Krav til bruk av LCC ved beslutninger om investering Irene Tanke, fagsjef Byrådsavdeling for finans Oslo en by i sterk vekst Forventet befolkningsvekst fra 650 000 innbyggere til over 800 000 innen 2030 Kommunen skal investere for over 36 milliarder de neste fire årene Viktig å sørge for at vi bruker ressursene på mest mulig fornuftig vis
Investeringsprosessen Prosjektinitiering Politiske føringer Behovsplaner Langtidsplaner Risikovurderinger og -analyser Konseptvalgutredning Behov Mål Krav Alternativer Gjennomføringsmodell Kvalitetssikring Forprosjekt Rammebetingelser, mål og krav Fremdrift Økonomi Prosjektstyring og oppfølging Kontraktstrategi Gjennomføring Anskaffelse Detaljprosjektering Bygging Kvalitetssikring Bevilgning Bestiller Utfører Føringer for bruk av LCC Byrådssak 1038/14 Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter «Vurderingen av alternativer og gjennomføringsmodeller skal baseres på beregninger av forventet levetidskostnad (også kalt livssykluskostnad eller life cycle cost LCC) for de ulike alternativene, inkludert forhold i de aktuelle gjennomføringsmodellene som påvirker kontantstrømmen for investeringen, som investeringskostnad, FDVkostnader, kapitalkostnader og restverdi.»
Konseptvalgutredning Fra behov, mål og krav til løsning og gjennomføringsmodell Behov: «Vi har behov for x antall nye skoleplasser» Mål: «Dekke kommunens lovpålagte ansvar for å tilby skoleplasser» Krav: «Bygget skal være i henhold til kommunens standard kravspesifikasjon for skole» Alternative løsninger: leie bygg rehabilitere/utvide eksisterende bygg rive og bygge nytt større bygg kjøpe tomt og bygge nytt benytte overkapasitet på andre skoler Gjennomføringsmodell (avhengig av alternativ) OPS Kommunalt foretak LCC? LCC i tidligfase Skal det være lett å vedlikeholde? Skal det være lett å renholde? Skal det ha lavt energibruk? Skal man enkelt kunne endre planløsning? Vil det være behov for å utvide bygget i løpet av 10-20 år? Hvor lang levetid har egentlig bygget?
Estimering i konseptvalgutredningen Hva koster ulike alternativer og gjennomføringsmodeller? Alternativanalyse skal inkludere både prosjektkostnad og LCC-analyse / nåverdi Baserer seg på referansetall LCC som levetidskostnad for prosjektet Tar ikke stilling til valg av ulike tekniske løsninger LCC på dette stadiet benyttes til å sammenligne ulike alternativer og gjennomføringsmodeller basert på totalkostnad i en kontantstrøm LCC i drift av tjenesten Det gjennomføres en usikkerhetsanalyse ved kvalitetssikrer på estimatene, både prosjektkostnad og LCC-kostnader Forprosjekt Fra valgt alternativ og gjennomføringsmodell til forslag til bevilgning Føringer fra konseptvalgutredningen Kostnad, tid og kvalitet Prosjektnedbrytning og fremdrift Prosjektkostnad og LCC Detaljert kontraktstrategi Styring og oppfølging Det gjennomføres en usikkerhetsanalyse ved kvalitetssikrer på estimatene, både prosjektkostnad og LCC-kostnader Bevilgning
Utfordringer og fordeler med LCC i tidligfase Har som regel vært et «teknisk» anliggende Stiller andre krav til å tenke langsiktig i vurdering av alternativer og planlegging av gjennomføring Bestiller-LCC vil være grovkornet og overordnet, beheftet med usikkerhet LCC og prosjektkostnad gir mulighet for å sammenligne totalkostnad i tidligfase Gir mulighet til å fatte beslutninger med kunnskap om fremtidige økonomiske konsekvenser Forenkling og nye krav Det er dyrt å gjennomføre og delta i konkurranser Tidligfasevurdering av gjennomføringsmodell kommunen gjør de nødvendige tingene til de nødvendige tidspunktene, unngår dobbeltarbeid ift entreprenør Standard kravspesifikasjoner Videreutviklet med vekt på forenkling og standardisering på tvers Funksjonsorientering av krav Tekniske krav begrunnet i lave FDV-kostnader påvirker LCC Standardkontrakter iht NS, gjelder for hele kommunen, med noen spesielle vilkår Krav til lønns- og arbeidsvilkår Lærlinger Begrenset antall nivåer med underleverandører
Takk for meg! irene.tanke@byr.oslo.kommune.no