Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern 70 769 66 848 3 921-1 100 Poliklinske konsultasjoner TSB 8 222 7 643 579-583 Aktivitet Finans HR Ventetid pasienter behandlet somatikk 55 57-2 -2 Ventetid pasienter behandlet VOP 56 45 11 14 Ventetid pasienter behandlet BUP 53 40 13 11 Ventetid pasienter behandlet TSB 23 30-7 -2 Andel fristbrudd pasienter behandlet 0,7 % 0,0 % 0,7 % 1,4 % Økonomisk resultat (mill kr) 38 621 38 755-134 -250 Lønnskostnader (mill kr) -2 219 149-2 210 003-9 146 0 Bemanning (brutto mnd.verk) 32 142 32 094 48-46 Antall enheter med sykefravær > 10 % 140 122 19 #DIV/0! 0 Avvik arbeidstidsbestemmelsen i % av vakter 1,29 % 1,20 % 0,1 % #DIV/0! 0 * For alle KPI'er for aktivitet og HR er utvikling målt mot samme periode i fjor. For finans er utvikling målt mot forrige periode, og alle tall er korrigert for mindrekostnad pensjon for å få sammenlignbare tall.
Aktivitet somatikk Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 17 pr april 16 endring i % pr april 17 2017 antall i % Somatikk Antall DRG-poeng egen region** 34 797 33 613 3,5 % 35 247 102 584-450 -1,3 % Antall DRG-poeng gjestepasienter fra andre regioner 1 876 1 928-2,7 % 1 751 5 247 125 7,1 % Antall DRG-poeng TNF-hemmere 1 317 1 313 0,3 % 1 317 4 011 0 0,0 % Antall DRG-poeng prod eget foretak 37 990 36 854 3,1 % 38 316 111 842-325 -0,8 % Antall DRG-poeng kjøp fra andre regioner 1 272 1 313-3,1 % 1 309 3 926-37 -2,8 % Ref.beretigede polikl. kons.** 134 691 132 087 2,0 % 132 100 374 600 2 591 2,0 % Polikl. kons. Totalt** 158 727 156 476 1,4 % 157 000 440 100 1 727 1,1 % Sykehusopphold - inneliggende 19 757 19 653 0,5 % Sykehusopphold - dag 4 247 4 071 4,3 %
Aktivitet psykiatri Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 17 pr april 16 endring i % pr april 17 2017 antall i % Voksenpsykiatri Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 50 691 42 161 20,2 % 45 038 126 489 5 653 12,6 % herav ambulante konsultasjoner 5 404 4 942 9,3 % 4 993 14 075 411 8,2 % 1) Antall polikliniske konsultasjoner fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner VOP 43 498 40 964 6,2 % 43 575 122 373-77 -0,2 % DRG-poeng-poliklinikk 5 784 6 212 18 396-428 -6,9 % Utskrivninger 1 238 1 123 10,2 % 1 148 3 426 90 7,8 % Oppholdsdøgn 20 180 19 733 2,3 % 20 256 60 496-76 -0,4 % Barn og ungdomspsykiatri Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 20 078 21 479-6,5 % 21 810 59 753-1 732-7,9 % herav ambulante konsultasjoner 934 1 112-16,0 % 1 153 3 200-219 -19,0 % 1) Antall polikliniske konsultasjoner fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner VOP 17 223 18 342-6,1 % 18 766 51 414-1 543-8,2 % DRG-poeng-poliklinikk* 5 240 5 240 15 517 0 0,0 % Utskrivninger sykehus 50 73-31,5 % 67 170-17 -25,4 % Oppholdsdøgn 759 1 062-28,5 % 999 2 550-240 -24,0 % *Estimert da grupperingslogikk for PH og rus ikke er på plass ennå. **Oppdatert med riktige budsjetttall 2017 1) Måltall utarbeidet for å sammenligne poliklinisk aktivitet med budsjett 2017 og faktisk 2016. Pga. endring i registreringsmåte for gruppe- (og familie)konsultasjoner er dette måltall fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner for alle perioder.
Aktivitet tverrfaglig rusbehandling Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 17 pr april 16 endring i % pr april 17 2017 antall i % Rus og avhengighetsmedisin Aktivitet eget HF: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 5 004 4 627 8,1 % 4 560 13 680 444 9,7 % herav ambulante konsultasjoner 98 43 127,9 % 117-19 -16,2 % DRG-poeng-poliklinikk* 452 452 1 358 0 0,0 % Utskrivninger 144 147-2,0 % 130 390 14 10,8 % Aktivitet private avtaler HMN: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 3218 4 068-20,9 % 3 083 9 370 135 4,4 % herav ambulante konsultasjoner 327 264 23,9 % 599 1 525-272 -45,4 % Utskrivninger 265 259 2,3 % 260 790 5 1,9 %
Ventetid Ventetider 2017 Mål Forrige periode Denne periode Endring Hittil i år Ventetid pasienter behandlet somatikk 57 53 55 2 55 Ventetid pasienter behandlet VOP 45 54 59 5 56 Ventetid pasienter behandlet BUP 40 49 51 2 53 Ventetid pasienter behandlet TSB 30 20 28 8 23 Andel fristbrudd pasienter behandlet 0 % 0,8 % 1,4 % 0,7 % 0,7 % mar.17 apr.17
Fristbrudd
Pasienter i forløp
Utskrivningsklare pasienter
Den gylne regel Endring fra 1. tertial 2016 til 1. tertial 2017 Aktivitet Ventetid Årsverk Kostnader ekskl avskrivning og medikamenter Somatikk 2,0 % -3,5 % 2,3 % 0,8 % Psykisk helsevern voksne 6,2 % -1,8 % 1,6 % -0,5 % Psykisk helsevern barn og unge -6,1 % 0,0 % 1,3 % -5,8 % Tverrfaglig rusbehandling -5,4 % -23,3 % 2,7 % -0,9 %
Økonomi - hovedtall pr april 17 Resultat 2017 (Tall i tusen) Denne periode Hittil i år Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter 849 255 851 152-1 897 3 473 574 3 472 825 749 4 Varekostnader -150 635-141 546-9 089-593 854-587 543-6 311 5 Lønnskostnader -570 512-570 971 459-2 204 482-2 210 003 5 521 6,7,9 Andre driftskostnader -136 224-150 975 14 751-591 790-608 538 16 748 8 Finansposter -7 804-6 996-808 -30 159-27 986-2 173 Sum -15 920-19 337 3 417 53 289 38 755 14 534 Avvik knyttet til ny aktuarberegning -3 667-3 667-14 668 Sum - korrigert for pensjon -19 587-19 337-250 38 621 38 755-134
Likviditet:
Investeringer: I mill kr Investert pr desember 2016 Investeringsbudsjett 2016 Investeringsbudsjett 2017 Investert pr april 2017 Akuttbygg Østmarka 150,0 127,8 92,7 28,6 Utvidelse PET-senter med syklotronproduksjon 60,0 20,2 39,7 17,8 Andre bygginvesteringer 30,0 52,7 30,0 3,6 MTU, inventar og diverse 110,0 138,0 105,0 4,5 Sum 350,0 338,7 267,4 54,5
Eiendeler 01.01.2017 30.04.2017 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler (IKT-lisenser) 6 795 6 045 Sum immaterielle eiendeler 6 795 6 045 Tomter og boliger 185 040 185 040 Bygninger og annen fast eiendom 7 796 196 7 527 121 Medisinskteknisk utstyr 624 555 580 596 Biler og andre transportmidler 1 914 1 722 Inventar 73 550 68 113 Teknisk og elektrisk utstyr 67 110 60 572 Andre driftsmidler 51 374 51 374 Anlegg under utførelse - 235 592 Sum varige driftsmidler 8 799 739 8 710 130 Investering i datterselskap/-foretak 7 100 7 100 Andre finansielle anleggsmidler 1 318 428 1 318 428 Pensjonsmidler 795 766 795 766 Sum finansielle anleggsmidler 2 121 294 2 121 294 Sum anleggsmidler 10 927 828 10 837 469 Omløpsmidler Varer 112 020 88 844 Kundefordringer 103 361 250 186 Konsernkonto Konsernmellomværende 263 970 236 803 Påløpte inntekter 80 704 42 079 Øvrige kortsiktige fordringer 45 944 239 251 Bankinnskudd, kontanter og lignende 192 076 451 523 Sum omløpsmidler 798 075 1 308 686 Sum eiendeler 11 725 903 12 146 155
Gjeld og egenkapital Foretakskapital 100 100 Annen innskutt egenkapital 2 013 437 2 013 437 Sum innskutt egenkapital 2 013 537 2 013 537 Opptjent egenkapital 51 401 51 401 Annen egenkapital 0 0 Sum opptjent egenkapital 51 401 51 401 Sum egenkapital 2 064 938 2 064 938 Pensjonsforpliktelser 628 164 713 Overlegepermisjoner 112 344 112 344 Investeringstilskudd 3 350 699 3 302 687 Andre avsetninger for forpliktelser 34 062 34 578 Sum avsetning for forpliktelser 3 497 733 3 614 322 Gjeld til Helse Midt-Norge RHF 2 800 717 4 428 028 Øvrig langsiktig gjeld - - Sum annen langsiktig gjeld 2 800 717 4 428 028 Skyldige offentlige avgifter 395 618 509 383 Konsernkonto 1 577 318 - Leverandørgjeld 447 791 169 868 Konsernmellomværende 133 153 267 202 Påløpte feriepenger 505 091 716 487 Påløpte lønnskostnader 94 803 6 847 Diverse kortsiktig gjeld, periodiseringer, påløpte kostnade 208 741 315 795 Sum kortsiktig gjeld 3 362 515 1 985 582 Sum gjeld 9 660 965 10 027 932 Sum gjeld og egenkapital 11 725 903 12 092 870 Udisponert resultat - 53 285
01.01.2017 30.04.2017 Likviditetsgrad 1 0,24 0,66 Likviditetsgrad 2 0,20 0,61 Finansieringsgrad 1 1,31 1,07 Gjeldsgrad 4,68 4,73 Arbeidskapital (2 564 440) (676 896)
Utvikling i brutto utbetalte månedsverk (alle ansatte):
Utvikling i mertid/overtid:
Innleie av helsepersonell:
Netto sykefravær pr måned:
Antall arbeidstidsavvik:
Fullt sykehus og pasientlogistikk Kompetanse i front kir. vaktteam Medisinsk faglig ansvarlig Kontaktpkt. primærhelsetjeneste Oversikt sengekapasitet Tidligere utskrivning