Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Ombyggingen av Eiendommen Solheim til Lunner barneskole får et totalt budsjett på kr. 82 mill. 2. Prosjektet delfinansieres med kr. 5 mill. i spillemidler og støtte fra Enova. 3. Prosjektets kommunale finansiering økes med kr. 22 mill. til 77 mill. 4. Økningen tas inn som økt låneopptak i investeringsbudsjett for 2006. 5. Saken bringes frem til 2 gangs behandling når de utførende arbeider er kontrahert, det vil si til kommunestyrets møte den 08.09.2005. ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja
... Sett inn saksopplysninger under denne linja FAKTA: Kommunestyret vedtok i virksomhetsplan/årsbudsjett for 2005, kr. 55 mill. til ombygging av eiendommen Solheim til barneskole. Kr. 28 mill. ble tatt inn i investeringsbudsjett for 2005, resterende kr. 27 mill. er lagt inn i 2006. Som bakgrunn for investeringsbehovet på kr. 55 mill. var sluttrapport fremlagt av ad-hoc utvalg den 1. juni 2004. Bak dette utvalgets rapport lå til grunn administrasjonens økonomiske vurderinger vedr. ombyggingen. Ad-hoc utvalgets rapport ble behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte i juni 2004. Prosjektet fikk sin oppstart i oktober 2004 hvor tema den første perioden var hvordan prosjektet skulle organiseres og hvilke entrepriseformer som skulle velges. Et viktig fokus var også at brukerne skulle involveres så godt som mulig i prosjektet. Rådmannen ved prosjektledelsen avklarte i november 2004 at prosjektet skulle ledes av kommunens egen prosjektleder både gjennom prosjekteringsfasen og utførelsesfasen. Videre ble det bestemt at entrepriseformen skulle være hovedentreprise med tilførte underentrepriser. Forprosjektets fase, dvs. der kommunens prosjektledelse har arbeidet sammen med arkitekt og rådgivende konsulenter har forløpt i perioden fra ca. 15.02.05 til 20.05.05. I forprosjektets siste fase har økonomi vært et særlig tema. Arkitekter og konsulenter har helt fra starten av prosjektet vært kjent med kommunens opprinnelige styringsbudsjett. Det har imidlertid vist seg at kommunens egne beregninger av hva dette prosjektet ville koste ikke har vært gode nok. Etter at prosjektledelse, arkitekt, konsulenter og byggeleder gjennom flere møter har arbeidet med kvalitetssikring av budsjett legges dermed frem en justert kostnadsramme på kr. 82 mill. Prosjektets omfang Prosjektet kostnadsberegnet til kr. 82 mill. har følgende omfang: Undervisningsbaser i skolebygg og 6 paviljonger (SFO i paviljongene) Forskotek og musikk i 2 paviljonger Administrasjon i hovedhus Kunst og håndverk i Vestre Skøien Flerbrukshall som påbygg på skolebygg. Bio som fyringskilde Vei/gangvei/parkeringsanlegg 3 stk. nærmiljøanlegg og 1 stk. friluftsanlegg/-område og opparbeidet uteareal. Faste innredninger som kjøkken og garderober er medtatt. Datatilgang til hvert bygg er også medtatt. Ikke medtatt er skolemøbler, kontormøbler og annen ikke veggfast innredning, datamaskiner og programvarer er heller ikke tatt med. ALTERNATIVER
Å kunne bygge om Solheim til Lunner barneskole for det opprinnelige kostnadsoverslaget til kr. 55 mill. anses å ikke være realistisk. Prosjektet slik det nå legges frem er etter rådmannens vurdering det som er nødvendig investering for å drive skole. Det er selvsagt et alternativ å ikke bygge om til Lunner barneskole. Flerbrukshallen Flerbrukshallen er planlagt som et påbygg til skolebygget, denne gir mulighet for 2 deling av salen som igjen vil gi mulighet for undervisning av 2 grupper av elever samtidig, dette anses som en fordel for en så stor skole som Lunner barneskole blir. Det er også grunn til å tro at denne hallen kommer til å bli en vesentlig avlastning for Lunnerhallen. Hallen vil også være en arena for større fellessamlinger og arrangementer i kommunen både i og utenfor skoletiden. Rådmannen vurderer det slik at det er mulig å kunne undervise i kroppsøving med utgangspunkt i dagens gymsal og en utstrakt bruk av utegym. Mulig nettobesparelse på å ta flerbrukshallen ut av prosjektet er beregnet til kr. 7 mill. Dette ut fra hallens direkte kostnad i tillegg av mva. og andel prosjekteringskostnad er beregnet til om lag kr. 10.5 mill. og at kr. 3,5 mill. av dette er spillemidler. Rådmannen anbefaler imidlertid ikke å ta flerbrukshallen ut av prosjektet. Prosjektert men ikke tatt med i ombyggingen Følgende bygg/funksjon er prosjektert men ikke tatt med i ombyggingen. Byggene/funksjonene er satt opp i den prioritert rekkefølge rådmannen foreslår mht. å kunne legge de inn igjen om prosjektets avsatte margin skulle vise seg å ikke bli fullt benyttet. Med i prioriteringen er også inventar/møbler og datamaskiner/programvare. Tallene er noe usikre med hensyn til at de er utdrag av forprosjektets budsjett, tallene vil være gjenstand for nærmere vurdering om det skulle bli aktuelt å legge noe inn igjen. Inventar og møbler kr. 1 til 2 mill. Datamaskiner/programvare Foreløpig ukjent kostnad. Stall som bibliotek kr. 2,3 mill. Kantine og rektorbolig/ som SFO kr. 4,0 mill. Det vil bli lagd egen/egne saker til politisk behandling om det skulle bli aktuelt at rådmannen foreslår å legge bygg/funksjoner inn igjen. Ikke omfattet av verken prosjektering eller ombygging Vaktmesterbolig/verksted Brukes som den er av driftspersonell men tilkoblet ny
varmesentral, i tillegg sentral for bredbånd, SD styring, osv. Tyskerbrakke Ansett som i får dårlig befatning til å kunne være gjenstand for ombygging kan nyttes som lager, evt. annet formål. Tantebrakke Ikke behov for i prosjektet. Kan evt. nyttes som leke/aktivitetshus for de minste barna. Stabbur og låve Benyttes som de er til lager og forefallende behov. Generelt om ombyggingen Ombyggingen er lagt på en nøktern standard, men hvor det legges vekt på solide kvaliteter. Når det gjelder fasademessige forhold så er det prosjektert med at veggflater og taktekkinger beholdes som de er. Vegger og tak tilleggsisoleres og alle vinduer og dører i fasader skiftes, dette for å senke behovet for tilført kraft til oppvarming mest mulig. Alle bygg som er omfattet blir bygd om etter moderne prinsipper om stor fleksibilitet der undervisning i baser ligger til grunn. Det er også lagt til rette for at basesammensetninger skal kunne være aldersvariable og at de ulike baser kan være på ulike basearealer. Det blir et sentralt driftsstyringsanlegg som styrer ventilasjonsanlegg, varmeanlegg og alle alarmanlegg. Det blir alarmtilknytning både til brannsentral 110, og vaktsentral. Låsesystemene for hele skolen vil bli elektronisk låsesystem med plastkortløsning. FREMDRIFT Prosjekteringen har hatt som en del av sitt fokus hvorvidt en ferdigstillelsesdato pr. skolestart høsten 2006 kan overholdes. Så langt viser planleggingen at dette er streng tid, det legges opp til en prioritering der de rene undervisningslokaler skal ferdigstilles først, slik at det er størst mulig sjanser for at skolestarten kan overholdes. Det er stor optimisme i prosjektledelsen om at dette skal oppnås. Det vil imidlertid være slik at dette får nærmere bearbeiding i detaljeringsprosjektet som startet ca 20.05.05. Endelig fremdriftsplan legges frem i 2 gangs behandling. Detaljeringsfasen av prosjekteringen skal være ferdigstilt til 08.07.05, deretter følger anbudsfasen for de utførende arbeider, kontrahering av fagene skjer i perioden 15-25.08.05. Saken legges frem for 2 gangs behandling i kommunestyret den 08.09.2005. Byggestart er beregnet til 15.09.2005. VURDERING/DRØFTING: 1. Forankring i aktuelt planverk 2. Økonomisk vurdering
Se saksutredningen. KONKLUSJON: Se innstillingen DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Budsjett etter forprosjekt av 24.05.2005. Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rådmann Kommunalsjefer Ordfører Prosjektleder Fellestjenesten Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja