SAKSFREMLEGG. Sak 56/18 Statusrapport mai 2018

Transkript

1 Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 56/18 Statusrapport mai 2018 Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF Dato: Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Saksbehandler: Sissel Hovland Nordaune Arkivsak: 18/ Arkiv: 131 Innstilling Styret tar rapporten for mai 2018 til orientering.

2 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: Ingen FAKTISKE OPPLYSNINGER Regnskapsresultatet hittil i år pr. mai 2018 er 22,8 mill kr bak budsjett. ISF-inntekter (innsatsstyrt finansiering) er hittil i år pr. mai 20,2 mill kr lavere enn budsjett. Avviket består blant annet av færre sykehusopphold enn budsjettert og at nye DRG-vekter fra slo negativt ut for St. Olavs hospital sammenlignet med 2017 og budsjett Pensjonskostnadene blir bokført etter aktuarberegning fra januar i Dette avviker fra budsjetterte pensjonskostnader, hvor grunnlaget var aktuarberegning fra juni Pensjonskostnadene i 2018 blir 90,7 mill kr lavere enn budsjettert og pr. mai utgjør dette 37,8 mill kr. Dette hensyntas ved månedlig rapportering i hht føringer fra HMN RHF. Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som startet sin helsehjelp ved St. Olav var 56 dager i mai. Hittil i år er somatikk på målkravet, BUP og TSB er under målkravet og VOP ligger 3 dager over målkravet, men var på målkravet i mai måned. Brutto månedsverk ligger over måltallet denne måned og hittil i år.

3 1 Helsefag 1.1 Aktivitet Aktivitet pr mai Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr mai 18 pr mai 17 endring i % pr mai antall i % Somatikk Antall DRG-poeng egen region ,6 % ,1 % Antall DRG-poeng gjestepasienter fra andre regioner ,0 % ,3 % Antall DRG-poeng TNF-hemmere ,2 % ,0 % Antall DRG-poeng prod eget foretak ,0 % ,2 % Antall DRG-poeng kjøp fra andre regioner ,4 % ,8 % Ref.beretigede polikl. kons ,3 % ,5 % Polikl. kons. Totalt ,8 % ,9 % Sum polikliniske opphold* ,3 % ,5 % Sykehusopphold - inneliggende ,5 % Sykehusopphold - dag ,5 % Voksenpsykiatri Sum refusjonsberettigede konsultasjoner ,7 % ,4 % herav ambulante konsultasjoner ,6 % ,9 % Sum polikliniske opphold* ,4 % ,6 % DRG-poeng-poliklinikk ,3 % ,2 % Utskrivninger sykehus ,6 % ,5 % Oppholdsdøgn sykehus ,0 % ,8 % Utskrivninger DPS ,1 % ,8 % Oppholdsdøgn DPS ,7 % ,9 % Barn og ungdomspsykiatri Sum refusjonsberettigede konsultasjoner ,3 % ,4 % herav ambulante konsultasjoner ,8 % ,3 % Sum polikliniske opphold* ,3 % ,3 % DRG-poeng-poliklinikk* ,3 % ,2 % Utskrivninger sykehus ,7 % ,9 % Oppholdsdøgn ,6 % ,3 % Rus og avhengighetsmedisin Aktivitet eget HF: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner ,1 % ,2 % herav ambulante konsultasjoner ,7 % ,5 % Sum polikliniske opphold* ,5 % ,8 % DRG-poeng-poliklinikk ,1 % ,9 % Utskrivninger ,4 % ,7 % Oppholdsdøgn ,0 % ,2 % Aktivitet private avtaler HMN: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner ,3 % ,7 % herav ambulante konsultasjoner ,8 % ,5 % Utskrivninger ,5 % ,8 % Oppholdsdøgn ,4 % ,2 % * Nytt målekrav fra Vi skal for 2018 rapportere på polikliniske opphold til HMN i stedet for polikliniske refusjonsberettigede konsultasjoner. Et poliklinisk opphold kan inneholde flere polikliniske konsultasjoner. I somatikk er aktiviteten er så langt i år 2,2 % bak budsjett, målt i antall DRG-poeng, men 1 % over fjoråret. Polikliniske opphold er så langt i år 1,5 % bak budsjett og 1,3 % bak fjoråret. Aktiviteten er høyere enn i fjor målt i antall DRG-poeng, men lavere målt i antall polikliniske opphold.

4 I voksenpsykiatri er aktiviteten under budsjett på de fleste målområder, men har økt aktivitet sammenlignet med tilsvarende periode i 2017, målt i antall DRG-poeng. Polikliniske opphold ligger bak budsjett pr. mai med 10,6 % og 0,4 % bak hittil i fjor. Refusjonsberettigede konsultasjoner ligger bak budsjett pr. mai med 5,4 % og 5,7 % over hittil i fjor. DRG-poeng ligger 12,2 % bak budsjett hittil i år, men 9,3 % foran fjoråret. Det gjennomføres nå analyser for å se spesielt på avvik mellom aktivitet og budsjett når det gjelder polikliniske opphold. Aktiviteten i barne- og ungdomspsykiatrien er lavere enn budsjett og lavere enn tilsvarende periode i Antall DRG-poeng er høyere enn budsjett og samme periode i Polikliniske opphold ligger bak budsjett pr. mai med 22,3 % og 17,3 % bak hittil i fjor. Refusjonsberettigede konsultasjoner ligger bak budsjett pr. mai med 22,4 % og 17,3 % bak hittil i fjor. DRG-poeng ligger 8,2 % foran budsjett hittil i år og 12,3 % foran fjoråret. Det gjennomføres nå analyser for å se spesielt på avvik mellom aktivitet og budsjett når det gjelder polikliniske opphold. Det sees spesielt på overgangen fra telling i BUP-data til PAS. PH er fortsatt i en implementeringsperiode for nytt pasientadministrativt system og det er tett oppfølging med opplæring og kontroll av registrering. I tverrfaglig rus- og avhengighetsmedisin er polikliniske opphold i egen klinikk under budsjett men høyere enn hittil i år i Polikliniske opphold i klinikken er 0,8 % under budsjett t.o.m. mai, og 0,5 % bedre enn samme periode i fjor. Klinikken gjør analyse av utviklingen i antall opphold, da disse ikke harmonerer med utviklingen av antall konsultasjoner som er på + 11,1 % sammenlignet med samme periode i fjor. DRG-poengene ligger godt over budsjett hittil i år (6,9 %), og er også høyere enn samme periode i fjor (7,1 %). Klinikken gjør også analyse av utviklingen i antall DRG-poeng. For de private avtaleinstitusjonene har det vært noe lavere aktivitet enn planlagt. Dette gjelder på alle aktivitetsparametre, men omfatter først og fremst at det har vært lavt belegg knyttet til døgntilbudet for de yngste pasientene. Barne- og Ungdomspsykiatrien og tverrfaglig rus- og avhengighetsmedisin har i løpet av våren gått over til nytt pasientadministrativt system. Det gjennomføres nå kontroller av denne overgangen for å sikre korrekt og fullstendig registrering av aktivitet. 1.2 Kvalitetsindikatorer og samhandling Ventetid pasienter behandlet pr fagområde og andel fristbrudd samlet Ventetider pr mai 2018 * Grunnet feilregistreringer er ventetider innen TSB i april måned (NPR) er ventetid i tabellen korrigert til korrekt ventetid.

5 Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som startet sin helsehjelp ved St. Olav var 56 dager i mai. I mai er somatikken 1 dag over målkravet. VOP er på målkravet og TSB er under målkravet, mens BUP er 7 dager over målkravet. Hittil i år ligger somatikk på målkravet, BUP og TSB ligger under målkravet og VOP ligger 3 dager over målkravet, men var på målkravet i mai måned. BUP ligger i mai for første gang på 7 måneder over styringskravet på 40 dager. Omlegging av pasientadministrativt system i mars, opplæring, nye rutiner og mye tidsbruk knyttet til systemomleggingen antas å være årsak til økning. Det forventes at ventetid vil gå ned igjen raskt. Det var 62 fristbrudd blant de 4919 pasientene som startet helsehjelp i mai Andelen fristbrudd var 1,3 %. Fristbruddene var stort sett innen somatikk, flest innen Revmatologi (34) og fordøyelsessykdommer (8). Disse 2 fagområdene har også flest fristbrudd hittil i år sammen med øye- og øre-nese-halssykdommer. Årsaken er hovedsakelig manglende legeressurser grunnet sykmeldinger og regionale prosjekter. Det arbeides løpende med tiltak og man har blant annet tatt i bruk kveldspoliklinikk og rekruttert legevikarer Arbeid med tiltak pasienter i forløp, fristbrudd og ventetid Innsatsen for kortere ventetid og færre fristbrudd fortsetter i 2018, i tillegg til oppfølging av pasienter i forløp med overskredet intern hast. Utover bedre verktøy for oversikt og planlegging gjennom nye rapporter i venteliste- og forløpskuben, følges enkeltavdelinger med vedvarende utfordringer opp særskilt. I og med at BUP har begynt med PAS i mars 2018 brukes en del ressurser på opplæring og kvalitetssikring av data fra nye brukere. Dette vil også gjelde TSB etter at de tok i bruk PAS i april Helse Midt-Norge RHF har inngått avtaler med private som også vil få effekt på ventetid og fristbrudd.

6 1.2.3 Avtalebrudd Grafen over viser andel avtalebrudd. Dvs. andel avtaler for pasienter i forløp der vi ikke overholder frist for intern hast (overskredet intern hast). Totalt har vi snaut avtaler, og avtalebruddene utgjorde 11,0 %. Grafen viser antall avtalebrudd for pri 1-pasienter. Dvs. antall avtaler for pri 1-pasienter i forløp der vi ikke overholder frist for intern hast (overskredet intern hast). Totalt har vi 195 avtalebrudd pr. 12. juni Belegg Det arbeides fortsatt med å få på plass løpende og god kvalitetssikret beleggsstatistikk.

7 1.4 Sepsisrapport Oversikt over utvalgte kvalitetsparametere for aktiviteten i akuttmottaket: - Tid til triage - Tid til legetilsyn - Tid til antibiotika - Kvalitet på journaldokumentasjon - Oppholdstid i akuttmottaket Det papirbaserte F2-skjemaet er besluttet brukt som dokumentasjon både for leger og sykepleiere i akuttmottaket. I mai 2018 fant man tilfredsstillende dokumentasjon i 74 % av sakene. Det er etablert flere tiltak for å sikre rask og god diagnostikk av pasienter med mistanke om sepsis i akuttmottaket. Det er også etablert kvalitetssikringssystem for å måle hvorvidt tiltakene har ønsket effekt. Gjennom de kvalitetssikringstiltak som er iverksatt, fanger man opp utviklingen i kvalitetsindikatorene raskt.

8 1.5 Prioritering psykisk helsevern og TSB Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Veksten måles månedlig gjennom endring i ventetid og polikliniske opphold. Kostnader måles pr. tertial. Veksten hittil i år måles mot hittil i fjor. Polikliniske opphold pr mai 18 Psykisk helsevern BUP og VOP, samt somatikk har en lavere aktivitet enn hittil i fjor, mens TSB har en høyere aktivitet enn hittil i fjor. Både TSB og PH VOP innfrir den gylne regel på aktivitet, da PH VOP har mindre negativ endring i aktivitet enn somatikk. Gjennomsnittlig ventetid pr mai 18 Gjennomsnittlig ventetid for alle områder med unntak av TSB og somatikk er redusert sammenlignet med hittil pr. mai Somatikken og TSB ligger 1 dag høyere enn i fjor. TSB er lavere enn styringsmålet på 26 dager. Måloppnåelse gylne regel hittil i år mai 18 TSB har måloppnåelse på aktivitet, men ikke på ventetid. Presiserer at ventetiden er under målkravet, som er på 26 dager. Ventetiden ved vurdering av den gylne regel måles mot 2017, hvor den da var 23 dager.

9 PH VOP har måloppnåelse på aktivitet og ventetid. PH BUP har måloppnåelse på ventetider, men ikke på aktivitet Hva gjør foretaket for å lukke avvik fra målsetting Prioritering psykisk helsevern og TSB St. Olavs hospital vil arbeide for å innrette driften slik at den gylne regel innfris på alle måleindikatorene (aktivitet, ventetid og kostnader). Plan for dette arbeidet er oversendt HMN. Det er startet et samarbeidsprosjekt med de andre HF-ene i region for å se på tiltak slik at den gylne regel innfris. Regionalt senter for helsetjenesteutvikling bidrar i dette prosjektet. Rapport vil foreligge medio juni Økonomi 2.1 Resultat I 2017 ble ISF-ordningen utvidet til også å omfatte polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. ISF-inntekter (innsatsstyrt finansiering) er hittil i år pr. mai 20,2 mill kr lavere enn budsjett. Avviket består blant annet av færre sykehusopphold enn budsjettert og at nye DRG-vekter fra slo negativt ut for St. Olavs hospital sammenlignet med 2017 og budsjett Endrede DRG-vekter er beregnet til å medføre nedgang i inntektene med 25 mill kr, målt mot budsjett, for året som helhet. Pensjonskostnadene blir bokført etter aktuarberegning fra januar i Dette avviker fra budsjetterte pensjonskostnader, hvor grunnlaget var aktuarberegning fra juni Pensjonskostnadene i 2018 blir 90,7 mill kr lavere enn budsjettert og pr. mai utgjør dette 37,8 mill kr. Dette hensyntas ved månedlig rapportering i hht føringer fra HMN RHF. Regnskapsresultatet for mai 2018 er 4,0 mill kr bak budsjett og 22,8 mill kr bak budsjett hittil i år. Resultatavvik i mai 2018 og hittil i år

10 Inntekter Inntektene i mai er 8,6 mill kr lavere enn budsjett. Avviket er først og fremst knyttet til følgende post: o 8,6 mill kr mindre i ISF-inntekter Hittil i år er inntektene 23,7 mill kr lavere enn budsjett. De største avvikene er knyttet til følgende poster: o 20,2 mill kr mindre i ISF-inntekter o 9,2 mill kr mindre i egenandeler inkl. Helfo o 3,2 mill kr merinntekter i utskrivningsklare døgn o 4,1 mill kr merinntekter gjestepasientinntekter o 1,6 mill kr netto mindreinntekter andre poster Varekostnader Varekostnader i mai er 5,1 mill kr lavere enn budsjett. Avviket denne måned er hovedsakelig knyttet til gjestepasientkostnader og legemidler/andre forbruksvarer. Varekostnader hittil i år er 5,2 mill kr høyere enn budsjett og gjelder hovedsakelig innleie av helsepersonell og gjestepasientkostnader. Hittil i år er det et mindreforbruk når det gjelder legemidler/forbruksvarer. Det jobbes på ulike nivå med å redusere varekostnader, blant annet i form av bedret avtaledekning og avtalelojalitet. Beslutningsforum for nye metoder vedtar å ta i bruk nye medikamenter, som det ikke er gitt kompensasjon for i våre budsjetter. Vi finner det naturlig her å rapportere på nye legemidler godkjent inneværende og foregående år. Enkelte legemidler godkjennes til forskjellig type behandling på forskjellige tidspunkter. Det er ikke mulig å rapportere på hvilken bruk som er knyttet til godkjenning på det og det tidspunktet, hvis de ulike behandlingsformene benyttes på samme klinikk. Keytruda er et slikt legemiddel som brukes på Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin. Høsten 2016 ble medikamentet Keytruda godkjent til andrelinjebehandling mot lungekreft. 22. mai 2017 godkjente Beslutningsforum Keytruda også til førstelinjebehandling mot lungekreft. I 2018 pr. mai har St. Olavs hospital bokført 4,2 mill kr i kostnad for bruk av Keytruda mot lungekreft. Opdivo ble i februar 2017 godkjent til behandling av nyrekreft, og pr. mai er det bokført en kostnad på 3,5 mill til dette. 15. august 2017 godkjente Beslutningsforum Kadcyla til brystkreftbehandling. Pr. mai er 0,7 mill kr benyttet. 23. oktober ble Darzalex godkjent til behandling av benmargskreft. Vi har pr. mai bokført 6,1 mill kr i kostnad til bruk av Darzalex. 12. februar 2018 godkjente Beslutningsforum Spinraza til pasienter under 18 år for behandling av den alvorlige muskelsykdommen spinal muskelatrofi. Pr. mai er det ikke bokført kostnader til dette legemiddelet, men vi estimerer at det påløper en kostnad på 6-7 mill kr. til hver pasient det første behandlingsåret. Anslagsvis finnes det tre barn

11 bosatt i vårt opptaksområde (tidl. Sør-Trøndelag) som denne typen behandling er aktuell for. Samlede bokførte merkostnader til nye medikamenter, nevnt over, utgjør 15 mill kr pr. mai Lønnskostnader Lønnskostnaden i mai er 4,2 mill kr høyere enn budsjett når mindrekostnader pensjon er hensyntatt. Dette gjelder hovedsakelig overtid og mertid. Hittil i år er lønnskostnader 4,3 mill kr høyere enn budsjett når mindrekostnader pensjon er hensyntatt. Dette gjelder overtid og mertid. Pr. april måned var lønnskostnader i balanse. Det er kontinuerlig fokus på utvikling i lønnskostnader Andre driftskostnader Andre driftskostnader er 2,4 mill kr under budsjett i mai og 4,9 mill kr under budsjett hittil i år Finansposter Finanskostnader er noe lavere enn budsjett. Rente på både kassekreditten og langsiktige lån er budsjettert i tråd med føringer fra Helse Midt-Norge Prognose Resultatet pr mai er svakere enn budsjett. Avviket består hovedsakelig av lavere ISF inntekter enn budsjettert og høyere varekostnader enn budsjettert. Grunnet stor risiko for lavere ISF-inntekter på årsbasis og økte varekostnader grunnet nyere medikamenter opprettholdes prognosen lik 1. tertial 18. Prognose for inntekter ble redusert med 20 mill kr og varekostnader økt med 10 mill kr, totalt 30 mill kr. Estimat for regnskapsmessig gevinst ved salg av Østmarka ligger inne med 85 mill kr, samt reduserte pensjonskostnader med 90,7 mill kr. Til sammen gir dette et avvik mot budsjett på 145,7 mill kr. Prognose pr. mai 18 Prognose 2018 (Tall i tusen) Sum 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon Prognose - forrige periode Prognostisert avvik mot budsjett: Prognose - denne periode Endring - denne periode Budsjett 2018 Avvik - Budsjettprognose Mindrekostnader pensjon 90,7 mill kr Estimert regnskapsmessige gevinst salg Østmarka 85,0 mill kr Prognostisert mindreinntekter/merkostnader - 30,0 mill kr Sum avvik mot budsjett 145,7 mill kr

12 Det vil bli tett oppfølging av aktiviteten ved sykehuset fremover og viser til styresak 49/18 «Års prognose 2018 og resultatforbedrende tiltak» Arbeid med tiltak for økonomisk balanse Forbedringsprogram for 2017 har fem hovedstrategier som videreføres i 2018: Kontinuerlig forbedring Fremragende akuttbehandling Standardiserte pasientforløp Optimal ressursbruk Integrert universitetssykehus I 2018 ble Fremragende behandling i Psykisk helsevern også en del av forbedringsprogrammet. Alle strategiene har tiltaksplaner og noen tiltak med konkrete mål om økonomisk effektivisering. Alle tiltak følges tett. Videre fremkommer følgende tiltak i styresak 49/18: Legge til rette for økt aktivitet der det er mulig Gjennomgang av kodekvalitet der man ser at indeks er lavere enn plan Opprettholde trykket i varekostnadsprosjektet Økt avtaledekning for spesielt forbruksvarer i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF Øke lojalitet til eksisterende avtaler med leverandør Optimalisering av pasientlogistikk for å øke egen kapasitet og dermed hindre behandling av våre pasienter i andre regioner (gjestepasientkostnader) Redusere innleie av arbeidskraft Bedre kontroll med overtid, mertid og vakansvakter Stram løpende styring av personellbruken Begrense vikarbruk Tett oppfølging av andre driftskostnader for å hindre økt kostnadspådrag utover i året Parallelt med dette må det legges vekt på fortsatt god pasientbehandling/pasientsikkerhet, samt å opprettholde et godt arbeidsmiljø Likviditet I styringsdokumentet for St. Olavs hospital HF for 2018 fremgår blant annet at St. Olavs hospital skal drive sin virksomhet innenfor en driftskredittramme på 200 mill kr pr. 31. desember St. Olav sin driftskreditt pr. 31. mai 2018 er positiv med 476,221 mill kr.

13 Helse Midt-Norge RHF er pr. mai på etterskudd med å kreve inn bidrag til regional likviditet og tilbakeholdte pensjonsmidler, og vi prognostiserer med likviditet som budsjettert ved utgangen av året. Likviditet pr. mai 3 HR 3.1 Bemanning/innleie Bemanning pr mai 2018 Bemanning 2018 (Brutto månedsverk utbetalt) Denne periode Hittil Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Totalt ,3 % ,1 % I mai var brutto månedsverk 8151, noe som er 21 månedsverk mer enn budsjett. Hittil i år er 24 månedsverk mer enn budsjett. Bemanningen har økt med 305 månedsverk sammenlignet med tilsvarende måned i 2017 (40227 brutto månedsverk utbetalt i mai 2017). Bemanningen vil variere noe fra måned til måned, avhengig av ferieavvikling, sykefravær, permisjoner, ansettelse i vakante stillinger. Brutto månedsverk pr mai 2018

14 Tabellen viser utvikling i brutto månedsverk pr. mai 18. Innleie personell pr mai 2018 Innleie pr. mai 2018 er på 4,4 mill kr. Det er 0,2 mill kr lavere enn pr. mai Sykefravær Sykefravær pr mai 2018 Netto sykefravær i mai er på 6,1 %. Dette er 1,1 prosentpoeng lavere enn tilsvarende periode i Hittil i år er sykefraværet på 7,5 % og det er 0,4 prosentpoeng lavere enn hittil i Utvikling i sykefravær

15 Følgende tiltak er igangsatt for å redusere sykefraværet: Den overordnede sykefraværsprosedyren er revidert og implementert. Enheter med sykefravær over 10 % følges opp spesielt av vår interne bedriftshelsetjeneste etter en nyutviklet kartleggingsmetodikk. Flere klinikker/divisjoner beskriver en tettere og mer konstruktiv dialog mellom leder og ansatt i sykefraværsarbeidet, i tillegg til et tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten, fastleger og NAV. Det er økt fokus på å kartlegge risikofaktorer og å iverksette aktuelle tiltak der sykefraværet er identifisert som arbeidsrelatert. Flere klinikker/divisjoner rapporterer at temaet settes på dagsorden i ulike møtefora, på fag- og kompetansedager til alle ansatte og i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. 3.3 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser pr mai 2018 Avvik fra arbeidstidsbestemmelsene utgjør 2,1 % av antall vakter, hittil i år. Det er 7,9 prosent (0,2 prosentpoeng) høyere enn for samme periode i Tiltak som er igangsatt for å redusere antallet avvik på arbeidstidsbestemmelsene; Kontinuerlig arbeid med fokus på å ivareta ansatte med tanke på å holde lav turnover og lavt sykefravær. Rask og effektiv rekruttering ved ledighet i stilling. Flere enheter har avtale med Bemanningssenteret. Dette gjør at bruk av mertid/overtid til egne fast ansatte blir redusert. Avvik på arbeidstidsbestemmelsene gjennomgås i HMS/kvalitetsmøter. Totalgjennomgang med alle avdelinger, en gang pr år. Fokus på bedre planlegging, herunder også fordeling av kompetanse.

16 Aktivitetsstyrt bemanning internt i klinikken/avdelingen, - ansatte går på tvers av sengetun, seksjoner eller avdelinger. KONKLUSJON Økonomisk er driften pr mai 2018 svakere enn styringsmålet og tiltak er iverksatt. Aktiviteten er lavere en budsjettert og følges opp. Utviklingen i ventetid er positiv. Sykefraværet har en positiv trend og brutto månedsverk ligger 0,1 % over budsjett. Prognosen pr. 1. tertial opprettholdes. Det innebærer en videreføring av reduksjon i måloppnåelse på 30 mill kr mot resultatkrav grunnet i risiko for reduserte ISF-inntekter og merkostnader nyere medikamenter. Fokus fremover er driften i 2018 og tilpasninger til de vedtatte rammebetingelser. I tillegg fortsetter arbeidet med å innfri krav i styringsdokumenter.