Vedlegg 2 3. tertial 2015

Vedlegg 2 3. tertial 2015

Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell... 6 2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 3. Aktivitet... 10 3.1 Pasientbelegg... 10 3.2 Overbelegg korridor/fortetningspasienter... 10 3.3 Korridor- og fortetningspasienter pr. divisjon (somatikk)... 11 4. Aktivitet... 12 5. Økonomi... 13 5.1 Resultatutvikling 2013-15... 13 Side 2 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 3/16

1. HMS og HR 1.1 Sykefravær Divisjon Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Barne- og ungdomsklinikken 9,9 10,5 8,9 8,5 9,1 7,8 8,5 7,6 8,6 6,5 9,5 9,0 9,2 Divisjon for Diagnostikk og teknologi 9,0 7,9 8,0 8,5 8,0 6,4 6,5 7,4 5,6 5,9 6,4 6,1 6,5 Divisjon for Facility Managemen 11,3 10,5 10,9 12,2 10,7 10,1 8,9 10,5 9,0 7,8 9,5 8,3 9,2 Divisjon for psykisk helsevern 8,9 9,0 9,1 9,8 9,0 7,9 9,1 7,9 8,9 7,4 8,0 8,5 9,2 Kirurgisk divisjon 8,4 8,8 8,4 9,6 8,4 7,0 6,3 7,7 7,5 7,9 8,1 8,3 8,9 Kvinneklinikken 9,8 5,9 5,0 8,3 6,8 3,9 8,6 6,8 5,4 5,2 6,5 7,8 7,5 Medisinsk divisjon 8,0 8,2 8,1 8,7 8,6 7,6 6,8 7,7 7,9 7,1 7,8 7,7 7,4 Ortopedisk klinikk 8,1 7,1 8,6 9,4 8,6 7,7 5,9 8,6 9,9 6,1 6,9 6,7 6,7 Akershus Universitetssykehus 8,5 8,3 8,3 9,2 8,5 7,3 7,4 7,7 7,7 6,9 7,7 7,7 8,1 Side 3 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 3/16

1.2 HMS avvik 1.3 AML brudd Antall brudd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Aml timer per 4 uker 218 351 363 266 243 263 375 353 213 227 239 311 Aml timer per uke 254 403 332 261 289 315 491 364 293 289 375 317 Aml timer per år 1 28 63 70 87 77 105 107 172 194 233 Gj.snitt helger 4 6 3 4 5 4 16 22 Gj.snitt timer pr uke 27 60 63 47 22 27 33 15 2 13 21 39 Maks planlagte timer per uke 134 142 151 110 122 159 209 166 125 161 118 97 Maks timer per dag 480 611 598 457 496 571 598 597 475 466 537 573 Søndager på rad 779 720 694 689 936 782 794 944 612 628 525 473 Ukefri 404 411 477 341 312 419 523 428 340 440 435 331 Totalsum 2 300 2 699 2 706 2 234 2 490 2 629 3 103 2 976 2 172 2 400 2 460 2 396 2015 Side 4 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 3/16

1.4 Bemanning Ahus 1.5 Variabel lønn Ant. mnd verk jan. 15 feb. 15 mar. 15 apr. 15 mai. 15 jun. 15 jul. 15 aug. 15 sep. 15 okt. 15 nov. 15 des. 15 Overtid 118 120 130 123 120 108 119 106 114 121 112 129 Timelønn 398 345 387 351 351 368 383 527 474 427 385 404 Utvidet arb.tid 68 75 70 71 72 69 70 84 68 69 72 72 Bud - var. lønn 2015 538 473 487 480 484 480 914 884 698 523 532 518 Overt+Timel+UTA 583 519 553 519 541 500 552 644 646 607 585 612 ** I juli og august er ferievikarer budsjettert som variable månedsverk. Mange ferievikarer får derimot fast lønn i sin arbeidsperiode og blir derfor omregnet til faste månedsverk i lønssystemet. Det genererer et positivt avvik på variable månedsverk disse månedene og et negativt avvik på faste årsverk. Side 5 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 3/16

1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell Månedsverk Mnd - 2015 Divisjon Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Barne- og ungdomsklinikken 0 0 0 2 0 2 Divisjon for diagnostikk og teknologi - Divisjon for Facility Managemen 1 3 4 2 1 10 Divisjon for psykisk helsevern 3 3 4 4 4 5 3 2 4 4 4 3 44 Forskning og Innovasjon 1 1 1 1 1 1 6 Kirurgisk divisjon 2 2 3 2 3 6 8 3 1 1 4 4 37 Kvinneklinikken 2 2 1 2 1 5 12 9 2 3 1 3 43 Medisinsk divisjon 5 5 5 5 6 9 10 10 4 7 9 10 83 Ortopedisk klinikk 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 2 4 18 Ahus 12 13 13 15 17 31 40 29 13 15 20 25 243 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2015 Budsjett 2015 Faktisk 2014 Snitt 2014 Snitt 2013 Jan 2 434 946 3 569 4 369 5 957 Feb 2 403 930 2 653 4 369 5 957 Mar 3 085 1 030 3 744 4 369 5 957 Apr 2 487 1 100 2 356 4 369 5 957 Mai 3 346 1 149 4 192 4 369 5 957 Jun 4 696 1 394 3 754 4 369 5 957 Jul 7 469 2 024 6 325 4 369 5 957 Aug 3 575 1 903 6 760 4 369 5 957 Sep 3 955 1 550 5 378 4 369 5 957 Okt 4 646 1 317 5 291 4 369 5 957 Nov 4 016 1 341 4 041 4 369 5 957 Des 6 040 1 279 4 362 4 369 5 957 Akkumulert 48 152 15 963 52 425 52 425 71 484 Side 6 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 3/16

Side 7 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 3/16

2. Kvalitet 2.1 Ventetid m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett Måned Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ahus 81 95 89 80 77 80 72 71 72 78 80 54 81 82 79 71 66 Somatikk 85 99 94 84 81 82 73 73 75 80 83 56 83 85 82 73 68 Kirugisk divisjon 89 120 94 81 81 91 77 84 87 99 115 64 111 116 109 88 89 Ortopedisk klinikk 90 115 125 135 114 130 118 121 103 116 132 87 95 105 110 105 100 Medisinsk divisjon 88 87 101 81 83 72 67 65 67 61 54 59 72 64 60 59 47 Barne- og ungdomsklinikke 77 77 68 56 58 58 51 53 49 56 48 38 63 60 58 54 45 Kvinneklinikken 49 40 39 33 32 39 33 35 41 47 32 27 42 48 41 46 31 VOP 60 56 52 48 52 50 65 66 57 64 63 47 73 63 51 56 54 BUP 62 52 41 45 43 54 44 43 48 53 49 42 60 49 47 44 42 TSB 34 36 36 38 63 38 47 40 42 40 36 23 39 40 39 26 29 Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall pasienter med frist i perioden. Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Somatikk 15 % 11 % 10 % 8 % 6 % 10 % 9 % 10 % 11 % 9 % 6 % 7 % 8 % 7 % 6 % 2 % 1 % Kirugisk divisjon 23 % 13 % 14 % 12 % 8 % 18 % 17 % 18 % 21 % 18 % 13 % 9 % 11 % 7 % 4 % 3 % 2 % Ortopedisk klinikk 6 % 7 % 4 % 1 % 0 % 4 % 2 % 4 % 4 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % Medisinsk divisjon 11 % 15 % 9 % 7 % 7 % 10 % 6 % 7 % 8 % 6 % 4 % 10 % 11 % 12 % 9 % 2 % 1 % Barne- og ungdomsklinikken 17 % 6 % 14 % 8 % 3 % 1 % 2 % 5 % 3 % 4 % 4 % 2 % 6 % 3 % 2 % 1 % 0 % Kvinneklinikken 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % Psykisk helsevern 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 4 % 1 % 1 % 2 % 3 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % VOP 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 6 % 1 % 1 % 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % BUP 1 % 3 % 4 % 3 % 0 % 4 % 1 % 3 % 1 % 1 % 3 % 4 % 2 % 1 % 1 % 2 % 3 % TSB 0 % 0 % 3 % 0 % 4 % 5 % 9 % 2 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9 % 3 % 0 % Side 8 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 3/16

2.3 Sykehusinfeksjoner 3 kv 2011 4 kv 2011 1 kv 2012 2 kv 2012 4 kv 2012 1 kv 2013 2 kv 2013 3 kv 2013 4 kv 2013 1 kv 2014 2 kv 2014 3 kv 2014 4 kv 2014 2 kv 2015 3 kv 2015 Ahus 1,7 % 3,2 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % 3,5 % 2,2 % 3,6 % 2,4 % 2,6 % 2,7 % 3,3 % 3,6 % 3,3 % 2,1 % Mål 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Side 9 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 3/16

3. Aktivitet 3.1 Pasientbelegg Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Normerte senger voksensomatikk 85 % 95 % 94 % 94 % 90 % 100 % 99 % 96 % 92 % 89 % 94 % 76 % 83 % 90 % 87 % 87 % 84 % Kirugisk divisjon 82 % 92 % 88 % 90 % 87 % 97 % 96 % 96 % 90 % 94 % 100 % 81 % 85 % 92 % 89 % 86 % 88 % Medisinsk divisjon 91 % 102 % 104 % 102 % 97 % 106 % 105 % 102 % 95 % 93 % 95 % 80 % 82 % 91 % 90 % 91 % 88 % Ortopedisk klinikk 76 % 87 % 86 % 87 % 87 % 95 % 89 % 87 % 83 % 78 % 83 % 62 % 84 % 87 % 82 % 87 % 75 % Barne- og ungdomsklinikken 52 % 62 % 62 % 64 % 62 % 77 % 76 % 67 % 68 % 72 % 63 % 51 % 57 % 59 % 57 % 58 % 58 % Kvinneklinikken 78 % 83 % 75 % 75 % 73 % 88 % 89 % 79 % 91 % 78 % 89 % 70 % 79 % 85 % 78 % 74 % 69 % Tabellen og diagrammet viser gjennomsnittlig belegg for normerte senger pr måned. 3.2 Korridorpasienter Korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korridorpasienter 2015 1 167 980 837 489 449 580 156 224 334 212 179 152 Korridorpasienter 2014 608 573 421 450 620 438 381 426 723 797 830 731 Gj.snitt pr dag 37,6 35,0 27,0 16,3 14,5 19,3 5,0 7,5 10,8 7,1 5,8 4,9 Side 10 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 3/16

3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ahus 3,2 % 5,1 % 5,5 % 5,7 % 5,1 % 7,7 % 7,1 % 5,6 % 3,6 % 3,3 % 4,2 % 1,3 % 1,8 % 2,5 % 1,5 % 1,3 % 1,1 % Kirugisk divisjon 1,4 % 2,6 % 2,6 % 3,5 % 5,1 % 6,1 % 5,0 % 4,9 % 3,2 % 3,8 % 6,3 % 2,3 % 2,0 % 2,6 % 2,8 % 1,3 % 2,0 % Ortopedisk klinikk 1,8 % 1,7 % 0,4 % 1,1 % 1,0 % 3,4 % 2,3 % 0,8 % 0,9 % 0,4 % 1,3 % 0,4 % 3,0 % 3,2 % 0,4 % 3,8 % 1,8 % Medisinsk divisjon 3,9 % 6,3 % 7,2 % 7,1 % 5,7 % 8,7 % 8,4 % 6,5 % 4,1 % 3,4 % 5,7 % 1,0 % 1,2 % 2,0 % 1,1 % 0,4 % 0,4 % Side 11 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 3/16

4. Aktivitet Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Per desember 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 62 456 61 556 900 1,5 % 62 192 264 0,4 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 234 411 235 144-733 -0,3 % 241 840-7 429-3,1 % Ant. dagbehandlinger 28 272 28 691-419 -1,5 % 27 516 756 2,7 % Ant. inntektsgivende polikl. kons. 264 227 250 947 13 280 5,3 % 249 343 14 884 6,0 % DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 84 293 83 596 697 0,8 % 81 428 2 865 3,5 % DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 85 143 84 294 849 1,0 % 82 074 3 069 3,7 % Voksenpsykiatri Per desember 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 3 654 3 769-115 -3,1 % 3 622 32 0,9 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 63 433 65 865-2 432-3,7 % 62 795 638 1,0 % Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 979 984-5 -0,5 % 1 001-22 -2,2 % Ant. polikliniske konsultasjoner 128 342 130 650-2 308-1,8 % 123 147 5 195 4,2 % Barne og ungdomspsykiatri Per desember 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 168 100 68 68,0 % 179-11 -6,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 5 707 6 351-644 -10,1 % 7 022-1 315-18,7 % Ant. oppholdsdager dagbehandling 2 656 2 280 376 16,5 % 2 234 422 18,9 % Ant. polikliniske konsultasjoner 86 142 85 588 554 0,6 % 83 395 2 747 3,3 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Per desember 2015 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2014 Endring faktisk 2014-2015 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 733 785-52 -6,6 % 761-28 -3,7 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 18 836 21 718-2 882-13,3 % 19 125-289 -1,5 % Ant. polikliniske konsultasjoner 24 762 25 625-863 -3,4 % 23 673 1 089 4,6 % Side 12 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 3/16

5. Økonomi 5.1 Resultatutvikling 2013-15 Side 13 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 3/16