Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Presentasjon til Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede 9. november 2017

Disposisjon: Oppsummering Programområdene Eierstyring Medarbeidere Vedlegg 2

Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019 Historisk svak folketallsvekst ny vekstbane i økonomiplanen Færre flyktninger skal bosettes lavere integreringstilskudd Handlingsregelen om reserver etterleves fram mot ny kommune Ingen kutt i budsjettet full kompensasjon for lønns- og prisvekst Gebyrer og egenandeler øker med deflator (2,6 prosent) unntak: - VA (4 prosent) og barnehageplass (6,6 prosent) - Renovasjonsgebyr, elevavgift Kulturskolen og tilbud på G60 er tilnærmet uendret 13.11.2017

Oppsummering budsjett 2018 konsern Sunn økonomi: Netto driftsresultat: 102 millioner kroner (2 prosent) Disposisjonsfondet: 467 millioner kroner per 31.12.2018 Egenfinansiering av investeringer: 131 millioner kroner (25 prosent) 13.11.2017

Oppsummering konsernovergripende saker Store saker følges opp: Kommunereform Digitaliseringsstrategi Helhetlig kvalitets- og styringssystem Vedtatte planer/saker Internkontroll Granskningsrapport byggesak Frivillighetspolitisk plattform 13.11.2017 5

Oppsummering tjenesteområder Faglig og sosial satsing på barn og unge: Gratis barnehage (lav inntekt) Gratis skolefritidsordning (lav inntekt) Aktivitetsskole rulles ut i 6 skoler Sommerskolen fortsetter Ekstra kvalifiseringsår Alle elever får digitalt arbeidsverktøy Hjelpetjenester til barn: Brukervekst barneboligen og ressurskrevende tjenester 5,5 millioner kroner Ressurskrevende tjenester høyere innslagspunkt 0,7 millioner kroner Færre enslige mindreårige, rammereduksjon 3,9 millioner kroner

Oppsummering tjenesteområder Gjennomføring av HSOplanen: Styrking av helse- og omsorgsdistriktene: 7 millioner kroner fra 2018 og 17 millioner kroner fra 2020 Videreføring av rustiltak: 5 millioner kroner per år Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester: 2,5 millioner kroner per år Kultur: Ny kulturplan sendes på høring Drammen arrangerer Kunst rett vest Den kulturelle skolesekken styrkes Byvekst: Bragernes kollektivknutepunkt åpner Økt tilskudd til legevakta: 2,1 millioner kroner per år 13.11.2017 7

Oppsummering - investeringer 952 millioner kroner i skoleinvesteringer: Øren, Fjell og Brandengen Aronsløkka nybygg Tiltak ved Børresen og Danvik skoler Kultur: Tilrettelagte arbeidsplasser: Bedriftssenter - utstyr og inventar 2 millioner kroner Drammensgården etableres på Gilhus med inntil 14 nye arbeidsplasser for personer med rus- og psykiske helseutfordringer - 45 millioner kroner i perioden Arena Fjell 10 millioner kr i 2019 Ny barneavdeling på biblioteket

Oppsummering - investeringer Veikapitalen opprettholdes: Oppgradering veier 116 mill. kr Utbedring Spiralen 92 mill. kr Trygge skoleveier 20 mill. kr Fysisk aktivitet: Flerbrukshaller på Brandengen og Fjell skoler Friluftsløft 3 mill. kr/år nærmiljøet Strømsø, Åskollen og Tangen (nærdemokrati) To nye nærmiljøanlegg Konnerud og Bragernes skole 4 mill. kr. per anlegg Ny fotballhall Åssiden Investeringer i HSO Utvikling av helseknutepunkt Åskollen HOD 200 mill. kr i perioden Åssiden HDO 107 mill. kr i perioden Velferdsteknologi og digitalisering 36 mill. kroner i perioden

Investeringer og planer for byvekst Konkurranse for utvikling av dagens sykehustomt Planarbeid med nytt sykehus, ny jernbanetrase og Buskerudbypakke 2 Parallelloppdrag ny bybru 4 millioner kroner Tilbud om kjøp av eiendommer 13.11.2017 10

Overskudd brukes til å finansiere investeringer Mill. 2018-kroner (Inntekter med negativt fortegn) Forslag rev. budsjett per 31.10.17 2018 2019 2020 2021 Programområdene 1-14 3 574,9 3 643,9 3 659,7 3 642,4 3 673,9 Skatt og rammetilskudd -3 571,1-3 660,4-3 719,4-3 774,2-3 829,2 Andre sentrale inntekter -210,6-192,0-161,7-136,0-123,5 Finansielle poster 125,1 127,1 124,2 136,2 144,0 Fra kommunens bedrifter -153,8-153,3-153,3-153,3-153,3 Fellesutgifter - pensjon/lønnsreserve mv. 128,2 132,8 152,0 171,3 190,5 Netto driftsresultat -107,3-102,0-98,5-113,6-97,5 Tidligere års regnskapsresultat -87,2 - - - - Avsetning til disposisjonsfond 127,3 - - - - Bruk av disposisjonsfond i driftsbudsjettet -44,6 - - - - Overf. til invest.regnskapet (egenfinansiering) ** 120,7 113,0 101,6 114,9 95,1 Bruk/avsetning VA fond -8,9-10,9-3,1-1,4 2,4 Sum årsoppgjørsdisposisjoner 107,3 102,0 98,5 113,6 97,5 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultatgrad * 2,3 % 2,1 % 2,0 % 2,3 % 2,0 % *) Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter **) I tillegg foreslås brukt 50 millioner kroner fra disposisjonsfondet til finansiering av investeringer i 2018-2021 11

Endringer i programområdenes rammer Opprinnelig budsjett Pris, deflator og Nye tiltak og Forslag budsjett Programområde 2017 lønnsvekst realendringer 2018 Realendring P01 Barnehage 529 737 789 10 987 458-72 000 540 653 247 0,0 % P02 Oppvekst 295 561 935 5 361 964 6 704 140 307 628 040 2,3 % P03 Samfunnssikkerhet 48 457 777 1 245 501-737 000 48 966 278-1,5 % P04 Byutvikling 19 610 107-65 089 6 000 000 25 545 018 30,6 % P05 Helse-, sosial og omsorgstjenester 1 320 701 847 21 181 814 23 146 000 1 365 029 661 1,8 % P06 Kultur 145 144 075 3 272 178 3 743 230 152 159 483 2,6 % P07 Ledelse, organisering og styring 202 531 778 3 885 596 17 209 440 223 626 813 8,5 % P08 Kompetanse, markedsføring og næring 9 418 208 214 870-9 633 078 0,0 % P09 Idrett, park og natur 77 366 907 1 696 359 3 200 000 82 263 266 4,1 % P10 Politisk styring 23 709 983 208 166-3 361 000 20 557 149-14,2 % P11 Vei 60 394 874 1 034 075 1 000 000 62 428 949 1,7 % P12 Grunnskoleopplæring 785 116 539 18 752 629 26 000 347 829 869 516 3,3 % P13 Introduksjonstjenester 77 048 198 1 228 217-16 422 000 61 854 415-21,3 % P14 Vann og avløp -87 263 144 3 171 432-2 250 000-86 341 713 2,6 % Sum 3 507 536 873 72 175 170 64 161 157 3 643 873 200 1,8 % 12

Drammen kommune har 5 803 kroner mindre enn landsgjennomsnittet i frie inntekter per innbygger. Dette utgjør nesten 400 millioner kroner med dagens innbyggertall. 13.11.2017 13

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 * Befolkningsutvikling i Drammen 1 500 Årlig endring i innbyggertall i Drammen kommune 2000-2017 1 415 1 260 1 161 1 000 971 1 016 1 015 876 741 802 879 500 505 541 582 460 611 468 244 165 - *) Per 2. kvartal 2017 13.11.2017 14

Svært lav befolkningsvekst siste 12 måneder o o Oppdaterte befolkningstall fra SSB/KMD per 1. juli 2017 (kriteriedata til inntektssystemet 2018) viser at befolkningsveksten i perioden 1. juli 2016 til 1. juli 2017 er betydelig lavere en forutsatt i SSB s seneste framskrivningsprognose fra juni 2016 Drammen kommune har de senere år hatt høyere befolkningsvekst enn landet, men siste 12 måneder er veksten i Drammen så lav som 0,48% mot 0,81% på landsbasis Aldersgrupper 01.07.2016 01.07.2017 Endring Endring % 0-5 år 4 749 4 673-76 -1,60 % 6-15 år 8 077 8 090 13 0,16 % 16-66 år 45 061 45 266 205 0,45 % 67-79 år 7 310 7 497 187 2,56 % 80-89 år 2 416 2 400-16 -0,66 % Over 90 år 589 602 13 2,21 % Sum Drammen kommune 68 202 68 528 326 0,48 % Sum landet 5 235 629 5 277 818 42 189 0,81 %

Sentrale inntekter 2018 2021 forutsetninger (1) Reell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,6 milliarder kroner i 2018 (SB-2018) Forutsatt realvekst på 2,5 milliarder kroner per år resten av perioden Skatt og rammetilskudd: - Oppjustert skatteanslag 2017 (3,3% vekst) som basis - Lokal skattevekst 2018 settes lik nasjonal vekst på 2,4% i statsbudsjett 2018 - Skatt per innbygger er 97,1% hele perioden - Kommunal skattøre uendret på 11,80% Rammetilskudd: - Basert på KRD s anslag i Statsbudsjettet 2018 - Korreksjon for oppgaveendringer mv. - Noe høyere utgiftsbehovsindeks i 2018: Fra 0,9959 til 0,9979 - Lavere befolkningsvekst gir reduksjon i frie inntekter med om lag 21 millioner kroner i 2018 16

Sentrale inntekter 2018 2021 forutsetninger (2) Integreringstilskudd: - Forventet lavere bosetting, fra 130 til 70 personer, gir lavere inntekter - Inntekten er forventet redusert med 13,5 millioner kroner i 2018 - Inntekten er forventet redusert med 73 millioner kroner i perioden 2018-2021 Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger: - Forventet lavere bosetting, fra 15 til 10 personer, gir lavere inntekter. - Inntekten er forventet redusert med 6 millioner kroner i 2018 - Inntekten er forventet redusert med 14 millioner kroner i perioden 2018-2021 Samlet inntektsbortfall i perioden er 87 millioner kroner. Dette vil kreve betydelige tilpasninger i kostnadene til de berørte tjenestene 17

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018 brev fra IMDi 6.11.2017 Rådmannen har som en foreløpig forutsetning lagt til grunn en årlig bosetting av flyktninger på 70 personer herav 10 enslige mindreårige flyktninger i forslaget til økonomiplan 2018-2021 Det er nå mottatt brev fra IMDi der Drammen kommune anmodes om å bosette 65 flyktninger i 2018: Det bes om at 5 plasser forbeholdes enslige mindreårige flyktninger over 15 år I tillegg ber IMDi om fleksibilitet i fordelingen av passer til enslige mindreårige over og under 15 år dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg Behovet for bosetting av flyktninger er kraftig redusert, og IMDis siste prognose viser et behov på 4 400 flyktninger. Dette inkluderer 150 enslige mindreårige flyktninger Det er kun om lag halvparten av kommunene som de seneste årene har bosatt flyktninger som er bedt om bosetting i 2018 18

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018 endring av pkt. 15 i rådmannens forslag til vedtak Rådmannens opprinnelige forslag (pkt. 15): «Rådmannen legger foreløpig til grunn en årlig bosetting på inntil 70 flyktninger herav 10 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2018-2021. Rådmannen legger fram sak om endelig bosettingskvote når konkret henvendelse fra IMDi foreligger.» Nytt forslag pkt. 15: «Drammen kommune bosetter 65 flyktninger i 2018 herav forbeholdes 5 plasser til enslige mindreårige flyktninger over 15 år. Dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg vil kommunen utvise fleksibilitet i fordelingen av plasser til enslige mindreårige flyktninger over og under 15 år. For resten av planperioden 2019-2021 legges foreløpig tilsvarende bosetting til grunn. Budsjettmessig konsekvenser av lavere bosetting innarbeides i 1. tertialrapport 2018.» 19

Prognose disposisjonsfond prognose 31.12.2018 Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr. 1.1.2017 423,0 Bruk/avsetning i 2017: Udisponert overskudd 2016 - vedtatt avsatt 87,2 Avsetning vedtatt budsjett 2017 0,8 Bruk tekniske justeringer i 1. tertial 2017-3,8 Vedtatt bruk 1. tertialrapport 2017-20,8 Foreslått bruk 2. tertialrapport 2017-20,0 Foreslått avsetning - tilleggsforslag 2. tertial 2017 (Statsbud. 2018) 39,3 Saldo før korreksjon tidligere vedtak/disposisjoner 505,7 Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i 2017-11,9 Prognose - saldo per 31.12.2017 493,8 Bruk i investeringsbudsjettet 2018-15,0 Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i 2018-11,9 Prognose saldo per 31.12.2018 466,9 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 245,5 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 117,8 "Eier-risikofond" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12.2018 (anslag) 383,3 20

Prognose disposisjonsfond prognose 2018-2021 Mill. 2018-kroner 2017 2018 2019 2020 2021 Generell reserve (5% av bto. driftsinntekter) 238,4 245,5 247,5 249,5 252,3 Rentesikringsfond (2% av brutto lånegjeld) 110,9 117,8 123,6 127,9 132,0 Eier-risikofond 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Handlingsreglenes krav 369,2 383,3 391,1 397,4 404,3 Anslag disposisjonsfond pr. 31.12. 493,8 466,9 443,4 424,9 413,9 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 124,6 83,7 52,4 27,5 9,6 21

Investeringer for 3,0 milliarder kroner i planperioden 1 000,0 Brutto investeringsutgifter 2018-2021 (mill. 2018-kroner) 900,0 800,0 700,0 844,6 803,3 712,0 683,5 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 2018 2019 2020 2021

Stort investeringsbehov innenfor P12 Grunnskole 1 000 Investeringsutgifter per programområde 2018-2021 Millioner 2018-kroner 952 800 600 545 479 400 256 200 121 123 138 180 162-8 26 51 1 2

Kravet til egenfinansiering er oppfylt i perioden Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av samlede ikke-rentable investeringer etter tilskudd og merverdiavgift på 20-25 prosent For å begrense veksten i lånegjelden legger rådmannen opp til høyere egenfinansiering enn handlingsregelens minstekrav Mill. 2018-kroner 2018 2019 2020 2021 Sum 2018-2021 Ikke-rentable investeringer 645,6 628,9 517,6 525,1 2 317,2 - Statstilskudd -13,0-23,0-3,0-3,0-42,0 - Mva-kompensasjon -110,8-108,7-94,3-92,5-406,2 Grunnlag egenfinansiering 521,8 497,2 420,3 429,6 1 869,0 Forslag egenfinansiering -131,0-119,6-127,9-108,1-486,6 Egenfinansieringsgrad 25,1 % 24,1 % 30,4 % 25,2 % 26,0 % 24

Lånefondets gjeldsutvikling 13.11.2017 25

Høye investeringer - økt egenfinansiering begrenser gjeldsveksten Mill. Kr. Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 Sum 2018-2021 Brutto investeringsutgifter 857 815 724 696 3 091 Egenfinansiering -113-102 -115-95 -425 Statstilskudd -15-29 -5-5 -54 Momskomp -111-109 -94-92 -406 Bruk av egenkapital /disposisjonsfond) -15-15 -10-10 -50 Salg -33-33 -33-33 -132 Sum lånebehov 570 528 467 460 2 025 Avdrag -225-237 -248-256 -965 Sum netto økning i gjelden 345 291 219 204 1 059 Investeringer VA 120 121 121 115 479 Sum netto økning i gjelden fratrukket VA 225 169 97 89 580 Deflator (anslag 2,6 %) 153 161 166 172 652 Realvekst i gjelden fratrukket VA 72 9-69 -83-71 13.11.2017 26

Store verdier Drammen kommune eier tradisjonelle kommunale aktiva som veier, anlegg og bygninger. I tillegg eier Drammen kommune aksjer i en rekke selskap. De viktigste ut fra kommersielle kriterier er Glitre Energi AS, Lindum AS, Drammen kino AS, Thamsgaten og Grev Wedel Parkeringshus AS og Drammen kommune eiendomsutvikling AS Med bakgrunn i selskapenes løpende avkastning, og underliggende verdier i eiendom er et likevel grunn til å gjøre forsiktige anslag om at selskapene har en samlet verdi på 3-4 milliarder kroner. 13.11.2017 27

Utbytte en viktig inntektskilde I 2017 mottok Drammen kommune 81,3 millioner kroner i utbytte og 5,5 millioner kroner i renter på ansvarlige lån fra selskaper kommune eier. I Økonomiplanen 2018-21 budsjetteres det med utbytte på 64,5 millioner. Og renter på 5,5 millioner. Samlet 70,0 millioner kroner pr. år. 70,0 millioner kroner tilsvarer 47% av kommunens rentekostnader 13.11.2017 28

Utvalgte forslag til vedtakspunkter (1): Vedtakspunkt 16: Rådmannen bes legge fram egen sak om kommunens strategiske eiendomskjøp herunder retningslinjer for kjøp av eiendom som berøres av planlagt utbygging av offentlig infrastruktur som vei og jernbane med videre Vedtakspunkt 17: Det gjennomføres en byutviklingskonkurranse for dagens sykehusområde. Konkurransen vil bli planlagt og gjennomført i nært samarbeid med grunneierne på området 13.11.2017 29

Utvalgte forslag til vedtakspunkter (2): Vedtakspunkt 18: Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak i regi av Drammen Tennisklubb til kjøp av Drammen Tennishall på Berskaug. Vedtakspunkt 19: Det etableres en ordning med kommunalt ombud for kommunale saker i Drammen kommune i 2018. Ombudet tilsettes i prosjektstilling frem til 31. desember 2019. 13.11.2017 30

Utvalgte forslag til vedtakspunkter (3): Vedtakspunkt 22: Rådmannen bes vurdere konsekvensene av ny retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom 13.11.2017 31

Videre behandling av økonomiplan 2018-2021 Formannskapet 7. november innstilling til bystyret utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 13. november behandling Formannskapet 15. november åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Bystyret 28. november endelig behandling 32

Formannskapets innstilling/utleggelse til alminnelig ettersyn Som følge av tidligere fremleggelse av rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 legges opp til kun en behandling i formannskapet tirsdag 7. november: Formannskapets innstilling til bystyret I henhold til Kommunelovens 44 nr. 7 og 45 nr. 3 skal formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før bystyrets behandling Frist for innspill til økonomiplan/årsbudsjett onsdag 22. november 33

Uttalelser og spørsmål til økonomiplan 2018-2021 Spørsmål fra folkevalgte: Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 er torsdag 16. november kl. 12.00 Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til politikerpost@drmk.no Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen mandag 20. november innen kl. 16.00 Uttalelser til økonomiplanen: Frist for å avgi uttalelse til formannskapets innstilling til økonomiplan 2018-2021 er onsdag 22. november 34

P01 Barnehage Deltar i forskningsprosjekt «Lekbasert læring» Ny rammeplan helhetlig læringssyn og barns medvirkning Viderefører gratis barnehage Det er god kapasitet på barnehageplasser 13.11.2017 36

Lekbasert læring I samarbeid med universitetet i Stavanger deltar 19 barnehager i forskningsprosjektet lekbasert læring i perioden 2017-2020 Prosjektet undersøker om et nytt lekbasert førskoleopplegg for femåringer kan bidra til at barna får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart 13.11.2017 37

Ny rammeplan fra 01.08.2017 Rammeplanen bygger på et helhetlig læringssyn, der omsorg, lek, læring og dannelse sees i sammenheng Planen har tydeligere krav til ansattes verdi- og holdningsarbeid, og gir føringer om at innholdet i barnehagen skal bygge på barns medvirkning og interesser 13.11.2017 38

Viderefører gratis barnehage Prisen for barnehageplass økes fra 2 730 kr til 2 910 kr. Dette er samsvar med forslag til statsbudsjett for 2018 Gratis barnehage videreføres som et av forsterkningstiltakene i Læringsløp Drammen 525 barn omfattes av ordningen per 1.oktober 2017 Kommunen har mottatt 4,9 millioner kroner i prosjektmidler til barnehageplass for utsatte femåringer i 2017/18 13.11.2017 39

Barnehageplasser Det er ledig kapasitet i barnehagene og barn tildeles plass fortløpende Fjellhagen barnehage reetableres i bydelshuset på Fjell i 2019 Etablering av nye kommunale barnehageplasser foreslås utsatt til 2021 13.11.2017 40

P02 Oppvekst Forebygging og samarbeid på tvers av sektorer Styrket helsetilbud for barn og unge Lavterskeltilbud for barn, unge og familiene deres Omstilling av tjenestene for enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst flytter til Strømsø skole 13.11.2017 41

Forebygging og tverrsektorielt samarbeid En overordnet strategi for virksomheten er å styrke arbeidet med forebygging, tverrsektorielt samarbeid og intern kompetansebygging Dette arbeidet vil i særlig grad bli prioritert når Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst styrker senteret med flere nye ansatte med spisskompetanse på oppvekstfeltet 13.11.2017

Styrket tjenestetilbud for barn og unge i Drammen kommune (1) I siste fireårsperiode har Drammen kommune styrket helsetilbudet for barn og unge med cirka 12 millioner kroner. 15 nye årsverk er opprettet Parallelt med denne styrkingen utvikler Drammen kommune et mer helhetlig lavterskeltilbud for barn, unge og deres familier Målsettingen er å gi innbyggerne et bedre og mer relevant og koordinert tjenestetilbud Rådmannen foreslår å vurdere konsekvensene av ny retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom 13.11.2017

Styrket tjenestetilbud for barn og unge i Drammen kommune (2) Rådmannen foreslår å kompensere programområdet med 5,5 millioner kroner fra 2018 til økt avlastningstilbud ved Bekkevollen barnebolig samt vekst i tjenester til ressurskrevende brukere Barneverntjenesten har over tid jobbet med å utvikle gode og relevante styringsindikatorer og har forsterket arbeidet med å utvikle tjenester i egen regi 13.11.2017 44

Omstillingsarbeid og flytting Omstilling av tjenester for enslige mindreårige fortsetter. Foreløpig tall fra IMDi og KS viser ytterligere reduksjon i bosettingsbehov, og virksomheten jobber med å utvikle et kvalitativt godt tilbud innenfor endrede rammebetingelser Senter for oppvekst må flytte ut fra sine nåværende lokaler i løpet av 2018 og jobber nå aktivt med å utforme nye lokaler på Strømsø 13.11.2017 45

P03 Samfunnssikkerhet Markedsleie for brannstasjoner lavere kostnader for Drammen Flytting av Vestviken 110-sentral til Tønsberg Teknologiprosjekt innenfor sikkerhet og beredskap 13.11.2017 46

Samfunnssikkerhet Markedsleie for brannstasjoner og kompensasjonsbeløp fra Nedre Eiker for løsning utover normalordningen når det gjelder valg av stasjonsstruktur innføres i 2018. Dette gir lavere kostnader totalt for Drammen kommune Flytting av Vestviken 110-sentral til ny Sør-Øst 110 i Tønsberg forventes å skje før sommeren 2018 13.11.2017

Teknologiprosjekt innenfor sikkerhet og beredskap For å fremme trygghet i skoler og barnehager foreslås det å innføre et varslingssystem for uønskede hendelser. Lærere og barnehageansatte kan varsle via mobil, nettbrett og/eller PC, og informasjonen går direkte til politiet. Prosjektet har en investeringsramme på 8.0 mill. over fire år 13.11.2017 48

P04 Byutvikling Strategisk arbeid og mange temaplaner Høy ressursinnsats og styrket plankapasitet Ny bybru, Fjell 2020, samarbeidsprosjekt med utbyggere 13.11.2017 49

Mange store plan- og byggeprosjekt krever styring og oppfølging fra kommunen (1) Nytt sykehus Ny Vestfoldbane Buskerudbypakke 2 Drammen stasjonsområde/strømsø sentrum Gulskogen Travbanen/Berskaug Glassverket Dagens sykehusområde - arkitektkonkurranse Brakerøya/Lierstranda Holmen Kommunedelplan kulturmiljø og kulturminner Parkeringsstrategi Sentrumsutvikling Konnerud Destinasjon Spiraltoppen Gå- og tilgjengelighetsstrategi for sentrum Illustrasjon: Cura 50

Mange store plan- og byggeprosjekt krever styring og oppfølging fra kommunen (2) Høy ressursinnsats videreføres for å følge opp nødvendige planarbeider, og sikre at byens interesser blir ivaretatt i plan- og byggeprosessene Plankapasiteten ble styrket med engangsbevilgning på 15 mill.kr fra fond i øk.plan 2017-2020. Gjenstående midler fra bevilgningen benyttes i 2018 13.11.2017 51

Investeringsbudsjettet nye tiltak (1) Bybrua/samordning med BaneNor: Ombygging av Drammen stasjon krever at en tredjedel av bybrua erstattes med ny bru 4 mill.kr settes av til å gjennomføre parallelloppdrag med prosjektering i 2018 for resterende bru med to alternative utfall: Ny bru Ny bru over jernbanen, men kun tung oppgradering av resten Politisk beslutning tas sommeren 2018 Bygging koordineres med jernbanebyggingen, antatt oppstart 2021 52

Investeringsbudsjettet nye tiltak (2) Andre prosjekter kan også bli aktuelle å samordne med BaneNor, slik som for eksempel undergang i Baker Thoens allè. Rådmannen kommer tilbake med økonomiske konsekvenser i tertialrapportering og kommende økonomiplan 13.11.2017 53

P05 Helse, sosial og omsorg Nye driftstiltak Utvikling av helseknutepunkter Drammen kjøkken avvikles og inngår i HSO Jobbsjansen videreføres 13.11.2017 54

Driftstiltak Rådmannen foreslår å avsette 22,6 millioner kroner til nye driftstiltak i 2018: styrking av tjenestene i helse- og omsorgsdistriktene i tråd med befolkningsutviklingen opprettholde kvaliteten og kapasiteten på tjenestene til rusavhengige etter bortfall av statlige tilskuddsmidler iverksettelse av tiltak i Innovasjonsstrategien for rus- og psykiske helsetjenester økt eierbidrag til Legevakta kompensasjon av økt innslagspunkt vedrørende finansiering av ressurskrevende tjenester 13.11.2017 55

Helseknutepunkt (1) Utvikling av helse- og omsorgsdistriktene vil bidra til: at den enkelte lever lengst mulig i eget liv å sikre tjenester til personer med alvorlig helsesvikt å være en forebyggende samfunnsaktør i nærmiljøet en bærekraftig kostnad for Drammenssamfunnet Helseknutepunktet skal videre tilrettelegges som en arena for samarbeid med frivillige, skoler, barnehager og andre for å bidra til økt helse og trivsel til innbyggere uavhengig av alder og helsetilstand 13.11.2017 56

Helseknutepunkt (2) Aktuelle forebyggende tjenester som skal utvikles i tillegg til sykehjem og hjemmetjenester: kostholdsveiledning og enkle helsetilstandsmålinger råd og veiledning i livsstilsvaner og praktiske tips etablere arena for aktiviteter etablering av trygghetsplasser Gjennom utbygging av helse- og omsorgsdistriktene vil det også kunne legges til rette for et tettere samarbeid med, og mulig utleie til, private aktører 13.11.2017 57

Helseknutepunkt (3) I planperioden er det satt av følgende investeringsmidler: Åskollen HOD: 200 millioner kroner Åssiden HOD: 107 millioner kroner Prosjektering av fremtidige helseknutepunkt: 7 millioner kroner 13.11.2017 58

Innleide sykehjem Losjeplassen, Hamborgstrøm og Åssiden helse- og omsorgsdistrikt drifter tjenester i innleide bygg Mulighetene for kjøp har vært vurdert, og rådmannen anbefaler følgende: Ikke kjøpe eller videreføring av leieforholdet ved Åssiden HOD når leiekontrakten går ut 2031 Grunnet begrenset funksjonalitet og utviklingsmuligheter Fornying av leiekontraktene for Losjeplassen HOD og Hamborgstrøm HOD med 10 år, deretter avvikling av leieforholdet grunnet: Sikring av nødvendig tid for arealanskaffelse, regulering og bygging av nye helse- og omsorgsdistrikt samt ny kommune 13.11.2017 59

Innovasjonsstrategi PHR Psykisk helse og rustjenester Rådmannen foreslår å iverksette en rekke tiltak: Starte opp utviklingsarbeidet med Drammensgården Utvidelse av ambulante tjenester til kveld og helg Utrede lokalmedisinsk senter, legevakt og drift av legevaktsbil for PHR 13.11.2017 60

Annet Drammen kjøkken avvikles som egen virksomhet, og inngår i virksomhetsporteføljen til Helse-, sosial- og omsorgstjenester fra 1.1.2018. Rådmannen anbefaler at tiltaket «Jobbsjansen» videreføres. Ordningen vil fremover finansieres innenfor bevilgede driftsrammer. 13.11.2017 61

P06 Kultur Kunst rett vest i Drammen i 2018 Innbyggerundersøkelse kulturbruk ny kulturpolitikk Styrking av kulturtilbud Kirkene: Brannsikring av bygg, belysning og varmestyring 13.11.2017 62

Kulturopplevelser Kunst rett vest arrangeres i Drammen 2018 Drammens Museum blir vertskap sammen med kommunen Innbyggernes kulturbruk undersøkes som grunnlag for ny kulturpolitikk. Kulturplan for Drammen vil bli sendt på høring og ferdigstilles i 2018 13.11.2017

Styrking av kulturtilbud Den kulturelle skolesekken styrkes for å gi et bedre og mer variert tilbud Støtten til Megabandet økes for å sikre bedre kvalitet og tilbud til flere Atelierfellesskap Strømsø støttes med 0,2 millioner kroner i 2018-2019 Det bygges ny barneavdeling i 3. etg. på biblioteket Det bygges nytt aktivitetshus på Fjell i 2018-2019, som skal inneholde bydelsbibliotek/skolebibliotek, fritidsklubb, bydelstjeneste og frivillighetssentral 13.11.2017 Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur AS

Drammen kirkelige fellesråd Brannsikring av kirkebygg gjennomføres i henhold til tilstandsrapport Ny belysning på Bragernes kirkegård og varmestyring i kapell Driftstilskuddene til kirke- og gravferdsformål deflatorjusteres Kommunen dekker reguleringspremie pensjon og renter og avdrag for godkjente investeringer 13.11.2017 65

P07 Ledelse, organisering og styring Ekstra arbeid med etablering av ny kommune Bevilgninger til kommunereform videreføres Ny kanal- og servicestrategi Publikum nås gjennom digitale tjenester og sosiale plattformer Flere lærlingplasser Språkopplæring for ansatte 13.11.2017 66

Nye Drammen kommune Drammen kommune får ekstra arbeid frem til etablering av ny kommune 01.01.20 Vedtatt bevilgning i 2017 på 5 millioner kroner til arbeidet med kommunereform forslås videreført i 2018 og 2019 13.11.2017 67

Kommunikasjon gjennom sosiale plattformer og bruk av digitale tjenester Ny kanal- og servicestrategi skal gjennomføres Økt vekt på å nå publikum gjennom nye digitale tjenester og sosiale plattformer 13.11.2017 68

Digitalisering Implementere ny løsning for saksbehandling, arkiv og kvalitetsstyring Prosjekt Smart City Drammen Modul i lederskolen for digital ledelse Fortsatt fokus på informasjonssikkerhet i tråd med nye personvernregler 13.11.2017

Oppfølging av lærlingesatsing 20 flere lærlingeplasser per år innen fagområdene helse, sosial og omsorg og oppvekst Sette av ytterligere 1,1 millioner kroner til oppfølging av bystyrets vedtak om lærlingeplasser Opptrapping etter 2020 vurderes i arbeidet med Nye Drammen kommune 13.11.2017 70

Språkopplæring Rådmannen foreslår at det i 2018 og 2019 avsettes totalt 3,8 millioner kroner til gjennomføring av nødvendig språkopplæring for om lag 100 ansatte 13.11.2017 71

P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring Næringsvekst 2020 Samarbeid med nabokommuner og Næringsforeningen Destinasjon Drammen støtten videreføres Støtte til Viken film og økt støtte Internasjonale Drammen Videreutvikling av Campus Drammen 13.11.2017 72

Næringsutvikling Næringsvekst 2020 - samarbeidsprosjekt med næringslivet med formål å skape nye arbeidsplasser: 2. mill. kr. årlig Samarbeid med nabokommuner og Næringsforeningen i Drammensregionen Om tilbud til etablerere økt støtte som følge av bortfall av tilskudd fra Bfk Om drift av gründerportal 13.11.2017

Andre tiltak Samarbeid med Byen Vår Drammen om aktiviteter i sentrum Destinasjon Drammen, videreføre prosjektstøtte Husleiestøtte til Viken film Økt støtte til Internasjonale Drammen Videreutvikle Campus Drammen som arena for kompetanseutvikling, innovasjon og forskning: 3. mill. kr. årlig 13.11.2017

P09 Idrett, park og natur Idrettsløftet Friluftsløftet bydel Strømsø Nærmiljøanlegg skoler på Konnerud og Bragernes Tur og løypenett utbedres og utvides Vannmiljøarbeidet styrkes 13.11.2017 75

Idrettsløftet videreføres Utbygging av flerbrukshaller på Brandengen og Fjell Rehabilitering av kunstgressbaner Byggestart for fotballhall på Åssiden Illustrasjon: Backe Nordvest 76

Friluftsløft og nærmiljøanlegg «Friluftsløftet» fortsetter med bydel Strømsø Tur- og løypenettet i marka utbedres og suppleres Nærmiljøanlegg bygges ved Konnerud og Bragernes skoler 77

Vannmiljøarbeidet styrkes Det er søkt Miljødirektoratet om midler til 50% stilling til å videreføre «Ren Drammensfjord»-prosjektet Rådmannen foreslår å sette av 0,5 mill.kr til å fullfinansiere 100% stilling for vannmiljø/ren Drammensfjord Prosjektarbeidet koordineres med Lier kommune og statlige myndigheter 78

P10 Politisk styring Planlegging av felles kommunestyrevalg i 2019 Kommunen får vigselsmyndighet fra 1. januar 2018 Etablering av ordning med kommunalt ombud 13.11.2017 79

Kommunereform Prosjektstab etableres med Elisabeth Enger som prosjektrådmann Prosjektene igangsettes på politiske og administrative områder P-prosjekter P 1 Politisk organisering P 2 Identitet, symboler og felles kultur AP-prosjekter AP 1 Overordnete planer AP 2 Stedsutvikling A-prosjekter A 1 Administrativ organisering, ledelse og tjenesteutvikling A 2 Eiendom Politisk utvalgsstruktur avgjøre 2/3.kvartal Administrativ ledelse avgjøres 3. kvartal AP 3 Arbeidsgiverpolitikk AP 4 Interkommunale samarbeid og eierskap AP 5 Økonomisk politikk og handlingsregler A 3 Kommunikasjon A 4 IKT, arkiv og matrikkel A 5 Økonomi og anskaffelser Rekrutteringssamarbeid formaliseres i de tre kommunene AP 6 Innovasjons og digitalisering AP 7 Kommunevalg 2019

Kommunereform

Budsjett kommunereform Budsjett for Fellesnemnda for Nye Drammen for 2017 vedtas innenfor de inntekts- og utgiftsrammer som fremgår av tabellen nedenfor: Tilskudd Engangsstøtte - 41 000 Regionsentertilskudd -4 878 Infrastrukturtilskudd -3 500 Sum tilskudd -49 378 Budsjett 2017 3 146 Overskudd 2017-46 232 Regionsentertilskudd 2018 og 2019-19 512 Til disposisjon 2018-2019 -65 744 Budsjett for årene 2018 og 2019 vedtas endelig i siste møte før de respektive årsskiftene Avsetning av midler til prosjekter skal behandles av Fellesnemnda Rådmennene bes om å utarbeide forslag til delegeringsreglement for prosjektrådmann som legges frem for Fellesnemnda i 2017. Drammen kommune velges som regnskapsfører for Fellesnemndas regnskap I tillegg får Drammen kommune kompensert 5,6 mill. kr årlig i hhv. for 2017 2019 pga. kommunereformen

Planlegging av kommunestyrevalg i 2019 Arbeidet med å planlegge et felles kommunestyrevalg i 2019 vil bli igangsatt. Kommunene har blant annet behov for å samordne materiellsituasjonen, samt kartlegge stemmekretser og forhåndsstemmetilbud 13.11.2017 83

Kommune får vigselsrett Fra 1. januar 2018 er kommunen tildelt vigselsmyndighet. Det er knyttet usikkerhet til oppgavens omfang. Ressursbruken vil avhenge av antall vigsler og hvilket tilbud kommunen fastsetter 13.11.2017 84

Kommunalt ombud Det foreslås at det i inneværende økonomiplan avsettes 1,2 millioner kroner til etablering av ordning med kommunalt ombud. Midlene skal blant annet dekke lønn, sosiale kostnader og merkantil støtte. Beløpet vil bli justert når ombudet har vært virksomt over noe tid 13.11.2017 85

P11 Vei Vedlikeholdsetterslepet reduseres Utbedring av bybrua utredes koordineres med Jernbaneverket Trygt transportnett for alle brukergrupper 13.11.2017 86

Vedlikeholdsetterslepet reduseres Oppgradering av veier: 116 mill.kr Utbedring av Spiralen: 92 mill.kr Trygge skoleveier: 20 mill.kr Kollektiv, sykkel og fotgjengere: 20 mill.kr 87

P12 Grunnskole Investeringer for 952 millioner kroner i perioden Forsterkningstiltak: Ung 11, Sommerskolen, Aktivitetsskolen Alle elever i skolen skal få en digital arbeidsenhet Ny strategi for digital læring i barnehage, skole og oppvekst Språkkommunesatsingen videreføres Arbeid med barn og unges sosiale og emosjonelle kompetanse Kompetansesamarbeid med Svelvik, Nedre Eiker og Lier 13.11.2017 88

952 millioner til investeringer Utbygging av Brandengen og Fjell skoler med flerbrukshaller, skoleutvidelse og rehabilitering Arealtilpasning og oppgradering av Danvik og Børresen skoler og elevtilpasning av Kjøsterud skole Paviljongløsning på Marienlyst og Aronsløkka skoler fra høsten 2018 for å møte kapasitetsbehovet på kort sikt Digitaliseringsstrategi Læringsløp Drammen 13.11.2017 89 Illustrasjon: Backe Nordvest

Forsterkningstiltakene Ung 11 startet opp denne høsten Sommerskolen er utvidet til fire uker og hadde 1560 deltakere Aktivitetsskolen på Fjell og Brandengen er utvidet til 1.- 4. trinn fra dette skoleåret 13.11.2017 90

Ny strategi for digital læring Ny strategi for digital læring i barnehage, skole og oppvekst iverksettes i perioden 2017 til 2020, og Drammen kommune sikrer at alle elever i skolen får en digital arbeidsenhet innen utløpet av 2018 13.11.2017 91

Læringsløp Drammen Språkkommunesatsingen videreføres i sitt andre år, og det jobbes med praksisnær kompetanseutvikling i hele læringsløpet fra barnehage til og med ungdomsskolen Det helhetlige arbeidet med barn og unges sosiale- og emosjonelle kompetanse styrkes og en ny handlingsplan mot mobbing og trakassering vil bli tatt i bruk i 2018 13.11.2017 92

Desentralisert kompetanseutvikling Nasjonale utdanningsmyndigheter ønsker at statlige kompetansemidler i større grad skal være tilpasset lokale behov Drammen kommune samarbeider med Svelvik, Nedre Eiker og Lier om felles kompetanseutvikling, og gjør forberedelser til et langsiktig og praksisrelevant kompetansesamarbeid i samarbeid med Høgskolen i Sør-Øst Norge 13.11.2017 93

P13 Introduksjonssenteret Redusert bosetting av flyktninger Omstilling og nedbemanning Flere flyktninger ut i arbeid Internasjonale Drammen mentorprogram pilot Integrerings- og fattigdomsutvalget har startet arbeidet 13.11.2017 94

Redusert behov for bosetting av flyktninger Det ble varslet av IMDi og KS om vesentlig reduksjon i bosettingsbehovet for 2018. Dette er bekreftet i brev av 6. november d.å. fra IMDi, der Drammen kommune bes om å bosette 65 flyktninger i 2018 herav 5 enslige mindreårige over 15 år. Redusert bosetting av flyktninger vil medføre et stort omstillingsbehov med konsekvenser for bemanning, tjenestevolum og fremtidig rekruttering Rådmannen har bedt virksomheten om å starte omstillingsarbeidet i henhold til prinsippene i hovedavtalen, og Drammen kommunes rutiner for omstilling og nedbemanning

Bosetting og inkluderingsarbeid Introduksjonssenteret og NAV Drammen har jobbet med felles fokus på å få flere flyktninger ut i arbeid Alle deltakere i introduksjonsprogram skal utarbeide en egen Intro CV som brukes i jobbsøking prosess 62,5 prosent av deltakerne som har avsluttet introduksjonsprogram har gått over i utdanning eller jobb hittil i 2017. Tabellen viser resultater for 2014, 2015 og 2016 Internasjonale Drammen har i samarbeid med Introduksjonssenteret, utviklet et mentorprogram som piloteres i 2017-2018 Integrerings- og fattigdomsutvalget har startet sitt arbeid Antall deltakere i introduksjonsprogram

P14 Vann og avløp Vann- og avløpsgebyr økes med 4 prosent i 2018 Betydelige investeringer i ledningsfornyelse og lekkasjetetting, i alt 479 millioner kroner i perioden 13.11.2017 97

Vann og avløp: Fire hovedmål: Nok vann Godt vann Tilfredsstillende badevannskvalitet (utslipp) Robust avløpssystem mot flom Rehabilitering av ledningsnett nødvendig for å oppnå målsettingene Det er nødvendig med utskifting av minimum 1% av ledningsnettet hvert år I tillegg må etterslep tas igjen Vann- og avløpsgebyr økes med 4% i 2018 Det foreslås gradvis overgang til driftsfinansiering av ledningsutskifting siden dette er et varig behov (1% hvert år gir 100 års levetid) Derved begrenses låneopptak som på lang sikt vil stabiliseres.

Eierstyring Forventet utbytter på 62,5 millioner kroner i 2018 Eierstyring - kommunereform Selskap og foretak 13.11.2017 100

Eierstyring - utbytte Forventet utbytte fra aksjeselskap foreslås budsjettert med 64,5 millioner kroner per år. En økning på 2,5 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett for 2017, men mindre enn mottatt utbytte på 81,3 millioner kroner i inneværende år. Handlingsregel om et «eier-risikofond» på minst 20 millioner kroner innenfor disposisjonsfondet for å møte situasjoner der selskapene likevel ikke kan levere utbytte som forutsatt. Eieruttak fra kommunale foretak på 88,8 millioner kroner i 2018. Økning på 16,3 millioner kroner i forhold til budsjett 2017. 13.11.2017 101

Utbytte og eieruttak 2018-2021 Vedtatt budsjett 2017 Forslag rev. budsjett per 31.10.2017 2018 2019 2020 2021 Beløp i millioner kroner Glitre Energi AS -49,5-63,3-49,5-49,5-49,5-49,5 Lindum AS -11,0-14,3-13,0-13,0-13,0-13,0 Drammen Kino AS -1,5-3,8-2,0-2,0-2,0-2,0 Drammen Eiendom KF -58,4-58,4-74,4-74,4-74,4-74,4 Drammen Parkering KF -14,1-14,1-14,5-14,5-14,5-14,5 Sum eieruttak og utbytte -134,5-153,8-153,3-153,3-153,3-153,3 13.11.2017 102

Eierstyring - kommunereform Det primære i vil være å få avklart fremtidig eierskapsportefølje for den nye kommunen. Sak til kommunestyrene i 2018 i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker som avklarer hvilke tjenester som fortsatt skal være selskapsorganisert i den nye kommunen og hvilke tjenester som foreslås organisert i basisorganisasjonen. Eierstrategisk arbeid ses i sammenheng med etablering av ny kommune og koordinert med kommunene Svelvik og Nedre Eiker. 13.11.2017 103

Eierstyring selskap og foretak Marienlyst Utvikling AS egen sak til bystyret knyttet til avvikling av avtalene Papirbredden Innovasjon AS tapt egenkapital (0,6 mill. kr.) og omdisponering av årlig tilskudd (0,5 mill. kr.) etter selskapets konkurs høsten 2017 Legevakta i Drammensregionen IKS ny finansieringsmodell og konsekvenser for eierbidrag Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS forventning om avkastning og utbytte vurderes løpende og i forhold til eiendomsforvaltning som langsiktig verdiutvikling. Utrede grunnlaget for overføring av eiendommer på Tangenkaia til 13.11.2017 104 selskapet

Medarbeidere Arbeidsgiverstrategi: KLAR Økte aktiviteter innen HR 13.11.2017 106

Arbeidsgiver: KLAR Kompetanse Det bygges videre på kompetansekartleggingen og analyse av fremtidige behov for å sikre rett kompetanse på rett sted Skap Gode Dager og Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst er fortsatt grunnstein i kompetansebyggingen Ledelse Modulbasert lederskole med målrettet opplæring basert på behovene til den enkelte leder Arbeidsmiljø Ny medarbeiderundersøkelse, KS 10-faktor Målrettede tiltak for reduksjon av sykefravær og økt nærvær Rekruttering Lærlingsløft - 20 nye lærlingplasser i 2018 Økt fokus på kvalitet i alle ledd av rekrutteringsprosessen, herunder også mottak av nyansatte 107

Økte aktiviteter innen HR Oppfølging på granskningsrapport Rutiner og system for registrering av bierverv er etablert og vil bli fulgt opp i 2018 Det eksterne varslingsmottak er igangsatt Kvalitetssikring av rekrutteringsrutiner og mottak av nyansatte vil få økt fokus Forberedelser til etablering av nye Drammen I 2018 vil det bli et betydelig behov for økt fokus inn mot etableringen av ny kommune. Oppgaver inkluderer blant annet omstillingsdokumenter, kartlegging og harmonisering av områder som berører de ansatte Oppfølging av beslutning relatert til språkkrav 13.11.2017 108

Videre behandling av økonomiplan 2018-2021 Formannskapet 7. november innstilling til bystyret utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 13. november behandling Formannskapet 15. november åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Bystyret 28. november endelig behandling 109

Formannskapets innstilling/utleggelse til alminnelig ettersyn Som følge av tidligere fremleggelse av rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 legges opp til kun en behandling i formannskapet tirsdag 7. november: Formannskapets innstilling til bystyret I henhold til Kommunelovens 44 nr. 7 og 45 nr. 3 skal formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før bystyrets behandling Frist for innspill til økonomiplan/årsbudsjett onsdag 22. november 110

Uttalelser og spørsmål til økonomiplan 2018-2021 Spørsmål fra folkevalgte: Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 er torsdag 16. november kl. 12.00 Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til politikerpost@drmk.no Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen mandag 20. november innen kl. 16.00 Uttalelser til økonomiplanen: Frist for å avgi uttalelse til formannskapets innstilling til økonomiplan 2018-2021 er onsdag 22. november 111

VEDLEGG Grunnlag for budsjettering Tabeller for drift og investeringer per programområde 13.11.2017 112

Budsjettekniske forutsetninger 2018 Kommunal deflator 2018: 2,6% - Lønnsvekst 3,0% - Prisvekst 1,95% Programområdene kompenseres fullt ut for lønns- og prisvekst i 2018 Kommunale priser og gebyrer økes som hovedregel med 2,6% i 2018, med noen unntak: - Maksimalprisen på barnehageplass økes med 6,6 % (jfr. forslag statsbudsjett) - Grensen for friplass i SFO, barnehage og kulturskolen for familier med lav inntekt økes fra kr 428 000 til kr 450 000 fra 1. januar. Fra august er innslaget kr 462 000 - Parkeringsavgiftene økes med 1 krone per time i sone 1 og 2 sone 3 (Marienlyst) endres ikke - Vann- og avløpsgebyr økes med 4 % - Renovasjonsgebyr er tilnærmet uendret 114

Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune Basert på ASSS-tall for 2016

Millioner kroner Startlån - Reduserer utlånsramme fra 300 til 200 millioner kroner per år 300 250 Startlån - årlig utlån (prognose 2017) 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Startlån 20,9 31,4 30,1 26,3 42,3 39,8 35,4 48,4 101,2 85,8 114,8 167 259,8 200 13.11.2017 116

Budsjettrenten Det er forutsatt en lavt rentenivå i hele perioden Budsjettrenten på lån med flytende betingelser er satt til 1,65% i 2018 2018 2019 2020 2021 3 mnd. Nibor 1,05 % 1,25 % 1,75 % 1,85 % Margin 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % Anslag innlånsrente 1,65 % 1,85 % 2,35 % 2,45 % Renten er basert på 3 måneders Nibor og en rentemargin Marginpåslagene ble redusert med 0,10 % i 2017 Lån med faste rentebetingelser budsjetteres med faktisk rente Utvikling i 3mnd Nibor 2017 117

Fordeling av lånefondets gjeld (anslått status 31.12.2017) Drammen Eiendom KF har 58,5% Vann og avløpsinvesteringer har 23,4% Bykassens øvrige investeringer har 17,8% Øvrige kommunale foretak har 0,3% 13.11.2017 118

Rentefølsomhet Sikret gjeld i lånefondet utgjør 2 870 millioner kroner per 31.12.2018 I tillegg har kommunen utlån og rentebasert inntektsgrunnlag på 1 879 millioner kroner Per 31.12.2018 mangler 1 139 millioner kroner sikring eller motsvares ikke av rentebaserte inntekter. Renteøkning på 1% gir økte rentekostnader med ca 11-13 millioner per år i økonomiplanperioden 13.11.2017 119

P01 - Forslag til driftsbudsjett 13.11.2017 120

P01 - Forslag til investeringsbudsjett 13.11.2017 121

P02 - Forslag til driftsbudsjett Økonomiplan Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 Opprinnelig budsjett 295 562 295 562 295 562 295 562 Sum Tekniske justeringer 1 055 1 055 1 055 1 055 Sum Budsjettendringer inneværende år 4 682 4 682 4 682 4 682 Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Andre tiltak 4 020 5 020 5 020 5 020 Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan 4 020 5 020 5 020 5 020 Konsekvensjusteringer 9 757 10 757 10 757 10 757 Konsekvensjustert ramme 305 319 306 319 306 319 306 319 Nye tiltak Bruker- og vedtaksvekst - tjenester for funksjonshemmede 5 500 5 500 3 000 3 000 Enslige mindreårige flyktninger - ramme uttrekk som følge av færre personer -3 891-6 000-8 042-7 934 Økt innslagspunkt - ressurskrevende tjenester 700 700 700 700 Justering for helsestasjons- og skolehelsetjeneste (tabell C) 0 0 0 0 Sum Nye tiltak 2 309 200-4 342-4 234 Nye tiltak og realendringer 2 309 200-4 342-4 234 Ramme 2018-2021 307 628 306 519 301 977 302 085 13.11.2017 122

P04 - Forslag til driftsbudsjett 13.11.2017

P04 - Forslag til investeringsbudsjett 127

P08 - Forslag til driftsbudsjett Økonomiplan Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 Opprinnelig budsjett 9 418 9 418 9 418 9 418 Konsekvensjustert ramme 9 418 9 418 9 418 9 418 Nye tiltak Uttrekk Papirbredden Innovasjon -500-500 -500-500 Etablererveiledning - økt støtte 250 250 250 250 Innovasjons og gründertiltak 150 150 150 150 Internasjonale Drammen - økt tilskudd 100 100 0 0 Sum Nye tiltak 0 0-100 -100 Nye tiltak og realendringer 0 0-100 -100 Ramme 2018-2021 9 418 9 418 9 318 9 318 13.11.2017 134

P09 - Forslag til driftsbudsjett 135

P11 - Forslag til driftsbudsjett 13.11.2017

P12 - Forslag til investeringsbudsjett (1) 13.11.2017 141

P12 - Forslag til investeringsbudsjett (2) 13.11.2017 142

P13 - Forslag til investeringsbudsjett

P13 - Driftsbudsjettet er basert på et mottak av 70 flyktninger i 2018 og resten av planperioden

P14 - Forslag til driftsbudsjett Økonomiplan Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 Opprinnelig budsjett -93 866-93 866-93 866-93 866 Sum Tekniske justeringer 2 462 2 462 2 462 2 462 Sum Budsjettendringer inneværende år 546 546 546 546 Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Gebyrinntekter avløp -3 700-7 700-11 900-11 900 Kjøp av vann fra Glitrevannverket - endring (1) 900 1 300 1 300 1 300 Gebyrinntekter vann -700-1 300-3 600-3 600 Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan -3 500-7 700-14 200-14 200 Konsekvensjusteringer -491-4 691-11 191-11 191 Konsekvensjustert ramme -94 357-98 557-105 057-105 057 Nye tiltak Gebyrinntekter avløp 3 290 1 892 498-3 754 Kjøp av vann fra Glitrevannverket - endring (1) 1 682 1 282 1 282 1 282 Gebyrinntekter vann 922 891-807 -5 873 Fjernavleste vannmålere 800 800 800 800 Kjøp av vann fra Glitrevannverket 400 1 000 1 600 2 300 Sum Nye tiltak 7 094 5 865 3 373-5 245 Nye tiltak og realendringer 7 094 5 865 3 373-5 245 Ramme 2017-2020 -87 263-92 692-101 684-110 302 145