HATTFJELLDAL KOMMUNE Forslag til Økonomiplan for Hattfjelldal kommune 2014-2017. Legges ut til alminnelig høring i perioden 12.06.-26.06.13. jfr. KL 44.
1 INNLEDNING 4 2 OM VIRKSOMHETEN 4 2.1 Dagens situasjon 4 2.1.1 Økonomisk situasjon siste årene 4 2.1.2 Prioritering av ressursbruk 5 2.1.3 Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA 5 2.2 Rammebetingelser 6 2.2.1 Befolkningsutvikling 6 2.2.2 KS sine inntektsprognoser 7 2.2.3 Forpliktende plan 7 3 L 7 3.1 Visjon og mål for kommunens virksomhet 7 3.2 Mål som er styrende for den økonomiske utvikling 7 4 FRAMTIDIGE UTFORDRINGER 8 4.1 Felles finanser 8 4.2 Politiske styringsorganer 8 4.3 Sentraladministrasjonen 8 4.4 Integreringsavdelingen 9 4.5 Pleie- rehabilitering og omsorgsavdelingen 10 4.6 Helseavdelingen 11 4.7 Sosialavdelingen 12 4.8 NAV-kontoret 12 4.9 Hattfjelldal oppvekstsenter 13 4.10 Susendal oppvekstsenter 14 4.11 Varntresk oppvekstsenter 15 4.12 Næring teknisk og kultur 16 4.13 Investeringer 17 5 PLANLAGTE ENDRINGER/TILTAK 18 5.1 Forutsetninger 18 5.2 Politiske vedtak/føringer 18 2
6 ØKONOMIPLAN/TALLDEL 19 6.1 Drift 19 6.2 Investering 21 3
1 INNLEDNING I henhold til kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Den skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. Den skal gå i balanse. Økonomiplanen er en del av kommuneplansystemet, med kommuneplanens strategidel som overordnet dokument. Økonomiplanen skal være det politiske fundamentet som årsbudsjettet bygges på. Kommunestyret legger her føringer for de endringer som skal gjøres i årsbudsjettet. Rådmannen kan da ved utarbeidelse av årsbudsjett i større grad få frem konkrete konsekvensutredninger for de områder kommunestyret peker på gjennom økonomiplanen. 2 OM VIRKSOMHETEN 2.1 Dagens situasjon 2.1.1 Økonomisk situasjon siste årene Hattfjelldal kommune har siden 2008 hatt en forpliktende plan for hvordan tidligere års underskudd fra 2007 skal dekkes inn i løpet av perioden fram mot 2017. Pr. 01.01.13 var rest underskudd på ca 55,4 mill kr. Det vil si at vi ligger 2 mill kr foran forpliktende plan. Her er en tabell som viser utviklingen i utvalgte regnskapstall de siste årene. Tall i hele tusen. UVALGTE REGNSKAPSTALL R 2010 R 2011 R 2012 B 2013 Driftsinntekter 140 371 143 974 146 603 145 623 Netto driftsresultat 13 710 4 546 557 3 017 % av driftsinntekter 9,77 % 3,16 % 0,38 % 2,07 % Nto dr.res u/vefsnafond/pensj.fon 11 787 12 307-628 5 240 % av driftsinntekter 8,40 % 8,55 % - 0,43 % 3,60 % Langsiktig lånegjeld 76 345 73 461 69 114 67 972 % av driftsinntekter 54,39 % 51,02 % 47,14 % 46,68 % Renter og avdrag 9 436 9 839 8 949 8 706 % av driftsinntekter 6,72 % 6,83 % 6,10 % 5,98 % 4
2.1.2 Prioritering av ressursbruk Prosentvis fordeling av nettoutgifter pr. rammeområde. R 2010 R 2011 R2012 B 2013 20 Politiske styringsorganer 4,3 % 4,3 % 4,0 % 4,1 % 30 Sentraladministrasjonen 10,7 % 10,4 % 11,5 % 10,1 % 32 Integreringsavdelingen 2,9 % 4,2 % 40 PRO-avdelingen 36,9 % 35,5 % 32,9 % 33,0 % 41 Helseavdelingen 3,3 % 2,6 % 4,8 % 5,4 % 42 NAV/Sosial/Barnevern 2,6 % 2,8 % 2,7 % 2,8 % 50 Hattfjelldal oppvekstsenter 14,1 % 17,2 % 17,4 % 16,5 % 51 Susendal oppvekstsenter 4,5 % 4,7 % 4,1 % 4,2 % 52 Varntresk oppvekstsenter 2,8 % 2,7 % 2,4 % 2,4 % 60 Næring/Teknisk/Kultur 20,6 % 18,7 % 17,4 % 17,4 % SUM 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 2.1.3 Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA Gj.snitt Hattfjelldal Bindal Grane kommunegruppe 06 Gj.snitt Nordland 2010 2011 2012 2012 2012 2012 2012 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 9,8 3,2 0,4 4,3 1,9 3,9 1,8 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 177 180,3 185,0 181,5 49,0 199,5 209,4 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 19,4 17,2 12,8 38,7-91,7 56,9 22,1 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 43 037 38 370 34 198 33 203 35 952 58 486 50 931 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 85,5 87,5 88,2 98,4 101,6 90,0 91,5 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,2 7 7,0 21,3 10,4 11,6 10,8 Lege pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 20,5 20,6 20,4 25,9 20,6 17,5 11,6 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 18,6 17,2 12,8 22,5 17,0 19,2 15,4 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 4,1 3,1 3,0 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 8,7 7,9 9,4 8,5 6,1 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 125 169 120 471 133 612 155 000 184 348 167 118 157 062 Korrigerte brutto dr.utgifter til grunnskole, skolelok. og skoleskyss, pr elev 122 661 121 631 134 775 223 690 142 937 149 833 108 150 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.- 10.årstrinn 14,1 14,3 14,1 7,0 10,4 9,1 12,1 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 296 983 358 333 264 432 271 736 151 612 216 777 190 950 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 916 591 1 089 000 944 273 934 714 975 667 1 008 132 981 775 Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Enhet : Kroner 1 416 1 750 1 540 5 486 1 780 3 616 2 047 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Enhet : Kroner 4 638 6 151 4 916 11 485 5 133 9 470 7 635 5
2.2 Rammebetingelser 2.2.1 Befolkningsutvikling Befolkningsutviklingen fra 1999 til 2013. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Folkemengde 01.01 1636 1634 1632 1603 1569 1562 1530 1503 1482 1463 1438 1444 1463 1456 1471 Fødselsoverskudd 1-14 1-17 -2 5-7 1-11 -9 0 2-11 -6 Nettoinnflytting -3 12-30 -17-4 -38-20 -22-8 -16 6 18 4 21 Folketilvekst -2-2 -29-34 -7-32 -27-21 -19-25 6 20-7 15 Framskrevet folkemengde fordelt på alder for Hattfjelldal kommune i økonomiplanperioden. For 2013 er registrert folketall pr. 01.01.13. Øvrige kolonner er beregnet ut fra middels nasjonal vekst 2013 2014 2015 2016 2017 0 5 år 88 92 84 84 81 6 15 år 182 156 159 153 158 16 19 år 68 81 83 87 82 20 66 år 843 811 797 787 770 67 år eller eldre 290 310 312 318 322 SUM 1471 1450 1435 1429 1413 Framskrevet folkemengde over 80 år. 2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20 Pr. høsten 2013 forventer skolene i Hattfjelldal følgende elevtall: Årstrinn Hattfjelldal skole Susendal skole Varntresk skole 1 9 3 0 2 15 3 0 3 8 3 4 4 14 2 2 5 14 3 2 6 6 2 1 7 15 5 1 8 15 9 24 10 21 SUM 141 21 10 6
August 2013 forventes følgende barnetall i barnehagene: Hattfjelldal Susendal barnehage Varntresk barnehage barnehage Under 3 år 8 4 1 3 år og eldre 34 11 5 SUM 42 15 6 2.2.2 KS sine inntektsprognoser Tall i hele tusen. 2013 2014 2015 2016 2017 Skatt og rammetilskudd 92 600 93 000 92 600 92 600 92 600 2.2.3 Forpliktende plan Tall i hele tusen. 2013 2014 2015 2016 2017 Inndekning av underskudd 6 500 12 200 12 600 13 000 13 100 3 L 3.1 Visjon og mål for kommunens virksomhet Strategisk kommuneplan 2006-2018 har følgende hovedmål og visjon for Hattfjelldal: HATTFJELLDAL en egen kommune hvor optimismen rår. Hattfjelldal skal være en egen kommune med gode tjenester til innbyggerne, næringslivet og de som besøker oss. Vi vil bli flere enn vi er i dag. Vi vil legge til rette for: o Et attraktivt kommunesenter og attraktive grender. o Interessante arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. o Bedre samferdselsløsninger o Bedre kommunikasjonsløsninger ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vi vil utvikle og ta vare på naturrikdommene våre gjennom en bærekraftig utvikling. 3.2 Mål som er styrende for den økonomiske utvikling Hattfjelldal kommune skal ha et budsjett i balanse. På grunn av den økonomiske situasjonen kommunen er i, senkes målet til netto driftsresultat til 0 % for perioden 2014 2017. Det er et mål å opprettholde kvaliteten i lovpålagte tjenester. Sykefravær skal være lavere enn målet i IA-avtalen. Pr. i dag 8,32 %. 7
4 FRAMTIDIGE UTFORDRINGER Kommunen har en del utfordringer i økonomiplanperioden. Her blir disse presentert avdelingsvis. 4.1 Felles finanser Inndekning av tidligere års underskudd er i årene 2014 2017 planlagt å ligge mellom 12,2 mill til 13,1 mill. Dette er betydelig større beløp enn det som har blitt inndekket de siste årene. Økte bosetting av flyktninger vil også medføre økte inntekter. Økningen i inntekter blir litt større enn økningen i utgifter. 4.2 Politiske styringsorganer Endret struktur til hovedutvalgsmodell vi føre til økte utgifter. 4.3 Sentraladministrasjonen TILTAK 2014 2015 2016 2017 Vacanse stilling som ass. Rådmann i 2013. Kan ikke gjennomføres i 2014-2017 252 000 252 000 252 000 252 000 Endret struktur på politisk nivå til hovedutvalgsmodell vil føre til økt bruk av administrative ressurser. Ny rådmann har endret strukturen på SAD. Dette medfører omfordeling av oppgaver internt i SAD. I 2013 ble stillingen som ass rådmann holdt vakant deler av året. IKT-avdelingen står i perioden 2014-2017 over for betydelige potensielle endringer. Hattfjelldal kommune utreder med støtte fra Fylkesmannen inneværende år muligheten for å inngå i et større samarbeid innen kommunal IKT-drift og utvikling. Foreløpig er de involverte kommunene Hattfjelldal, Grane, Hemnes og Nesna. Hvilken konklusjon dette utredningsprosjektet vil resultere i, vet vi p.t. ikke, men det overordnede målet er en struktur som ivaretar driftsstabilitet, sikkerhet og økonomi på en mer robust måte enn de respektive kommuner har i dag. Et av tiltakene kan være èn serverpark (mot i dag fire), flere ansatte i samme enhet som reduserer sårbarhet ved fravær/ferie og større fagmiljø som sirker tilgang på nødvendig kompetanse. I forbindelse med etableringen av et servicebygg i Hattfjelldal sentrum, ønsker IKTavdelingen å etablere et nytt serverrom i nevnte bygg. Ved å bygge «fra grunnen av» har man mulighet til å etablere et serverrom som oppfyller dagens krav til sikkerhet, infrastruktur og energiforbruk. I og med at fiberforbindelse er etablert i Hattfjelldal, vil et slikt rom også kunne brukes av andre kommuner eller andre interessenter. Ved etablering av et serverrom på 50m², vil 8
husleien beløpe seg til ca. 50.000. Infrastrukturen ellers (skap, kjøling, kabling) anslås til ca. 250.000. IKT-avdelingen ønsker å gjøre spesielt klientdriften i både skoler og kommunen for øvrig mer lettdrevet. I den forbindelse er man i behov for følgende teknologier: - Moderne (virtuelle) terminalservere og/eller VDI-system - Moderne deploymentserver* i skolene og kommunen som takler Windows 7 og nyere *Deploymentserver er et system som kan distribuere programpakker i et nettverk. Fra små systemoppdateringer til PC-oppsett i sin helhet. 4.4 Integreringsavdelingen TILTAK 2014 2015 2016 2017 Økning bosetting 2 100 000 2 000 000 0-1 000 000 Dette forutsetter at de som blir bosatt, blir her i 5 år. Driftsbudsjettet er utarbeidet ut fra følgende forutsetninger: o Hattfjelldal kommune bosetter 18 flyktninger høsten 2013 o Hattfjelldal kommune bosetter fem enslige flyktninger i 2015. o Hattfjelldal kommune bosetter fire enslige flyktninger i 2017. o Hattfjelldal kommune holder tidligere bosatte flyktninger. To utfordringer finnes i forhold til bosetting fremover: o Først og fremst, at Hattfjelldal kommune klarer å bosette flyktninger permanent. Dette har store økonomiske konsekvenser. o For det andre, en arbeidsplass som er stort nok til å drive bosetting er nødvendig. Det er allerede for lite plass til ansatte i Integreringsavdelingen. Disse økte utgiftene medfører også økte inntekter, som blir budsjettert på finansområdet. Økningen i inntekter blir litt større enn økningen i utgifter. 9
4.5 Pleie- rehabilitering og omsorgsavdelingen TILTAK 2014 2015 2016 2017 Demenskoordinator 0,2 kr 101 000 +0,2 kr 202 000 kr 202 000 kr 202 000 Demensplan BØR Aktivitør (dagaktivitet hjemmeboende demente) 0,4 kr 180 000 kr 180 000 Demensplan Lovpålagt Heldøgns spl dekning i sykehjemmet Kreftsykepleier Fysioterapeut hjemmerehabilitering Utvidelse fagspl still Hjemmevaktmester 0,3 kr 152 000 0,2 Kr 101 000 0,2 kr 90 000 2,0 kr 1 325 000 kr 1 275 000 Ø. hjelp senger og spl Hele døgnet hvis ikke annen løsning; det arbeides med saken interkomm. kr 152 000 kr 152 000 kr 152 000 Statistikk og behov BØR kr 101 000 kr 101 000 kr 101 000 Samhandlings ref styrke oms trappen BØR 0,2 kr 81 000 kr 90 000 kr 90 000 +0,3 kr 225 000 Samh reform KAN Behov Lovpålagt Demenskoordinator er hjemlet i vedtatte demensplanen. Aktivitør følger av plikten til å yte dagtilbud til hjemmeboende demente fra 010116 og figurerer i samme plan. Kreftsykepleier ser man behovet for i etterspørselen av bistand, forekomst av kreft og som en faktor som skal hindre sykehusinnleggelser. Fysioterapeut utvides til styrking av omsorgstrappen; eldre lengst mulig hjemme Øyeblikkelig hjelp-plasser blir lovpålagt fra 010116. Det trengs 2,0 sykepleiere for å kunne yte dette i Hattfjelldal. Tas med grunnet usikkerhet i valg av løsning ift samarbeide med andre kommuner. Beløpet er stipulert ut fra at man sparer noe på ikke å ha bakvakt lenger. Utvidelsen av fagsykepleier fra 0,8 - til 1,0 grunngis i krav til kunnskap og kvalitet som trengs oppdatert/tilført grunnet større krav jf samhandlingsreformen Hjemmevaktmesterstilling bør opprettes for å styrke dreiningen fra institusjon til hjemmeboende. Lovpålagt praktisk bistand. Samhandlingsreformen betyr tilpassing til at eldre og sykere mennesker forblir i kommunen. Hjelpemiddelteknikker/transportør i NTK kommer i tillegg. 10
4.6 Helseavdelingen 2.1. Tabell over behov for endringer i driftsvolumen i forhold til budsjett 2013. Ansvar Ansvarsområde 2014 2015 2016 2017 Folkehelsekoordinator 410-233 172.380 172.38 172.380 172.380 Økning med 30 % 2.2 Kommentarer til ønskede endringer i planperioden. Folkehelse: Det er behov for å øke folkehelsekoordinatorstillingen for å ivareta alle nye krav fra brukerne, samarbeidspartnerne og kravene i lov og forskrift. Per i dag har kommuneoverlegen hatt denne funksjonen ovenpå alle andre oppgaver, det blir ikke tid til dette viktige folkehelsekoordinator arbeidet. For at samhandlingsreformen inklusive medfinansieringen av 2. linje tjenesten skal lykkes ær det sentralt at vi i Hattfjelldal kommune driver et systematisk folkehelsearbeide både på kort- og på lang sikt. Hattfjelldal kommune mottar per i dag NOK 150.000 i tilskudd fra Fylkeskommunen til folkehelsekoordinatorstillingen og det er krav om at kommunen må bidra med minimum NOK 100.000 i egenandel, dette oppfyller vi ikke per i dag. Stillingen må derfor økes med 30 % ellers vil Hattfjelldal kommune miste tilskuddet på NOK 150.000/ år. (Det er kommunal fysioterapeut som skal overta denne stillingen). Fysioterapi: Fysioterapi. Det er per i dag et udekket behov for fysioterapi i Hattfjelldal kommune. Å gi de nødvendige fysioterapitjenester er et kommunalt ansvar og er ytterligere presisert i samhandlingsreformen, i helse- og omsorgstjenesteloven samt i lov om pasientrettigheter. Fra 2013 er driftstilskuddet økt til 160 % og fra 2014 økes det 200 %, dette ligger i økonomiplanen/ budsjettet. Helseavdelingen: Helseavdelingen har behov for å opprettholde høy aktivitet og ønsker fortsatt å gi en like god tjeneste som i 2013, dette for å kunne møte etterspørsel på tjenester, for å kunne gi den nødvendige helsehjelp og for å overholde lov og forskrift. Vi driver rasjonelt og ligger på en nettokostnad per innbyggere på landsgjennomsnittet for legekontoret og for hele helseavdelingen på fylkesgjennomsnittet, dvs langt under Kostra gruppe 6. Å opprettholde en kvalitativ og kvantitativ god tjeneste er helt også helt avgjørende for at medfinansieringen av 2. linje tjenestene skal bli så liten som mulig. 11
4.7 Sosialavdelingen Tiltak 2014 2015 2016 2017 Begrunnelse Videreføre styrking av barneverntjenesten (miljøterapeut) 319.205,- 0,5 319.205,- 0,5 319.205,- 0,5 319.205,- 0,5 Videreføring av statlig satsing på kommunalt barnevern BØR I forbindelse med statens satsing på kommunalt barnevern i 2012 og 2013 har barneverntjenesten mottatt lønnstilskudd fra Fylkesmannen tilsvarende 0,5 stilling. Vi vet ikke enda om satsingen blir videreført for 2014. Når den statlige satsingen er avsluttet må kommunen selv dekke beløpet. For 2013 utgjør tilskuddsbeløpet kr 319.205,-. Det er en forutsetning fra fylkesmannen at kommunen viderefører styrkingen av barnverntjenesten når tilskuddet faller bort. 4.8 NAV-kontoret Innenfor det kommunale området er arbeidet styrt av Lov om sosiale tjenester i NAV. Med utgangspunkt i de tjenester som Hattfjelldal kommune har valgt å legge inn i NAVkontoret, er bemanningen i dag godt tilpasset omfanget av tjenester som skal ytes. De ansatte har god kompetanse. Men ut ifra et økende behov for tjenester innenfor gjeldsrådgivning, håndtering av gjeldsordninger og avtaler om offentlig forvaltning av privat økonomi, ville det styrket kontorets tjenestetilbud hvis en formell utdanning i forhold til temaet kunne prioriteres. De økonomiske rammene i kontoret er i løpet av de siste årene justert for å stå i forhold til faktisk forbruk. Det vil alltid være variasjoner i behovet for økonomisk bistand etter sosialtjenestelovens bestemmelser, og det er vanskelig å forutsi hvordan kommende år vil bli. Med bakgrunn i dagens budsjett sett i forhold til de behov som er i befolkningen pr. dato, kan driftsvolumet videreføres uten økning i rammene. Men siden utbetaling av økonomisk sosialhjelp ut ifra lovteksten skal ytes til personer som trenger slik bistand, kan behovet bli større enn budsjettrammen tilsier, og det vil da være nødvendig med ekstrabevilgninger. 12
4.9 Hattfjelldal oppvekstsenter TILTAK 2014 2015 2016 2017 Ny Giv. 70 000,- 70 000,- 70 000,- 70 000,- Elever i 10.klasse skal ha tilbud om ekstra oppfølging siste halvdel av skoleåret. IKT. 60 000,- 80 000,- 40 000,- 72 000,- BØR Alle elever på ungdomstrinnet bør ha egen PC. For øvrig må maskinparken generelt oppgraderes. Datalisenser. 60 000,- 60 000,- 60 000,- 60 000,- Skolen har inngått en del avtaler de siste årene uten at budsjettet er justert tilsvarende Som en følge av redusert -208 000,- -500 000,- -500 000,- -500 000,- KAN elevtall vil behovet for lærertimer bli redusert. Samtidig blir skolen tilført midler til en lærerstilling øremerket ungdomstrinnet fra dept. de nærmeste fire skoleårene. Netto reduksjon blir dermed ca. en stilling. Nedgang barnetall -300 000,- -300 000,- -300 000,- -300 000,- barnehagen. Barnehagen må starte nedbemanning allerede i høst. Som en følge av nedgang 200 000,- 200 000,- 200 000,- 200 000,- i barnetallet vil inntektene fra foreldrebetaling gå ned. Felles for skolene: Videreutdanning gjennom Udirs ordning, 1 lærer hvert år (30 stp) Ca 50.000,- Inntil 100.000,- Inntil 100.000,- Inntil 100.000,- BØR Det som preger oppvekstsenteret de nærmeste fire årene er : - Behov for oppgradering av datautstyr. - Nedgang i barne/elevtall. Følgene av dette er forsøkt beskrevet i tiltakene ovenfor. 13
4.10 Susendal oppvekstsenter Språkassistent i barnehage og skole TILTAK 2014 2015 2016 2017 Rekruttere pedagogisk leder i barnehagen (med godkjent utdanning) Utlysninger. Tilskudd til utdanning, eller andre rekrutteringstiltak? 25 % stilling Ca 110.000,- 110.000,- 110.000,- 110.000,- Internett, utbedring (fiber?) Åpen barnehage på onsdager Åpen barnehage en uke mer på sommeren 20 % stilling Ca 100.000,- 10 dagsverk Ca 17.000,-??? BØR Ca 100.000,- Ca 100.000,- Ca 100.000,- KAN Ca 17.000,- Ca 17.000,- Ca 17.000,- KAN Barnetallet i barnehage og skole ser ut til å være stabilt i perioden. Den største utfordringa i så måte er å rekruttere ny pedagogisk leder i barnehagen med godkjent førskolelærerutdanning. Videre vil det være viktig å bibeholde faglærte lærere. Det kommer hvert år barn med russisk/tysk morsmål til barnehagen/skolen. For å kunne gi disse barna tilfredsstillende norskopplæring er det viktig å ha språkassistent i deler av opplæringa. Skolen og barnehagen kan dele på en slik assistent. Det er veldig dårlig internett til oppvekstsenteret. Den svake linja gir store vansker og begrensninger i arbeidet og undervisninga. Bedre bredbånd er helt nødvendig snarest, og fibertilknytning i løpet av planperioden er svært ønskelig. Det er på nytt noen foreldre som ønsker barnehage/sfo på onsdager. Våren 2013 søkte 3 barn om plass i barnehagen på onsdager (herav en med ønske om 100 % plass, altså 5 dager i uka). Noen foreldre har ytret ønske om åpen barnehage en uke til på sommeren. Dette betyr at vi må ha vikarer inn. Utfordringa er avvikling av ferie for ansatte samtidig som vi har forsvarlig drift, en fast må være tilstede. 14
4.11 Varntresk oppvekstsenter TILTAK 2014 2015 2016 2017 Bemanning til elev med særskilte behov +0,19 Kr 80 000 +0,19 Kr 80 000 +0,19 Kr 80 000 Bemanning i bhg. Pedagogisk bemanning I barnehagen Økt bemanning, elev med særskilt behov Universell utforming 0,2 Kr 80 000 + 0,2 Kr 100 000 + ca 0,5 Kr 200 000 +0,19 Kr 80 000 Økning fra 4 d/u til 5 d/u??? Bem. avh. Av aldersprofil + 0,2 Kr 100 000 + ca 0,5 Kr 200 000 + 0,2 Kr 100 000 + ca 0,5 Kr 200 000 + 0,2 Kr 100 000 + ca 0,5 Kr 200 000 Pålegg fra fylkesmannen Arb.sit. til assistent/ elevens behov?/bør???? Elev blir større, utstyr krever mer plass Elev med særskilt behov begynner i 5. klasse, og går over fra 4 d/ uke til 5 d/ uke. Behov for å øke assistentstilling med 19%. Innført høsten -12 uten økn. i st. hj. Aldersprofilen på barn i barnehagen tilsier at det noen dager i uka må være 2 pers. tilstede. I 2013/ 2014 vil det være behov for ca 0,2 ut over økning i ped. pers. Pedagogisk bemanning i barnehagen er lovpålagt. Ved fylkesmannens tilsyn i 2012 ble det avdekket at VOS har for lite førskolelærer/ pedagogisk leder. For å oppfylle pålegg fra fylkesmannen, kan VOS omdisponere 20 % av eksisterende hjemler, men behøver å øke stillingshjemlene med 20 %. Etter hvert vil det bli behov for å være 2 pers. mer av tiden med eleven. Kartlegging av situasjonen er i gang. Økende behov for tilrettelegging av bygg etter hvert som elev vokser, og trenger større/ annet utstyr. Kan f. eks dreie seg om utvidelse av døråpninger. Vanskelig å spesifisere kostnader p.t. Må beregnes av noen med byggteknisk kompetanse, ved behov. 4.12 Felles for alle skolene: Utdanningsdirektoratet har de siste årene hatt et løp for videreutdanning av lærere der staten betaler leie av vikar (62.000,- per halvår). Kommunen må betale resterende for frikjøp av lærer 37,5 % av stillingen, samt kostnader til reise, opphold og bøker. Hattfjelldal kommune har enda ikke hatt noen med i denne ordningen. Det er ønskelig at vi kan ha med en lærer per år i denne ordningen ut i fra prioriterte kompetansehevingstiltak. Krav om minimumsutdanning i norsk, matematikk og engelsk er 60 studiepoeng i ungdomstrinnet, og det kommer krav om 30 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk på barnetrinnet fra og med høsten 2015. 15
4.13 Næring teknisk og kultur Tiltak 2014 2015 2016 2017 Ikke prioritert Pålegg fra DSB: 100.000 100.000 100.000 100.000 kursing brannmannskap og befal Brann: Innkjøp 50.000 50.0000 50.000 personlig verneutstyr Tiltak mot radon i alle kommunale bygg med verdier over tiltaksgrensen 100Bq Ikke kostnadsbereg net H.dal oppvekstsenter: Paviljongen Nytt vent.anlegg, yttertak, nye vinduer, full oppussing Hovedbygg Fasade og nye vinduer mot f.banen. Susendal o.s.: Drenering Oppgradering basseng * Fyranlegg, oppgrad sf.-hus Varntresk o.s.: Utbedring infiltrasjonsgrøft Utbedring tak Drenering uteområde Helse og miljøbygget: Nye vent.kanaler Oppussing innvendig Opprusting kommunale veier Finnmoberget festningsanlegg Bassengheis 750.000 75.000 50.000 100.000 75.000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 400.000 1.000.000 1.600.000 820.000 500.000 BØR BØR 450 000 450 000 100 000 70 000 eller oppover KAN NTK har følgende driftsutfordringer de neste fire årene. Kursing av brannmannskap og befal pålagt av Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB). Midler til innkjøp av personlig verneutstyr. Ressurser til vedlikehold av bygg og eiendom:. 16
Tiltak mot radon i alle kommunale bygg med verdier over tiltaksgrensen på 100 Bq. Ikke kostnadsberegnet. Personellressurser ny VA-ingeniør for oppfølging av pålagte investeringer vann og avløp. * Basseng Susendal: To alternativ/løsninger: Minimumsløsning i henhold til forskrift: kr 300.000,- Med overløpsrenne: kr 500.000,- Pluss evt ventilasjon/avfukter kr 50.000,- 4.14 Investeringer Trygdeboliger: Erstatte vedovner med varmepumper Sprinkling Direkte brannalarmering Ny GPS 150 000 Ballbinge 252 000 Hattfjelldal aktivitetspark 2014 2015 2016 2017 Ikke prioritert Varntresk vannverk 2 400 000 Dekkes av gebyrer Susendal vannverk 1 500 000 Dekkes av gebyrer Hattfjelldal vannverk 350 000 Dekkes av gebyrer Ledningsnett B-feltet 930 000 Dekkes av gebyrer Kloakkpumpestasjon 700 000 300 000 Dekkes av 260 000 450 000 150 000 gebyrer Restaurering 1 000 000 brannstasjon Brannbil 1 400 000 Asfaltering 15 500 000 komm.veier Avlastningsbolig (nto etter tilsk fra Husbanken) 3 500 000 Boligplan Omsorgsboliger 5 demente ved tilbygg/ombygging av trygdeboliger i drift fra 2018 med personell 200 000 11 000 000 Tall i 2016 er prosjektering. Boligplan BØR 17
Følgende investeringer er vedtatt i økonomiplan for 2013-2016 Ballbinge Hattfjelldal aktivitetspark Vannverk Følgende investeringer ble foreslått men ikke vedtatt i økonomiplan for 2013-2016 Heis bassenget 5 PLANLAGTE ENDRINGER/TILTAK 5.1 Forutsetninger Til grunn for dette plandokumentet ligger økonomiplan 2013 2016. 5.2 Politiske vedtak/føringer Det er noen politiske saker som er vedtatt siste året som får konsekvenser for økonomien fremover/må innarbeides i økonomiplanen. Dette er: Saksnr Beskrivelse KS-086/12 Demensplan for Hattfjelldal og Grane kommune KS-005/13 Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune 2013-2015 18
6 ØKONOMIPLAN/TALLDEL 6.1 Drift B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 20 Politiske styringsorganer 4,1 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % 30 Sentraladministrasjonen 10,1 % 10,1 % 10,1 % 10,1 % 10,1 % 32 Integreringsavdelingen 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 40 PRO-avdelingen 33,0 % 33,0 % 33,0 % 33,0 % 33,0 % 41 Helseavdelingen 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 42 NAV/Sosial/Barnevern 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 50 Hattfjelldal oppvekstsenter 16,5 % 16,5 % 16,5 % 16,5 % 16,5 % 51 Susendal oppvekstsenter 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 52 Varntresk oppvekstsenter 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 60 Næring/Teknisk/Kultur 17,4 % 17,4 % 17,4 % 17,4 % 17,4 % SUM 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Den prosentvise fordelingen mellom avdelingene er den samme i hele økonomiplanperioden som i budsjett 2013. Tall i hele tusen. B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 10 Finans Utgifter 27 416 35 116 35 516 35 916 36 016 Inntekter -141 551-141 951-141 551-141 551-141 551 SUM -114 135-106 835-106 035-105 635-105 535 20 Politiske styringsorganer Utgifter 4 837 4 528 4 494 4 477 4 473 Inntekter -184-172 -171-170 -170 SUM 4 653 4 355 4 323 4 306 4 302 30 Sentraladministrasjonen Utgifter 13 757 12 877 12 781 12 732 12 720 Inntekter -2 216-2 074-2 059-2 051-2 049 SUM 11 541 10 803 10 722 10 682 10 671 32 Integreringsavdelingen Utgifter 4 772 4 467 4 433 4 417 4 412 Inntekter 1 1 1 1 1 SUM 4 773 4 468 4 434 4 418 4 413 40 PRO-avdelingen Utgifter 41 576 38 917 38 625 38 480 38 443 Inntekter -3 877-3 629-3 602-3 588-3 585 SUM 37 699 35 288 35 024 34 891 34 858 19
B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 41 Helseavdelingen Utgifter 9 859 9 228 9 159 9 125 9 116 Inntekter -3 749-3 509-3 483-3 470-3 467 SUM 6 110 5 719 5 676 5 655 5 650 42 NAV/Sosial/Barnevern Utgifter 4 159 3 893 3 864 3 849 3 846 Inntekter -953-892 -885-882 -881 SUM 3 206 3 001 2 978 2 967 2 964 50 Hattfjelldal oppv.senter Utgifter 21 066 19 719 19 571 19 497 19 479 Inntekter -2 228-2 085-2 070-2 062-2 060 SUM 18 838 17 633 17 501 17 435 17 419 51 Susendal oppvekstsenter Utgifter 5 143 4 814 4 778 4 760 4 755 Inntekter -398-373 -370-368 -368 SUM 4 745 4 442 4 408 4 392 4 387 52 Varntresk oppvekstsenter Utgifter 3 135 2 934 2 913 2 902 2 899 Inntekter -402-376 -373-372 -372 SUM 2 733 2 558 2 539 2 529 2 527 60 Næring/Teknisk/Kultur Utgifter 36 885 34 526 34 267 34 138 34 106 Inntekter -17 048-15 958-15 838-15 778-15 763 SUM 19 837 18 568 18 429 18 360 18 342 Hattfjelldal kommune Utgifter 172 605 171 019 170 401 170 292 170 265 Inntekter -172 605-171 019-170 401-170 292-170 265 SUM 0 0 0 0 0 20
6.2 Investering Tall i hele tusen. B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 Vann 2 400 1 500 350 930 Avløp 700 300 Ballbinge 252 Ny GPS 150 Avlastningsbolig 3 500 Omsorgsboliger 200 11 000 Avdrag Utgifter 860 875 900 900 Inntekter -860-875 -900-900 SUM 0 0 0 0 Finansieringsbehov -7 002-1 800-550 -11 930 Totalt investeringer Utgifter 7 862 2 675 1 450 12 830 Inntekter -7 862-2 675-1 450-12 830 SUM 0 0 0 0 Finansiering B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 Fond 402 Lån 6 600 1 800 550 11 930 SUM 3 502 1 800 550 11 930 Finansieringsbehov -7 002-1 800-550 -11 930 Udekket finansieringsbehov 0 0 0 0 Det tas forbehold om fylkesmannens godkjenning av låneopptak. 21