LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/655-8 Klageadgang: Nei ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 Administrasjonssjefens innstilling: ÅRSBUDSJETT 2017 : 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2017 med sum driftsutgifter kr 222 591 465,-- og sum driftsinntekter på kr 230 610 262, hvorav drift virksomhetene utgjør kr 145 356 135,-. 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2017: Administrasjonssjefen : kr 21 260 947,- Virksomhet servicetorget : kr 6 377 296,- Virksomhet Leland barnehage : kr 11 667 880,- Virksomhet Leines barnehage : kr 4 756 203,- Virksomhet Tverlandet oppvekstsenter : kr 3 677 708,- Virksomhet Ulvangen oppvekstsenter : kr 3 436 345,- Virksomhet Leirfjord barne og ungdomsskole : kr 20 169 828,- Virksomhet helse og velferdstjenester : kr 13 476 317,- Virksomhet omsorgstjenester : kr 38 309 399,- Virksomhet teknikk og kultur : kr 16 225 768,- Virksomhet barnevern : kr 5 998 444,- INVESTERING: 3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2017 med en total investering på Kr 67 854 000 hvorav kr 18 mill er tilskudd til omsorgsboliger. Dette er finansiert med et låneopptak på kr 28 290 000,-. Administrasjonssjefen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelser og øvrige betingelser, samt undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven 50 nr 7. ØKONOMIPLAN. 4 Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020 SKATT:
5 Skatt på inntekt og formue utskrives for 2017 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. EIENDOMSKATT 6. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2017 utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk. I tillegg videreføres eiendomsskatt i resterende del av kommunen, eiendomsskatt settes til 7 promille for hele kommunen, med unntak av boliger og fritidseiendommer som skal ha en promillesats på 5,5, og som grunnlag benyttes 90% av taksten. 7. I medhold av eiendomsskattelovens 7 bokstav b fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 8.Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a fritas Lysam AS og Leirfjord boligstiftelse for eiendomsskatt for 2016. 9. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer: 01.04.16 og 01.10.16 10 For verker og bruk legges ny skattetakst fra 2015 til grunn for utskriving av eiendomsskatt. For resterende del av kommunen benyttes tidligere vedtatte skattetakster. Saksutredning: Administrasjonssjefen viser til vedlagte forslag til budsjett for 2017 og økonomiplanen for 2017 2020. Årsbudsjettet for 2017 er første år i økonomiplanen. De økonomiske utfordringene med budsjett for 2017 og økonomiplan har vært presentert i formannskapet 17.10.16 samt på arbeidsmøte med kommunestyre 02.11.16.. Det vil bli avviklet møter i barne- og ungdomsråd, rådet for funksjonshemmede og AMU for uttalelser til budsjettforslaget og disse vil ettersendes, så snart de foreligger. Utgangspunktet for utarbeidelse av budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-20 er gjeldende økonomiplan for 2016 2019. Administrasjonen har utarbeidet et konsekvensjustert budsjett som danner utgangspunktet for det nye budsjettforslaget. Konsekvensjustert budsjett viser et overskudd på kr 7 728 328 fra 2016.. Foreslåtte investeringer i administrasjonssjefens innstilling til investeringsbudsjett, vil gi en økning i renter og avdrag med 0,- i 2017, kr 1 180 630,- i 2018, kr 1 476 824,- i 2019 og kr 1 824 041,- i 2020. I tillegg kommer evt konsekvenser på driftsbudsjettet. Årsaken til at det er 0,- i 2017 er at lånene opptas på slutten av året og gir dermed ingen konsekvens for første år i perioden. DRIFTSBUDSJETTET:
Inneværende år er det gjort et politisk vedtak som får konsekvenser for budsjettet fra 2017 bygging/ombygging av Leland barnehage, avd Storåsen med en økning i låneutgifter på kr 9 mill i fht det som ligger inne fra før. Det har også i årets budsjettprosess vært gjennomført en prosess for å finne muligheter til effektivisering og evt nedskjæring, for å finne rom for omfordeling til nye behov samt ønskede utviklingstiltak. Kommunal og regionaldepartementets anbefaling er at kommunene skal budsjettere med minst 1,75% overskudd av netto driftsutgifter, for bl a å kunne håndtere uforutsette hendelser. Dette vil for Leirfjord kommune si kr 4 035 679,- for 2017. Økonomiplanen legges frem med et overskudd for perioden slik: År Overskudd 2017 Kr 4 611 290,- 2.0 % 2018 Kr 3 067 351,- 1,33% 2019 Kr 3 000 632,- 1,30% 2020 Kr 2 963 415,- 1,28% INVESTERINGSBUDSJETTET Investeringstakten økes i fht gjeldende økonomiplan. Noen av prosjektene som ble vedtatt gjennomført i 2016, og som av ulike årsaker ikke er realisert, foreslås overført til 2017. Det foreslås investeringer for Kr 116 461 500,--,-i planperioden, hvorav kr 8 775 000,- er nye tiltak i 2017. De øvrige er videreførte tiltak. Dette finansieres med et låneopptak på kr 59 564 000,--i fireårsperioden. I tillegg er det lagt inn overføring av tilskudd/kjøp av fellesarealer for kr 18 000 000,- (i 2017) til realisering av 14 omsorgsboliger i tilknytning til sykehjem/eldresenter, samt et anslag på kr 4 000 000,- i tilskudd for utbygging/ombygging sykehjem. Av større investeringsbehovene kan her nevnes: - Videre ombygging/utbygging barnehage Storåsen - Ombygging/utbygging sykehjemmet - Fiberkabel - brannsikringstiltak LBU - forprosjekt ombygging/utbygging LBU/helsesenter - Renovering Leines barnehage - Infrastruktur Leines - Mobilmast Levang - Fiberkabel - kommunal tomteutvikling - sykkel og gangsti FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET
Innbyggertilskudd: Inntektssystemet legger til grunn innbyggertallet pr. 01.07.16. På det tidspunktet hadde Leirfjord 2.229 innbyggere. Det er et lavere tall enn på samme tid i fjor og pr årsskiftet. Innbyggertilskuddet er budsjettert flatt i perioden med KS sin prognose. Rente: Det er lagt inn en rente på 2,0% i perioden, etter anbefaling fra økonomisjefen, noe høyere enn langtidsrente i Kommunalbanken Lønn og pensjon: Pensjonsutgiftene er knyttet til de enkelte virksomheter og budsjettert på de enkelte ansvar, og premieavviket er budsjettert for seg. Dette var en endring som ble innført fra 2016 og kan derfor bare sammenlignes derfra. Lønnsstigning er lagt inn i hht deflator med 2,7% Budsjettforslaget inneholder de prosenter vi har mottatt hhv fra KLP og Statens pensjonskasse, samt KLPs sum for avsetning til premieavvik, som er tilnærmet lik det som er avsatt for 2016. Skatt: For planperioden er det brukt KS sin prognosemodell - årlig kr 44 063 000,- Prisstigning: Forbrukspostene er kritisk gjennomgått og redusert/økt i fht siste års regnskap, og prisstigning er lagt inn med 1% Eiendomsskatt: Forslaget inneholder ikke endringer i fht promillesatsene som gjelder for 2016. Investeringsmoms: Investeringsmomsen er foreslått brukt i investeringsbudsjettet for å redusere låneopptak. Fond: Det er avsatt kr 5 370 595,- til premieavvik KLP, samt at overskuddet er foreslått satt av på ubundet disposisjonsfond for hvert år i perioden Skjønnsmidler: Ordinært skjønn er lagt inn med kr 1 759 000,- VIRKSOMHETENE Administrasjonssjefen. Her er det lagt inn en reduksjon på 1 årsverk, i hht fjorårets budsjettvedtak. Midlene til kommuneplanprosessen for 2016 er så langt ikke brukt og vil bli overført til 2017 budsjettet i tillegg til kr 100 000,- som ligger i 2017 fra før. Virksomhet servicetorget I tillegg til ordinære oppgaver, vil det i 2017 bli avholdt Stortingsvalg, noe som binder opp store ressurser over lang tid, langt utover selve valgdagene. Ressursene avsatt til servicetorget har over langt vært utfordret. I perioder med faste oppgaver, f eks lønnsutbetalinger, rapporteringer osv, klarer vi ikke å gjennomføre dette uten at personalet må arbeide ekstra langt utover ordinær arbeidstid. Dette har også sammenheng med at de bistår alle de andre virksomhetene med merkantile tjenester. Det er derfor foreslått en økning med ½ årsverk fra neste år, for denne virksomheten.
Det er budsjettert med en nettoramme på kr 6 377 296,- I investeringsbudsjettet er det lagt inn diverse oppgraderinger av elektroniske program, oppjusteringer hjemmeside, ny versjon ESA osv, Virksomhet Leland barnehage Det er budsjettert med en nettoramme på kr 11 667 880,- I investeringsbudsjettet er det lagt inn utgifter knyttet til å få barnehagen i Storåsen operativ for drift av 7 avdelinger, dvs fullfinansiering av ombygging/ innredning, uteareal, parkering osv. Ombygging/utbygging skal foregå mens det er barn i deler av bygget, noe som kommer til å kreve ekstra innsats både i fht planlegging og gjennomføring, ikke minst HMS tiltak. Virksomhet Leines barnehage Det er budsjettert med en nettoramme på kr 4 756 203,- I investeringsbudsjettet er det lagt inn midler til en revidering av bygget/utearealet for å bedre hensiktsmessighet i fht barnehagedriften. Summen her er stipulert og høyst usikker, og vil ikke være klar før etter anbudsrunden. Virksomhet Leirfjord barne- og ungdomsskole. Det er budsjettert med en nettoramme på kr 20 169 828,-
Ungdomstiltak Det er igangsatt en arbeidsgruppe, nedsatt av personer fra Barne- og ungdomsrådet, ass rektor ved LBU og barne og ungdomsarbeider, som nå gjør en jobb for å se på hvilke tilbud ungdommen ønsker seg av kommunen i fremtiden. Lokalene som ungdomsklubben har hatt er sagt opp, og evt fremtidig lokalisering vil avklares i dette arbeidet. Barne og ungdomsskolen: I investeringsbudsjettet er det lagt inn midler til lukking av avvik etter branntilsyn, samt investeringer i nye pc er/ipader. Det er en del utfordringer knyttet til logistikk og gode undervisningslokaler. I tillegg må evt behov for utvidelse i inneværende periode avklares. Det er satt av midler til et forprosjekt, som også skal inneholde en vurdering av mulige ENØK tiltak. Virksomhet Tverlandet oppvekstsenter Det er budsjettert med en nettoramme på kr 3 677 708,- Det har i 2016 vært gjort en del renovering både utvendig og innvendig, bl a i fht å øke kapasiteten i barnehagen. I investeringsbudsjettet er det lagt inn en mindre sum til IPAD/møbler. Virksomhet Ulvangen oppvekstsenter Det er budsjettert med en nettoramme på kr 3 436 345,- I investeringsbudsjettet er det lagt inn midler til renovering av et allrom (tidligere barnehageavdeling) Virksomhet helse og velferdstjenester Det er budsjettert med en nettoramme på kr 13 476 317,- Barnevernstjenesten er utskilt som egen virksomhet, og resten av virksomhet velferd og helsetjenester er slått sammen under en ledelse. Kommunene vil overta ansvar for, og flere oppgaver i fht rehabilitering. Vi har allerede i dag lang ventetid på fysioterapitjenester, opp mot 5 mnd. I tillegg må kommunefysioterapeuten bruke noe av sin tid til behandling. Dette gjør at rehabilitering, sykehjem, hjelpemidler osv må nedprioriteres. Det er fra 2018 lagt inn 0,5 årsverk kommunefysioterapeut, samt 0,5 driftshjemmel for fysioterapeut. Det er budsjettert med et forprosjekt for å se på mulige utvidelser av bygget. Det er svært trangt i dag, og med ny legehjemmel samt nye fysioterapihjemler blir det ikke mulig å samle alle helsetjenester under ett, uten en utvidelse. I statsbudsjettet er det lagt inn en forventning fra regjeringens side, om fortsatt styrking av helsøster/skolehelsetjenesten med 0,5 årsverk. Dette er frie midler, men administrasjonen har i forslaget lagt inn en økning med 0,5 årsverk. Det er både et behov for styrking, og det gir oss mulighet til å søke ytterligere prosjektmidler. Voksenopplæring Det første året med norskopplæring og oppstart med grunnskole fra høsten 2016, har gitt oss et noe bedre grunnlag for å vurdere driftsutgiftene, og konsekvensjustert budsjett er endret i samsvar med dette. Virksomhet Barnevernstjeneste Det er budsjettert med ei nettoramme på kr 5 998 444,- Dette omhandler Leirfjord kommune sine utgifter til eget barnevern, samt vår andel av felles utgiftene. Barnevernstjenesten har i inneværende år hatt stort fokus. Det har også vært gjennomført en revisjon av samarbeidsavtalen som alle kommuner har hatt til politisk behandling og vedtatt videre samarbeid.
Virksomhet omsorgstjenester Det er budsjettert med ei nettoramme på kr 38 309 399,- Fra 01.01.2016 ble kommunene pålagt å ha tilgjengelig plass i «øyeblikkelig hjelp» senger - KAD. For Leirfjords vedkommende er én seng i sykehjemmet øremerket til dette. Det er beregnet at denne plassen vil være i bruk i ca 118 døgn per år til pasienter med somatisk sykdom. Fra 01.01.17 er dette ansvaret utvidet til også å gjelde øyeblikkelig hjelp til personer med rus/psykiatridiagnoser. Kriteriene for hvem det er kommunene skal ta ansvar for i fht denne utvidelsen, er noe vag fra statens side. KS har krevd at dette må det arbeides videre med, i tillegg til å se nærmere på finansieringen til kommunene. Sannsynligvis er denne oppgaveendringen underfinansiert. Kommunen skal også ha en betalingsplikt for denne pasientgruppen, på lik linje med somatiske pasienter. Dersom kommunen ikke kan ta imot såkalte utskrivingsklare pasienter fra sykehuset, så må vi betale for dem. Denne endringen er utsatt til å gjelde fra 2018, pga uklare kriterier for hvordan dette skal håndteres. I forslag til driftsbudsjett er det økt med 0,5 årsverk, knyttet til et behov for å øke personellinnsatsen i perioder i sykehjemmet, når denne pasientgruppen er inneliggende. Administrasjonen vurderer også å knytte rus/psykiatritjenesten organisatorisk nærmere sykehjemmet, slik at den kompetanse vi har kan brukes mer fleksibelt, med tanke på det nye øyeblikkelig hjelp ansvaret vi har fått. I tillegg er det foreslått en generell økning av driftsmidler til sykehjemmet samt økning med 1 årsverk pga større behov, knyttet til en mer kompleks og sykere beboergruppe etter samhandlingsreformen. I 2015 ble det avsatt midler til et forprosjekt ombygging sykehjem, og det er en prosjektgruppe som arbeider med dette. Sykehjemmet er ca 30 år gammelt og har en planløsning som ikke tilfredsstiller dagens krav. Dette gjelder i første rekke tilrettelegging for demente pasienter, men også for å kunne drive mer effektivt enn i dag. Samtidig vet vi at også vår kommune får en svært stor økning i antall eldre, som kommer til å trenge sykehjem/omsorgsplass, men også andre omsorgstjenester. Arbeidet med å bygge omsorgsboligene ved siden av sykehjemmet er godt i gang, og forventes ferdig i løpet av 2017. Hva de konkrete utgiftene til ombygging/utbygging av sykehjemmet blir, vil ikke være avklart før gjennomføring av anbudsprosess er ferdig. Ordningen med tilskudd til ombygging/nye plasser i sykehjem/omsorgsboliger, er videreført. Ordningen med tilskudd til ombygging skulle vært avsluttet i år, men er utvidet 2 år til. Det betyr at det begynner å bli kort tid for oss til å nyttiggjøre oss dette tilskuddet. Ombygging/utbygging er lagt inn i investeringsbudsjettet, med et forsiktig anslag på tilskudd stort kr 4 mill, og arbeidet må forseres/prioriteres ferdigstilt i 2017. Virksomhet Teknikk og eiendom. Det er budsjettert med ei nettoramme på kr 16 225 768,- Investering i programmet Momentum har gitt oss grunnlag for å vurdere selvkost mye bedre enn før. Det er ikke hensiktsmessig å ha for høye avgifter, da dette bare fører til avsetting på bundne fond. Dette er penger som ikke kan brukes til noe annet enn det angitte formålet. I administrasjonssjefens forslag er det derfor budsjettert med bruk av fond på avløp med kr 197 534,-. For det kommende budsjettår 2017 foreslås det ikke økning på gebyr, hverken på vann, avløp, feiing eller slamtømming. For resten av økonomiplanperioden ligger det an til en reduksjon av avgift på vann, avløp og feiing, samt en flat avgift for slam. På oppmåling og byggesak er det frivillig om vi ønsker selvkost dekket inn via gebyrer. I år er det ca kr 300 000,- i netto utgift for kommunen. Dermed kunne vi ha økt dette, men administrasjonssjefen har ikke lagt inn økning på dette, med tanke på å holde utgiftene for de som ønsker å etablere seg i kommunen på et rimelig nivå. Det har i 10 år vært avsatt ekstraordinære midler til vegvedlikehold. Dette har vi tatt opp lån for å gjennomføre. I budsjettforslaget har jeg lagt dette inn som ordinær drift.
Vedlegg: