Det fremgår av grafen under (blå linje) at utviklingen i hadde en ikke ønsket utvikling spesielt for siste tre måneder. Sort prikkete linje i grafen under viser prognosen for utvikling i månedsverk i 2013 hensyntatt effekt av planlagte tiltak. For å oppnå omstillingsbehov må det brukes færre årsverk enn budsjettert i siste halv år. Dette er nødvendig bl.a. pga overforbruk på årsverk de første måneder i 2013. 7100 7000 6900 Brutto månedsvserk 6800 6700 6600 6500 6400 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett 2013 6561 6577 6559 6557 6642 6548 6765 7021 7036 6722 6673 6651 2011 6685 6779 6748 6760 6798 6714 6833 6997 6993 6776 6677 6738 6599 6494 6583 6632 6589 6627 6804 6983 7012 6779 6785 6813 2013 + tiltak 6758 6685 6798 6608 6633 6561 6735 6957 6950 6627 6581 6560 Se de klinikkvise vedlegg for en videre redegjørelse av tiltaksarbeid i klinikkene. 17

3 Risikovurdering for Vestre Viken HF Det er ikke foretatt en prognosevurdering eller vurdering av total økonomisk risiko pr januar. Det vil bli foretatt en prognosevurdering og utvidet risikovurdering i forbindelse med mars virksomhetsrapportering. Risiko for avvik i forhold til budsjett 2013 gruppes i følgende hovedkategorier: Gjestepasienter Det er risiko knyttet til både gjestepasientinntekter og gjestepasientkostnader. Det er vanskelig å forutse pasientstrømmer og effektene av hovedstadsprosessen. Konserninterne gjestepasientkostnader er tradisjonelt et vanskelig område. I var konserninterne gjestepasientkostnader 20 MNOK mer enn budsjettert. Somatisk Aktivitet Høykostmedisin og varekostnader Somatisk aktivitet målt i antall DRG-poeng ligger 3 % bak budsjett pr februar. For å oppnå budsjett må de somatiske klinikker har aktivitet som er høyere enn budsjett ut året. Det er riktig knyttet til både aktivitetsnivå og koding kvalitet i regnskapet. Hittil i år er ISF-inntekter 6 MNOK bak budsjett. Høykostmedisin er et risikoområde i budsjettet, og det er iverksatt tiltak for å redusere risiko, spesielt knyttet til refusjoner. Varekostnader er tett knyttet til produksjon, og det er risiko knyttet til om budsjetterte økninger i varekostnader er tilstrekkelig i forhold til budsjettert produksjonsøkning i 2013. Lønnsområdet Innleie Lønnsområdet viser et negativt avvik på 21,2 MNOK i forhold til budsjett pr februar eksklusiv effektene av reduserte pensjonskostnader. Bruttomånedsverk pr mars er 240 månedsverk høyere enn budsjettet. Det er høyt bruk av variable årsverk, knyttet bl.a. til høyt sykefravær. Nye rammeavtaler som følge av vikarbyrådirektivet vil gi en økning i kostnader på 10 % til 25 % i forhold til nivå. Det er ikke tatt høyde for en så stor prisøkning i budsjettet. Innleie er tradisjonelt et risikoområde, og det ble brukt ca 30,8 MNOK mer på innleie av helsepersonell i enn budsjettert. 18