MØLLA KOMPETANSESENTERS KOMPETANSEPLATFORM

ÅRSRAPPORT 2013 MØLLA KOMPETANSESENTERS KOMPETANSEPLATFORM 1

INNHOLD Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart Daglig leder har ordet side 4 Kompetanseutvikling side 5 Arbeid og oppfølging side 5 Kvalifisering og service side 6 Kurs og prosjekter side 7 Styrets årsberetning side 9 Årsregnskap 2013 side 12 Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning 2

MØLLA KOMPETANSESENTER AS Kort om Mølla Mølla kompetansesenter AS er en equass-sertifisert arbeidsinkluderingsbedrift 100 % eiet av Bærum kommune. Selskapet overtok virksomheten fra Mølla Kompetansesenter KF 1. mars 2009 og har som mål å være en døråpner til arbeidslivet for personer som trenger hjelp og støtte på veien mot arbeid. Vi tilbyr tjenester som skal bidra til å få flere mennesker i arbeid, blant annet Arbeid med Bistand (AB), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Arbeidsmarkedsopplæring (AMO), transporttjenester, bruktbutikk, sykkelverksted og ulike kurs og prosjekter. I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus har vi dessuten hatt tilbud om videreutdanning i supported employment. Vi har opparbeidet en bred kontaktflate mot lokalt næringsliv, og er opptatt av å forstå arbeidsmarkedets behov, være gode relasjonsbyggere og spille på lag med arbeidsgivere. I 2013 var våre hovedkunder NAV Akershus, NAV Oslo, NAV Buskerud, NAV Bærum, NAV Asker, Flyktningkontoret og Bærum Kommune Styret Styret på Mølla Kompetansesenter består av 5 aksjonærvalgte medlemmer og 2 medlemmer valgt av de ansatte. Styremedlemmer Ingjerd Schou (leder) Kåre Hagen (nestleder) Solveig Sikkeland Marit Borg Hartvig Munthe-Kaas Svein Dagestad (valgt av de ansatte) Maja Rasmussen (valgt av de ansatte) Varamedlemmer Cathrin Bretzeg (1. varamedlem) Andreas Joner (2. varamedlem) Kjetil Elnan (ansatt varamedlem) Margrete Aarmo (ansatt varamedlem) For mer informasjon, se våre nettsider: www.moella.no. Organisasjonskart Mølla Kompetansesenter AS 2013 STYRET Styreleder Ingjerd Schou ØKONOMI OG IKT Morten Løvald DAGLIG LEDER Elisabeth Johansen HR, BEDRIFTSHELSETJ. OG SENTRALBORD Hege Huus-Hansen ARBEID OG OPPFØLGING Ketil Engeland KURS OG PROSJEKTER Camilla Bildsten KVALIFISERING OG SERVICE Jon Fjeldstad 3

Daglig leder har ordet Ansattes spisskompetanse har bidratt til utvikling av nye kurs og tjenester og muliggjort mer salg. 2013 var siste året så langt vi gjennomførte videreutdanningen; Supported employment (SE) i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus med 16 studenter. Vi takker Høgskolen for samarbeidet gjennom 4 år! I 2013 har selskapet hatt en omsetning på kr 40,5 mill. mot kr 39,4 mill. i 2012. Årsoverskuddet ble på kr 108 mot et underskudd på kr 1,3 mill. i 2012. Resultatforbedringen skyldes først og fremst økte inntekter for Møllabussene og Bruktbutikken, økt oppdragsmengde for Flyktningkontoret i Bærum kommune, avvikling av stillinger ved naturlig avgang, stram kostnadsstyring og et meget moderat lønnsoppgjør. Samtidig viser inntektene fra NAV AMO kursvirksomheten en nedgang fra kr 11,3 mill. i 2012 til 8,9 mill. i 2013. Dette viser at vi konkurrerer i et uforutsigbart «NAV marked» og med flere aktører enn tidligere, knyttet i offentlige anbudsutlysninger med tema arbeidsinkludering. I løpet av fjoråret mottok 807 personer arbeidsinkluderende tjenester fra Mølla. Tar vi med de 325 funksjonshemmede som transporteres til og fra arbeid, aktiviteter og skolefritidsordning i Bærum kommune med Møllabussene, mottok 1197 personer tjenester fra Mølla i 2013. Resultatene knyttet til de enkelte tiltak og kurs finner dere bak i denne rapporten. Gjennom vår kvalitetspolitikk har vi valgt å vise åpenhet vedrørende antall klager. Totalt mottok vi 10 klager i 2013 herav 7 klager vedrørende transport/ Møllabussene. Møllabussene kjører ca. 70 000 turer i løpet av et år så antall klager må sies å være på et absolutt minimum. Alle klager er løst i minnelighet. Møllas ungdomssatsning; Ung i jobb ble videreført som et tverretatlig samarbeid mellom fylke, stat og kommune også i 2013 og med gode resultater (se bak). Strategiarbeid og salg har vært tema i styrearbeid og plenumsmøter gjennom hele 2013. Nytt strategisk dokument for perioden 2014 2016 ble endelig godkjent i juni. Salg av vår delkompetanse til offentlige og private samarbeidspartnere har vært gjennomført godt over budsjett. Ansattes spisskompetanse har bidratt til utvikling av nye kurs og tjenester og muliggjort mer salg. Dette utgjør etter hvert en ikke ubetydelig inntekt. Takk til alle som har bidratt! Økt salg i Bruktbutikken og salg av transporttjenester har vært satsningsområder i tillegg til annet salg. I 2013 hentet vi 111 tonn gjenstander fra»nye» ISI avfallsanlegg til en omsetningsverdi på kr 2,5 mill. Vi takker for samarbeidet og ser frem til å videreutvikle vårt miljøperspektiv i samarbeid med Bærum kommune! Generalforsamlingen i juni gjorde vedtak om å arbeide videre med en mulig fusjon mellom DI gruppen AS, Løxa Utvikling AS og Mølla kompetansesenter AS. Ved årsskiftet var arbeidet godt i gang, og vi ser med spenning frem til eventuelt vedtak i 2014. Elisabeth Johansen, daglig leder 4

Kompetanseutvikling Mølla satser på både kollektiv og individuell kompetanseutvikling av sine ansatte. I 2013 ble det gjennomført opplæring innenfor følgende tema: Kulturforståelse i et flerkulturelt perspektiv Videreutdanning i supported employment (SE) Karriereveiledning Opplæring og implementering av prosjekt «Ringer i vannet» Om å skrive tilbud i anbudsprosesser Navs virkemidler en innføring Borgerstyrt assistanse en innføring Presse- og media håndtering Relasjonssalg Møllas ansatte har i 2013 fått faglig veiledning gjennom Psykologibistand AS og Ellen Nørholm Stensland. Arbeid og oppfølging Arbeid med bistand* Arbeid med bistand* skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv. 103 personer er skrevet ut av tiltaket i løpet av året. Av disse fikk 53 personer jobb eller startet i utdanning (51,5 %). Av disse fikk 47 personer jobb (45,6 %) 2 startet egenfinansiert utdanning (1,9 %) og 4 startet utdanning dekket av NAV (3,9 %). 6 startet i andre arbeidsinkluderingstilbud (5,8 %), og 8 startet fortsatte i annen aktivitet fulgt opp av NAV. 12 startet i behandling / rehabilitering (11,7 %) og 4 gikk til uføretrygd (3,9 %). De øvrige sluttet av andre årsaker. I jobbformidling og overgang til utdanning utgjør resultatene en nedgang på 3,5 5 prosentpoeng sammenlignet med 2012. Dette bryter med en trend med en løpende forbedring i resultatene de siste årene. Vi har et ønske om at flere skal lykkes i å komme i jobb. Gjennom prosjektet Ringer i vannet etablerer vi samarbeid med stadig flere NHO bedrifter. Dette forventer vi skal bidra til bedre resultater. Videre har vi definerte forbedringsområder som vi jobber med, og vi samarbeider tett med NAV om hvordan vi kan bidra til at «rett person får rett oppfølgingstilbud». 51,5 % fikk jobb eller startet utdanning *Det er her rapportert samlet for alt Mølla gjør innenfor rammen av Arbeid med bistand; Ordinær Arbeid med bistand, Arbeid med bistand for ungdom under 25 år, Samarbeidet med Senter for jobbmestring og tilbudet Fokus på fremtiden. Ung i jobb Ung i jobb er et tilbud for ungdom mellom 15 og 25 år som har utfordringer med å gjennomføre/fullføre videregående skole, har avbrutt skolegang og/eller har sammensatte behov og vanskeligheter med å mestre sosialt liv og læringssituasjon. De ønsker selv deltakelse i Ung i jobb og har som målsetting jobb og/eller videre skolegang/utdanning. Formålet med Ung i jobb er å forebygge ekskludering fra arbeidslivet. På oppdrag fra Bærum Kommune driver Ung i jobb et drop-in -tilbud der formålet er å være et lavterskeltilbud for ungdom i Bærum. Det legges vekt på lett tilgjengelighet, ingen ventetid og umiddelbare råd, veiledning og samarbeid. Prosjektet skal bistå ungdom ut i praksis, arbeid og/eller videregående opplæring (inkl. lærekandidat- /lærlingeordningen). Det kan gi ungdom tett, skreddersydd og omfattende oppfølging over lang tid og sørge for tverretatlig- og faglig samarbeid. For Akershus fylkeskommune har Ung i jobb et tilbud for ungdom som er henvist fra Oppfølgingstjenesten (OT). Her er mandatet primært å bistå ungdom inn i lærekandidat-/lærlingløp ofte med praksis som inngangsport. 54 ungdommer fullførte tilbudet i 2013, og 37 av disse (68,5 %) fikk jobb, lærling/lærekandidatkontrakt, eller startet i utdanning. Dette utgjør en resultatforbedring

på 6,2 % sammenlignet med 2012. Innen tilbudet til ungdom i Arbeid med bistand (se ovenfor) fikk 5 av 9 jobb. Vi gleder oss over gode resultater i Ung i jobb i 2013 samtidig som vi alltid vil være opptatt av hvordan tilbudet til ungdom kan bli enda bedre. Ung i jobb ble i 2013 invitert til å presentere sitt tilbud på en konferanse i regi av Nordisk Ministerråd. Gode resultater i Ung i jobb i 2013 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tilbudet skal bidra til å avklare den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet, og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Kvalifisering og service Bruktbutikken og miljøverkstedet har sørget for gjenbruk av 111 tonn varer i 2013. Omsetningen har økt med 16,7 % fra 2012. Gjennom de siste årene har stadig flere kunder funnet fram til Bruktbutikken. Et tett og godt samarbeid med ISI avfallsanlegg, og høy aktivitet på møbel og sykkelverkstedet gjør det mulig å tilby kundene gjenbruksvarer av god kvalitet. Arbeidstreningen har vært knyttet til Bruktbutikken, Miljøverkstedet, Møllabussen, Mølla Kafé og eksterne bedrifter. 58 personer har avsluttet sitt tilbud i løpet av året. Av disse gikk 5 direkte til ordinær jobb (8,6 %), 2 startet utdanning (3,4 %) og 11 gikk videre til andre tiltak (19 %). 1 startet i annen jobbrelatert aktivitet, 19 personer (32,8 %) startet i behandling, 7 (12,1 %) ble uføretrygdet. 10 personer (17,2 %) avbrøt tilbudet og 4 sluttet av andre årsaker. 1 2013 økte antallet personer som startet direkte i jobb. Prosentvis var antallet som startet i utdanning, eller startet i andre tilbud på nivå med fjoråret. Vi har en liten prosentvis nedgang fra 2012 når det gjelder personer som ble uføretrygdet, men en økning fra 18,2 % til 32,8 % av personer som avsluttet tilbudet for av ulike grunner å gå i behandling. Dette kan tyde på at tilbudet også i 2013 i høy grad brukes som «avklaringstiltak». Vi er i løpende dialog med vår oppdragsgiver NAV om dette, samtidig som vi er i ferd med å gjøre endringer i vårt APS tilbud. I tillegg tilbyr Mølla Miljøverksted sikker makulering av sensitive dokumenter, samt service og reparasjoner av sykler. Det ble i 2013 ansatt ny butikksjef i Bruktbutikken, Vikki Mathiesen tiltrådte 1. august. I løpet av høsten fikk butikken et «ansiktsløft» i form av utvidelse av lokalene, maling av hyller og litt ommøblering. Møllabussen På oppdrag fra Bærum kommune sørger Møllabussen(e) for at funksjonshemmede i Bærum kommer seg til og fra arbeids- og aktivitetstilbud. Kjøringen gjøres både av ordinært ansatte sjåfører og sjåfører i arbeidstrening. Gjennom 2013 har Mølla hatt 15 busser på veien, og gir til enhver tid transporttjenester til 325 personer. Totalt ble det utført i overkant av 70.000 transportoppdrag i 2013. Møllabussen tilbyr utleie av minibusser på kveldstid og i helgene, med og uten sjåfør. Dette har vært et populært tilbud for idrettslag o.l. som har behov for transport til og fra konkurranser og samlinger. Mølla har også en avtale om transport til og fra Nygård i Bærumsmarka i forbindelse med arrangementer der. For personer i arbeidstrening, utgjør Møllabussen et springbrett både mot sjåfør- 6

og pleie og omsorgsyrker. Vi erfarer at arbeidstrening herfra gir gode muligheter i arbeidslivet. Møllabussen er i seg selv en mulighet for ordinært lønnet arbeid. 3 nye sjåfører ble ansatt i 2013. Kurs og prosjekter I 2013 har til sammen 386 personer deltatt på kurs og/eller fått individuell oppfølging fra Avdeling Kurs og Prosjekter og 107 personer var påmeldt sommerkurs vi hold for BKVO. Totalt antall AMO-kurs har i dette året vært 19 kurs. av disse hadde 8 oppstart i 2012 og ble avsluttet i 2013. 5 kurs hadde oppstart i 2013 og blir sluttført i begynnelsen av 2014. For NAV Tiltak Akershus hadde vi fra tidligere AMO-kursene Jobbsøkerkurs med norsk for Intro og KVP, Jobb og Muligheter og Saksbehandlerkurs med praksis. Disse er videreført i 2013. Avtale med NAV Tiltak Oslo Mot Arbeid og Mestring ble avsluttet i 2013 Mølla har på oppdrag for Flyktningkontoret i Bærum hatt individuell oppfølging og gruppetilbud for introduksjonsdeltakere. Vi har kurslokaler sentralt i Oslo, Nydalen. Der gjennomføres kursene for NAV tiltak Oslo og kurs for NAV tiltak Akershus som omfatter hele fylket. Saksbehandlerkurs med praksis Kurset er for deltakere som har minimum bachelorgrad og ønsker jobb som saksbehandler i privat eller offentlig virksomhet, eller i andre administrative stillinger. Det er plass til 20 deltakere pr kurs og det er åpent for deltakere fra hele Akershus. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse innen juridiske emner, verktøy og regler for saksbehandling m.m. I tillegg får kursdeltakerne bistand til å markedsføre sin kompetanse gjennom bl.a. å skrive CV, jobbsøknader og intervjutrening. Kurset har en teoridel på 8 uker og en praksisdel på 10 uker. Antall avrop: 4 Antall deltakere: 80 Antall avsluttet: 60 Resultater: Jobb: 32 Utdanning: 3 Jobb og muligheter Jobb og muligheter er for personer i Asker og Bærum som har vært lenge ute av, eller har en svak tilknytning til, arbeidslivet og har behov for tett individuell oppfølging for å komme ut av en vanskelig livssituasjon. NAV har bestilt et skreddersydd kurs inn mot målgruppen ungdom samt et for ordinære arbeidssøkere. Kurset vektlegger det å få og beholde en jobb. Kurset bygger på Supported Employment og tilbyr yrkeskartlegging og karriereplanlegging, arbeidstrening/praksis og tett individuell oppfølging. Kurset består av 3 uker teori og 19 uker praksis med mulighet for deltakere å overføres til neste kurs. Jobb og Muligheter ordinært: Antall avrop: 3 Antall plasser: 12 pr kurs Antall deltakere: 37 Antall avsluttet: 28 Resultater: Jobb: 13, hvorav; o Fast jobb 50 % eller mer: 4 o Vikariat > 3 mnd; 2 o Vikariat < 3 mnd: 2 o Deltidsjobb < 50 %: 2 o Lønnstilskudd: 3 Praksisplass: 8 Sluttet grunnet sykdom: 2 Fortsatt arbeidssøker: 2 Annet: 3 Jobb og Muligheter ungdom: Antall avrop: 1 Antall plasser: 12 pr kurs Antall deltakere: 16 (rullerende inntak) Antall avsluttet: 16 Resultater: Jobb: 4 Praksisplass: 2 Sluttet grunnet sykdom: 8 7

Fortsatt arbeidssøker: 1 Annet: 1 Jobbsøkerkurs med norsk for Intro og KVP (Asker og Bærum) Målgruppen er flyktninger i introduksjonsprogrammet samt flyktninger / innvandrere i kvalifiseringsprogrammet i Asker og Bærum. Jobbsøkerkurset er delt inn i tre grupper som avropes individuelt. Gruppene er basert på deltakernes språkkunnskaper og behov for norskopplæring / praksis. Kurset består av kartlegging, veiledning, språk, kommunikasjon, arbeidslivskunnskap, jobbsøking, praksis og plan for veien videre mot jobb. I undervisningen benyttes blant annet verktøy fra SE og Karriereveiledning for flerkulturelle. Antall kun mottatt norsk: 31. Kurset består av 8 uker teori og 12 18 uker praksis. Antall avrop: 9 avrop fordelt på tre grupper Antall plasser: Gr. 1 15, Gr. 2 20, Gr. 3 15 pr kurs Antall deltakere:150 Antall avsluttet:100 Resultater: Jobb: 22 Utdanning: 8 Praksisplass: 9 Aktive tiltak: 36 Annet: 25 Av de avsluttede har 28 personer kun mottatt norsk undervisning. Antall avrop: 2 Antall plasser: 24 Antall deltakere: 48 Antall avsluttet: 48 Resultater: Jobb: 2 Utdanning: 0 Praksisplass:4 Aktive tiltak: 10 Annet: 8 (5 avbrutt grunnet helse) Arbeidsrettet Rehabilitering AMO kurset Arbeidsrettet Rehabilitering er et individuelt tilbud til personer som er sykemeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt, og skal rehabiliteres ut i, eller tilbake til, arbeid. Kurset hodes av FRAM helserehabilitering og Mølla er underleverandør. I 2013 har 47 personer mottatt tilbud fra Mølla. Oppdrag for Flyktningkontoret På oppdrag for Flyktningkontoret i Bærum har Mølla gitt individuell oppfølging til 22 flyktninger i introduksjonsprogrammet. I 2013 videreførte vi et kurs for 6 kvinner med fokus på norsk og arbeid. Dette konseptet ble etterfulgt av «Prosjekt for 4 damer». Vi har også utviklet et tilbud til 20 flyktningeungdom med mål å skaffe sommerjobb i 2014 levert i samarbeid med prosjektet Ung i Jobb. Sommerkurs for BKVO Sommeren 2013 gjennomførte Mølla på oppdrag fra BKVO sommerskole for 107 flyktninger som er del av introduksjonsprogrammet i Bærum kommune. «Hele prosessen for meg er som bensin i en bil som ikke kunne bevege seg fordi den mangler bensin. Tusen takk!» Mot Arbeid og Mestring Kurset er for arbeidssøkere i Oslo som har moderate/lette psykososiale utfordringer og strever med å mestre hverdagen og arbeidslivet. Mot arbeid og Mestring er et 22 ukers kurs med en teoridel på 8-10 uker og påfølgende 12-14 ukers praksis. I dette kurset legges det vekt på mestring, motivasjon, helse, fysisk aktivitet, jobbsøking og arbeid. Målet med kurset er jobb eller annen aktiv løsning ved kursets slutt. Kurset består av 8-10 uker teori og 12-14 uker praksis. 8