Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.09.2005 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16, eller e- post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sakliste: Saksnr PS 38/05 PS 39/05 PS 40/05 PS 41/05 PS 42/05 Innhold Budsjettsituasjonen pr. 30.06.05 - Levanger kommune Budsjettrevisjon 2005- Levanger kommune Senter for frivillighet Evaluering og etablering av permanent ordning med kommunal bostøtte Opprettelse av et rådgivende utvalg med ansvar for estetikk og kulturlandskap Levanger, den 8. september 2005 Odd-E. Thraning ordfører NB!!! VEDLEGGENE TIL SAKENE ER UTSENDT VED TIDLIGERE BEHANDLINGER I FORMANNSKAP/KOMITEER. ELLERS ER DE TILGJENGELIG HOS GRUPPELEDERNE, FORMANNSKAPSSEKRETÆREN OG PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE: http://www.levanger.kommune.no/
Levanger kommune Sakspapir BUDSJETTSITUASJONEN PR. 30.06.05 - LEVANGER KOMMUNE Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2005/6496 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 17.08.2005 65/05 Levanger kommunestyre 14.09.2005 38/05 Saksprotokoll Levanger formannskap - 17.08.2005 Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig INNSTILLING: 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. halvår 2005 til orientering. 2. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer som foreslått i rapportens kapittel 6. 3. Vannavgiften for 2005 halveres slik at det ikke kreves inn gebyr for 2. halvår 2005 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. halvår 2005 til orientering. 2. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer som foreslått i rapportens kapittel 6. 3. Vannavgiften for 2005 halveres slik at det ikke kreves inn gebyr for 2. halvår 2005 Vedlegg: 1 Rapport - Budsjettsituasjonen pr 30.06.05 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen
Saksopplysninger: Rapportene fra enhetene indikerer et merforbruk på ca 7 mill. kroner for året 2005 som helhet. Det er spesielt innen sosialtjenesten og innen pleie og omsorg det ligger an til betydelige merforbruk. Når det gjelder pleie og omsorgssektoren er det gjennomgående et meget sterkt press på de hjemmebaserte tjenestene. I tillegg medfører oppstarten av Breidablikktunet betydelig økonomiske utfordringer. Sosialtjenesten er ansvarsmessig underlagt Innherred samkommune, men Levanger kommune skal for 2005 bære alle utgiftene tilknyttet tjenesten. Rapporten fra Helse/rehabilitering er samlet i rapporten for Innherred samkommune. Konklusjonen i rapporten er et merforbruk på 3,5 mill. kroner innen sosialtjenesten, men det påpekes at anslaget er beheftet med usikkerhet. Det er foretatt en ny prognose for skatt og rammetilskudd. Under forutsetning av at regjeringens skatteanslaget slår til vil Levanger kommune få en svikt i skatt på inntekt og formue og rammetilskudd på 5,6 mill. kroner. I tillegg kommer en svikt i eiendomsskatt på ca. 0,4 mill. kroner. Rådmannen foreslå en denne svikten dekkes gjennom bruk av Reserverte bevilgninger. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av pensjonsutgiftene for både Verdal og Levanger kommune. Denne arbeidsgruppen la fram sin rapport for rådmannen tidligere i sommer. Rapporten konkludere med at Levanger kan få en merutgift i 2005 på ca. 10 mill. kroner. Kommunal og regionaldepartementet har foreslått ny beregningsmetode for føring av pensjonspremie. De nye reglene er imidlertid foreslått først å gjelde fra regnskapsåret 2006 og vil således, hvis de blir vedtatt som foreslått; ikke få noen innvirkning i 2005. Ved utgangen av 1. halvår 2005 ligger det således an til et stort merforbruk/reduserte inntekter for kommunen. I verste fall kan merforbruk/redusert inntekter ved årets slutt ligge på 25-30 mill. kroner. Vurdering: Rådmannen ser med stor bekymring på den økonomiske situasjonen som avtegner seg i denne rapporten. Det er helt nødvendig at det på alle områder foretas en streng prioritering skal de tildelte budsjettrammer overholdes. Alle resultatenhetene har fått i oppdrag å gjennomføre tiltak som sikrer at en unngår negative budsjettavvik på driften og videre foreslå tiltak som kan kompensere for inntektssvikt og økt pensjonskostnad. Enhetene har frist til 15. august og rådmannen vil avholde møte med lederne 16. august hvor tiltak presenteres og drøftes. Rådmannens konklusjoner fra dette møtet og forslag til ytterligere innstramminger vil bli framlagt direkte i formannskapets møte.
Levanger kommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.05
1. INNLEDNING OG RÅDMANNENS KOMMENTAR...6 2. OPPSUMMERING AV ØKONOMISK SITUASJON PR. 30.06.2005....7 3. UTVIKLING I INNTEKTENE....9 3.1 SKATT OG RAMMETILSKUDD...9 3.2 MOMSKOMPENSASJON....9 4. UTVIKLING I UTGIFTENE....9 4.1 RENTER OG AVDRAG...9 4.2 PENSJONSPREMIEN...9 4.3 UNDERSKUDDSDEKNING...10 5. SYKEFRAVÆR...10 6. GJENNOMGANG AV RESULTATENHETENE...12 5.1 FELLESOMRÅDER...12 5.2 SERVICEKONTORET...12 5.3 INNVANDRERTJENESTEN....13 5.4 MULE/OKKENHAUG OPPVEKSTSENTER...13 5.5 LEVANGER SKOLE...13 5.6 HALSAN/MOMARKA OPPVEKSTSENTER...14 5.7 NESHEIM SKOLE...14 5.8 SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE...15 5.9 EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER...15 5.10 ÅSEN OPPVEKSTSENTER...16 5.11 YTTERØY OPPVEKSTSENTER...16 5.12 FROL OPPVEKSTSENTER...16 5.13 NESSET UNGDOMSSKOLE...17 5.14 STAUPSHAUGEN VERKSTED....17 5.15 DISTRIKT NORD....18 5.16 DISTRIKT SØR....18 5.17 KULTUR...19 5.18 FESTIVITETEN...20 5.19 DRIFT OG ANLEGG...21 5.20 BYGG- OG EIENDOM...21 5.21 VANN- OG AVLØP...22 5.22 VEG, PARK OG PARKERING...22 5.23 BRANN OG FEIERVESEN...22 5.24 INNHERRED SAMKOMMUNE....23 6. FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER...23
1. Innledning og rådmannens kommentar Rapport for 1. halvår 2005 avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. Pr. 1. halvår anslås det, ut fra rapporter fra enhetene, et merforbruk på ca 7 mill. kroner for året som helhet. Enhetene er pålagt å gjennomføre tiltak som kan hindre dette, men noe av merforbruket kan synes umulig å unngå. Det er spesielt innen sosialtjenesten og innen pleie og omsorg det ligger an til betydelige merforbruk. Når det gjelder pleie og omsorgssektoren er det gjennomgående et meget sterkt press på de hjemmebaserte tjenestene. Pasienter som behandles i sykehus blir skrevet ut stadig tidligere og tilbakeført til kommunene. Disse pasientene krever betydelig ressursinnsats. Sosialtjenesten er ansvarsmessig underlagt Innherred samkommune, men Levanger kommune skal for 2005 bære alle utgiftene tilknyttet tjenesten. Rapporten fra Helse/rehabilitering er samlet i rapporten for Innherred samkommune. Konklusjonen i rapporten er et merforbruk på 3,5 mill. kroner innen sosialtjenesten, men det påpekes at anslaget er beheftet med usikkerhet. Det er foretatt en ny prognose for skatt og rammetilskudd. Under forutsetning av at regjeringens skatteanslag slår til vil Levanger kommune få en svikt i skatt og rammetilskudd på 5,6 mill. kroner. I tillegg ligger det an til en svikt i eiendomsskatten på 0,4 mill. kroner. Totalt betyr dette en reduksjon i de frie inntektene med ca. 6 mill. kroner. I budsjettet for 2005 er det i samsvar med statsbudsjettet budsjettert med en inntekt fra momskompensasjon på 16,9 mill. kroner. Av dette beløpet er 8 mill. kroner relatert til investeringer og 8,9 mill. kroner relatert til drift. Ved utgangen av juni er det inntektsført til sammen 7,2 mill. kroner, hvorav moms på investeringer utgjør 2 mill. kroner og moms på drift er på 5,3 mill. kroner. En tilsvarende refusjon for 2. halvår vil gi en samlet inngang for 2005 på 14,4 mill. kroner, dvs. 2,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er spesielt refusjonen av moms på investeringer som vil bli vanskelig å nå. På bakgrunn av store negative avvik på pensjonskostnader i 2004 satte rådmannen ned et utvalg som har foretatt en grundig gjennomgang av pensjonsutgiftene for både Verdal og Levanger kommune. Denne arbeidsgruppen la fram sin rapport for rådmannen tidligere i sommer. Rapporten konkludere med at Levanger kan få en merutgift i 2005 på ca. 10 mill. kroner. Kommunal og regionaldepartementet foreslått ny beregningsmetode for føring av pensjonspremie. Departementet legger opp til å fastsette de nye reglene høsten 2005, og at reglene får virkning fra og med regnskapsåret 2006. Hvis dette blir resultatet, vil Levanger kommune få en merutgift i 2005 på ca. 10 mill. kroner i pensjonsutgifter, sammenlignet med budsjettet. Ved utgangen av 1. halvår 2005 ligger det således an til et stort merforbruk/reduserte inntekter for kommunen. I verste fall kan det dreie seg om et beløp i størrelse 25-30 mill. kroner for året under ett. Det er etter dekning av fjorårets lønnsoppgjør 6,4 mill. kroner igjen av posten for Reserverte bevilgninger. Deler av dette var tenkt å gå til dekning av årets lønnsoppgjør. Det er beregnet at oppgjøret vil koste kommunen ca. 1,5 mill. kroner.
Med bakgrunn i de tallene som forelå etter 1. kvartal bestemte rådmannen at det ikke var mulig å kompensere dette. Rådmannen foreslår nå at 6 mill. kroner av denne avsetningen går til å dekke forventet svikt i skatt og rammetilskudd. Rådmannen hadde møte med resultatenhetsledere og hovedtillitsvalgte (Storledermøte) den 29. juni. I dette møtet ble budsjettsituasjonen og hvilke tiltak som kan gjennomføres for å bedre situasjonen drøftet. Rådmannen sendte på den bakgrunn ut brev til enhetslederne hvor den enkelte enhet ble pålagt å vurdere nødvendig tiltak for redusere driftsutgiftene/øke driftsinntektene for resten av året. Enhetene fikk frist til 15. august med å utarbeide sine forslag. Det vil på nytt bli holdt møte med enhetslederne 16. august hvor de utarbeidede forslag vil bli gjennomgått og drøftet. Rådmannen vil trekke sine konklusjoner etter dette møtet Rådmannen vil derfor forberede de folkevalgte på at det vil bli framlagt forslag til tiltak, utover det som presenteres i denne rapporten, som kan bidra til å bedre budsjettsituasjonen. Dette vil måtte skje direkte i formannskapets møte. Levanger skole ble nedlagt 1. juli 2005. I budsjettet var det forutsatt at hoveddelen av besparelsen ved denne endringen skulle tilbakeføres til oppvekstsektoren. De øvrige oppvekstsområdene har nå fått økt sine budsjett med samlet ca. 1,5 mill. kroner. Det var forutsatt en styrking på 1,8 mill kr. De siste 300 000 kr har ikke vært mulig å kompensere pga overforbruk på Levanger skole våren 2005. Det er videre beregnet at det vil oppstå behov for å opprette 4-5 nye klasser ved Frol oppvekstsenter. Dette fordrer en tilføring av midler på ca 1,5 mill. og foreslås overført fra Levanger skole til Frol oppvekstsenter. Sykefraværet for Levanger kommune viste en positiv utvikling gjennom 2004. Imidlertid øker fraværet noe i 2. kvartal 2005, sammenlignet med 2. kvartal 2004. Fraværet i andre kvartal 2005 er på 8,3 prosent, mens det for tilsvarende kvartal i 2004 var på 8 prosent. Akkumulert er imidlertid fraværet i 1. halvår 2005 redusert fra 8,4% i 2004 til 8,0% i 2005. 2. Oppsummering av økonomisk situasjon pr. 30.06.2005. Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 1. halvår, sammenlignet med budsjett tall for hele året. Det er store forskjeller mellom de ulike områdene i det prosentvise forbruket. Samlet for alle områdene er det ved utgangen av 1. halvår brukt 47 prosent av årets budsjett, mot 49% 1. halvår 2004. Enheter 30.06.2005 Budsjett 2005 Forbru k % 30.06.2004 2004 % andel 2. kv -04 Fellesområder 24 711 351 50 263 763 49 25 289 181 39 170 552 65 Servicekontoret 2 213 434 5 526 096 40 2 131 050 5 367 252 40 Innvandrertjenes ten -100 449 289 146-35 870 609-1 618 419-54 Mule/Okkenhau g oppv.senter 4 956 872 10 288 512 48 4 755 234 10 209 303 47 Levanger skole 5 081 879 6 430 862 79 4 125 493 8 209 478 50 Halsan/Momark a oppv.senter 4 974 541 10 865 943 46 4 919 388 10 566 317 47 Nesheim skole 6 767 283 12 645 962 54 5 930 001 11 755 249 50 Skogn barne- og ungd.skole 11 934 027 23 032 278 52 13 091 726 24 361 925 54 Ekne/Tuv 3 775 675 7 621 288 50 3 368 211 7 591 832 44
Enheter 30.06.2005 Budsjett 2005 Forbru k % 30.06.2004 2004 % andel 2. kv -04 oppvekstsenter Åsen oppvekstsenter 6 213 493 12 204 265 51 5 592 010 11 727 108 48 Ytterøy oppvekstsenter 2 221 542 4 817 704 46 1 899 721 4 475 072 42 Frol oppvekstsenter 13 666 499 27 857 056 49 15 397 433 28 146 631 55 Nesset ungdomsskole 5 807 291 10 847 260 54 5 224 979 10 512 249 50 Staupshaugen verksted 2 575 277 5 583 878 46 2 648 772 5 760 832 46 Distrikt nord 34 757 268 79 197 775 44 34 170 165 80 105 967 43 Distrikt sør 18 285 912 42 691 286 43 17 300 907 41 973 581 41 Kultur 4 816 916 9 964 639 48 5 042 657 9 634 651 52 Festiviteten 522 797 1 002 672 52 434 188 1 213 268 36 Drift og anlegg 1 239 750-462 310-268 1 325 370-449 334-295 Bygg- og eiendom 13 348 289 28 106 913 47 14 756 024 27 387 698 54 Vann og avløp -3 556 102 0 0-3 186 440 0 0 Veg, park og parkering 2 486 050 5 561 607 45 2 121 011 5 366 101 40 Brann og feiervesen 2 897 871 7 874 668 37 1 945 010 6 338 166 31 Totalt 169 597 466 362 211 263 47 169 152 701 347 805 480 49 Innenfor de fleste områder rapporters det at budsjettet for 2005 vil holde. Enkelte enheter tar forbehold om de klarer å dekke inn merutgiftene de påføres ved årets lønnsoppgjør. De områdene som rapporterer om større avvik er: Distrikt Nord 2,9 mill. kroner Sosialtjenesten 3,5 mill. kroner Dessuten er det et negativt avvik på ca 500 000 kr. på Levanger skole. Totalt innebærer dette et mulig merforbruk på ca. 7 mill. kroner. Finans og andre forhold Forventet resultat ved årsslutt Alle resultatenhetene -7.000.000 Skatt og rammetilskudd -6.000.000 Momskompensasjon -2.500.000 Kapitalutgifter 0 (Pensjonspremie -10.000.000) (Lønnsoppgjør -1.500.000) Sum merutgift/reduserte inntekter 27.000.000 Bruk av reservert bevilgning 6.000.000 Årets underskuddsdekning 13.000.000 Dekning av merforbruk/red inntekter 19.000.000 Forventet underdekning uten nye tiltak 8.000.000
3. Utvikling i inntektene. 3.1 Skatt og rammetilskudd. Økningen i skatt fra 2004 til 2005 er på landsbasis anslått til 2,9 prosent. Det budsjetterte skatteanslaget for Levanger kommune er på 271.203.000 kroner, dvs. en vekst på 3,2 prosent sammenlignet med reell inngang i 2004. Samlet er det budsjettert med 441.045.000 kroner i skatt og rammetilskudd i 2005. På bakgrunn av forventet skatteinngang på landsbasis, budsjettert skatteinngang og vedtatt revidert statsbudsjett har vi kjørt en ny prognose for skatt og rammetilskudd. Resultatet av denne prognosen viser at summen av skatten og rammetilskudd for 2005 blir på 435.400.000 kroner. Under forutsetning av at regjeringens skatteanslag slår til, vil Levanger kommune i 2005 få en svikt i skatt og rammetilskudd på ca 5,6 mill. kroner. Eiendomsskatten viser en inngang på 11,9 mill. kroner etter 1. halvår. Tilsvarende inngang for andre halvår vil gi en samlet inngang på 23,8 mill. kroner. Dette innebærer en svikt på 0,4 mill. kroner sammenlignet med vedtatt budsjett. Samlet svikt i de frie inntektene blir etter dette ca. 6 mill. kroner for året. 3.2 Momskompensasjon. I budsjettet for 2005 er det budsjettert med en inntekt fra momskompensasjon på 16,9 mill. kroner. Av dette beløpet er 8 mill. kroner relatert til investeringer og 8,9 mill. kroner relatert til drift. Ved utgangen av juni er det inntektsført til sammen 7,2 mill. kroner, hvorav moms på investeringer utgjør 2 mill. kroner og moms på drift er på 5,3 mill. kroner. En tilsvarende refusjon for 2. halvår vil gi en samlet inngang for 2005 på 14,4 mill. kroner, dvs. 2,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er spesielt refusjonen av moms på investeringer som vil bli vanskelig å nå. 4. Utvikling i utgiftene. 4.1 Renter og avdrag. Det er budsjettert med en renteutgift i 2005 på 26,7 mill. kroner. En prognose basert på forventningene om en svak økning i rentenivået utover året, indikerer en renteutgift på 25,3 mill. kroner i 2005. Avdragsutgiftene er budsjettert til 28,8 mill. kroner. Under forutsetning om at avdragsprofilen på lånene hadde ligget fast som i dag ville avdragsutgiftene blitt på ca. 37 mill. kroner. Kommunestyret gjorde under behandlingen av årsregnskap/årsrapport for 2004 slikt vedtak: Kommunen søker fylkesmannens godkjennelse for bruk av minimumsavdrag på hele lånemassen fra og med 2005. Dette arbeidet er nå igangsatt og rådmannen forventer at avdragsnivået for 2005 kan reduseres betraktelig ved å gå over til å bruke minimumsavdrag. Det forventes at de samlede kapitalutgiftene for året vil ligge innenfor det budsjetterte beløp. 4.2 Pensjonspremien. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av pensjonsutgiftene for både Verdal og Levanger kommune. Denne arbeidsgruppen la fram sin rapport for rådmannen tidligere i sommer.
Rapporten konkluderte med at Levanger kan få en merutgift i 2005 på ca. 10 mill. kroner og Verdal ca. 3 mill. kroner, sammenlignet med budsjett. Kommunal og regionaldepartementet har ved brev av 1. juli sendt på høring forslag til nye regler for føring av pensjonspremie. Departementet foreslår å gå bort fra dagens metode som utelukkende baserer seg på 10-årssnitt, og i stedet gå over til et system der forutsetningene for lønnsvekst, G-regulering, renter og avkastning i større grad baseres på faglige vurderinger av hva som er realistisk å forvente å bli den langsiktige utviklingen i tiden framover. Dette vil være en tilnærming til praksis i privat sektor, der forutsetningene vurderes årlig ut fra hensynet til stabilitet og ut fra hva som kan forventes å være den langsiktige økonomiske utvikling. Kommunal- og regionaldepartementet legger opp til å fastsette de nye reglene høsten 2005, og at reglene får virkning fra og med regnskapsåret 2006. Hvis dette blir resultatet, vil Levanger kommune få en merutgift i 2005 på ca. 10 mill. kroner i pensjonsutgifter, sammenlignet med budsjettet. Dette under forutsetning om at lønnsutgiftene forøvrig holder. Rapportene fra virksomhetsområdene tyder på at dette kan bli vanskelig, merforbruket i pensjonsutgiften vil da kunne bli noe høyere enn 10 mill. kroner. Rådmannen gjør oppmerksom på at virksomhetsområdene i sine gjennomganger har forutsatt at den avsatte pensjonspremien skal være tilstrekkelig. Dette beløpet vil således komme i tillegg til de anslåtte merutgiftene på enhetene på ca. 8 mill. kroner. 4.3 Underskuddsdekning. Det er budsjettert med en underskuddsdekning på 13 mill. kroner i 2005. Økonomisituasjonen så langt i 2005 innebærer at det vil være urealistisk å nå denne målet. Det er imidlertid av største viktighet at kommunen ikke pådrar seg ytterligere økning i underskuddet i 2005. Alle enhetene er pålagt å foreslå og gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå en slik situasjon. 5. Sykefravær Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005. Tallene viser det samlede prosentvise sykefraværet for det enkelte virksomhetsområdet og samlet for kommunen. Enhet 2004 2005 1. kv. 2. kv. 3.kv. 4.kv 1. kv. 2. kv. Brann- og feiervesen 2,7 2,1 2,0 1,4 5,6 3,7 Bygg- og eiendom 8,5 9,0 7,7 9,8 7,1 9,2 Distrikt Nord 13,1 10,7 8,1 9,4 10,3 11,5 Distrikt Sør 11,6 10,7 6,9 8,1 8,9 9,4 Drift- og anlegg 7,1 9,5 6,3 3,2 4,2 0,9 Ekne-Tuv oppvekst 3,1 4,7 6,6 4,9 9,8 9,1 Festiviteten 0,9 0 0 0 0 0 Frol oppvekst 6,3 7,0 8,1 9,8 11,3 11,4 Halsan-Momarka 7,1 9,3 5,5 6,3 9,0 8,1 oppv. Innvandrertjenesten 8,4 11,2 5,2 2,9 4,1 5,3 Kultur 6,3 7,9 3,7 3,6 4,7 6,0 Levanger skole 2,7 1,0 1,2 5,0 5,5 4,4 Mule-Okkenhaug 15,0 14,2 6,2 6,5 6,0 9,3 oppv. Nesheim skole 8,6 8,7 5,0 3,1 6,4 5,5
Enhet 2004 2005 1. kv. 2. kv. 3.kv. 4.kv 1. kv. 2. kv. Nesset 4,5 3,3 4,8 5,4 10,0 6,6 ungdomsskole Rådmannen m/stab 4,2 2,2 1,1 1,7 5,4 7,5 Servicekontoret 2,2 0,3 1,4 3,3 6,8 7,5 Skogn barne- og 6,0 4,2 7,0 6,4 6,1 6,8 ungd Staupshaugen verkst 15,1 16,3 20,4 17,7 14,9 13,6 Vann og avløp 0,7 2,3 0 0 6,7 0 Veg, park og 2,5 9,9 0,5 20,3 10,5 2,4 parkering Ytterøy oppvekst 9,4 13,8 9,5 13,4 10,7 7,0 Åsen oppvekst 11,9 9,6 3,2 1,9 5,6 6,3 Levanger 8,9 8,0 6,0 6,6 7,8 8,3 kommune Landsgjennomsnitt 8,3 7,2 6,5 6,4 7,1 Sykefraværet for Levanger kommune viser en positiv utvikling gjennom 2004. Imidlertid øker fraværet igjen i 2. kvartal 2005. Når en sammenligner med 2. kvartal i 2004 viser fraværsprosenten en økning fra 8,0 til 8,3 prosent. Dette representerer en økning i sykefraværet på 3,7 prosent. Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet for perioden 2002 til 2005. Utviklingen vises både kvartalsvis og akkumulert i gjennom året. 10,0 Utvikling i sykefravær Kvartalsvis Akk. året 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 1. kv. 2002 2. kv 2002 3. kv 2002 4. kv 2002 1. kv 2003 2. kv 2003 3. kv 2003 4. kv 2003 1. kv 2004 2. kv 2004 3. kv 2004 4. kv 2004 1. kv 2005 2. kv 2005 3. kv 2005 4. kv 2005
6. Gjennomgang av resultatenhetene 5.1 Fellesområder Nettoresultat Budsjett % inkl. endr. forbruk Lønn 6 599 308 14 361 436 46 7 762 128 Øvrige kostnader 45 536 733 74 088 875 61 28 552 142 Inntekter -27 424 690-38 186 548 72-10 761 858 Netto forbruk 24 711 351 50 263 763 49 25 552 412 Fellesområder omfatter her politiske organer, rådmannen med stab og felleskostnader. Samlet forbruk pr. 30. juni er på 49 prosent. Lønnsforbruket er på 46 prosent. Sykefraværet er økt fra 5,4 prosent i 1. kvartal til 7,5 prosent i 2. kvartal 2005. Dette er en god del over fraværet i 2. kvartal 2004 som var på 2,2 prosent. I budsjettet er det ikke avsatt midler knyttet til Ressurs- og stillingsbanken. Ved utgangen av juni var det utgiftsført ca. 430.000 kroner som vedrører stillinger som er lagt hit. For året 2004 ble det utgiftsført vel 1 mill. kroner på Stillingsbanken. Det synes som om utgiftene kan bli tilsvarende også for 2005. Rådmannen vil komme tilbake med egen sak vedrørende evt avvikling av ressurs- og stillingsbanken hvor finansiering av årets kostnad tas med. På posten for reserverte bevilgninger står det pr. dato igjen ca. 6,4 mill. kroner i udisponerte midler. Rådmannen vil foreslå at det meste av dette brukes til å dekke inn svikten i skatt og rammetilskudd. 5.2 Servicekontoret. Nettoresultat Budsjett % inkl. endr. forbruk Lønn 2 384 447 5 321 096 45 2 936 649 Øvrige kostnader 686 073 1 394 000 49 707 927 Inntekter -857 086-1 189 000 72-331 914 Netto forbruk 2 213 434 5 526 096 40 3 312 662 Servicekontoret har et samlet forbruk etter 1. halvår 40 prosent. Lønnsforbruket er på 45 prosent. I budsjettet for 2005 er det forutsatt en nedbemanning tilsvarende ca. 1,3 årsverk. To av de ansatte har nådd generell pensjonistalder (67 år) og nedbemanningen var planlagt tatt ved at disse gikk av med pensjon i løpet av året. Begge har nå varslet at de ønsker å fortsette i sitt arbeid. Da en ikke har muligheter for andre innsparingstiltak, må en gå til omplassering av ansatte ved enheten om ikke dette innsparingsforsøket lykkes. Arbeidet pågår i samarbeid med organisasjonsenheten. Enheten vil bli overført til ISK fra 15.08.05, og budsjettet vil deles mellom denne enheten og en ny enhet (Dokumentsenteret). Dette gjøre i samarbeid med økonomienheten. Sykefraværet er økt fra 0,3 prosent i 2. kvartal 2004 til 7,5 prosent i 2. kvartal 2005. Ingen spesielle tiltak for å redusere fraværet er iverksatt.
5.3 Innvandrertjenesten. Budsjett % Nettoresultat inkl. endr. forbruk Lønn 9 191 409 18 527 448 50 9 336 039 Øvrige kostnader 7 597 290 14 936 057 51 7 338 767 Inntekter -16 889 188-33 174 359 51-16 285 171 Netto forbruk -100 449 289 146-35 389 595 Innvandrertjenesten har et lønnsforbruk på 50 prosent pr. 30.juni. Mange flyktninger ble bosatt på slutten av 2004 og tilskuddsutbetalinger vedrørende disse medførte et overskudd. Utgiftene kom først i 2005. Integreringstilskuddet har imidlertid økt i 2005. Det er behov for en budsjettjustering på +1 mill. kroner. Kostnadsrammene vil bli overholdt under forutsetning av at vi mottar de 35 flyktningene Utlendingsdirektoratet (UDI) har forespurt kommunen om å bosette. Kommunestyret vedtok 22.06.05 at Levanger kommune skal opprette forsterka mottak på Leira mottak, med oppstart den 15. september 2005. Kostnadene vil i sin helhet bli dekket av (UDI). Kommunestyret vedtok å gi rådmann fullmakt til å fastsette endelig budsjett, tilsettinger og organisasjonsplan innenfor rammene av avtale med UDI. Manglende inntekter på ansvarsområde 1612 skyldes at refusjonene kommer senere på året. Sykefraværet har vært stabilt lavt i hele 2004 og også hittil i år. Sykefraværet er redusert fra 11,2 prosent 2. kvartal i 2004 til 5,3 prosent i 2. kvartal 2005. Enheten vil videreføre arbeidet med individuelle oppfølgingsplaner. 5.4 Mule/Okkenhaug oppvekstsenter Nettoresultat Budsjett % inkl. endr. forbruk Lønn 7 142 544 13 418 812 53 6 276 268 Øvrige kostnader 796 864 1 884 538 42 1 087 674 Inntekter -2 982 566-5 014 838 59-2 032 272 Netto forbruk 4 956 872 10 288 512 48 5 331 640 Mule/Okkenhaug oppvekstsenter har et samlet forbruk pr. 30. juni på 48 prosent. Lønnsforbruket er på 53 prosent. Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt, og forholder seg til budsjett for 2005 og de tiltak som skisseres der. Lønnsutgiftene generelt ligger godt innenfor rammen. I tillegg vil enheten få inn refusjon fra Utdanningsforbundet for frikjøp av personell. Har noe overforbruk på lønn ved Okkenhaug skole. Dette skyldes primært sykefravær og gjenspeiles på inntektssiden. Her vil en måtte holde noe igjen på voksentettheten til høsten. Sykefraværet er redusert fra 14,2 prosent i 2. kvartal 2004 til 9,3 prosent i 2. kvartal 2005. I oppfølgingen av sykefraværet følges de retningslinjer som er fastsatt i IA-avtalen. Enheten er i nær dialog med IHMS for å legge tilrette for arbeidstakerne i forhold til IA-avtalen. 5.5 Levanger skole Nettoresultat Budsjett % inkl. endr. forbruk Lønn 5 634 570 7 448 162 76 1 813 592 Øvrige kostnader 418 724 950 100 44 531 376 Inntekter -971 415-1 967 400 49-995 985 Netto forbruk 5 081 879 6 430 862 79 1 348 983 Levanger skole har et samlet forbruk pr. 30. juni på 79 prosent. Lønnsforbruket er på 76 prosent. Sykefraværet er økt fra 1,0 prosent i 2. kvartal 2004 til 4,4 prosent i 2. kvartal 2005.
Levanger skole ble nedlagt 01.07.05. Budsjettet er redusert med knapt 1,5 millioner kroner som er fordelt på de øvrige skolene. Det var forutsatt å øke rammene med 1,8 mill, men pga større forbruk enn budsjettert på Levanger skole i 1. halvår har en ikke maktet å overføre mer enn 1,5 mill så langt. Frol oppvekstsenters klassetall øker med 4-5 klasser som følge av overføring av elever fra Levanger skole. Under forutsetning at det skal overføres ca. 1,5 mill. kroner til Frol oppvekstsenter og hele den forutsatte styrkingen av de øvrige skolene skal gjennomføres, vil Levanger skole komme ut med et overforbruk på ca 0,5 mill. kroner. 5.6 Halsan/Momarka oppvekstsenter. Nettoresultat Budsjett % inkl. endr. forbruk Lønn 7 735 838 14 802 443 52 7 066 605 Øvrige kostnader 903 882 1 880 500 48 976 618 Inntekter -3 665 179-5 817 000 63-2 151 821 Netto forbruk 4 974 541 10 865 943 46 5 891 402 Halsan/Momarka oppvekstområde har et samlet forbruk pr. 30. juni på 46 prosent. Lønnsforbruket er på 52 prosent. Sykefraværet er redusert fra 9,3 prosent i 2. kvartal 2004 til 8,1 prosent i 2. kvartal 2005. Nedgangen i sykefraværet skyldes at langtidssykmeldte er tilbake i arbeid i en større stillingsprosent enn tidligere. Langtidssykmeldte blir fulgt opp med jevnlige oppfølgingssamtaler, endring i arbeidsoppgaver der det lar seg gjøre, samt tilrettelegging for å lette arbeidssituasjonen totalt. De innsparingstiltakene som er skissert i siste kvartalsrapport gjelder fortsatt. Det må brukes noe mer til spesialundervisning/tilpasset opplæring da det har skjedd en endring i behovet nå i vårhalvåret. Lønnsøkninga pr. 01.05.05 er tatt inn i det tallmaterialet vi arbeider med for resten av året. Det forventes ikke budsjettavvik. Forbruk i tråd med budsjett. 5.7 Nesheim skole Nettoresultat Budsjett % inkl. endr. forbruk Lønn 7 449 128 13 787 962 54 6 338 834 Øvrige kostnader 636 279 1 791 000 36 1 154 721 Inntekter -1 318 124-2 933 000 45-1 614 876 Netto forbruk 6 767 283 12 645 962 54 5 878 679 Nesheim skole har et samlet forbruk pr. 30. juni på 54 prosent. Lønnsforbruket er også på 54 prosent. Sykefraværet er redusert fra 8,7 prosent i 2. kvartal 2004 til 5,5 prosent i 2. kvartal 2005. Ingen spesielle tiltak er iverksatt med tanke på å redusere sykefraværet, men intensjonene i IA-avtalen følges opp. Lønn lærere ligger på 52 prosent, noe som er godt innenfor ramma. I tillegg vil enheten få inn refusjon fra Utdanningsforbundet for lærer som er frikjøpt i 56 prosent av stillingen. Enheten har overforbruk på lønn ansatte i SFO, men det skyldes en stor øking i antallet barn, og en har da følgelig også økte inntekter. Det er ingen behov for ytterlige innsparingstiltak. Enheten skal holde budsjettet.
5.8 Skogn barne- og ungdomsskole Nettoresultat Budsjett % inkl. endr. forbruk Lønn 12 433 625 22 773 378 55 10 339 753 Øvrige kostnader 1 057 846 2 671 100 40 1 613 254 Inntekter -1 557 444-2 412 200 65-854 756 Netto forbruk 11 934 027 23 032 278 52 11 098 251 Skogn barne- og ungdomsskole skole har et samlet forbruk pr. 30. juni på 52 prosent. Lønnsforbruket er på 55 prosent. Sykefraværet er økt fra 4,2 prosent i 2. kvartal 2004 til 6,8 prosent i 2. kvartal 2005. Det foretas jevnlige oppfølgingssamtaler med sykemeldte. For å lette arbeidssituasjonen for disse foretas endringer i arbeidsoppgaver og tilrettelegginger av arbeidet. Ingen spesielle innsparingstiltak er iverksatt hittil i 2005. Innsparingstiltak ble iverksatt fra 01.08. 2004 ved en reduksjon på ca 2 lærerstillinger. Disse tiltakene er videreført i budsjettet for 2005. Det forventes ikke merforbruk pr. 31.12.05, men skulle situasjonen endre seg fremover vil følgende tiltak bli vurdert iverksatt: Reduksjon i antall delingstimer Reduksjon i spesialundervisnig og tilpasset opplæring 5.9 Ekne/Tuv oppvekstsenter Nettoresultat Budsjett % inkl. endr. forbruk Lønn 5 355 646 9 829 388 54 4 473 742 Øvrige kostnader 527 287 1 248 600 42 721 313 Inntekter -2 107 258-3 456 700 61-1 349 442 Netto forbruk 3 775 675 7 621 288 50 3 845 613 Ekne/Tuv oppvekstsenter har et samlet forbruk pr. 30. juni på 50 prosent. Lønnsforbruket er på 54 prosent. Sykefraværet har økt fra 4,7 prosent i 2. kvartal 2004 til 9,1 prosent 2. kvartal 2005. Det forventes at fraværsprosenten vil ligge lavere i neste kvartal da langtidssykemeldte har gått over på uføretrygd. Enheten arbeider for å følge opp IA-avtalen så langt det lar seg gjøre. Reduksjonene på lærertimer, assistenttimer og vikartimer fører til større grupper og tyngre arbeidsforhold for lærerne. Enhetsleder er bekymret for slitasjen dette medfører også sett i forhold til fravær. Prognose pr. 30.06. tilsier at barnehagene vil gå i balanse, mens skolene til sammen vil få et overforbruk på opp mot 200.000,-. Det er økte vikarutgifter og sosiale utgifter som er hovedårsak. Nye innsparingstiltak som er vedtatt: Reduserer styrkingsressurs: 1.08.05 30.000,- Mindre spesialundervisning Reduserer assistenttimer: 1.08.05 30.000,- Elever får dårligere oppfølging Evt. videre reduksjon må gå på styrkingsressurs som i all hovedsak nå går til spesialundervisning. For å gå i balanse må enheten redusere med 14 uketimer fra 1.08. Dette er 20 prosent av den totale potten som skolene Tuv og Ekne har til styrkingstiltak.
5.10 Åsen oppvekstsenter Nettoresultat Budsjett % inkl. endr. forbruk Lønn 7 354 225 13 289 465 55 5 935 240 Øvrige kostnader 552 924 1 982 400 28 1 429 476 Inntekter -1 693 656-3 067 600 55-1 373 944 Netto forbruk 6 213 493 12 204 265 51 5 990 772 Åsen oppvekstsenter har et samlet forbruk pr. 30. juni på 51 prosent. Lønnsforbruket er på 55 prosent. Sykefraværet er redusert fra 9,6 prosent i 2. kvartal 2004 til 6,3 prosent i 2. kvartal 2005. For å fortsatt redusere sykefraværet vil ansatte ved enheten fortsette med å gjøre hverdagen trivelig og meningsfull for hverandre. Oppfølging av sykemeldte er også en viktig moment i dette arbeidet. For å overholde budsjettet vil enheten redusere aktiviteten med drøyt 1 årsverk fra 01.08.05. Enheten prioriterer å opprettholde SFO-drift selv om det ikke lønner seg økonomisk. Det er sannsynlig at budsjettrammen holder for 2005. 5.11 Ytterøy oppvekstsenter Nettoresultat Budsjett % inkl. endr. forbruk Lønn 3 387 977 5 928 204 57 2 540 227 Øvrige kostnader 164 646 505 900 33 341 254 Inntekter -1 331 081-1 616 400 82-285 319 Netto forbruk 2 221 542 4 817 704 46 2 596 162 Ytterøy oppvekstsenter har et samlet forbruk pr. 30. juni på 46 prosent. Lønnsforbruket er på 57 prosent. De høye lønnsutgiftene må sees i sammenheng med de høye inntektene, som i stor grad består av refusjoner sykelønn, da begge deler skyldes det relativt høye sykefraværet vi har slitt med i over et år. Sykefraværet har sunket fra 13,8 prosent i 2. kvartal 2004 til 7,0 prosent i 2. kvartal 2005, men det er fortsatt for høyt sykefravær, noe som fortsatt skyldes langtidssykemeldinger. Det er en betydelig forskjell mellom skolen, på 8,9 prosent og barnehagen på 0,6 prosent dette kvartalet. Det er forventet at sykefraværsprosenten skal fortsette å gå ned i løpet av 3.kvartal. Tiltak i tråd med IA-avtalen vil fortsatt bli satt i verk i enheten. For at enheten skal klare å overholde se stramme budsjettrammene som er vedtatt for 2005, er følgende tiltak iverksatt: Så langt det er mulig, vil vi fortsette å ikke leie inn vikarer ved korte sykemeldingsperioder. Dette medfører stor slitasje på personalet, og enda flere årstrinn i samme gruppe enn normalt Det er skåret ned på antallet lærertimer allerede fra 1.januar 2005. Fortsetter på samme nivå. Medfører flere årstrinn sammen i flere fag og dermed lavere lærertetthet Til tross for flere barn i barnehagen, økes ikke bemanningen. Dette gir lavere voksentetthet, men ikke ut over det som er lovlig. 5.12 Frol oppvekstsenter Nettoresultat Budsjett % inkl. endr. forbruk Lønn 17 942 310 32 582 056 55 14 639 746 Øvrige kostnader 1 365 060 2 940 120 46 1 575 060 Inntekter -5 640 871-7 665 120 74-2 024 249 Netto forbruk 13 666 499 27 857 056 49 14 190 557
Frol oppvekstsenter har et samlet forbruk pr. 30. juni på 49 prosent. Lønnsforbruket er på 55 prosent. Sykefraværet har økt fra 7,0 prosent i 2. kvartal 2004 til 11,4 prosent i 2.kvartal 2005. Enheten prøver å holde seg til intensjonene i IA-avtalen, og håper å få ned sykefraværet gjennom et større arbeid som er startet sammen med IHMS når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø. Lønnsutgiftene totalt på enheten er akseptable. Refusjoner i forbindelse med at vi er mottaksskole for minoritetsspråklige elever mangler, og vil gi et bedre resultat. Enheten viderefører den bemanningslinja som man har lagt seg på, og må fortsette å vurdere nøye hvorvidt økonomien tillater innleie av korttidsvikarer. På barnetrinnssida må det vurderes om ytterligere nedskjæring er mulig å gjennomføre. 5.13 Nesset ungdomsskole Nettoresultat Budsjett % inkl. endr. forbruk Lønn 6 138 833 10 780 660 57 4 641 827 Øvrige kostnader 364 448 1 031 400 35 666 952 Inntekter -695 990-964 800 72-268 810 Netto forbruk 5 807 291 10 847 260 54 5 039 969 Nesset ungdomsskole har et samlet forbruk pr. 30. juni på 54 prosent. Lønnsforbruket er på 57 prosent. Sykefraværet har økt fra 3,3 prosent i 2. kvartal 2004 til 6,6 prosent i 2. kvartal 2005. Enheten følger opp IA-avtalen i forsøk på å redusere sykefraværet. Tiltak som er/vil bli iverksatt med tanke på å overholde vedtatt budsjettramme for 2005: 1. En halv lærerstilling trekkes inn fra 010805 100.000,- 2. Miljøterapeutstilling holdes vakant ut 2005 80.000,- 3. Redusert bruk av vikarer 20.000,- Sum 200.000,- Disse tiltakene vil medføre: Dårligere undervisningstilbud, særlig tilpassa opplæring i norsk, engelsk og matematikk En rekke tiltak innenfor arbeid for trivsel tiltak mot mobbing reduseres/tas bort, alternativ opplæring reduseres i omfang og kvalitet Opplæringa vil foregå i større grupper når lærer er borte 5.14 Staupshaugen verksted. Nettoresultat Budsjett % inkl. endr. forbruk Lønn 2 655 094 5 896 878 45 3 241 784 Øvrige kostnader 759 881 1 224 600 62 484 719 Inntekter -839 698-1 557 600 54-717 902 Netto forbruk 2 575 277 5 583 878 46 3 008 601 Staupshaugen verksted har et samlet forbruk pr. 30. juni på 46 prosent. Lønnsforbruket er på 45 prosent. Enheten forventer å komme ut i balanse ved årets slutt. Driften går som planlagt ved årets begynnelse. Staupshaugen Verksted bygges nå ut. Det er ikke budsjettert med innkjøp av nye møbler. Det er heller ikke budsjettert med f.eks. takheis for å forebygge belastningsskader. Sykefraværet er redusert fra 14,9 i 1. kvartal 2005 til 13,6 prosent i 2. kvartal 2005. Dette er lavere enn fraværet i 2. kvartal 2004 som var på 16,3 prosent. For å redusere sykefraværet benyttes IA avtalen og bruk av aktiv sykemelding for å få ansatte raskt tilbake og jobbrotasjon. Flere har vært langtidssykmeldte p.g.a. operasjoner. Det forventes at disse er tilbake for fullt i løpet av 3.kvartal.
5.15 Distrikt Nord. Nettoresultat Budsjett % inkl. endr. forbruk Lønn 40 581 578 86 349 030 47 45 767 452 Øvrige kostnader 5 585 255 11 761 965 48 6 176 710 Inntekter -11 409 565-18 913 220 60-7 503 655 Netto forbruk 34 757 268 79 197 775 44 44 440 507 Distrikt Nord har et samlet forbruk pr. 30. juni på 44 prosent. Lønnsforbruket er på 47 prosent. Overskridelsene etter første halvår ligger i hovedsak ved Breidablikktunet sykehjem med økt bemanning i forbindelse med nødvendig tidligere oppstart i renovert sykehjem. Videre har vi overskridelser innen hjemmebasert omsorg sone Sentrum og sone Øst som meldt i 1.kvartalsrapport. De øvrige ansvarsområdene ligger under periodisert budsjett etter første halvår. Post 14290 (generell momskompensasjon) er underbudsjettert i forhold til enhetens budsjettforslag. Moms kommunale biler refunderes ikke og gir også utslag på sone Sentrum. Enhetens samlede prognose viser et overforbruk på 2,9 mill kroner for hele 2005, noe avhengig av hvordan driften ved Breidablikktunet blir ut året. Tiltak: Ansvarsområde 3810 Breidablikktunet er som kjent et område hvor det ligger utfordringer i at man ikke har i budsjettert midler for full drift innen året 2005. Det arbeides fortsatt med dette for å redusere gapet mellom behov og dagens ramme. En ser likevel ikke mulighet for at man innen dette området kan bidra til å redusere aktiviteten slik at rammen for enheten i 2005 holder. Hjemmetjenesten har også samlet utfordringer i form av enkeltvedtak som tilsier at den samlede eksisterende personellressursen er nødvendig for å ivareta oppgavene. Dette medfører allerede høyere aktivitet enn budsjett tilsier, og gir derfor ikke rom for å bidra til redusert aktivitet. Det er også denne gang av ledelsen gjennomgått med tillitsvalgte enhetens øvrige samlede aktivitet for å snu stener på nytt. Det ble i denne sammenheng ikke konkludert med forslag som vil gi nødvendig tiltak som kompenserer for forventet resultat. Det er i samråd med rådmann tatt initiativ til en totalgjennomgang av aktiviteten for enheten evt med ekstern bistand. Sykefraværet har økt fra 10,7 prosent i 2. kvartal 2004 til 11,5 prosent i 2. kvartal 2005. Økningen skriver seg i hovedsak til hjemmebasert omsorg. Breidablikktunet har siden forrige kvartal hatt en svært positiv nedgang i fraværet. Dette skriver seg bl.a. til at man har bedret det fysiske arbeidsmiljøet gjennom å ta i bruk større areal, sammen med individuell oppfølging av den enkelte. 5.16 Distrikt Sør. Nettoresultat Budsjett % inkl. endr. forbruk Lønn 22 434 344 48 301 872 46 25 867 528 Øvrige kostnader 3 004 669 6 650 914 45 3 646 245 Inntekter -7 153 101-12 261 500 58-5 108 399 Netto forbruk 18 285 912 42 691 286 43 24 405 374
Distriktet Sør har et samlet forbruk på 43 prosent, og et lønnsforbruk på 46 prosent. Enhetens budsjett forventes å holde uten innsparinger eller driftsendringer. Det iverksettes derfor ingen innsparingstiltak. Bofellesskap Åsv.7 holdes utenfor regnskap da denne avdelingen dekkes 100 % av psykiatrimidler og skal gå i 0. Hele beløpet på refusjon tunge brukere og statstilskudd er kommet inn som budsjettert, men det er i regnskapet lagt inn bare 50 prosent. Refusjon sykevikar er/blir mindre enn budsjettert da korttidsfraværet øker, mens langtidsfraværet går ned. Dette medfører gap på inntekt. Det er usikkert om det er overført nok til kostnader vedr. tilsynslege. Post 14290 (generell momskompensasjon) er underbudsjettert i forhold til enhetens budsjettforslag. Moms kommunale biler refunderes ikke. Dette gir et gap på 66.000 kroner. Årets lønnsoppgjør koster enheten minimum kr.170.000,- i 2005 (kr.260.000,- på årsbasis). Det er ikke mulig å dekke dette uten oppsigelser. Ikke lagt inn reduksjoner for å innhente dette. Alle innsparingstiltak for budsjett 2005 er gjennomført med virkning 1/1-05. Ellers har enheten følgende situasjon i driften: Elektroniske timelister iverksettes i august-05. Avdelingen på Åsen er forsøksenhet. Ingen ekstra innleie (bare ved sykefravær og permisjoner uten lønn). Konstant overbelegg (2-3 plasser) på begge institusjonene. 1-2 institusjonsplasser (på Skogn eller Åsen, eller begge) benyttes kontinuerlig av Distrikt nord (ingen kompensasjon). Sykefraværet har økt fra 8,9 prosent i 1. kvartal 2005 til 9,4 prosent i 2. kvartal 2005. Fraværet var på 10,7 prosent samme periode i fjor. Fravær ved Skogn helsetun går fortsatt ned, mens det er stor økning ved Åsen helsetun. Korttidsfraværet (egenmeldt fravær og fravær pga syke barn) ser ut til å øke. Dette gir større kostnader på innleie da det ikke er sykepengerefusjon på slikt fravær. For å redusere sykefraværet har man fortsatt stort fokus på redusert sykefravær og IA-arbeid i distriktet. 5.17 Kultur Nettoresultat Regnsk. Budsjett Forbruk % Lønn 3 561 300 7 364 913 48 3 803 613 Øvrige kostnader 3 131 116 5 929 726 52 2 798 610 Inntekter -1 875 500-3 330 000 56-1 454 500 Sum 4 816 916 9 964 639 48 5 147 723 Kulturenheten har et samlet forbruk pr. 30. juni på 48 prosent. Lønnsforbruket er på 48 prosent. Sykefraværet har gått ned fra 7,9 prosent i 2. kvartal 2004 til 6 prosent i 2. kvartal 2005. Det er gjennomført stillingsreduksjon 30 prosent på almennkultur fom 1.4.2005. Innsparingen er allerede tatt ved budsjettvedtaket/rammereduksjon. Bruk av opptrappingsplanmidler er noe lavere første halvår enn budsjettert, dette vil jevne seg ut i løpet av året fordi det vil være noe høyere aktivitet 2. halvår. Enheten forventer at den vil få en minus på ca. 60.000 kroner. Følgende utviklingsprosjekter igangsatt: Paul Okkenhaugdagene 2005 (15.-18. september) samarbeid mellom Levanger kommune og HiNT, eget budsjett. Konserter, foredrag, barneprogram, musikkgudstjeneste, orgelseminar m.m LevArt-prosjektet: Samtidskunsten og kulturelle endringsprosesser. Utvikling av nye kunstproduksjoner i samarbeid mellom kunstnere og lokalbefolkningen (4-5)
Hovedfinansiering Norsk Kulturråd (500.000.- for 2005/2006 ) og N-Trøndelag fylke (RUP midler 300.000.-) 5.18 Festiviteten Nettoresultat Regnsk. Budsjett Forbruk Res % Lønn 840 792 1 881 072 45 1 040 280 Øvrige kostnader 794 444 2 055 400 38 1 260 956 Inntekter -1 112 439-2 933 800 38-1 821 361 Sum 522 797 1 002 672 52 479 875 Festiviteten har et samlet forbruk pr. 30.juni på 52 prosent. Lønnsforbruket er på 45 prosent. Sykefraværet er 0 både for 2. kvartal 2004 og 2. kvartal 2005.. Det er foretatt følgende endringer i drifta : Reduksjon av tilkallingshjelp ved stor aktivitet, innsparing ca 40.000 kroner. Dårligere service/tilbud til publ. og leietakere, vil på sikt føre til tapte inntekter og meget stort press på de ansatte. Månedlig program sendes ikke via Posten til alle husstander, innsparing ca 80.000 kroner. Reduksjon av markedsførings aktiviteten når målet er å øke besøket/inntektene kan føre til det motsatte av ønsket effekt. Stram prioritering ved bruk av driftsmidlene, innsparing ca 400.000 kroner. Dårligere service og tilbud til publikum/leietakere vil på lengre sikt gi ytterligere inntektstap. Ekstrem slitasje på teknisk utstyr/interiør/inventar når vi avstår fra årlig service og kontroller, og kontinuerlig vedlikehold. På sikt vil nytt utstyr måtte anskaffes langt tidligere enn ellers tilfelle. Kulturhuset: Innkjøp av forestillinger f.eks. barn/familieteater er ikke foretatt i år. Slike forestillinger er alltid tapsbringende. Den arbeidskapasiteten vi har tilgjengelig etter kino og utleie til kulturaktiviteter blir benyttet til inntektsgivende arrangement, f.eks. møter og kurs. Dette gir Levangers innbyggere et dårligere kulturtilbud, men er helt avgjørende hvis vi skal lykkes med varslede innsparinger. Kino: I første halvår har vi gjennomført to store kinoprosjekter og fått betydelig økonomisk støtte fra Film & Kino fondet. Videre har vi gjennomført flere mindre aktiviteter i lokal regi, noe som har gitt økt besøk og mer inntekt. Konklusjon: Enheten har hatt større inntekt i 2. kvartal enn i 1. kvartal, det motsatte av normal trend både på landsbasis og på Festiviteten for kino og kulturhus. Dette er et positivt tegn på at iverksatte tiltak fungerer og vil gi innvirkning på årsresultatet i forhold til 1. kv. rapporten. Enheten må også for dette kvartal minne om at det går en grense for hva vi kan spare og likevel være attraktive for publikum. Beregnet inntektssvikt pr. 31.12.05 kr 700.000 - innsparingstiltak 500.000 Manglende budsjettramme som enheten ikke finner muligheter for å inndekke kr 200.000 Festiviteten har ikke hatt sykefravær siden januar i fjor.
5.19 Drift og anlegg Nettoresultat Regnsk. Budsjett Forbruk % Lønn 2 934 264 6 598 094 44 3 663 830 Øvrige kostnader 1 435 731 2 161 396 66 725 665 Inntekter -3 130 245-9 221 800 34-6 091 555 Sum 1 239 750-462 310-1 702 060 Lønnsforbruket er på 44 prosent. Sykefraværet har gått ned fra 9,5 prosent i 2. kvartal 2004 til 0,9 prosent i 2. kvartal 2005. Aktiviteten ved enheten bestemmes i hovedsak av de største bestillerne våre, som Vann, Avløp, Veg, Park og Parkering. Lønn og øvrige kostnader ligger innenfor budsjettet. Enheten har et etterslep på fakturaordrer på ca. 2 mill. som vil være med å rette opp det negative bilde av vår økonomi. 5.20 Bygg- og eiendom Nettoresultat Regnsk. Budsjett Forbruk % Lønn 9 289 610 20 256 828 46 10 967 218 Øvrige kostnader 7 664 507 14 799 500 51 7 134 993 Inntekter -3 605 827-6 949 415 52-3 343 588 Sum 13 348 289 28 106 913 47 14 758 624 Bygg- og eiendom har et forbruk pr. 30. juni på 47 prosent. Lønnsforbruket er på 46 prosent. Sykefraværet har økt fra 9 prosent i 2. kvartal 2004 til 9,2 prosent i 2. kvartal 2005. Merforbruk forventes ikke. All aktivitet legges opp etter det, men ny bruk av Levanger skole kan gi uforutsette kostnader. Manglende budsjettering av el.avgifta vil bli den reelle grunnen dersom enheten ikke går i balanse ved årets slutt. Det er beregnet at den vil utgjøre ca. 1,2 mill kroner. Det er ingen endring på energiprisen i år, men samlet elforbruk forventes noe høyere som følge av at bruttoarealet på Breidablikktunet er fordoblet. Det er ikke ført opp spesielle innsparingstiltak for enheten for budsjettåret 2005, men vedtaket om nedlegging av Levanger skole vil gi en reell innparing. Denne er vanskelig å tallfeste ettersom vi ikke kjenner etterbruken av bygningsmassen og om kommunen fortsatt skal stå som eier. Det vil fra 1.juni bli et årsverk mindre til vedlikehold. En ansatt i administrasjon har 50% permisjon i år. Til sammen med innsparinger på Levanger skole kan dette forhåpentligvis kompensere for manglende budsjettering av el.avgift. All den stund budsjettmidlene til vedlikehold bare er en brøkdel av intensjonen i Forny 2001 er det nødvendig å bruke alle tilgjengelige driftsmidler. Dvs aktiviteten styres mot budsjettballanse ved årsavslutning. Det er jobbet og jobbes kontinuerlig med sykefraværet. Det vises primært til kommentarene i siste årsrapport. Ut fra dette forventer vi ingen bedring når det gjelder fraværsprosenten for renholdspersonalet som for siste kvartal var på 13 prosent. For administrasjon og vaktmesteransatte er fraværsprosenten hhv. 0 og 1,1 prosent.
5.21 Vann- og avløp Nettoresultat Regnsk. Budsjett Forbruk % Lønn 1 309 938 4 256 000 31 2 946 062 Øvrige kostnader 16 123 425 34 343 650 47 18 220 225 Inntekter -20 989 465-38 599 650 54-17 610 185 Sum -3 556 102 0 0 3 556 102 Sykefraværet er redusert fra 2. kvartal i 2004 på 2,3 prosent til 2. kvartal 2005 på 0 prosent. Lønnsforbruket er på 31 prosent. Forventet lønnsstigning er tatt inn i budsjettet. Vikarutgifter ferie/ sommerhjelp blir belastet i 3.kvartal. Innkjøpsavtaler reforhandles så snart bedre alternativ dukker opp i markedet. Investeringer etter kost/nytte prinsippet gir fortløpende innsparinger etter hvert som prosjektene avsluttes. I avgiftsgrunnlaget for 2005 var Kapitalutgiftene beregnet med 4 prosent + 1 prosent. Nye beregninger basert på 0,5% lavere rente gir en besparelse for vann- og avløp på ca 300 000 or vann og ca 500 000 på avløp. Kostnadene og inntektene både når det gjelder vann og avløp skal være like store i den 5-årige avregningsperioden. Den fastlagte femårige avgiftsperiode går ut i 2005 for denne tjenesten. Fondet på vel 6 mill kr pr 1.1.2005 bør derfor brukes til å redusere avgiften for 2005. Rådmannen har kommet fram til at dette best gjennomføres med at det ikke faktureres vannavgift for 2. halvår 2005. 5.22 Veg, park og parkering Nettoresultat Regnsk. Budsjett Forbruk % Lønn 892 628 2 093 107 43 1 200 479 Øvrige kostnader 4 681 180 9 078 684 51 4 397 504 Inntekter -3 087 757-5 610 184 53-2 522 427 Sum 2 486 050 5 561 607 45 3 075 557 Veg, park og parkering har et forbruk på 45 prosent. Lønnsforbruket er på 43 prosent. Sykefraværet er redusert fra 2. kvartal 2004 på 9,9 prosent til 2. kvartal 2005 på 2,4 prosent. Med en ikke altfor uforutsigbar høst og førvinter kommer enheten ut i balanse. Enheten ser at tømming av automater og påfølgende bæring av myntbokser er en tung operasjon for hender og rygg for våre parkeringsvakter. Vi vil forsøke å lette denne prosessen med utvikling av tekniske hjelpemidler. 5.23 Brann og feiervesen Forbruk Regnsk. Budsjett Nettoresultat % Lønn 3 710 817 8 506 768 44 4 795 951 Øvrige kostnader 1 606 808 2 531 900 63 925 092 Inntekter -2 419 747-3 164 000 76-744 253 Sum 2 897 871 7 874 668 37 4 976 797