: Interimsslyret : Fakultetsadministrasj nen Arkivref: 2009/35 8 TOS000/01 1.4 IH- 26-09 DELING AV ENHETER - SPLITTING AV BUDSJETTER VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Bakgrunn Med grunniag i Universitetsstyres vedtak i sak S 65/08 g 111-07/09 har fakultetet vurdert de budsjettmessige knsekvenser ved verføring g splitting av enheter ved Det helsevitenskapelige fakultet. Følgende rganisatriske endringer er vedtatt, g behandles i denne sak. Overfring av enheter Avgiver Mttaker Avdeling fr sykepleie g helsevitenskap (ASH) 1KM IHO Tannpleieutdanningen IHO IKO Biingenirutdanningen IHO 1MB Fellestjenester IHO Fakultet Mikrmatiise Fakultet 1KM EM-avdeling Fakultet 1MB Anatmisk avdeling Fakultet 1MB Prtemikk Fakultet 1MB Bilmaging Fakultet 1MB Bibank Fakuftet ISM Prinsipper fr splitting av budsjettene FØlgende prinsipper er brukt fr verføring mellm enhetene 2009 tildeling er lagt til grunn fr beregning. Dette er valgt da Det medisiniske fakultet har hatt flere àr med stre rammekutt. ärets budsjetter er det gjrt krav m budsjettbalanse. Et gjennmsnitt av de siste ár vil ikke gjenspeile den Øknmiske virkelighet fakultetet g enhetene befinner seg i dag. Prinsippet gir like vilkàr fr de enheter sm rganisatrisk endres med dem sm ikke gjør det. Budsjettene skal splittes med virkning fra 01.08.2009. Dette innebrer at det fr 2009 verføres 5,5/12 fra enhetens bevilgning nâr det gjelder lønn. Psten er dajustert fr justert fr feriepenger. Fr a justere fr ârets lønnsvekst vii 4,4 % av lønnskstnadene pa ársbasis gsá verføres ny enhet med 5,5/12. DET MEDISINSKE FAKULTET Universitetet i TrmsØ, N-9037 TROMSØ, tif +47 77 644000, e-pst pstmttak@fagmed.uit.n, http://uit.n râdgiver Tne Osnes, tif +47 77 6446 75, faks +47 77 6453 00, e-pst tne.snes@uit.n
Driftsmidler beregnes etter 2009 bevilgning g verføres med 5/12. Overskudd ved enheter verføres fakultetet fr strategisk styring. Underskudd ved enheter blir avgivers ansvar. Fakultetet har stilt enhetene krav m driftsbalanse. Det frutsettes derfr at avgiver enhet balanserer underskuddet gjennm resten av àret. Lønnskstnader knyttet til ubesatte stillinger verføres fakuitetet. Dersm ansettelse er gdkjent, vii mttakerenhet far tilført midler med virkning fra ansettelsestidspunktet. Eksterne prsjekter verføres i sin heihet. Frpliktelser avgiver har gdkjent (egeninnsats), skal følge prsjektet ver til mttaker. Dekningsbidrag fr eksterne prsjekter fr 2009 frdeles med 5/12. Avgiver beregner dekningsbidraget g psterer bade avgiver g mttakers andeler. øremerkede midler er tatt høyde fr i budsjettfrdelingsmdellen. Brtfall eller reduksjner i disse vii derfr ikke gà Ut ver enhetenes budsjetter. Aktivitet vii finansieres gjennm Økte eksterne tilføringer eller justeringer ved budsjettfrdeling. Frsiag til frdeling Fakultetsadministrasjnene freslàr pa bakgrunn av nevnte prinsipper følgende frdeling av ressurser av pst 50 - statstilskudd: Tabell: 1 Avdeling fr sykepleie g helsefag (ASH) 641100-1KM 641 700- IHO 2009 verfres Sum persnalkstnader 5 640 2585 Drift 150 63 SUM 5790 2647 Tabell:2 Tannpleieutdanningen 641700- IHO 641 500-IKO 2009 verfres Sum persnalkstnader 2 545 1 166 Drift 248 103 SUM 2793 1270 2
Tabell:3 Biingeniørutdanningen 641 700- IHO 641200- (MB 2009 verfares Sum persnalkstnader 4316 1 978 Drift 264 110 SUM 4580 2088 TabeII:4 Fellestjenester AFH 641700- IHO 640100- FAK FELLES 2009 verføres Sum persnalkstnader 1 361 624 Fellestjenester 276 715 SUM 1 637 739 TabeII:5 Mikrmatrise-plattfrm 640113- EeIles frskning 641100-1KM 2009 verfares Sum persnaikstnader - - Drift 875 365 SUM 875 365 TabeII:6 EM-avdellng 640113- Eefles frskning 2009 verfres Sum persnalkstnader 1 515 694 Drift - SUM 1515 694 3
Tabell:7 Anatmisk avdeling 640112- Eelles studie Arsbudsjett Anclel 2009 verfares Sum persnalkstnader 646 296 Drift 300 125 SUM 946 421 Tabell:8 Prtemikk-plattfrm 2009 verfares Sum persnalkstnader 559 256 Drift 593 247 SUM 1152 503 TabeIl:9 Ti! Bi-Imaging-plattfrm 640113- FelIes frskning 2009 verfres Sum persnalkslnader 521 239 Drift 470 196 SUM 991 435 Tabe!!:1O BiBank-fasilitet 640113- FelIes frskning 641300- ISM 2009 verfres Sum persnaikstnader 600 275 Drift 150 63 SUM 750 338 Det presiseres at lønns g driftskstnader knyttet til ansatte sm finansieres ver eksteme midler kmmer i tillegg til beskrivelsene i tabellene ver. Der det ikke er pprettet budsjett i agress ma dette gjøres før verføring. 4
pst Fakultetsadministrasjnen har innkalt 1110 g 1KM til arbeidsmøte fr utarbeidelse av mer detaijerte prinsipper fr verføringene mellm disse. Utver de endringer sm beskrevet i saksfremlegget, vii FS 03-09, budsjettfrdeling 2009 statstilskudd were gjeldende. 50 Frsiag til vedtak: 1. Interimsstyret vedtar de freslátte prinsipper fr splitting av budsjetter fr 2009. 2. Interimsstyret tar beregningene fr de budsjettmessige knsekvensene vist i tabellene ver til etterretning. TrmsØ, 10.06.2009 l,edir Trnd Nylund assisterende direktør 5