932 Brandbu bibliotek - Inventar

Transkript

1 INVESTERINGSOVERSIKT Prosjektnr: Prosjektnavn: Helsehus - LMS og sykehjem PP 003 Marka helse- og omsorgssenter PP 006 Skogskoleområdet og boligsosial handlingsplan Markadompa Nye Brandbu barneskole Skole IKT Brandbu ungdomsskole rehabilitering Brannsikring kommunale bygg Energimerking kommunale bygg Inneklima skoler og barnehager, 930 opprustningstiltak Klokkerlåven Radonmålinger Inventar og utstyr PLO PP 005 Solheim parkering Universell utforming kommunale bygg Ny 5 avdelings barnehage Sentralt IKT PP 009 Sanitæranlegg/rom Sørum kirke Kommunedelplan GeoData Brandbu bibliotek - Inventar Granvang - tilpasning til kulturskoledrift Trintom nytt byggetrinn Renovering eldre skoler Utbedring og vognskjul Bjoneroa 0 barnehage Renovering (lett) Solheim barnehage PP 021 Ringforsyning vann Gran sentrum Oppgradering gatelys Biler brann og redning Biler VA Inventar og utstyr, bibliotek Brandbu - tilrettelegg/videreutvikle 0 uteområder Brandbu Kino - nye stoler Lukking av avvik i forbindelse med arbeidsmiljøkartlegging i kulturskolen

2 Gran ungdomsskole ombygging av 0 tannlegekontor Fyringsanlegg Brandbu Varebil driftsavdelingen drenering/vanning av brandbu 0 idrettsanlegg MORSTADVEGEN GRAN SENTRUM - BUSSHOLDEPLASS GRAN SENTRUM - SKOLELIA G/S-VEG LANGS STORLINNA GRAN SENTRUM - PARK OG 913 BEPLANTNING GRAN SENTRUM - GANG-/SYKKELVEG MOHAGEN SØR ASFALTERING PP 011 ETTERSLEP VEGER GANG-/SYKKELVEG DALES VEG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK BRANDBU SENTRUM SENTRUMSUTVIKLING BRANDBU SENTRUM - FLOMSIKRING GRAN SENTRUM -TORG GRAN SENTRUM -UNDERGANG BILER OG MASKINER VA Gran - Brandbu Sonevannmålinger Paulsrud høydebasseng Krisevannsforsyning VA Rossum - Egge VA Teslo VA Sterud - Alfa - Brandbu renseanlegg Sikring av høydebasseng PP 014 VA Lynnebakka PP 015 Pumpestasjon Granum PP 016 Vannforsyning Lygna PP 017 VA Tryggheim - Myrvang PP 018 VA Søndre Ål - Tryggheim PP 019 VA Fredheim PP 020 Vann Paulsrud - Moen bedehus Lygna skisenter VA SUM INVESTERINGER

3 FINANSIERING Momskompensasjon Bruk av bundre inv.fond Lån SUM FINANSIERING KONTROLLSUM RENTER-OG AVDRAGSBEREGNING TIL ØKOPLAN Lån pr Akkumulert lån Avdrag pr Akkumulert avdrag (30 år avdragstid) Renter pr Akkumulert renteutgift Lån Akkumulert AVDRAG Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Avdrag pr Sum avdrag i perioden Korrigert for lån som utgår i perioden Sum avdrag

4 Renter ,40 % 2,80 % 3,25 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % Grunnlag for renteberegning Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Sum renter DRIFTKONSEKVENSER SOM FORVENTES PÅ BAKGRUNN AV INVESTERINGENE Netto driftendringer Netto driftendringer

5 Helsehus med sykehjem og IMA Prosjektnr: 949 Tomt/grunnavståelse klar? Helsehus med sykehjem og IMA i Gran sentrum - forprosjektet initierer et sykehjem med 60 plasser og et IMA med 20 plasser. IMA er et IS med Lunner kommune. Videre prosjektering starter opp høsten (HR prosjekt) Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Barrierevaskeri tilknyttes Helsehuset. I tillegg er det avsatt areal til dagsenter, kjøkken, kommunalt legekontor og LMS. Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: År Utgift År Momkompensasjon År Momskompensasjon Lån SUM År (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Forventer ingen store endringer i driftskonsekvenser vedrørende tjensteytingen. Det meste av bemanningen vil bli overført fra dagens sykehjem, men bemanningen avhenger av hvilke typer avdelinger som velges. Når det gjelder selve driften (eiendomsavdelingen) kan en forvente en noe billigere drift av et nytt sykehjem enn et eldre. Prosjektering vil kunne gi en mer eksakt utredning av driftskonsekvensene. Må også sees sammenheng med ombygging av gammelt bygg til omsorgsboliger.

6 Marka helse- og omsorgssenter Prosjektnr: PP 003 Tomt/grunnavståelse klar? Rehabilitering av eldre bygningsmasse, riving av gamlebygget samt nybygd senter med administrasjonsbygg, dagsenter, 24 omsorgsboliger etc. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Husbanktilskudd til omsorgsboliger krever byggestart før Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Her er det lagt til grunn en husleieinntekt på kr. 5000/enhet. Prosjektering vil kunne gi en mer eksakt utredning av driftskonsekvensene. Eiendom: Forutsetter at i egne boliger tar beboerne selv renhold, elektrisitet og fyringsutgifter. knyttet til fellesarealer, dagsenter, kafeteria, kontorer mm mådekkes. Noe økt areal totalt sett, anslag kr???

7 Markadompa Prosjektnr: 927 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektering på 24 omsorgsboliger i Markadompa og bygging av omsorgsboliger. Boligene skal benyttes til ulike brukergruppe jfr Boligsosial handlingsplan Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Omsorgsboliger kan gi tilskudd fra Husbanken og legges her som en forutsetning. Jfr Kst sak høsten 2013 Kr 700' i 2014 innmeldt fra eiendom, ikke med i tallene nedenfor??? Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Normal hjemmetjeneste, samt base i en av tre "boligkompleksene" omtrent som Nordre Ålsvei pr boenhet Prosjektering vil kunne gi en mer eksakt utredning av driftskonsekvensene.

8 Nye Brandbu barneskole Prosjektnr: 957 Tomt/grunnavståelse klar? Her forutsettes nye Brandbu barneskole med 350 elever realisert på HVSB. Sees i sammenheng med investeringsprosjekt KST 90/11 hvor det er avsatt 2,5 mill til prosjektering i Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Forutsetter at oppstart byggeprosjekt kan skje primo Kostnadene er fordelt med antatt 60% - 40 % på de to årene. Vedtak 2012 gir ramme på kr 145 mill Prisvekst kommer i tillegg SSB boliblokk 2,9% pr 1. kvartal 2013 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Her er forutsatt at innsparing lønnsmidler skole med helårsvirkning er ca. kr 4 mill. I tillegg er det noe innsparing ved sammenslåing av 3 skoler til 1 ifht bredbånd, forsikringer, kommunale utgifter og diverse lisenser. Det er lagt inn kr ,- i økte utgifter knyttet til skoleskyss. Det er ikke gjort beregninger knyttet til vaktmester og renhold. Totalarealet vil bli mindre her enn ved 3 separate skoler, så mulig noe reduserte utgifter. Vaktmestertjenesten er i utgangspunktet ca. 20 % pr. skole. Må se vaktmestertjeneste på ny barneskole i sammenheng med idrettshallen og ungdomsskole, og hvorvidt man fremdeles skal ha et felles fyringsanlegg for skole og idrettshall.

9 Skole IKT Prosjektnr: 904 Tomt/grunnavståelse klar? Midler til IKT utviklingen i skole vedrørende elev og lærer, inklusive servere, pc og håndholdt utstyr Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Her må en framtidig vurdere grensen mellom investering og vedlikehol/drift Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Lisenser, strøm, reparasjoner mm øker litt med økt mengde utstyr. Dette må dekkes over skolebudsjettet forøvrig

10 Brandbu ungdomsskole rehabilitering Prosjektnr: 956 Tomt/grunnavståelse klar? Her er beskrevet kostnader dersom Brandbu ungdomsskole blir hvor skolen er i dag, og skolen opprustes noe. Hvorvidt dette er riktig investeringsrammen vites ikke, men her er lagt inn tall fra gjeldende økonomiplan. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Oppdatert med kst 89/13. Kr tilhører prosjekt 938-forprosjekt BUS Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Kan bli noe økte utgifter til renhold grunnet økt areal, samtidig nytt areal som kan være enklere renhold. Avhengig av hva som evt. bygges til eller om. Ellers ingen endringer i driftsutgifter/driftsinntekter. Må se på kostnader knyttet til ungdomsskolens bruk av idrettshallen fra høsten 2012.

11 Brannsikring kommunale bygg Prosjektnr: 925 Tomt/grunnavståelse klar? Oppfylle krav. Det henvises til brannrapportene fra SWECO prosjektet er i utgangspunktet underbudsjettert! Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Årskontroller

12 Energimerking kommunale bygg Prosjektnr: 836 Tomt/grunnavståelse klar? Lovpålagt, Kjøper tjenester i sammarbeid med flere kommuner. Alle bygg i Norge skal være energimerket innen Gran kommune har påbegynt dette arbeidet og skal sluttføre det Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) våren Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Ingen varige driftsutgifter, som forbedringer som kan gjennomføres etter behov

13 Inneklima skoler og barnehager, opprustningstiltak Prosjektnr: 930 Tomt/grunnavståelse klar? Oppgaver innen prioritet 1 og 2 prosjektet er i utgangspunktet underbudsjettert. Behovet for utbedringer er større enn dette på sikt. for eksempel utskifting Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) av ventilasjonsanlegg Klager fra brukere og pålegg fra myndigheter gjør det nødvendig med en opptrapping av aktivitetene for å forbedre inneklima i skoler og barnehager. Dette omfatter alle aspekter av inneklima og i hovedsak ventilasjon. Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Genererer ikke nye driftsutgifter

14 Klokkerlåven Prosjektnr: 834 Tomt/grunnavståelse klar? Brannsikring og sikring av kjelleren Prosjektet er i utgangspunktet underbudsjettert. Signal om mulighet for tilskudd til brannsikring fra riksantikvaren. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Forventes utsatt til 2014, alt gjennomføres da alle midler flyttes og, ferdigstilles vår 2014 Installasjon av sprinkleranlegg på klokkerlåven. Arbeidet omfatter også endring i vannforsyningen. Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Nå også? Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Drift av nytt brannanlegg

15 Radonmålinger Prosjektnr: 933 Tomt/grunnavståelse klar? Måling av radon i utleieboliger Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) OBS! kun måling. konsekvenser / nødvendige tiltak av målingene ikke budsjettert!!! Inneklima skole/barnehage kan dekke noen tiltak, men boliger ol har ingen budsjettmidler til utbedringstiltak Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - OBS! kun måling!

16 Inventar og utstyr PLO Prosjektnr: 910 Tomt/grunnavståelse klar? Nyanskaffelser og fornying av gammelt avskrevet utstyr i PLO Bør avvikles og heller styrke driftsbudsjettet tilsvarende Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Ingen

17 Solheim parkering Prosjektnr: PP 005 Tomt/grunnavståelse klar? Utvidelse av eksisterende parkeringsareal. Priskalkyle på 1,2 mill laget før Antall enheter økt med 23 siden Tomtepris usikker Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Driftskostnader (brøyting, støying,...) i følge utvidet areal oppsett av el-søyler for el-biler og motorvarmer. kostnader for strøm dekkes av bruker!

18 Universell utforming kommunale bygg Prosjektnr: 926 Tomt/grunnavståelse klar? Lovpålagt innen 2025 Forutsetter at nye skolebygg og helse og omsorgsbygg dekker dette de første årene Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser -

19 Skogskoleområdet og boligsosial handlingsplan Prosjektnr: PP 006 Tomt/grunnavståelse klar? Omsorgsboliger, rekkehus, bokollektiv etc på Skogskoleområdet. Eventuelt noe i privat eie eller boretslag vurderes Boligenene skal benyttes til ulike brukergruppe jfr Boligsosial handlingsplan Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Omsorgsboliger kan gi tilskudd fra Husbanken og legges her som en forutsetning. Her Forutsettes ca 2 mill pr boenhet og ingen base med bemanning - dvs ca 10 boenheter pr år Foreløpig legges første byggetrinn ut for "OPS" 2014 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Boligsosial handlingsplan signaliserer behov for mange nye og varierte boenheter. og inntekter kan ikke anslås nå. Her er det anslått en mulig investeringsramme. er dermed også usikkert pr nå Dette må deles opp i enkeltprosjekter for å få mer grep om dette

20 Ny 5 avdelings barnehage Prosjektnr: 950 Tomt/grunnavståelse klar? Ny 5 -avdeling barnehage. Tomt er ikke klar, ønsket beliggenhet sentralt i Viggadalen området Gran -Jaren- Brandbu. Det er sett på tre ulike tomtealternativer. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Prosjektramme er inkl tomt Jfr Ksak sept??? Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Stor ny kommunal barnehage gir forventet reduserte driftskostnader på følgende områder: - Strøm, renhold og vedlikeholdsutgifter - redusert adm - ikt, bredbånd og lisenser - redusert kommunalt tilskudd til ikke -kommunale barnehager * renter/avdrag er ikke tatt med i beregningen her.

21 Prosjektnr: Oppgradering av Bjørklund og Leikvoll barnehager Oppgradering Leikvoll drift Bjørklund flytte ned i 1.etg drift Bjørklund gjerde inv Forutsetter at nesten alle utgiftene må dekkes over drift pga regnskapsforskriftene Tomt/grunnavståelse klar? Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: PP 007 Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Økte driftsutgifter: Utbedringen på Leikvoll vil i hovedsak bli regnskapsført som vedlikehold pga. kommunen ikke eier lokalene. Flytting av lokaler til Bjørklund vil trolig også bli ført som driftsutgifter. Dette fører til økt kommunalt tilskudd til ikke- kommunale barnehager. Estimert økning av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager er på ca. 2.5 Mill i gjennomføringsåret.

22 Sentralt IKT Prosjektnr: 901 Tomt/grunnavståelse klar? Nyanskaffelser og fornying av avskrevet utstyr sentral IKT (servere, nettverkskomponenter ol) Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Dette området er underfinansiert med for små budsjettrammer, både investering og drift. Vil bety atørre etterspørsel fra øvrige virksomheter enn IKT kan levere framover Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Lisenser, strøm, seviceavtaler/kjøp av tjenester mm øker med økt mengde utstyr. Vanskelig å anslå beløp, men en forsiktig sum er synliggjort

23 Sanitæranlegg/rom Sørum kirke Prosjektnr: PP 009 Tomt/grunnavståelse klar? Nytt sanitæranlegg Sørum Kirke Reduseres med kr 500' jfr innspill fra kirkelig fellesråd Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Litt økning må forventes, men den vil komme på Kirkelig fellesråd sitt driftsbudsjett

24 Kommunedelplan GeoData Prosjektnr: 912 Tomt/grunnavståelse klar? Midler er til bl a kartleggingsprosjekter Geovekst, inklusive midler i Geodataplan som er lagt ut på høring sommeren 2012 (Midler til Matrikkelprosjekt bevilget over drift høsten 2012, er trukket ut av planen jfr Kst xx/ i 2013, 2014 og 2015.) Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) - Plandialog er programvare for presentasjon av pågående planprosesser i WEB-kart, med kobling til sakssystem 360 ferdig ' i 2013? - Hadeland digital, utgift til drift av samarbeid og investering og oppdatering av programvare? 400' pr år (drift fra 2017?) - Laseskanning til kulturminnekartlegging200' i 2013 og 100' i Ortofoto 250, i 2014 Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Avgiftsfri Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Ingen direkte økonomiske, men matrikkelprosjektet vil gi bedre mulighet for brukerinnsyn i planverk og planstatus. I tillegg vil det gi betydelige fordelser for egne saksbehandlere, bl a i forhold til rasjonell bruk av dataene og tilhørende kvalitetssikring

25 Brandbu bibliotek - Inventar Prosjektnr: 932 Tomt/grunnavståelse klar? Brandbu bibliotek nytt inventar i forbindelse med bytte av lokaler Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Avventer skolebeslutninger. Lån/drift er også avhengig av løsningsvalg Husleie i dagens lokaler vil eventuelt spares inn hvis biblioteket flyttes til ny skole

26 Granvang - tilpasning til kulturskoledrift Prosjektnr: 951 Tomt/grunnavståelse klar? Usikkert med muligheter og framdrift. Krav om lukking av avvik + enkle avdelinger med lydisolasjon - uavklart med muligheter, framdrift og økonomi? Ventilasjon mm 10' kr pr m2 og 500 m2 Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Forventes ingen endring i driftsutgifter til bygget

27 Granavollen Prosjektnr: 952 Tomt/grunnavståelse klar? Fysisk utbedring av kirkevangen, kjøremønster og utvidet parkering mm Teknisk, landbruk og kultur jobber sammen om planene på Granavollen. Foreløpige beregninger, jfr vedlegg. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) - Tiltak på selve Kirkevangen - Ny adkomstveg til parkering - Feltarbeid med mer Fylkeskonservatoren - Restaurering av Kommunehus, nytt kjøkken, nye toaletter som er universelt utformet. Forventer noe ekstern finansiering, f eks sparebankstiftelsen, OFV mm (Gran har ca 250' på fond til tiltakene) 700' avsatt til innomhus (kjøkken prioriteres i 2013) resten overføres til 2014 (avventer bl a reg.plan) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Små endringer i forhold til dagens situasjon, må dekkes av eksisterende driftsrammer

28 MORSTADVEGEN Prosjektnr: 825 Ny veg Søndre/Nordre Morstadgutua (Morstadvegen) Anslår 50 % mva på veg Forventer bare inntekt fra avhenger bl a av FM avklaring inneværende år Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Drift av veg og gatelys

29 GRAN SENTRUM - BUSSHOLDEPLASS Prosjektnr: 848 Gran sentrum - bussholdeplass - Ingen utgifter fra 2014 og framover Anslår 50 % mva på veg Anleggsbidrag forventes (Fylkeskom 500' høst 2013) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Sees i sammenheng med vegprosjektene i Gran sentrum (jfr ark 3 og 4)

30 GRAN SENTRUM - SKOLELIA Prosjektnr: 849 Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua(navn i anleggsperioden) Anslår 50 % mva på veg Forventer ikke utgifter fra høst 2013 Anleggsbidrag 2500' fra fylkeskom høst 2013 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Drift av veg og gatelys

31 G/S-VEG LANGS STORLINNA Prosjektnr: 866 G/S-veg langs Storlinna fra Dales veg til Andfossen Økt ramme 12,5% pga momsendring Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Drift av gangveg og gatelys

32 GRAN SENTRUM - PARK OG BEPLANTNING Prosjektnr: 913 Gran sentrum - park og beplantning Utsatt i påvente av reguleringsplan for miljøgate mm Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Beplantning, stell og vedlikehold. Økt driftskostnad på kr ,- pr år. avhengig av løsninger og standard.

33 GRAN SENTRUM - GANG-/SYKKELVEG Prosjektnr: 914 Gran sentrum - gang-/sykkelveger Anslår 50 % mva på veg, endret til 100% fra 2013, jfr statsbudsjettet Skjøvet ut i tid, avventer miljøgateprosjekt/-plan Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Drift av gangveger og gatelys.

34 MOHAGEN SØR Prosjektnr: 916 Utvikling av Mohagen sør Noe Mva må forventes å bli redusert pga veier, men dette er ikke hensyntatt her (tomtekjøp er ikke med i denne summen) Avventer reguleringsplan. Noe planleggingsutgifter kan komme før plan ca 230 da salgbart? Forutsatt nedbetaling av lån på prosjektet i KST vedtak Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Vanskelig å beregne Momskomp pga både VA og veg (prosjektet må prosjekteres før det deles opp før dette kan beregnes) Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Drift av veg, gatelys og overvannsystem

35 ASFALTERING Prosjektnr: 915 Asfaltering av veger Anslår 50 % mva på veg, endret til 100% fra 2013, jfr statsbudsjettet Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Ingen

36 ETTERSLEP VEGER Prosjektnr: PP 011 Oppgradering av veger til tilfredsstillende standard Anslår 50 % mva på veg, endret til 100% fra 2013, jfr statsbudsjettet Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Ingen

37 Prosjektnr: GANG-/SYKKELVEG DALES VEG Gang-/sykkelveg langs Dales veg fra Storlinna til Amundrudvegen Anslår 50 % mva på veg, endret til 100% fra 2013, jfr statsbudsjettet Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Drift av gangveg og gatelys

38 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK Prosjektnr: 918 Trafikksikkehetstiltak Anslår 50 % mva på veg, endret til 100% fra 2013, jfr statsbudsjettet Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Driftskonsekvenser avhenger av type tiltak som etableres.

39 BRANDBU SENTRUM - SENTRUMSUTVIKLING Prosjektnr: 953 Brandbu sentrum - sentrumsutvikling / miljøgate Anslår 50 % mva på veg, endret til 100% fra 2013, jfr statsbudsjettet Forskøvet og tilpasset flomsikringsprosjekt Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort

40 Prosjektnr: BRANDBU SENTRUM - FLOMSIKRING Brandbu sentrum - flomsikring Forutsetter tilskudd fra NVE samt bruk av utbyggingsavtaler Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort

41 GRAN SENTRUM -TORG Prosjektnr: 860 Gran sentrum - Torg Forskjøvet til avventer plan Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort Beplantning, stell og vedlikehold

42 GRAN SENTRUM -UNDERGANG Prosjektnr: 858 Gran sentrum - undergang ved Gran stasjon Anslår 50 % mva på veg, endret til 100% fra 2013, jfr statsbudsjettet Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort

43 BILER OG MASKINER Prosjektnr: 917 Biler og maskiner - Samferdsel Redusert med kr 300' pr år i økoplan Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Marginale økonomiske endringer

44 VA Gran - Brandbu Prosjektnr: 919 Ny overføringsledning for vann og avløp mellom Gran og Brandbu Forseres noe og ferdigstilles i Dekker strekningen Nordtangen -Bergstjern Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Forventer at økte driftsutgifter her tilsvarende reduseres ved at dagens løsninger får redusert sine utgifter

45 Sonevannmålinger Prosjektnr: 920 Etablering av sonevannmåling Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Forventer at reduksjon i lekasjer kompenserer økte driftsutgifter

46 Paulsrud høydebasseng Prosjektnr: 921 Nytt høydebasseng og ledningsanlegg i området Paulsrud (Jaren). Flere abonnenter vil ha vann ved strømbrudd. Forskjøvet ut til 2014 Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Økte driftskostnader med ca ,- pr. år

47 Krisevannsforsyning Prosjektnr: 922 Etablere krisevannsforsyning fra Askimlandet Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Redusert driftsutgift ved omgjøring til beredskapsanlegg med ca. kr ,- pr. år. Tilsvarende beløp må beregnes til økt innkjøp av vann fra interkommunalt vannverk.

48 VA Rossum - Egge Prosjektnr: 940 Videreføring av VA mot Egge etappe 2 (ferdig 2012) og 3 (utsatt) Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

49 VA Teslo Prosjektnr: 942 Videreføring av vann og avløp fra Plassbakken mot Teslo Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

50 VA Sterud - Alfa - Brandbu renseanlegg Prosjektnr: 941 Ledningsnett Sterud - Marka, pumpestasjon Marka og ledningsnett Marka - Alfa Økt kapasitet og bedring av forsyningssikkerheten til Brandbu fra interkommunalt vannverk. Utvides til også å dekke strekningen helt ned til Branbu renseanlegg Rammen vil ikke dekke hele strekningen og må utvides, beløp foreløpig ukjent Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Marginale endringer i driftsutgifter.

51 Sikring av høydebasseng Prosjektnr: 943 Restmidler fra tidligere prosjekter som er ment brukt til fysisk sikring og opprydding/avslutning av eksisterende anlegg - forskyves til 2014 Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Ingen

52 VA Lynnebakka Prosjektnr: PP 014 Tilknytning av Lynnebakka til vann og avløp. Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

53 Pumpestasjon Granum Prosjektnr: PP 015 Del av Gran - Brandbu (skilt ut pga annen avskrivningstid) Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Jfr Gran - Brandbu

54 Vannforsyning Lygna Prosjektnr: PP 016 Etablering av pumper for vannforsyning til Lygna Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

55 VA Tryggheim - Myrvang Prosjektnr: PP 017 Ledd i sikring av vannforsyning fra Lunner til Gran, samt lokale tilkoblinger av vann og avløp Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM IKT/bredbånd/lisense Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter