Selvkostområder (finansieres gjennom gebyrer) forsterkning vann Alfa - Marka 1 600 100 100 100 M Fullfinansieres v/ gebyrer nytt ledningsanlegg Sterud - Marka 1 200 100 100 100 M (Investeringsbehovet vil øke om ikke driftsnivået økes i tråd med kommunedelplanene for vann og avløp) ny pumpest. m/ red v/ Marka 1 500 100 100 100 M Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett 4 000 100 100 100 M Parallell ledning Huser Sørum Rognstadvegen - kapasitetsforsterkning 2 600 100 100 100 forsterkning ledningsnett Liavegen - Skjervavegen 1 600 100 100 100 Pumpeinstallasjoner Pannerud HB 200 100 100 100 tilrettelegging for krisevannforsyning Askimlandet 300 100 100 100 ombygging av vannforsyning til Lygna 2 300 100 100 100 Ny pumpestasjon for avløp ved Granum i Gran 3 000 100 100 100 Ny vann og avløpsledning fra Vasssenden til Jaren - etappe 2 3 000 100 100 100 Investeringer 2010-2013 AP-SP konstruert av adm Side 1 av 6 09.11.2009
Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv 5 000 3 000 100 100 100 M Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv 1 000 2 600 100 100 100 M Fullfinansieres v/ gebyrer Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv 4 600 100 100 100 M Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv 3 000 3 000 100 100 100 M Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s vanndirektiv 4 000 4 000 100 100 100 M Sonevannmålere/ lekkasjekontroll 1 000 1 000 500 500 100 100 100 M Gran sentrum VA investering 3 000 100 100 100 M Fullfinansiert via avtale med HVGS 2 nye feierbiler 400 100 100 Gebyrfinansiert gjennom selvkostområdet Sum selvkostområder 18 700 9 200 16 500 13 500 Investeringer med tilskudd eller salgsinntekter Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - rundkjøring rv.4 2 000 7 850 100 100 75 M Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - rundkjøring rv.5 Forutsettes 75-80 % fullfinansiert v/ bussoppstilling 500 100 100 75 Fullfinansiert via avtale med HVGS Forutsettes 75-80 % fullfinasert v/ Gran sentrum - Bussholdeplass 2 070 100 100 75 Investeringer 2010-2013 AP-SP konstruert av adm Side 2 av 6 09.11.2009
Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning 1 070 100 100 75 Forutsettes 75-80 % fullfinasert v/ Forutsettes 75-80 % fullfinasert v/ Gran sentrum - g/s-veger etc. 2 600 100 100 75 Brandbu sentrum - flomsikring 5 000 5 000 100 100 50 Kan forvente 50-80 % bidrag fra NVE Skal gi fullfinansiering gjennom salg Utvikling av Mohagen Sør 500 4 500 12 500 100 100 100 senere Kjøp av eiendom for å sikre tilgang til området Gran sykehjem Nord, bolig 266/15 Nordengen (PLO) 1 750 100 100 100 20 45 M benytte som kommunal utleiebolig Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger 24 000 100 80 20 M Nybygging Anna-ly 20 000 100 100 30 30% tillskudd husbanken gir netto 14 mill invest. Boliger for vanskeligstilte og Boliger for vanskeligstilte eller behov for spesielle tjenester - 23% tillskudd husbanken gir netto 69,3 mill invest. bokollektiv 3 000 10 500 17 000 100 100 77 23 M Husleie skal finansiere dette på sikt Sterkskjermet enhet 7 800 100 100 60 40 M Boliger vanskeligstilte - nybygg - 40% tilskudd gir netto 4,7 mill. Husleie skal finansiere dette på sikt Boliger for Psykisk helse 10 800 100 100 80 20 M Boliger vanskeligstilte - nybygg - 20% tilskudd gir netto 8,6 mill. Husleie skal finansiere dette på sikt Salg av tomt Hadeland VGS -9 000 100 M Salgsinntekt Energiomlegging skoler mm 12 300 100 75 21 4 3 Jfr egen sak okt 09 Sum tilskudd og salgsområder 29 150 25 420 59 570 27 600 Sum tilskudd og salg(vil komme i etterkant) 1 903 14 730 24 513 10 450 Investeringer 2010-2013 AP-SP konstruert av adm Side 3 av 6 09.11.2009
Investeringer basert på lån og egenfinansiering Kommunedelplan Geodata 810 670 66 34 100 M Behov for ca kr 50' i økte driftsposter i mellomårene Delvis gebyrfinansiert gjennom oppmålingsgebyr Veger - asfaltering 2 000 2 000 2 000 2 000 100 100 4 Utredning skolesituasjon i Brandbu 500 Veger - nyanlegg 1 500 1 500 1 500 2 500 100 100 6 Utskiftninger maskiner/ biler 1 200 1 200 1 200 1 200 100 100 Summen har vært konstant i over 10 år og dette fører til en foreldelse av maskin- og 2 bilparken - hva med VA biler utskilt??? Oppgradering av vegsentral 1 500 1 500 50 50 100 5 Evnt. flytting vil føre til økte kostnader Enkelte trafikksikringstiltak vil få et mindre Trafikksikring 1 500 1 500 1 500 1 500 100 100 3 tilskudd etter egen søknad. Barrierevaskeri Marka 6 000 100 100 100 M 30' kr/m2 - utsettes Helsehus Marka 107 000 100 100 25 Inkl riving Hjemmetjenestebase, Marka sone 3 1 000 50 50 50 50 M u etg, er 7 rom Ombygging til hjemmetjeneste base Gran 1 000 40 60 60 40 M Til disposisjon for strategiske kjøp delegert Kjøp av boliger 3 000 3 000 3 000 3 000 100 100 rådmannen, ved prekære behov Solheim utvidelse 3 avdelinger 15 000 100 100 M Utsatt fra 2010 Solheim parkering 1 200 100 M Utsatt fra 2011 Klokkerlåven sprinkling/brannsikring 600 100 100 5 Brannsikring Granvang tilrettelegging for kulturskoledrift etter bibliotek utflyttet inkl universell utforming 2 000 100 100 6 Skifte av vinduer og oppdeling av lokale Huset asfaltering 1 050 100 100 5 Brandbu bibliotek Universell utforming? Ev flytting 1 000 100 100 Hvis flytting kan det bli andre kostnader og 5 bygg som blir aktuellt Moen/Jaren området 30 000 100 100 3 Skole utvidelse, tidspunkt uvisst Fagerlund parkering 800 100 100 5 Trafikksikkerhet Moen parkering 500 100 100 1 Trafikksikkerhet Investeringer 2010-2013 AP-SP konstruert av adm Side 4 av 6 09.11.2009
Salemvegen peling/fundamentering 2 000 100 100 M Reasfaltering av parkeringsplass sydende Reasfaltering parkering Rosendalsbanen 100 100 100 av Rosendalsbanen. (tidligere anbudspris 3 ca 85. 000,- ) - Ikke investering, men drift? Maskiner og utstyr til å drifte nye Brandbu Stadion, ( gressklipper-traktor, Maskiner nye Branbu stadion 300 100 100 M gjødselspreder, snøfreser etc) 300.000,- Edb 1 200 1 200 1 200 1 200 100 100 Startlån vurderes årlig 10 000 10 000 10 000 10 000 100 M Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu 19 000 100 100 M Kjøp av orgel til kirkene 1 500 900 100 100 Tjærebre St.petri 600 Rehab av sakresti 600 Maling Nes 1 000 Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak 4 000 4 500 5 000 4 000 100 60 100 2 Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m. 500 500 500 500 100 100 Kjøp av biler og maskiner, inkl. eiendomsavdelingen 1 050 1 050 1 050 1 050 100 100 Fullelektronisk Arkivsystem 500 100 100 M Investeringstilskudd Brandbu IF 3 400 100 100 100 M brutto budsjetteres Kommunalt tomtekjøp for salg 2 500 100 100 5 Salg skal fullfinansiere dette. Investeringstiltak skoler 5 000 2 500 100 60 100 2 Kultursal videregående skole 7 500 100 100 100 M Kan ikke lånefinansieres - må til drift Fellesløsning HVGS - bibliotek 10 000 100 100 100 M Kan ikke lånefinansieres - må til drift Elektronisk søknadsskjema barnehage - prisanslag (integrasjon med IST) 200 100 100 Personalsystem VU rekrutering 135 100 100 100 utforming "digitalt" - fornyet Webløsning 200 600 100 100 Prisanslag Investeringer 2010-2013 AP-SP konstruert av adm Side 5 av 6 09.11.2009
Befalsbil brann 400 100 100 Over maskinkonto? Skole IKT 1 500 1 500 1 500 1 500 100 Sum andre investeringsområder 44 595 62 900 174 420 61 450 TOTALSUMMER 92 445 97 520 250 490 102 550 Investeringer 2010-2013 AP-SP konstruert av adm Side 6 av 6 09.11.2009