Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013
Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter Utviklingstrender Ramme for drift Investeringsprosjekter Tjenesteområdene rammer og handlingsplan Gebyr
Føringer for handlingsprogrammet 2014-2017 Ingen vinnere på statsbudsjettet Realvekst på 0,7 prosent for NUK Demografi Opprettholde god tjenesteyting Høyt investeringsnivå
Befolkningsutvikling 80 60 siste året 2008/2013 40 20 0 Totalt 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år 80-89 år over 90 år -20-40 -60
Prognose befolkningsutvikling 140 130 120 110 100 Nore og Uvdal Buskerud Hele landet 90 80
"Barne- og ungdomsgruppene" 110 100 90 80 70 60 0-5 år 6-15 år
140 "Eldregruppene" 130 120 110 100 90 80 70 60 67-79 år 80-89 år 90 år og eldre
Prognose utgiftsbehov 2017 2 000 1 302 1 361 1 000 413 0-1 000-612 -404-895 -2 000-3 000-2 954-4 000-3 460-5 000-4 354
Inntekter ekskl gebyr og egenbetalinger 224 268 000 Konsesjons avgifter 5 % Kraftsalg 5 % Skatt 24 % Eiendomsskatt 20 % Naturressursskatt 10 % Rammetilskudd 36 %
Driftsresultat Rammer Rammer Rammer Rammer 2014 2015 2016 2017 Inntektsrammer 2014 ekskl gebyr og egenbetaling -224 268-224 868-224 868-224 868 Driftsrammer 2013 inkl gebyr og egenbetaling 191 287 191 287 191 287 191 287 * Konsekvensjusteringer 9 987 10 757 11 507 11 257 Netto finansieringsutgifter 9 700 9 400 9 200 9 200 Resultat før nye driftstiltak -13 294-13 424-12 874-13 124 Nye driftstiltak i rådmannens forslag 234-1 016-2 266-2 266 Finanskostnaderjfr inv i økonomiplan m/låneopptak 248 1 443 3 108 3 230 Netto driftsresultat inkl nye tiltak -12 812-12 997-12 031-12 160 Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter 4,36 % 4,42 % 4,10 % 4,14 %
Konsekvensjusteringer 2014 2015 2016 2017 Lønnsoppgjør 2013 + premieavvik 4 373 4 973 5 573 6 173 Prisjustering 1 130 1 130 1 130 1 130 Oppfølging av Kommunestyrevedtak 1 800 1 800 1 800 1 800 Brukersak og barnevern 2 000 2 000 2 000 2 000 Annet +/- 684 854 1 004 154 Sum konsekvensjusteringer 9 987 10 757 11 507 11 257
Endringer i tjenester Flytte undervisning Tunhovd skole til Rødberg skole fra 1.8.2014. Korrigert rammene til skole. Drift «ruslebuss» Midler til utvidet ordning med sommerjobb for skoleelever Ombygging sansehagen på Bergtun MOT, øke stilling til 20 % Framdrift kommundelsplaner, økning i driftsrammen Utrede etterbruk av Nore skole og Tunhovd skole Økt ramme til vedlikehold bygdetun Økt driftsramme til Nore kirkelig fellesråd Økte gebyr
Selvkostområdene Selvkostområde Selvkostfond 31.12.2012 Prognose selvkostfond 31.12.2013 Gebyrendring 2014 Dekningsgrad 2014 Prognose fond 31.12.2014 Vann -2 080 270-3 274 573 9 % 78 % -4 415 188 Avløp -1 227 056-1 130 341 8 % 106 % -904 387 Renovasjon 1 573 985 1 651 525 0 % 90 % 1 204 393 Slam 134 508 357 994 0 % 112 % 535 435 Feiing -731 291-1 007 062 20 % 81 % -1 191 887 Plansaker -2 174 081-3 059 641 20 % 22 % -3 974 735 Byggesaker -796 468-1 588 774 20 % 83 % -2 121 060 Oppmåling 755 302 500 660 0 % 83 % 176 298
Andre gebyr/egenbetalinger Endring av andre egenbetalinger: Hjemmehjelp 3,0 % Ambulerende vaktmester 3,0 % Middagsutlevering 3,0 % Trygghetsalarm 2,0 % Barnehageplass 1,0 % Skolefritidsordning 0,0 % Kulturskole 1,0 %
Driftsresultat Rammer Rammer Rammer Rammer 2014 2015 2016 2017 Inntektsrammer 2014 ekskl gebyr og egenbetaling -224 268-224 868-224 868-224 868 Driftsrammer 2013 inkl gebyr og egenbetaling 191 287 191 287 191 287 191 287 * Konsekvensjusteringer 9 987 10 757 11 507 11 257 Netto finansieringsutgifter 9 700 9 400 9 200 9 200 Resultat før nye driftstiltak -13 294-13 424-12 874-13 124 Nye driftstiltak i rådmannens forslag 234-1 016-2 266-2 266 Finanskostnaderjfr inv i økonomiplan m/låneopptak 248 1 443 3 108 3 230 Netto driftsresultat inkl nye tiltak -12 812-12 997-12 031-12 160 Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter 4,36 % 4,42 % 4,10 % 4,14 %
Resultat og disponering 14000 12000 Næringsfond Disposisjonsfond Kraftfond 10000 8000 6000 4000 2000 0 2014 2015 2016 2017
Fordelte driftsrammer Kulturarv; 0,4 % NMK 15,7 % NAV Numedal; 1,2 % Sentral; 11,6 % Kirke; 2,1 % Helse, sosial og barnevern; 11,7 % Skole, barnehage og kultur; 26,8 % Pleie og omsorg; 30,5 %
Netto driftsresultat ekskl næringsfond 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% MÅL 2013 2014 2015 2016 2017
Investeringsramme 2 014 2 015 2 016 2 017 Sum i perioden Investeringer vann og avløp sektoren 4 000 17 600 6 000 0 27 600 Andre investeringer 17 290 17 030 9 564 6 320 50 204 Sum investeringer i året 21 290 34 630 15 564 6 320 77 804 Finansiering Bruk av disposisjonsfond 840 180 1 314 0 2 334 Bruk av disposisjonsfond kraftfond 7 200 7 200 7 200 4 070 25 670 Bruk av næringsfond 2 250 2 250 5 050 2 250 11 800 Bruk av lån 11 000 25 000 2 000 0 38 000 Sum finansiering 21 290 34 630 15 564 6 320 77 804
Finansiering av investeringene 35000 30000 25000 20000 Låneopptak Kraftfond Næringsfond Disposisjonsfond 15000 10000 5000 0 2014 2015 2016 2017
De største investeringene IKT skole og fellessystemer Uvdal barnehage restfinansiering Uteområde/Parkering Rødberg barnehage Uvdal skole Prosjektering: Gangvei Kirketeig/Rolv bru, Tilbygg Rødberghallen. Innredning og utstyr legekontor Avlastningsbolig Vann/avløp og Fjellsnaret III Prøvebolig Nore Brannbil + tjenestebil til feier Økt årlig ramme til kommunale veier Offentlig adressering Bekkedalen Kulturarv Nore kirkelig Fellesråd: Bl.a.Tak skjønne kirke og driftsbygning Skjønne
Langsiktig gjeld - rentenivå 2013 2014 2015 2016 2017 Lånegjeld pr. 1.1. 137 788 139 557 142 820 159 357 152 532 Låneopptak 10 500 Investeringer i økonomiplan 0 11 000 25 000 2 000 0 Ekstraordinære avdrag -1 600 0 0 0 0 Avdrag -7 131-7 738-8 463-8 825-8 900 Salodo 31.12. 139 557 142 820 159 357 152 532 143 632 ÅR Flytende 2013 3,00 % 2014 3,00 % 2015 3,50 % 2016 4,00 %
Kommunens fondsmidler Fond 2013 2014 2015 2016 2017 Disposisjonsfond saldo 31.12: 8 900 3 092 3 184 4 019 Disposisjonsfond, kraftfondet Saldo pr 31.12: 14 240 14 240 14 240 14 240 17 370 Ubundne investeringsfond, Saldo pr 31.12: 854 854 854 854 854 Næringsfond Saldo pr 31.12: 3 720 5 068 6 416 4 964 7 012 Sum fondsmidler 31.12: 18 822 21 062 24 602 23 242 29 255
Usikkerheter Endringer i Statsbudsjettet Salg av konsesjonskraft Legevaktsordning Utfordringer: Fortsatt høyt investeringsnivå Høyt driftsnivå
Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) NUK Formannskapets innstilling 18. november Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest 20. november Innstillingen behandles 26. november Fagkomiteenes budsjettinnstillinger behandles seinest 15. desember NUK Kommunestyre vedtar sitt budsjett 16. desember