Utdrag fra SAMDATA 2012

Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF 23.9.2013 Kjell Solstad

SAMDATA rapporter kan lastes ned her:

Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader) HMN bruker 3090 kr mer per innbygger enn HV for den samlede spesialisthelsetjenesten For somatisk sektor bruker HMN 2765 kr mer per innbygger enn HV

Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader) HMN har lavest driftskostnader per innbygger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling For andre driftskostnader per innbygger er det bare HN som har høyere enn HMN

Forskjeller omsatt i kroner Driftskostnader spesialisthelsetjenester målt i 1000 kroner HSØ HV HMN HN Norge Samlede kostnader 2012 60 239 290 20 690 625 15 762 710 13 390 744 110 097 590 Fordelt etter res/behov 59 908 059 21 010 686 15 779 950 13 398 895 110 097 590 Differanse 331 231 320 062 17 240 8 151 0 Fordelt etter res/behov nivå HV 58 995 463 20 690 625 15 539 569 13 194 786 108 420 443 Differanse 1 243 827 0 223 141 195 958 1 677 147 Dersom kostnader per innbygger i HV er det optimale nivået kunne de samlede kostnadene til spesialisthelsetjenesten blitt 1,7 mrd lavere HSØ HV HMN HN Norge Antall innbyggere 2 821 116 1 058 994 696 602 474 563 5 051 275 Befolkningsandeler 55,8 21,0 13,8 9,4 100,0 Ressurs behovs andeler 54,4 19,1 14,3 12,2 100,0 Ressurs behovs indeks 2012 0,974 0,910 1,039 1,295 1,000

Kostnader per innbygger To forhold som vil påvirke kostnader per innbygger Bruken av helsetjenestene per innbygger Kostnadsnivået ved HF ene (kostnad per aktivitetsenhet) I det følgende presenteres oversikter over noen indikatorer som viser hvordan HMN kommer ut og variasjonen innen regionen Kostnads eller produktivitetsindikatorer Psykisk helsevern og somatisk sektor Forbruksnivå Psykisk helsevern, TSB og somatisk sektor Målt i kostnad per innbygger utgjør somatisk sektor 70 prosent av samlede kostnader per innbygger på landsbasis

Hva tallene viser produktivitet og kostnadsnivå Produktivitet og kostnadsnivå Psykisk helsevern Poliklinikk barn og unge har HMN et gjennomsnittlig nivå på produktivitet (pasienter per fagårsverk) Poliklinikk voksne har HMN et produktivitetsnivå like under gjennomsnittet (konsultasjoner per fagårsverk) Kostnadsnivå i døgnbehandling voksne har HMN et lavt kostnadsnivå (kostnader per oppholdsdøgn og utskrivninger) Trekker i retning av gjennomsnittlig eller lavt relativt nivå på kostnader per innbygger for psykisk helsevern Kostnadsnivå somatisk sektor Kostnadsnivået for somatisk sektor har forverret seg i forhold til landet siste året og ligger høyere i 2012 enn i 2011 da samlede kostnader har økt mer enn samlet aktivitet (kostnader per DRG poeng) Trekker i retning av høyt relativt nivå på kostnader per innbygger innen somatisk sektor Kostnadsnivå TSB Ingen tall for produktivitet eller kostnadsnivå

Hva tallene viser forbruk PH forbruk PH barn og unge ligger HV lavere enn de andre som ligger på samme nivå. PH for voksne har vi lavt forbruk av poliklinikk og svakt over gjennomsnittet for utskrivninger Trekker i retning av lave eller gjennomsnittlige kostnader per innbygger Somatikk forbruk: Målt i antall pasienter per 1000 innbygger ligger vi over gjennomsnittet Trekker i retning av høye relative kostnader per innbygger Rusbehandling Forbruk Målt i oppholdsdøgn per 1000 innbyggere ligger HMN lavest Målt i polikliniske konsultasjoner per 1000 innbyggere ligger HMN betydelig lavere enn HSØ og HV Trekker i retning av lave relative kostnader per innbygger

Videre fokus Fokus på hvordan HMR HF og HMR bosted ligger på indikatorer for produktivitet og kostnadsnivå samt bruken av tjenestene

Produktivitet i poliklinikker psykisk helsevern for barn og unge 2012 etter HF i HMN og RHF HMR har en lav produktivitet for PH for barn og unge relativt til de andre HF ene i HMN Foretak Pas per Relativt til fagårsv 2012 landet Pst endr pas per fagårsverk 2011 12 Pst endr i polikl pas Pst endr i fagårsverk HMR 24 0,86 0 3 3 HNT 30 1,07 4 7 3 StOlav 32 1,14 0 0 0 HMN 28 1,00 1 3 2 Helse Sør Øst 28 1,00 2 1 1 Helse Vest 28 1,00 1 2 2 Helse Nord 29 1,04 8 2 6 Landet 28 1,00 2 0 2

Produktivitet i poliklinikker psykisk helsevern for voksne 2012 etter HF i HMN og RHF HMR ligger under landsgjennomsnittet og hadde en nedgang i produktivitet fra 2011 til 2012 Foretak Kons per Relativt til fagårsv 2012 landet Pst endr kons per fagårsverk Pst endr i polikl kons Pros endr i fagårsverk HMR 367 0,91 7 1 7 HNT 344 0,85 4 0 4 StOlav 442 1,09 0 5 6 Helse Midt Norge 396 0,98 1 3 5 Helse Sør Øst 423 1,04 2 4 2 Helse Vest 421 1,04 1 4 5 Helse Nord 313 0,77 0 5 5 Landet 405 1,00 0 4 3

Kostnadsnivå for døgnvirksomheten i psykisk helsevern for voksne 2012 HMR har et lavt kostnadsnivå i døgnbehandling PH for voksne. Det har også vært en sterk nedgang siste året Foretak Kostnad per Relativt til oppholdsdøgn landet 2012 Pst endr fra Kostnad per Relativt til 2011 til 2012 utskrivning landet 2012 Pst endr fra 2011 til 2012 HMR 8 433 0,86 12 182 871 0,76 17 HNT 11 159 1,14 21 214 333 0,89 21 StOlav 8 932 0,91 0 192 023 0,80 8 HMN 9 082 0,92 1 192454 0,80 7 HSØ 10 324 1,05 7 266 523 1,10 1 HV 9 269 0,94 1 249865 1,04 5 HN 9 419 0,96 1 183898 0,76 2 Landet 9 828 1,00 3 241 327 1,00 3

Kostnadsnivå somatisk sektor målt ved driftskostnader per DRG poeng for RHF ene i 2012 HMN hadde en økning i indeksen fra 2011 til 2012. Vi må tilbake til 2006 for å finne en indeks høyere enn dette (1,07)

Kostnadsnivå somatisk sektor målt ved drifts kostnader per DRG poeng for HF ene i HMN 2012 HMR har nedgang i indeks fra 2011 til 12. Det er fortsatt noe igjen i forhold til nivået i 2010. StOlav har hatt en økning i indeks fra 2011 til 12 og er nå høyere enn nivået i 2010 HNT har hatt en utvikling lik landsgjennomsnittet og har samme nivå på indeks som i 2011

Endring i kostnad per DRG poeng fra 2011 til 2012 etter RHF Kilde SAMDATA

Endring i kostnad per DRG poeng fra 2011 til 2012 etter HF i HMN Kilde SAMDATA

Kostnadsindeks basert på driftskostnader per DRG poeng 2004 2012 ekskl kapitalkostnader for RHF ene Avstanden mellom RHF ene økte siste året HMN fikk en forverring av sitt relative kostnadsnivå siste året

Kostnadsindeks basert på driftskostnader per DRG poeng 2004 2012 ekskl kapitalkostnader for HF ene i HMN HMR lå lavere enn HNT fram til i fjor. Reduserte kostnadsindeks fra 2011 til 2012 og er nå på samme nivå som HNT. Det laveste relative nivået var i 2007 da gjennomsnittet av de to HF ene i Møre og Romsdal var 0,90 (HSM 0,89 og HNR 0,92)

Beste praksis sammenligning HF Faktisk driftskostn. per DRGpoeng Beste praksis (sykehuset i Vestfold) DRG poeng Faktiske kostnader (1000 kr) Best prtaksis kostnader (1000 kr) Avvik beste praksis (1000 kr) 50% av dette (1000 kr) HMR 43 621 36 068 61 541 2 684 480 2 219 661 464 819 232 410 HNT 43 592 36 068 30 022 1 308 719 1 082 833 225 886 112 943 HF Faktisk driftskostn. per DRGpoeng Beste praksis (Helse Bergen) DRG poeng Faktiske kostnader (1000 kr) Best praksis kostnader (1000 kr) Avvik beste praksis (1000 kr) 50% av dette (1000 kr) StOlav 49 316 42 163 96 804 4 773 986 4 081 547 692 439 346 220 Sammenligninger mot beste praksis i somatisk sektor viser at HF ene i HMN har mer ågåpåi forhold til egen effektivitet eller produktivitet. Kan ikke si noe sikkert om hvor stort potensialet er.

Produktivitet og kostnadsnivå i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling SAMDATA har ikke publisert tall for dette i rapporten

Oppsummering produktivitet og kostnadsnivå I poliklinisk virksomhet i psykisk helsevern har HMR en produktivitet som ligger relativt lavt målt som antall konsultasjoner per fagårsverk Kostnadsnivået i døgnbehandling for voksne er relativt lavt og hadde en nedgang siste året Kostnadsnivået i somatisk sektor har hat en positiv utvikling siste året og ligger relativt sett lavere enn året før. Det er imidlertid et stykke igjen i forhold til de laveste nivåene som har vært tidligere

Forbruk døgnbehandling psykisk helsevern for barn og unge 2012 etter bostedsområde i HMN og bostedsregion HMR bosted har et forbruk som er høyere enn landsgjennomsnittet, men lavest i regionen for døgnbehandlingen i PH for barn og unge. NB Landsgjennomsnittet preget av et veldig lavt nivå for HSØ bosted Bostedsområde i HMN Utskrivn per Relativt til 10 000 innb landet 0 17 år 2012 HMR bosted 31 1,35 HNT bosted 40 1,74 StOlav bosted 38 1,65 Helse Midt Norge 36 1,57 Helse Sør Øst 13 0,57 Helse Vest 31 1,35 Helse Nord 39 1,70 Landet 23 1,00

Forbruk poliklinikk psykisk helsevern for barn og unge 2012 etter bostedsområde i HMN og bostedsregion HMR ligger over landsgjennomsnittet i forbruk av polikliniske tjenester for PH for barn og unge. Ligger nær gjennomsnittet i regionen Bostedsområde i HMN Kons off polikl per 10000 innb 0 17 år Relativt til landet Kons avt spes per 10000 innb 0 17 år Relativt til landet Samlet Relativt til antall kons landet per 10000 innb 0 17 år HMR bosted 6 886 1,06 113 0,44 6 999 1,04 HNT bosted 5 412 0,83 270 1,06 5 682 0,84 StOlav bosted 7 728 1,19 35 0,14 7 763 1,15 Helse Midt Norge 6 949 1,07 111 0,44 7 060 1,05 Helse Sør Øst 6 938 1,07 315 1,24 7 253 1,07 Helse Vest 4 918 0,76 259 1,02 5 177 0,77 Helse Nord 6 960 1,07 36 0,14 6 996 1,04 Landet 6 494 1,00 254 1,00 6 748 1,00

Forbruk døgnbehandling psykisk helsevern for voksne 2012 etter bostedsområde i HMN og bostedsregion HMR bosted har et forbruk av døgnbehandling PH for voksne som ligger over landsgjennomsnittet. Nivået er nært gjennomsnittet i HMN Bostedsområde i HMN Utskrivn per Relativt til 10 000 innb landet 18 år + 2012 HMR bosted 144 1,06 HNT bosted 101 0,74 StOlav bosted 159 1,17 Helse Midt Norge 142 1,04 Helse Sør Øst 123 0,90 Helse Vest 145 1,07 Helse Nord 187 1,38 Landet 136 1,00

Forbruk poliklinikk psykisk helsevern for voksne 2012 etter bostedsområde i HMN og bostedsregion HMR bosted har lavere forbruk enn landet for poliklinisk behandling PH for voksne. Området ligger også lavest i regionen Bostedsområde i HMN Kons off polikl per 10000 innb 18 år + Relativt til landet Kons avt spes per 10000 innb 18 år + Relativt til landet Samlet antall kons per 10000 innb 18 år + Relativt til landet HMR bosted 3 446 1,05 648 0,41 4 094 0,84 HNT bosted 3 618 1,10 588 0,37 4 206 0,87 StOlav bosted 3 942 1,20 612 0,39 4 554 0,94 Helse Midt Norge 3 695 1,12 621 0,39 4 316 0,89 Helse Sør Øst 3 321 1,01 1989 1,26 5 310 1,09 Helse Vest 2 908 0,88 1515 0,96 4 423 0,91 Helse Nord 3 339 1,02 611 0,39 3 950 0,81 Landet 3 289 1,00 1573 1,00 4 862 1,00

Forbruk somatisk sektor pasienter per 1000 innbyggere etter bostedsregion Forbruket målt som antall pasienter per 1000 innbyggere har gått ned fra 2011 til 2012 nasjonalt og i alle regioner unntatt HV. Spredningen mellom RHFene har blitt noe mindre samtidig som HV ikke har lavest forbruk lenger

Forbruk somatisk sektor pasienter per 1000 innbyggere etter bostedsområde i HMN Målt i antall pasienter ligger HMR bosted høyest i regionen og over landsgjennomsnittet (353 i 2012) Forbruket har ikke økt mer enn befolkningen siste året for HMR bosted

Forbruket i somatisk sektor 2012 korrigert for forskjeller i behov Det er forskjeller i forbruksrater selv om det korrigeres for behovsforskjeller Bosted Behovsindekser HMR bosted 1,01 HNT bosted 1,06 StOlav bosted 0,96 HMN 1,00

Antall DRG poeng per 1000 innbyggere 2012 for bostedsområdene i HMN korrigert for behov Kilde: NPR Forbruket korrigert for behov er høyest i HMR bosted når det måles i DRG poeng NB: Når avtalespesialister og opptreningsinstitusjoner inkluderes kan dette endre seg

Forbruksrater i tverrfaglig spesialisert rusbehandling for døgnpasienter 2012 etter bostedsregion Antall innleggelser er påbegynte innleggelser i året HMN ligger så vidt under gjennomsnittet for landet når forbruket måles i antall pasienter og innleggelser. Målt i forhold til oppholdsdøgn ligger HMN lavest

Forbruksrater i tverrfaglig spesialisert rusbehandling for døgnpasienter 2012 etter bostedsområde i HMN HMR bosted har det høyeste forbruket på alle målene mens HNT ligger lavest

Forbruksrater i tverrfaglig spesialisert rusbehandling for poliklinikk 2012 etter bostedsregion HMN ligger betydelig lavere enn landsgjennomsnittet på alle målene. Avstanden blir litt mindre når konsultasjoner fra psykisk helsevern inkluderes Alle bostedsområdene i HMN har lave rater i forhold til landet

Oppsummering forbruk Psykisk helsevern for barn og unge HMR bosted har et lavt forbruk for døgnbehandling og gjennomsnittlig forbruk for poliklinikk relativt til regionen Psykisk helsevern for voksne HMR har et forbruk noe over gjennomsnittet i regionen i døgnbehandlingen og lavt for poliklinisk behandling (profil?) Somatisk sektor HMR bosted har et relativt høyt forbruk i somatisk sektor målt i antall pasienter. Området ligger høyest når det korrigeres for behovsforskjeller når forbruket måles i DRG poeng (ekskl avtalespes og opptrening) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling For døgnbehandlingen har HMR bosted et forbruk høyere enn landet og høyest i regionen på alle forbruksmålene For poliklinisk virksomhet ligger alle bostedsområdene i regionen likt og betydelig lavere enn landet

Årsverk per 1000 innbyggere etter bostedsområder somatisk sektor Data hentet fra arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret i NAV. Antall heltidsstillinger der deltidsstillinger er omregnet til heltid. Stillingsandel over 100 prosent teller som en heltid. Bostedsregion Leger per 1000 innb 2011 Leger per 1000 innb 2012 Sykepl per 1000 innb 2011 Sykepl per 1000 innb 2012 Annet helsepers per 1000 innb 2011 Annet helsepers per 1000 innb 2012 Annet pers per 1000 innb 2011 Annet pers per 1000 innb 2012 Totalt pers 1000 innb 2011 Totalt pers per 1000 innb 2012 Helse Sør Øst 1,9 2,0 5,2 5,1 2,7 2,6 3,5 3,4 13,3 13,2 Helse Vest 1,9 1,9 4,9 5,0 2,5 2,6 3,5 3,5 12,9 13,0 Helse Midt Norge 2,0 2,0 6,0 6,1 2,5 2,5 3,4 3,4 13,9 14,1 Helse Nord 2,6 2,6 6,5 6,6 3,5 3,5 4,5 4,4 17,1 17,0 Landet 2,0 2,0 5,4 5,4 2,7 2,7 3,6 3,5 13,7 13,6 Bostedsområde i HMN Leger per 1000 innb 2011 Leger per 1000 innb 2012 Sykepl per 1000 innb 2011 Sykepl per 1000 innb 2012 Annet helsepers per 1000 innb 2011 Annet helsepers per 1000 innb 2012 Annet pers per 1000 innb 2011 Annet pers per 1000 innb 2012 Totalt pers 1000 innb 2011 Totalt pers per 1000 innb 2012 HMR bosted 2,2 2,2 6,3 6,4 2,8 2,8 3,9 3,8 15,1 15,2 HNT bosted 1,9 1,9 6,4 6,6 2,2 2,2 3,2 3,3 13,8 14,0 StOlav bosted 1,8 1,9 5,6 5,7 2,4 2,4 3,1 3,1 12,9 13,2 HMN 2,0 2,0 6,0 6,1 2,5 2,5 3,4 3,4 13,9 14,1 Samla sett ligger HMN ett årsverk per 1000 innbyggere høyere enn HSØ og HV, men betydelig lavere enn HN HMR ligger høyest i regionen for leger, annet helsepersonell og annet personell

Personellinnsatsen i PH for barn og unge 2012 Kilde:SAMDATA Antall årsverk per 10 000 innbyggere 0 17 år: Personellkategori Helse Sør Øst Helse Vest Helse Midt Norge Helse Nord Totalt Leger 2,9 3,3 3,8 3,5 3,1 Psykologer 7,7 7,9 7,1 8,3 7,7 Syke og vernepleiere 4,7 4,5 4,7 7,2 4,9 Barnevernspedagoger 2,6 1,7 2,5 4,5 2,6 Sosionomer 3,1 2,1 2,7 5,0 3,0 Annet pers. med høyskoleutd. 2,2 1,3 2,7 3,6 2,2 Annet helsepersonell 1,3 1,3 0,9 1,1 1,2 Annet personell 8,4 4,8 6,9 7,4 7,3 Totalt 32,8 26,8 31,3 40,6 32,0 HMN ligger lavere enn landsgjennomsnittet for årsverk samlet. For leger ligger HMN høyest av alle regionene

Personellinnsatsen i PH for voksne 2012 Antall årsverk per 10 000 innbyggere 18 år og over: Personellkategori Helse Sør Øst Helse Vest Helse Midt Norge Helse Nord Totalt Leger 3,7 3,5 3,7 3,8 3,7 Psykologer 3,6 3,8 3,9 4,2 3,7 Syke og vernepleiere 16 17,8 17,3 16,6 16,6 Barnevernspedagoger 0,2 0,2 0,3 0,6 0,3 Sosionomer 1,4 1,3 1,3 3,9 1,6 Annet pers. med høyskoleutd. 1,9 1,7 2,4 2,1 2 Annet helse personell 5,4 5,3 5,3 5,1 5,3 Annet personell 9,9 7,7 7,4 11,3 9,2 Totalt 42,2 41,2 41,5 47,7 42,4 HMN ligger lavere enn gjennomsnittet for årsverk samlet For annet personell med høyskoleutdanning ligger HMN høyest av alle For psykologer og syke og vernepleiere ligger HMN over gjennomsnittet

Personellinnsats i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2012 Antall årsverk per 100 000 innbyggere 18 år og over: Helseforetak Leger Psykologer Sykepleier/ vernepleier Barneverns ped/sosion om Helse og sosialfaglig personell Totalt Helse Sør Øst 5,2 11,3 32,8 16,9 79,1 107,2 Helse Vest 3,8 11,5 27,6 15,9 67,3 87,0 Helse Midt Norge 3,0 5,9 26,5 22,4 65,5 84,9 Helse Nord 1,4 6,1 28,4 13,2 67,7 103,8 Totalt 4,3 10,1 30,4 17,1 73,7 99,6 Med unntak av kategoriene leger og barnevernsped/sosionom ligger HMN lavest av alle regionene