Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestillinger per 2. tertial 2011

Transkript

1 STYREMØTE 26. september 2011 Side 1 av 10 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestillinger per 2. tertial 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 2. tertial 2011 et positivt økonomisk resultat på 13,6 mill. kroner i forhold til plan. Andel fristbrudd viser en negativ utvikling innen somatikk 2. tertial sammenlignet med 1. tertial Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport og rapportering på oppdrag og bestilling per 2. tertial til etterretning. Sarpsborg, den Just Ebbesen adm. direktør

2 Styremøte 26. september 2011 Side 2 av Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Andel fristbrudd viser en økning innen somatikk 2. tertial sammenlignet med 1. tertial. 2. tertialrapport for 2011 viser et positivt økonomisk resultat på 13,6 mill. kroner bedre enn plan. Aktivitetsrapporter viser at aktiviteten innen somatisk virksomhet er lavere enn planlagt hittil i år. Dette skyldes både effekt av endring i DRG-vekter og lavere aktivitet enn planlagt. Aktiviteten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er i all hovedsak i henhold til plan. Sykefravær per juli 2011 er 7,9 %. Tall for samme periode 2010 var 8 %. Rapport vedrørende gjennomføring av bestillinger og oppdrag fra eier, viser at SØ har gjennomført en rekke positive tiltak, blant annet når det gjelder pasientsikkerhet, samhandling og HR. SØ har imidlertid fortsatt utfordringer med måloppnåelse blant annet når det gjelder fristbrudd, overtid, korridorpasienter og forhold vedrørende teknologi og bygningsmasse. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Hovedmål 2011 og status Hovedmål 2011 Mål Status Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,5 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % < 3 % 4,6 % Pasienter med rett til helsehjelp får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 100 % Mangler Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100 % Årlig Det er skapt handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Målet for 2011 er et positivt resultat på 32 mill. kroner Status Andel fristbrudd er redusert sammenlignet med 2010, men innen somatikk har det vært en økning i 2. tertial sammenlignet med 1. tertial. Samlet andel fristbrudd 1. tertial 2011 og 2. tertial 2011 var på henholdsvis 2,2 % og 4,9 %. Andel sykehusinfeksjoner i siste måling er 4,6 %. Det er gjennomført en måling i Det er p.t. ikke mulig å fremskaffe data på Pasienter med rett til helsehjelp får timeavtale med bekreftelse på mottatt henvisning på grunn av manglende automatisk rapportering av dette i sykehusets pasientadministrative system. Plan for at alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet følges. Endelig rapportering skjer gjennom LGG (ledelsens gjennomgåelse) per 3. tertial. Økonomisk resultat per 2. tertial er 13 mill. kroner bedre enn planlagt.

3 Styremøte 26. september 2011 Side 3 av Fristbrudd og ventetid Andel fristbrudd viser en økning innen somatikk i perioden juni august. Dette skyldes i all hovedsak ferieavvikling og sykefravær. Det er igangsatt tiltak og det forventes en nedgang i andelen i løpet av september. For psykisk helsevern og TSB er andelen under 2 % siste måned. Ventetid Det har vært en økning i ventetid på poliklinikk/dagbehandling i siste periode på alle områder. For innleggelse har ventetiden økt innen somatikk og psykisk helsevern siste måned mens ventetiden er noe redusert innen TSB.

4 Styremøte 26. september 2011 Side 4 av Sykehusinfeksjoner Det er gjennomført en måling hittil i 2011 med et resultat på 4,6 %. Siste måling i 2010 var på 8,2 %. 2.4 Medarbeiderundersøkelse forbedringstiltak Måling av forbedringstiltak som følge av medarbeiderundersøkelsen vil bli rapportert gjennom LGG i 3. tertial. 2.5 Økonomisk handlingsrom Økonomi Hittil i år Budsjett Prognose (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Basisramme ISF inntekter Gjestepasienter Polikliniske inntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostn knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum Finanskostnader Resultat SØ har per 2. tertial et økonomisk resultat på 13,6 mill. kroner bedre enn budsjett. Det positive resultatet skyldes i all hovedsak kompensasjon for manglende basisramme for stråleterapi for 2010 og Per august utgjør dette 15,3 mill. kroner. Samlet for året vil dette utgjøre ca. 23 mill. kroner. Dette er midler som ikke vil bli kompensert i 2012 når inntektsmodell for somatikk er 100 % implementert. Korrigert for disse midlene er resultatet per 2. tertial tilnærmet i balanse. Effekt av merkostnader av lønnsoppgjøret per august er lagt inn i regnskapet. Samlet sett for 2011 vil dette utgjøre en merkostnad utover budsjett på ca. 20 mill. kroner. Beregnet merkostnad gjenstående periode (3. tertial) vil være ca. 13,2 mill. kroner. ISF-inntekter per 2. tertial viser et negativt avvik på 20,5 mill. kroner. Av avviket utgjør refusjon på biologiske legemidler 3 mill. kroner. På kostnadssiden utgjør kjøp av medikamenter det største negative avviket sammen med kjøp fra private. Andre driftskostnader viser derimot et positivt avvik på 20,4 mill kroner. Prognose for året er justert opp til 45 mill. kroner basert på mottatt kompensasjon for stråleterapi. Hele effekten er imidlertid ikke tatt inn da det fortsatt er usikkerhet knyttet til egen aktivitetsutvikling, internt gjestepasientoppgjør og årets lønnsoppgjør. Per 2. tertial er det gjennomført investeringer tilsvarende 38,4 mill. kroner mot budsjettert 40 mill. kroner. Budsjett for hele året er 60 mill. kroner.

5 Styremøte 26. september 2011 Side 5 av 10 Bemanning Per 2. tertial er forbruket 15 færre årsverk enn planlagt. Sykefravær Sykefravær per juli l 2011 er 7,9 %. Tall for samme periode 2011 var 8 %. Sykefraværet er redusert noe sammenlignet med fjoråret, men er over plan for året. Aktivitet Realisert Plan Avvik 2010 Endring Sum DRG-poeng innlagte Sum DRG-poeng dagpasienter Sum DRG-poeng for poliklinikk Sum DRG-poeng Realisert Plan Avvik 2010 Endring VOP Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Ant. oppholdsdager dagbehandling Ant. polikliniske konsultasjoner BUP Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedøgn - døgnbehandling Ant. oppholdsdager dagbehandling Ant. polikliniske konsultasjoner TSB Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager - dagbehandling Ant. polikliniske konsultasjoner

6 Styremøte 26. september 2011 Side 6 av 10 For somatisk virksomhet er aktiviteten, målt i DRG-poeng, lavere enn planlagt per 2. tertial. Det negative avviket er forsterket i løpet av sommerperioden. Noe av avviket er knyttet til sykefravær og stor deltagelse fra ansatte i medarbeidergrupper i forbindelse med nytt sykehus. Aktivitet knyttet til nytt sykehus vil avta i kommende periode slik at det er forventet en økt DRG-aktivitet i 3. tertial. Noe av avviket skyldes også negativ effekt av endringer i DRG-vekter for 2011 sammenlignet med Innen psykisk helsevern for voksne er antall innlagte pasienter noe lavere enn planlagt mens den polikliniske virksomhet er høyere. Dette er i henhold til en ønsket utvikling. For psykisk helsevern for barn er aktiviteten i all hovedsak i henhold til plan. Antall polikliniske konsultasjoner er noe etter plan, men har økt med konsultasjoner sammenlignet med samme periode i fjor. Aktiviteten innen TSB er høyere enn planlagt innen poliklinisk virksomhet samtidig som gjennomsnittlig liggetid for innlagte er redusert. 3. Tertialrapportering Andel korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter Andel korridorpasienter hittil i år er 4 % og andel liggedøgn for utskrivningsklare pasienter er 3,4 %. Dette utgjør hhv liggedøgn i korridor og liggedøgn utskrivningsklare pasienter. Innen psykisk helsevern er det ingen korridorpasienter. 4. Rapport bestilling og oppdrag 2011 Områder med god fremdrift og gode resultater Pasientsikkerhet SØ er pilot på området ledelse av pasientsikkerhet i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender. Administrerende direktør skal gå pasientsikkerhetsvisitter på alle enhetene i SØ, og dette startet opp våren SØ har iverksatt måling av omfanget pasientskader ved hjelp av Global Trigger Tool i form av en strukturert journalgjennomgang (20 tilfeldige journaler per måned). Resultat blir fremlagt for styret 31. oktober 2011.

7 Styremøte 26. september 2011 Side 7 av 10 Sjekklisten for Trygg kirurgi er tatt i bruk i alle operative enheter. Dette skal bidra til reduksjon av komplikasjoner i forbindelse med operasjoner, med spesielt fokus på sårinfeksjoner. SØ har som første sykehus i Norge iverksatt publisering av 3-3-meldinger på internett. Sykehus har en lovpålagt plikt til å melde ifra til Helsetilsynet om alvorlige hendelser. Dette gjelder både hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade. Disse meldingene kalles 3-3-meldinger etter 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten. Kunnskapsutvikling og god praksis SØ deltar i regionalt pilot for systematisk måling og oppfølging av kliniske kvalitetsindikatorer for hjerneslag, hofteprotese, lårhalsbrudd, KOLS og brystkreft. Datagjennomgang foretas høsten Spesialisthelsetjeneste til eldre SØ har etablert en egen seksjon for akuttgeriatri bestående av 10 senger. Tilbudet skal sikre rett kompetanse og god behandlingskvalitet til pasientgruppen. Det er etablert en hoftebruddspost for å bedre behandlingstilbudet til pasienter med lårhalsbrudd. Slagbehandling Med utgangspunkt i nasjonale retningslinjer samles all slagbehandling i Østfold i Fredrikstad. Dette skal heve kvaliteten og gi likhet i tilbudene til slagpasienter. Endringen iverksettes 19. september Ny samarbeidsavtale med Sunnaas sykehus om rehabilitering av slagpasienter er planlagt iverksatt samtidig. ISO-prosjekt ved akuttpsykiatrisk mottak Prosjektet går nå over i siste fase, og gjennomføres i henhold til plan. Rett pasient på rett sted til rett tid psykisk helsevern OU-prosjektet er avsluttet, og det er utviklet verktøy for bedre identifisering av pasientgrupper. Planer iverksettes, og det konkrete arbeidet med å erstatte 20 døgnplasser i sykehuspsykiatrien med nye behandlingstilbud i DPS/ kommuner starter. Samhandling med kommunehelsetjenesten Det pågår samhandlingsprosjekter med 7 kommuner i Indre Østfold, med kommunene i Mosseregionen, Sarpsborgregionen, Haldenregionen og Fredrikstadregionen. De fem prosjektene omhandler planlegging av lokalmedisinske kompetansesentra, palliasjon, rehabilitering, slagbehandling og ambulante tjenester. Sykehusledelsen deltar i samtlige styringsgrupper. Representanter fra kommunene deltar i SØs prosjekt knyttet til samling av all somatisk akuttberedskap i Fredrikstad. Digitalt nyhetsbrev mellom kommunene og SØ, Dialogen er sendt ut for første gang i juni. Mobil røntgentjeneste i Fredrikstad og Sarpsborg 1. september starter SØ prosjektet mobil røntgentjeneste i samarbeid med 14 sykehjem med nærmere 1000 sykehjemsplasser i Sarpsborg og Fredrikstad. Over 80 prosent av sykehjemspasientene har demens og en transport fra sykehjem til sykehus er en ekstra belastning. Mobil røntgentjeneste vil være et tilbud som er til beste for alle parter. Kommunikasjon SØ har fullført arbeidet med å gå over til publisering på nytt internett i juni.

8 Styremøte 26. september 2011 Side 8 av 10 Forskning Det er inngått avtale med OUS om deltakelse i studien Tematisk Område Psykoser (TOP) som er et omfattende forskningsprosjekt som omfatter flere delstudier. Hensikten er å utvikle en ny struktur, nye teknikker og dokumentasjon for behandlingsforløp for pasienter med psykoser. Dessuten skal forskningen bidra til mer kunnskap om årsaker til og behandlingen av alvorlige psykiske lidelser. Opplæring i brannvern Rutiner og dokumentasjon for opplæring i brannvern er forbedret, og dette rapporteres i ledelsens gjennomgåelse (LGG) i hele SØ. Dette skal sikre at opplæringen skjer i henhold til forskrifter og prosedyrer. Nettverk for benchmarking og benchlearning Som ledd i utvikling og effektivisering av sykehusets hotellfunksjoner og eiendomsforvaltning, har SØ sammen med Ahus, Haukeland universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus etablert et nettverk for årlig benchmarking innenfor FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsmassen), renhold, kjøkken- og kantinedrift, servicetorg og telefonitjeneste. Sykefravær nærværsarbeid For å ivareta IA-avtalens intensjoner er det i samarbeid med fagorganisasjonene og hovedverneombudet utarbeidet IA-handlingsplan Ved å ha fokus på nærvær og forebygge sykefravær vil ivaretakelse av medarbeidere med tilrettelagt behov samt beholde eldre arbeidstakere også ivaretas. Divisjon for intern service og eiendom har gjennom et eget prosjekt innledet samarbeid med bedriftshelsetjenesten, hvor resultatet så langt viser nedgang i sykefraværet. Kvalitet i praksisstudiene I forbindelse med økt antall praksisplasser fra høgskolene, har SØ mottatt studenter i henhold til bestilling. Prosjektet Ny organisering av praksisplasser tilpasset fremtidig spesialisthelsetjeneste, er etablert og pilot er gjennomført. Erfaringer fra pilot vil benyttes i nye modeller for organisering av praksisplasser, hvor hele behandlingsforløpet blir utnyttet. Lærlinger SØ rekrutterer årlig 10 nye læreplasser innenfor blant annet helsefagarbeiderutdanningen. Det betyr 20 lærlinger inne i året. Områder hvor SØ har utfordringer mht måloppnåelse Fristbrudd og ventetid (rapporteres også andre steder) Kreftbehandling Ventetiden for pasienter med mistanke om kreft skal ikke overstige 3 uker. SØ mangler legespesialister innen medisinsk kreftbehandling, og dette skaper utfordringer med hensyn til å overholde fristen. MR-undersøkelser Ventetiden var 17 uker ved utgangen av 1. tertial. Aktivitetsveksten er langt utover avtalt volum med kliniske avdelinger.

9 Styremøte 26. september 2011 Side 9 av 10 Patologi Svartiden var dager ved utgangen av 1. tertial. Krav fra rekvirenter om utvidete prøvenivå og større andel av tyngre prøver. Volum av snitt/blokker har på faglig grunnlag økt sterkt de siste årene. Dette gir mer nøyaktig diagnostikk, men innebærer betydelig mer arbeid per prøve. Korridorpasienter Korridorpasienter i SØ er fortsatt en utfordring. Dette adresseres gjennom prosjekt reorganisering av akuttfunksjonen. Pasientreiser Kostnader knyttet til pasientreiser er fortsatt for høy. Tiltaksplan er iverksatt og utviklingen viser en positiv utvikling. Nyetablert oppgjørsenhet i SØ skal bidra til bedre kostnadskontroll. Det vises til separat orientering i tidligere styremøte. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML Dette er krevende og det er en stor utfordring å få endret praksis slik at brudd unngås. Drift av telefonsentralen Det har over lengre tid vært gjentatte avvik med svikt i telekommunikasjonen og hyppig iverksatte beredskapsløsninger. Det har vært tett dialog med Sykehuspartner for å få leverandørene til å rette feilene. IKT systemer Eksisterende IKT plattform ved sykehuset og kapasitetsproblemer hos Sykehuspartner har medført store forsinkelser med oppgradering av eksisterende datasystem, bl.a. DIPS (pasientadministrativt system) og SØ har ikke kunnet ta i bruk nødvendige fellessystemer som benyttes ved andre helseforetak. Bemanningsplanlegging Det er vedtatt å implementere nytt oppdatert regionalt verktøy for arbeidsplanlegging. Dette kan ikke iverksettes før SØ er oppe på ny IKT-plattform. Arealeffektivisering Målet er arealeffektivisering på 10 % og 10 % kostnadseffektivisering innen foretaksgruppen. SØ har mer arealer enn det som er behovet, og disse arealene forsøkes avviklet gjennom å avslutte/samordne leieavtaler og gjennom salg av eiendom. Flere leieavtaler er sagt opp, men enkelte av avtalene har bindingstid frem til Styret har vedtatt salg av boliger, men dette har ikke latt seg effektuere grunnet manglende avklaring i HOD. SØ purrer jevnlig på slik avklaring. Det vurderes å selge flere eiendommer som i dag eies av SØ. Miljø- og klimapolitikk Målet er at alle helseforetak i Helse Sør-Øst skal miljøsertifiseres innen utgangen av SØ har iverksatt en miljøkampanje som i første omgang har hatt fokus på energi og avfall. Kampanjen har noe effekt, men ikke så mye som forventet. Det vil iverksettes ytterligere tiltak i løpet av høsten 2011, blant annet når det gjelder informasjon og holdningsskapende arbeid. 5. Administrerende direktørs vurderinger 2. tertial rapport viser en negativ utvikling på enkelte områder. Innen somatisk virksomhet er det en økning i andel fristbrudd samtidig som aktiviteten er lavere enn planlagt. Det er igangsatt tiltak for å

10 Styremøte 26. september 2011 Side 10 av 10 redusere andel fristbrudd og det er forventet at aktiviteten vil øke utover høsten når arbeidet i medarbeidergrupper i prosjekt nytt sykehus reduseres. Det økonomiske resultatet per august er bra, men det positive resultatet skyldes tilførsel av midler som ikke var budsjettert. SØ har fått en engangsutbetaling på 23 mill. kroner hvorav 15 mill. kroner er bokført per august. Utbetalingen gjelder manglende kompensasjon for 2010 og 2011 vedrørende pasienter til stråleterapi ved Oslo universitetssykehus. Disse midlene vil ikke bli videreført i 2012 og bør derfor ikke benyttes til å øke kostnadsnivået i SØ. Foreløpig prognose for året viser imidlertid at det er usikkerhet knyttet til hvorvidt hele engangsutbetalingen kan benyttes til å øke årets resultat. Årets lønnsoppgjør vil medføre en merkostnad for SØ på ca. 20 mill. kroner. Merkostnaden må dekkes inn og tiltak knyttet til dette vil ha effekt i I tillegg er det knyttet usikkerhet til aktivitetsutvikling og kostnader til gjestepasienter. Forbruk av personalressurser er i henhold til plan, og sykefraværet er noe redusert siste måned sammenlignet med fjoråret. Bestillinger og oppdrag gitt fra Helse Sør-Øst i 2011 blir gjennomført som planlagt, og utfordringer som avdekkes både gjennom rapportering og ledelsens gjennomgåelse blir tatt tak i med sikte på å korrigere negativ utvikling under veis.