NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7. starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres eksternt i ett år og innarbeides deretter i ordinært budsjett. Fast ansatte som blir overtallige omplassereres til vikarpoolen. Dette kan gjelde: Inntil 4,8 årsverk i Nordskogen barnehage fra 15.8. 0,5 årsverk prosjektleder rus fra 1.7. 1 årsverk kjøkken helsesenter fra 1.7. 1 årsverk renholderteam fra 1.7. SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 0048 Kompetanseutvikling ansatte Alle konti vedrørende ansattes kompetanseutvikling samles under et eget prosjektansvar. Dette gjøres for å få til en mer målrettet innsats. Kompetansemidlene styres av personalkonsulenten etter konkrete søknader fra virksomhetslederne. Alle tiltak skal være hjemlet i en kompetanseplan for hver virksomhet for å kunne få midler. På denne måten kan vi også lettere få tilgang til eksterne kompetansemidler. Staten fordeler idag slik midler gjennom Fylkesmannen bl.a. innenfor følgende områder: Kompetansemidler barneheger Etterutdanningsmidler undervisningspersonale i grunnskolen Videreutdanningsmidler undervisningspersonale i grunnskolen Kompetansemidler helsepersonell Viderutdanningsmidler psykiatri I tillegg kan det søkes midler fra OUfond i KS til arbeidsgiverutvikling. Jeg foreslår at gjenstående midler på internt omstillingsfond øremerkes kompetanseutvikling. Dette utgjør ca. kr. 400.000,. I tillegg foreslår jeg at alt av midler avsatt i konsekvensjustert budsjett på følgende artskonti overføres til ansvar 0048: 111510 Bevertn. ved kurs, opplæring, møte: kr. 27.000 115001 Kursavgifter: kr. 114.000 115002 Opplæringstiltak for ansatte: kr. 48.000 1

115003 Hotellutgifter opplæring/ kurs: kr. 33.000 Totalt utgjør dette kr.: 222.000,. I tillegg foreslår jeg at deler av midler avsatt i konsekvensjustert budsjett på følgende artskonti overføres til ansvar 0048: 112060: Utgiftsdek. ikke oppg. pl.: kr. 244.000 116010: Diett/ kostgjøresle: kr. 100.000, 116030: Oppholdsutgifter: kr. 20.000, 116080: Annen transport kmgodtgj. oppg.pl.: kr. 128.000 117001: Ikke oppg.pl. reiseutgifter: kr. 610.000, Det avklares nærmere hvor stor del av disse utgiftene som overføres til ansvar 1148. Siden disse midlene bare omfordeles internt har det ingen virkning i forhold til kommunens totale utgifter. I talldelen her har jeg foreløpig bare inntektsført bruk av fond (intern omstilling) med kr. 200.000 i og 2014. Ansvar Ansvar: Kompetanseutvikling ansatte (0048) 1.194000.180.0 250 000 0 0 250 000 500 000 Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 250 000 0 0 250 000 500 000 Sum netto 250 000 0 0 250 000 500 000 SUM NETTO TILTAK 250 000 0 0 250 000 500 000 1200 Overordnet planarbeid Det er meget påkrevet å komme igang med revisjon av kommuneplanens langsiktige del. Hovedansvaret for dette arbeidet legges til rådmannen. Det settes av kr. 200.000, til arbeid med dette i. et finansieres av disposisjonsfond (Grustak Neptundalen kr. 140.000 og flyktningefond kr. 60.000,). Ansvar Ansvar: Administrasjonssjef (1200) 1.127000.300.0 200 000 0 0 0 200 000 Konsulenttjenester 1.194000.300.0 200 000 0 0 0 200 000 2

Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter 200 000 0 0 0 200 000 Sum inntekter 200 000 0 0 0 200 000 Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 Kapittel : Kutt i stillinger 0029 Redusere stilling som prosjektleder rus/ psykiatri Stilling som prosjektleder reduseres fra 100 % til 50 % fra 1.7.. Prosjektleder overføres til prosjektleder for vikarpool. Ansvar Ansvar: Rusmisbruk, forebyggende tiltak (0029) 1.101000.243.0 88 223 176 445 176 445 176 445 617 558 1.109002.243.0 15 687 31 374 31 374 31 374 109 809 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter 103 910 207 819 207 819 207 819 727 367 Sum netto 103 910 207 819 207 819 207 819 727 367 SUM NETTO TILTAK 103 910 207 819 207 819 207 819 727 367 0044 Ikke videreføre studiesenter Studiesenteret i Båtsfjord har i 2010 vært gjennomført som et forprosjekt. Dersom dette ikke videreføres kan utgiftene til dette spares inn. Ansvar Ansvar: Studiesenteret (0044) 1.101000.213.0 409 985 409 985 409 985 409 985 1 639 940 1.109002.213.0 72 900 72 900 72 900 72 900 291 600 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.109040.213.0 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 Gruppelivforsikring 1.110000.213.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 3

Kontormateriell 1.110500.213.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Undervisningsmateriell 1.110503.213.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Itmateriell 1.112052.213.0 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Hotellfrokost, bevertning mm 1.113000.213.0 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Posttjenester 1.113020.213.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Telefon 1.114000.213.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Annonse 1.115002.213.0 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Opplæringstiltak for ansatte 1.117001.213.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.118000.213.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Energi 1.119000.213.0 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Leie av lokaler og grunn 1.119510.213.0 8 000 8 000 8 000 8 000 32 000 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 1.16.213.0 18 043 18 043 18 043 18 043 72 172 avg.omr., div. Salg varer/tjen utenfor 1.177000.213.0 242 042 242 042 242 042 242 042 968 168 Refusjon fra andre private Sum utgifter 560 085 560 085 560 085 560 085 2 240 340 Sum inntekter 260 085 260 085 260 085 260 085 1 040 340 Sum netto 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 SUM NETTO TILTAK 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 2000 Redusert bemanningnordskogen barnehage fra medio august 4

På grunn av lave fødselstall og god barnehagedekning pt er det 7 barn født 08/09 som ikke har søkt barnehageplass. Man kan tenke seg at barnehagen fra høsten, vil bestå av 1 storavdeling med 24 plasser og 1 småbarnsavdeling. Dette reduserer barnehagens behov for bemanning fra 15,3 til 10,5 årsverk. Har beholdt alle pedagogene( 1 ute i svperm og fortsatt enkeltvedtak)og lagt kuttene til 4,8 årsverk i 4,5 mnd til assistenter/fagarbeidere, barnetallet reduseres til 38 slik det ser ut pr i dag. Konsekvensen blir 56 ansatte med behov for omplassering pga fast ansettelse. et forutsetter derfor at det opprettes vikarpool (se eget tiltak). Det blir samtidig redusert foreldrebetaling med kr. 100.000, i og 266.666 pr. år videre. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) 1.101000.201.0 568 515 1 516 200 1 516 200 1 516 200 5 117 115 1.109002.201.0 102 332 272 916 272 916 272 916 921 080 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.160002.201.0 100 000 266 666 266 666 266 667 899 999 Brukerbetaling barnehager Sum utgifter 670 847 1 789 116 1 789 116 1 789 116 6 038 195 Sum inntekter 100 000 266 666 266 666 266 667 899 999 Sum netto 570 847 1 522 450 1 522 450 1 522 449 5 138 196 SUM NETTO TILTAK 570 847 1 522 450 1 522 450 1 522 449 5 138 196 3400 Redusere driften litt på kulturskolen Det er lovpålagt at kommunen skal drive kulturskole, men omfanget er ikke lovpålagt. Her foreslås to nedskjæringer fra 01.08.: Ikke selge dirigenttjenester til voksenkor Redusere administrasjonsdelen fra 50 til 40 % Ansvar Ansvar: Kulturskolen (3400) 1.101000.383.0 20 000 60 000 60 000 60 000 200 000 1.101020.383.0 67 000 160 000 160 000 160 000 547 000 Lønn undervisningspersonell 1.162010.383.0 37 000 88 000 88 000 88 000 301 000 5 Salg varer/tjen utenfor

avg.omr., kult/idr/fritid Sum utgifter 87 000 220 000 220 000 220 000 747 000 Sum inntekter 37 000 88 000 88 000 88 000 301 000 Sum netto 50 000 132 000 132 000 132 000 446 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 132 000 132 000 132 000 446 000 Kapittel : Kutt i politikergodtgjøringer 1000 Fjerne pensjon for ordfører etter valget Dette er en frivillig ordning. Bør ikke fjernes før etter neste valg for å gi forutsigbarhet. Det er derfor her fjernet fra 01.11.. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) 1.109004.100.0 19 165 114 989 114 989 114 989 364 132 Arbeidsgivers andel KLP ordførere Sum utgifter 19 165 114 989 114 989 114 989 364 132 Sum netto 19 165 114 989 114 989 114 989 364 132 SUM NETTO TILTAK 19 165 114 989 114 989 114 989 364 132 1000 Redusert godtgjøringer ordfører og varaordfører fram til valget I dette tiltaket legges det opp til at ordførergodtgjøringen bli på nivå pr. 30.4.2010 til etter valget, altså i 10 mnd. i. Kommunestyret vedtok høsten 2007 at ordførergodtgjøringen skulle være på 75 % av godtgjøring til stortingsrepresentanter. Denne økte 1.5.2010 fra kr. 696.900 til kr. 724.100. Dette betyr at ordførergodtgjøringen fra 1.5.2010 skulle økt fra kr. 522.675 til kr. 543.075, altså kr. 20.400, pr. år eller kr. 1700 pr. måned. Dette har ikke blitt gjort. Dette tiltaket legger opp til at godtgjøringen ikke øker før etter valget fra 1.11.. Dette gir en innsparing på kr. 1700 i 10 mnd, dvs. kr. 17.000,. I tillegg spares ca. kr. 3.000 i pensjon. Godtgjøring til varaordfører er 10 % av godtgjøring til ordfører. Denne skulle da vært kr. 72.410 pr. år eller kr. fra 1.5.2010. Det foreslås her at i stedet kuttes denne med kr. 2500 pr. måned fram til etter valget, altså totalt kr. 25.000 i. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) 1.108000.100.0 42 000 0 0 0 42 000 Godtgjørelse, heltidspolitikere 6 1.109004.100.0 3 000 0 0 0 3 000

Arbeidsgivers andel KLP ordførere Sum utgifter 45 000 0 0 0 45 000 Sum netto 45 000 0 0 0 45 000 SUM NETTO TILTAK 45 000 0 0 0 45 000 Kapittel : Andre innsparingstiltak 1100 Redusere tilskudd til Linken næringshage I omstillingsprogrammet i 2010 forpliktet vi oss til en kommunal egenadel på min. kr. 650.000,. Denne hr vært på kr. 750.000, og har vært utbetalt som tilskudd til Linken næringshage i henhold til egen avtale med dem. Jeg foreslår å viderefør ordningen, men redusere tilskuddet med kr. 100.000,. Ansvar Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) 1.137001.325.0 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Kjøp av tjenester linken Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 1100 Redusere utgifter til revisjon Nåværende avtale med Finnmark kommunerevisjon kan sies opp med ett års oppsigelse og vårt behov for revisjonstjenester kan legges ut på anbud fra 01.01.2012. Stipulert innsparing kr. 200.000, pr. år. Ansvar Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) 1.135010.100.0 0 200 000 200 000 200 000 600 000 Kjøp av tj. fra distriktsrev. Sum utgifter 0 200 000 200 000 200 000 600 000 Sum netto 0 200 000 200 000 200 000 600 000 SUM NETTO TILTAK 0 200 000 200 000 200 000 600 000 7

1170 Fjerne eller redusere budsjettreserven I konsekvensjustert budsjett er budsjettreserven satt til kr. 500.000 og kan derfor maksimalt reduseres med dette beløpet. Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) 1.149000.180.0 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Reserverte bevilgniinger/avsetninger Sum utgifter 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum netto 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 SUM NETTO TILTAK 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 1170 Redusere kommunens utgifter til avfallslhåndtering Båtsfjord kommunes utgifter til å håndtere eget søppelog avfall kan reduseres med bedre samordning av innlevering av avfall. I konsekvensjustert budsjett er det satt av totalt kr. 335.000 til kjøp av renovasjonstjenester. Dette er fordelt rundt på de forskjellige byggene. Ved en mer koordinert innlevering av avfallet vil vi kunne spare en god del. Her har jeg anslått det til kr. 100.000,. Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) 1.137003.355.0 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Kjøp av renovasjonstjenester Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 1170 Medlem av innkjøpssirkelen Finnut har tilbudt Båtsfjord kommune igjen å bli medlem av innkjøpssirkelen. Dette koster kr. 120.000 pr. år. Anslagsvis kan vi spare ca. 300.000 i rdusert betaling for varer og tjenester. 8

Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) 1.119510.120.0 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 1.137000.180.0 270 000 320 000 320 000 320 000 1 230 000 Kjøp fra andre private Sum utgifter 150 000 200 000 200 000 200 000 750 000 Sum netto 150 000 200 000 200 000 200 000 750 000 SUM NETTO TILTAK 150 000 200 000 200 000 200 000 750 000 3000 Avvikle skoleskyssordningen høsten 2012 Dette kan først gjøres fra og med skoleåret 2012/2013. Da går kontrakten ut. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) 1.117003.222.0 0 208 000 520 000 520 000 1 248 000 Skoleskyss faste ruter Sum utgifter 0 208 000 520 000 520 000 1 248 000 Sum netto 0 208 000 520 000 520 000 1 248 000 SUM NETTO TILTAK 0 208 000 520 000 520 000 1 248 000 5060 Redusere utgifter til avlastning Helgeavlastning for funksjonshemmede barn foregår i bygg ny PUbolig. Det vil derfor være hensiktsmessig å flytte arbeidet med å organisere denne tjenesten fra samordnet hjelpetjeneste til PUbolig. Dette bør også kunne gi en mindre innsparing, her stipulert til kr. 100.000, pr. år. Myndighet til å saksbehandle og vedta avlastning kan med fordel beholdes i samordnet hjelpetjeneste. et må planlegges og gjennomføres derfor fra 01.06.. Ansvar Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060) 1.105013.254.0 60 000 100 000 100 000 100 000 360 000 Avlastning Sum utgifter 60 000 100 000 100 000 100 000 360 000 9

Sum netto 60 000 100 000 100 000 100 000 360 000 SUM NETTO TILTAK 60 000 100 000 100 000 100 000 360 000 5060 Redusere utgifter til krisesentertilbud Fra 01.01.2010 er det en lovpålagt plikt for kommuner å ha et tilbud på krisesenter. Fra er øremerkede statlige midler lagt inn i rammeoverføringene. De direkte utgiftene til vår avtale med Norasenteret øker da fra kr. 170.000 til kr. 650.000 pr. år. Avtalen har ett års oppsigelse. Vi kan si opp avtalen og be om anbud på tjenesten. Evt. må Noraseneteret redusere utgiftene sine. Stipulert årlig innsparing: kr. 100.000, pr. år. Ansvar Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060) 1.147000.242.0 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Overføringer til andre private Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 6030 Innføre kostøre kjøkken helsesenter Dette innføres fra 1.7.. Stipulert årlig innsparing på matvarer på kr. 100.000,. Ansvar Ansvar: Drift kjøkken helsesenter (6030) 1.111500.253.0 50 000 100 000 100 000 100 000 350 000 Matvarer Sum utgifter 50 000 100 000 100 000 100 000 350 000 Sum netto 50 000 100 000 100 000 100 000 350 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 100 000 100 000 100 000 350 000 8100 Deler av lønn teknisk belastes investeringer på Syltefjordveien I 2010 er det satt igang et arbeid med å oppruste Syltefjordveien til bedre standard. Dette foreslås i investeringsbudsjettet i økonomiplanen å ende opp med at det legges fast dekke i 2014. Sommeren 2010 arbeidet teknisk etat sine egne ansatte 230 timer med dette prosjektet. Dette utgjør ca. 0,13 årverk. Dersom dette arbeidet utvides noe til 0,15 årsverk pr. år kan dette 10

belastes investeringen og spares på drift. Ansvar Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) 1.101000.222.0 60 000 0 0 0 60 000 Sum utgifter 60 000 0 0 0 60 000 Sum netto 60 000 0 0 0 60 000 SUM NETTO TILTAK 60 000 0 0 0 60 000 Kapittel : Nye stillinger 6000 Ny organisering av helse og omsorg Et partsammensatt utvalg har sett på organisering av hele helse og omsorg etter at stillingen som helse og omsorgssjef ble ledig. De har konkludert med en ny organisering hvor dagens stlling som prosjektleder for eldreomsorgen erstattes med en 100 % stilling som PROleder (leder for pleie, rehabilitering og omsorg). Denne vil bli nærmeste leder for seksjonene sykestue, Fjellheimen, åpen omsorg, kjøkken og PUbolig. Nærmeste overordnede vil bli helseog omsorgssjefen. Jeg foreslår å opprette den nye stillingen som PROleder når prosjektlederstillingen for eldreomsorgen opphører 1.9. For å finansiere dette i foreslår jeg at ny helse og omsorgssjef tiltrer 1.7. Dagens midlertidige ledelse beholdes fram til da. Dette gir følgende tall for : Utgifter ny PROleder i 4 mnd: kr. 180.908 Utgifter konstituering i 6 mnd.: kr. 85. 803 innsparing vakant h&osjef i 6 mnd: kr. 318.346 Netto innsparing : kr. 51.635,. Fra 2012 blir det årlige økte utgifter med kr. 542.724,. Ansvar Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) 1.101000.120.0 44 260 459 936 459 936 459 936 1 335 548 1.109000.254.0 7 375 82 788 82 788 82 788 240 989 Arbeidsgivers andel KLP Sum utgifter 51 635 542 724 542 724 542 724 1 576 537 11

Sum netto 51 635 542 724 542 724 542 724 1 576 537 SUM NETTO TILTAK 51 635 542 724 542 724 542 724 1 576 537 6600 Styrke hjemmesykepleien Helse og omsorgsstyret har i møte 1.10.2010 gått inn for å styrke hjemmesykepleien. Deres vedtak lyder som følger: Ny organisering av hjemmesykepleien: 1.Det ansettes en sykepleier/ psykiatrisk spl leder i 100 % dagstilling, som skal ha det faglige ansvaret i hjemmesykepleien. En må ha sykepleierfaglig kompetanse for å drive en forsvarlig hjemmesykepleietjeneste. Kostnad: ca kr 400.000 + feriepenger og pensjon. 2Psykiatrisk sykepleier 100 % stilling som nå ligger under kap 6010 legges til hjemmesykepleiens budsjett og jobber tettere opp mot hjemmesykepleiens pasienter. I tillegg skal hun ha egne konsultasjoner i nært samarbeid med legetjenesten. Ingen kostnad i forhold til denne omgjøringen. 3 Det ansettes en 100% Psykiatrisk sykepleier/ Sykepleier. Denne skal gå i turnus i hjemmesykepleien. Lønnsmidlene dekkes av en av kombinasjonsstillingen og den allerede eksisterende psykiatriske sykepleierstillingen. Obs lønnsmidler for rådgiver i i administrasjonen må da sees på. Alternativt kan 50% stilling dekkes gjennom omgjøring av eksisterende årsverk ved naturlig avgang eller stillingsendringer. 4Den minste delstillingen kan fortsatt være i kombinasjon med sykestua, men på sikt eller ved naturlige avganger gjøres større. Dette må da drøftes med forbundene da det dreier seg om omgjøring av hjelpepleierstilling til sykepleierstilling. Disse kombinasjonene trenger ikke være endelig men en må starte med utvikling av sykepleiertjenesten i hjemmesykepleien. Et bedre faglig miljø med flere sykepleiere vil gi større stabilitet og sikre kvaliteten på tjenesten som blir gitt. Enstemmig vedtatt. Årlig merkostnad er beregnet til kr. 400.000 + sosiale utgifter, jfr. vedtakets pkt. 1. Av økonomiske årsaker foreslår jeg tiltaket innørt fra 1.9.. Ansvar Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) 1.101000.254.0 150 000 450 000 450 000 450 000 1 500 000 12

1.109003.254.0 27 000 81 000 81 000 81 000 270 000 Arbeidsgivers andel KLP sykepleiere Sum utgifter 177 000 531 000 531 000 531 000 1 770 000 Sum netto 177 000 531 000 531 000 531 000 1 770 000 SUM NETTO TILTAK 177 000 531 000 531 000 531 000 1 770 000 4050 Ung jobb videreført et er her foreslått som etter anbefaling fra barne og ungdomsleder i hennes evaluering av tiltaket sommeren 2010. Det kan også gjennomføres i mindre omfang. Forutsetter at vi ikke må lønne arbeidsleder særskilt. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) 1.101090.231.0 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Annen fast lønn Sum utgifter 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum netto 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 SUM NETTO TILTAK 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Kapittel : Økte inntekter 4060 Øke inntekter kino I januar/ februar åpner ny digital kino. Vi bør da øke prisen, samt anta at nyhetens interesse fører til bedre besøk, særlig første år. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord kino (4060) 1.162900.373.0 100 000 70 000 70 000 70 000 310 000 Billettinntekter Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 100 000 70 000 70 000 70 000 310 000 Sum netto 100 000 70 000 70 000 70 000 310 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 70 000 70 000 70 000 310 000 13

9200 Øke utbytte I 2010 har Båtsfjord kommune fått utbetalt utbytte o.l. som følger: Varanger kraft: kr. 4.125.000, Gjensidige: ca. kr. 50.000, Vi har tidvis også fått utbetalt utbytte fra Båtsfjord havfiskeselskap som nå er en del av Aker sine trålerselskaper. Båtsfjord kommune kan satse på en mer offensiv politikk med sikte på å få utbetalt utbytte fra varanger kraft og Båtsfjord havfiskeselskap. Alternativt bør det vurderes å selge aksjene for å finansiere deler av investeringer de nærmeste årene. Jeg har her foreslått en økning pr. år på kr. 500.000,. Ansvar Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200) 1.190500.870.0 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Utbytte og eieruttak Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum netto 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 SUM NETTO TILTAK 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Kapittel : Nye og alternative tiltak Feil og mangler i konsekvensjustert budsjett Det er oppdagen noe feil i konsekvensjustert budsjett som må rettes opp. Mvakompensasjon: Det er utgiftsført og innteksført ulike beløp på ansvar 6010, 6310, 8000, 8400, 2018, 2100. Pensjon ansvar 1000 er kommet dobbelt med. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) 1.109004.100.0 114 989 114 989 114 989 114 989 459 956 KLP ordførere Arbeidsgivers andel Sum utgifter 114 989 114 989 114 989 114 989 459 956 14

Sum netto 114 989 114 989 114 989 114 989 459 956 Ansvar Ansvar: Bygg: Nordskogen barnehage (2018) 1.172840.221.0 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 konvertering Mva komp 1.172910.221.0 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Mva kompensasjon full sats Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 39 000 39 000 39 000 39 000 156 000 Sum netto 39 000 39 000 39 000 39 000 156 000 Ansvar Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100) 1.172910.221.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Mva kompensasjon full sats 1.172910.201.0 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 Mva kompensasjon full sats Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Sum netto 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Ansvar Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) 1.172910.241.0 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Mva kompensasjon full sats Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Sum netto 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Ansvar Ansvar: Demensavdeling Fjellheimen (6310) 1.142910.253.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Mva kompensasjon full sats Sum utgifter 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Sum netto 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Ansvar Ansvar: Administrasjon teknisk (8000) 1.142910.303.0 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Mva kompensasjon full sats 15 Sum utgifter 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

Sum netto 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Ansvar Ansvar: Brannvesen (8400) 1.172910.339.0 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Mva kompensasjon full sats Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Sum netto 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 SUM NETTO TILTAK 84 989 84 989 84 989 84 989 339 956 1000 Kutt i driftsbudsjettet til ordfører Her er det mulig å kutte inntil kr. 100.000, pr. år. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) 1.147000.100.0 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Overføringer til andre private Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 1210 Kutt 50 % sentraladministrasjonen Kuttes fra 1.1.. Ansvar Ansvar: Stabsseksjonen (1210) 1.101000.120.0 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Sum utgifter 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Sum netto 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 SUM NETTO TILTAK 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 16 2000 Kutte to årsverk i barnehagene fra høst 2013

Pga. av antatt nedgang i barnetall forutsettes det at det vil bli ytterligere kutt i stillinger i barnehagene. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) 1.101000.201.0 0 0 340 000 900 000 1 240 000 Sum utgifter 0 0 340 000 900 000 1 240 000 Sum netto 0 0 340 000 900 000 1 240 000 SUM NETTO TILTAK 0 0 340 000 900 000 1 240 000 3000 Kutt i lærerstillinger fra høsten 2012 Pga. anntatt elevnedgang kuttes det ett årsverk i grunnskolen fra 1.8.2012 Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) 1.101000.202.0 0 200 000 500 000 500 000 1 200 000 Sum utgifter 0 200 000 500 000 500 000 1 200 000 Sum netto 0 200 000 500 000 500 000 1 200 000 SUM NETTO TILTAK 0 200 000 500 000 500 000 1 200 000 6000 Øke inntekter helse Øke leiepris til nye beboere på alderspensjonatet. Øke pris på salg av mat. Ansvar Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) 1.163000.241.0 40 000 50 000 50 000 50 000 190 000 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 40 000 50 000 50 000 50 000 190 000 Sum netto 40 000 50 000 50 000 50 000 190 000 SUM NETTO TILTAK 40 000 50 000 50 000 50 000 190 000 17

8100 Ikke tilsette i en ledig stilling på teknisk I henhold til vedtak i administrasjonsstyret 30.09.2010 er det ledig en stilling som vaktmester og en stilling i uteetaten. En av disse stillingene foreslås her lagt ned fra 01.01.. Ansvar Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) 1.101000.222.0 450 000 450 000 450 000 450 000 1 800 000 Sum utgifter 450 000 450 000 450 000 450 000 1 800 000 Sum netto 450 000 450 000 450 000 450 000 1 800 000 SUM NETTO TILTAK 450 000 450 000 450 000 450 000 1 800 000 9000 Økt anslag frie inntekter Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammeoverføring. her foreslås en forsiktig økning i disse på kr. 300.000, pr. år. Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9000) 1.180000.840.0 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Rammetilskudd 1.187000.800.0 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Skatt på inntekt og formue Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum netto 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 SUM NETTO TILTAK 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 9250 Reduserer renten til 3 % Formannskapet foreslår å redusere renten på innlån fra 3,25 % til 3 %. Dette gjøres på allerede opptatte lån og vil gi en besparelse i på kr. 200.000,. Ansvar Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200) 1.150000.870.0 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Renteutgifter 18

Sum utgifter 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sum netto 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 SUM NETTO TILTAK 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 19