STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt økonomisk resultat på 12,5 mill. kroner i forhold til plan. Aktiviteten innen somatisk virksomhet er noe over plan i september isolert sett. Andel fristbrudd har en positiv utvikling i september. Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Sarpsborg, den 18.10.2011 Just Ebbesen adm. direktør
Styremøte 31. oktober 2011 Side 2 av 6 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Det økonomiske resultatet per september viser et positivt avvik på 12,5 mill. kroner i forhold til budsjett. Aktivitetsrapporter viser at aktiviteten innen somatisk virksomhet er lavere enn planlagt hittil i år, men det er et positivt avvik i september isolert sett. Aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB er i all hovedsak i henhold til plan. Andel fristbrudd er redusert i september og innen TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere) og psykisk helsevern er andelen henholdsvis 0 % og 0,4 %. Sykefraværet i august 2011 er 6,3 %. Tall for samme måned 2010 var 7,7 %. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Hovedmål 2011 og status Hovedmål 2011 Mål Status Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,5 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % < 3 % 5,5 % Pasienter med rett til helsehjelp får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 100 % Mangler Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100 % Årlig Det er skapt handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Målet for 2011 er et positivt resultat på 32 mill. kroner 32 45 Status per september Andel fristbrudd er redusert sammenlignet med 2010. I 2011 har det vært en økning i 2. tertial sammenlignet med 1. tertial. Samlet andel fristbrudd 1. tertial 2011 og 2. tertial 2011 var på henholdsvis 2,2 % og 4,9 %. I september er andelen redusert til 3,0 %. Andel sykehusinfeksjoner i 3. kvartal 2011 er 5,5 %. Det er per tiden ikke mulig å fremskaffe data på Pasienter med rett til helsehjelp får timeavtale med bekreftelse på mottatt henvisning på grunn av manglende automatisk rapportering av dette i sykehusets pasientadministrative system. Plan for at alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet følges. Endelig rapportering skjer gjennom ledelsens gjennomgåelse per 3. tertial. Økonomisk resultat per september er 12,5 mill. kroner bedre enn budsjett.
Styremøte 31. oktober 2011 Side 3 av 6 2.2 Fristbrudd og ventetid 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Andel fristbrudd Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Somatikk Psykisk helsevern TSB Andel fristbrudd viser en nedgang innen alle områder i september. Denne trenden fortsetter også inn i oktober. Innen TSB er det ingen fristbrudd i september. Ventetid Ventetid poliklinikk/dagbehandling 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Somatikk VOP BUP TSB Det har vært en nedgang i ventetid på poliklinikk/dagbehandling i siste periode innen somatikk, VOP og BUP. Innen TSB er det en liten økning. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Ventetid innleggelse Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai juni juli Aug Sept Somatikk VOP TBS For innleggelse er ventetiden redusert innen alle områder i september.
Styremøte 31. oktober 2011 Side 4 av 6 Antall nyhenviste per tertial Rus/BUP/VOP 1 200 1 000 800 600 400 200 1 tert 2009 2 tert 2009 3 tert 2009 Nyhenviste 1 tert 2010 2 tert 2010 3 tert 2010 1 tert 2011 2 tert 2011 Rus 496 450 449 506 370 448 384 309 BUP 461 325 391 393 336 419 425 326 VOP 903 764 1 017 928 861 1 132 987 920 Somatisk 13 656 12 359 14 328 13 854 12 785 14 726 16 158 15 360 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Oversikten viser at det har vært en stor vekst i antall nyhenvisninger innen somatisk virksomhet til SØ. Veksten i antall henvisninger på ca. 17 % i 2. tertial 2011 sammenlignet med 2. tertial 2010. 2.3 Sykehusinfeksjoner Måling i 3. kvartal viser et resultat på 5,5 %. 2.4 Økonomisk handlingsrom Økonomi Hittil i år Budsjett Prognose (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik 2011 2 011 Basisramme 2 386 686 2 368 927 17 759 3 175 930 3 199 608 ISF inntekter 587 013 607 381-20 368 806 187 800 187 Gjestepasienter 22 156 27 061-4 905 36 283 36 283 Polikliniske inntekter 96 591 93 221 3 370 124 965 127 965 Andre driftsinntekter 129 272 118 659 10 613 159 859 168 859 Sum driftsinntekter 3 221 718 3 215 249 6 469 4 303 224 4 332 902 Varekostn knyttet til aktivitet 593 800 572 793-21 007 771 859 798 859 Innleid arbeidskraft 17 600 10 683-6 917 12 918 18 918 Lønns- og personalkostnader 2 092 434 2 095 323 2 889 2 828 907 2 838 907 Avskrivninger 122 291 123 699 1 408 164 998 164 998 Andre driftskostnader 317 391 345 972 28 581 486 720 461 026 Sum driftskostnader 3 143 516 3 148 470 4 954 4 265 402 4 282 708 Finansinntekter 2 032 1 875-157 2 500 2 500 Finanskostnader 4 641 5 590 949 7 452 7 454 Sum Finanskostnader 2 609 3 715 1 106 4 952 4 954 Resultat 75 593 63 064 12 529 32 870 45 240 SØ har per september et økonomisk resultat på 12,5 mill. kroner bedre enn budsjett. Det positive resultatet skyldes i all hovedsak kompensasjon for manglende basisramme for stråleterapi for 2010 og 2011. Samlet for året vil dette utgjøre ca. 23 mill. kroner hvorav 17,7 mill. kroner er inntektsført per september. Korrigert for disse midlene er resultatet per september et negativt avvik i forhold til budsjett på ca. 5,2 mill. kroner. Dette skyldes i al hovedsak lavere aktivitet innen somatisk virksomhet enn planlagt samt merkostnader knyttet til årets lønnsoppgjør. Prognose for året er satt til 45 mill. kroner basert på mottatt kompensasjon for stråleterapi. Hele effekten er imidlertid ikke tatt inn da det fortsatt er usikkerhet knyttet til egen aktivitetsutvikling, internt gjestepasientoppgjør og årets lønnsoppgjør.
Styremøte 31. oktober 2011 Side 5 av 6 Bemanning 4 800 4 700 4 600 4 500 4 400 4 300 4 200 4 100 Bemanning Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Realisert 2011 Plan 2011 Per september er det forbrukt 10 årsverk mer enn planlagt. Sykefravær 10,0 % Sykefravær 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2010 2011 Sykefravær i august 2011 er 6,3 %. Tall for samme måned i 2010 var 7,7 %. Brudd på arbeidsmiljøloven (AML-brudd) 600 500 400 300 200 100 Antall AML brudd 0 Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Antall AML-brudd viser en nedadgående trend siste måneder. Det er jobbet systematisk, og tiltak er igangsatt. Målsetting for SØ er null brudd.
Styremøte 31. oktober 2011 Side 6 av 6 Aktivitet Realisert Plan Avvik 2010 Endring Sum DRG-poeng innlagte 28 885 30 847-1 962 30 186-1 301 Sum DRG-poeng dagpasienter 4 352 4 997-645 4 691-339 Sum DRG-poeng for poliklinikk 4 957 3 487 1 470 3 618 1 339 Sum DRG-poeng 38 194 39 331-1 137 38 495-301 Realisert Plan Avvik 2010 Endring VOP Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling 2 292 2 490-198 2 313-21 Antall liggedøgn døgnbehandling 49 207 53 139-3 932 51 693-2 486 Ant. oppholdsdager dagbehandling 102 273-171 1 580-1 478 Ant. polikliniske konsultasjoner 32 835 31 686 1 149 30 329 2 506 BUP Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 157 139 18 172-15 Antall liggedøgn - døgnbehandling 5 457 6 065-608 5 534-77 Ant. oppholdsdager dagbehandling 656 837-181 854-198 Ant. polikliniske konsultasjoner 25 665 26 314-649 24 056 1 609 TSB Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 293 288 5 309-16 Antall liggedøgn døgnbehandling 9 384 10 523-1 139 9 802-418 Antall oppholdsdager - dagbehandling 651 792-141 766-115 Ant. polikliniske konsultasjoner 13 222 11 718 1 504 11 603 1 619 For somatisk virksomhet er aktiviteten, målt i DRG-poeng, lavere enn planlagt per september. Isolert sett er aktiviteten siste måned noe høyere enn planlagt. Innen psykisk helsevern for voksne er antall innlagte pasienter noe lavere enn planlagt mens den polikliniske virksomhet er høyere. Dette er i henhold til en ønsket utvikling. For psykisk helsevern for barn er aktiviteten i all hovedsak i henhold til plan. Antall polikliniske konsultasjoner er noe etter plan men har økt med 1.609 konsultasjoner sammenlignet med samme periode i fjor. Aktiviteten innen TSB er høyere enn planlagt innen poliklinisk virksomhet samtidig som gjennomsnittlig liggetid for innlagte er redusert. 3. Administrerende direktørs vurderinger Aktivitets- og økonomirapporten viser en god utvikling innen andel fristbrudd. Det har også vært en aktivitetsvekst innen somatisk virksomhet i september. Økningen i antall nyhenvisninger til SØ må følges opp og tas hensyn til i aktivitetsplanlegging fremover. Et viktig moment i denne sammenheng vil være å se på fordelingen mellom gjennomførte kontroller og konsultasjoner med nyhenviste pasienter. Det økonomiske resultatet per september er bra, men det positive resultatet skyldes tilførsel av midler som ikke var budsjettert. Uten disse midlene ville SØ hatt et negativt resultat i forhold til budsjett knyttet til lavere aktivitet enn planlagt samt merkostnader til årets lønnsoppgjør. Dette medfører en tett oppfølging av den økonomiske utviklingen fremover med hovedfokus på aktivitetsutvikling og tiltak som må gjennomføres i 2012. Sykefraværet har en positiv utvikling med et betydelig lavere fravær i august i år sammenlignet med samme måned i fjor.