Klinikkrapportering pr avsluttet oktober 2013

VEDLEGG 2 Klinikkrapportering pr avsluttet oktober 2013 Innhold INNLEDNING... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 3 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 11 KONGSBERG SYKEHUS... 14 PREHOSPITALE TJENESTER... 17 PSYKISK HELSE OG RUS... 21 MEDISINSK DIAGNOSTIKK... 24 INTERN SERVICE... 27 DEFINISJONER... 30

INNLEDNING Innholdet i klinikkrapporteringen for januar er endret fra forrige rapportering. Oppfølgingen av klinikkene tar utgangspunkt i måltavler for de viktigste resultatmålene, samt fokus på årsverksutvikling, omstilling og tiltak. Klinikkenes målekort viser følgende: Avvik mot budsjett: Denne måned og hittil i år Status: Enten rødt, gult eller grønt Diagram for månedlig utvikling med virkelig resultat og budsjett: Blå stolper viser avvik mot budsjett pr måned Rød linje viser budsjett/mål/plantall + / angir hvilken side av budsjettlinjen som er positiv/negativ: Blå stolper over den røde budsjettlinjen er i dette tilfellet negativt Obligatoriske måleparametre for alle klinikkene er: Driftsresultat, brutto månedsverk og sykefravær. På grunn av etterskuddsvise målinger er sykefravær utelatt denne måneden. Måltavlene for de somatiske klinikkene er gjort helt like. Måltavlene for de andre klinikkene er i større grad skreddersydd. Kommentarer Fokus i rapportering flyttes fra avviksforklaringer (tilbakeblikk), til avvikshåndtering (dvs. hvordan klinikken skal jobbe fremover for å lukke avvik og sikre resultater i tråd med mål). Klinikkene skal kommentere der målene viser rødt, dvs. resultater som ikke er i tråd med mål. Ved rød og gul status må klinikkene beskrive tiltak for å lukke avviket. Grønn status kommenteres etter eget ønske. Årsverksutvikling, omstilling og tiltak Fokus i styrerapporten for klinikkene vil være tiltaksoppfølging. Klinikkene skal kommentere totale omstillingsbehov i 2013, samt hvilke tiltak klinikken må iverksette for å oppnå budsjettbalanse. Oversikt over enkelte indikatorer med tilhørende definisjoner er vedlagt til slutt i rapporten. 2

DRAMMEN SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet oktober 2013 Kommentarer til måltavlen: Drammen sykehus sitt resultat pr oktober, består av 15,2 mill kr i positivt budsjettavvik for inntekter og 48,5 mill kr merforbruk på kostnadssiden. Aktiviteten har vært høy de første åtte månedene. Det negative budsjettavviket for varekostnader er på 7,8 mill kr. Herav er 5,4 mill kr knyttet til implantater og 2,1 mill kr til medikamenter. Lønnsområdet avviker med 38,5 mill kr, hovedsaklig innen variabel lønn. Øvrige hovedposter viser mindre budsjettavvik. Det vises ellers til etterfølgende avsnitt om prognose for, og tiltaksarbeidet i klinikken. Drammen sykehus har hatt et kontinuerlig fokus på ventetider, og mål om null fristbrudd gjennom det siste året. Det er iverksatt flere tiltak, blant annet for å redusere langtidsventende innen nevrologi og reduksjon av fristbrudd innen indremedisin. Fra 2011 til 2012 økte ø-hjelp innleggelser ved Medisinsk avdeling med 11,5 %. Hittil i år, er det en ytterligere økning på 1,1 % sammenlignet med samme periode i 2012. Sammensetningen av ø-hjelps og elektiv innleggelser, er ikke blitt som planlagt i 2013. Kompleksiteten i pasientbehandlingen har økt ved flere avdelinger det siste året. Lederne vurderer kontinuerlig om det er nødvendig med økt bemanning for å ivareta pasientsikkerheten. Antall månedsverk variabel lønn har i gjennomsnitt vært 40 over plan hittil i år. Til tross for mange behandlede pasienter og flere større omstillinger ved Drammen sykehus, har sykefraværet en positiv trend. 3

Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov pr oktober DS 1. Resultat avvik hittil i år -33 309 Korreksjoner til styringsfart hiå: Forventet effekt kvalitetssikring av koding 2 240 Korrigert styringsfart hittil i år -31 069 2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -6 214 Overskudd (tiltaksbehov ) basert på revidert styringsfar -39 523 3. Korreksjoner ut året: Engangseffekter ut året 100 Revidert overskudd (tiltaksbehov) ut året (1+2+3) -39 423 Sum av klinikkens tiltak p.t. 1 827 REST positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring -37 596 Klinikken har i oktober 2013 fått bokført en inntekt på 3,4 mill kr i refusjon, knyttet til forsinket oppstart av ø-hjelpssenger i kommunene. Dette trekkes tilbake fra klinikken i 2014. Revidert tiltaksplan Tiltakene ovenfor er de som er vurdert til å ha effekt i de resterende måneder ut året, og som vil bidra til å korrigere styringsfart. For å korrigere for styringsfarten er det fokus på flere strakstiltak. Innleie og variabel lønn har en tett oppfølging. Det er noe ledigholdelse av stillinger som ikke inngår i turnus. Kurs og kompetansetiltak søkes i stor grad dekket gjennom bruk av fond avsatt i balansen. Gavemidler avsatt i balansen benyttes til andre driftskostnader, i den grad statuttene tillater det. Ombygging i forbindelse med overtakelse fra OUS innenfor Øye og Øre, nese og hals er ferdigstilt. Dette gir økt operativ kapasitet. Det pågår også omstillingsprosjekter for å øke poliklinisk aktivitet. Det er flere pågående forbedringsprosesser- og prosjekter ved Drammen sykehus knyttet til pasientstrøm og bedrede pasientforløp. Sengepostprosjekter som innbefatter mål om utskrivelse av pasienter som ikke er i ett behandlingsforløp innen kl. 12.00, styrket legekompetanse i Akuttmottaket og bruk av kommunale ø-hjelps senger. Omstilling ved Drammen sykehus innbefatter etablering av Observasjonspost for ortopediske, kirurgiske og nevrologiske pasienter i Akuttmottaket, er i drift fra 4.november 2013. I tilknytning til 4

Observasjonsposten opprettes en diagnostisk enhet med ultralyd, CT og skjelettrøntgen. Hotellpost og sengeposter for operative fag, som endrer pasientforløpene, inngår i omstillingen. Omstillingen innbefatter sengereduksjon på fire senger innen operative fag, og tilhørende bemanning, er også iverksatt fra 4. november. Drammen sykehus har hatt en stor økning i antall innleggelser og liggedøgn de første fem måneder i 2013, sammenlignet med 2012. Innen medisinske fag styrkes dermed kapasiteten, for å bedre balansen mellom oppgaver og ressurser. Oppgradering ved Drammen sykehus, i henhold til økonomisk langtidsplan 2013-2016, gjennomføres som planlagt. Oppgradering av Dagkirurgisk seksjon er ferdigstillet. Forprosjektet for oppgradering av Hovedoperasjon, som innbefatter ny sterilsentral, er i gangsatt. Etablering av ø-hjelps senger i kommunene forventes å ha effekt i form av redusert antall ø-hjelps innleggelser og liggedøgn. I løpet av høsten 2013 er de kommunale øyeblikkelighjelpssengene i Drammen sykehus sitt opptaksområde åpnet. Det arbeides videre med gjennomgang av kontroller på poliklinikkene. Etablering av ø-hjelps timer ved Medisinsk poliklinikk, er under utredning. Økonomisk prognose Klinikken har beregnet at styringsfart minus tiltak og engangseffekter, gir en forventet årsprognose på 37,6 mill kr. Utvikling bruttomånedsverk Årsverksutviklingen i hovedferieperioden viser en vridning fra overtid til timelønnet personell. Konsekvensen er økt antall årsverk, men reduserte totalkostnader for lønn i de siste måneder. Årsverksreduksjonen fra september til oktober, skyldes avvikling av ferievikarer og redusert nivå på utrykning i ledig vakt. Periodiseringen av årsverk, viser for øvrig forventet virkningspunkt på tiltakene som er beskrevet i avsnittet på forrige side. Øre, nese og hals og Øye har nå overtatt behandlingsansvaret i forbindelse med Hovedstadsprosessen i sin helhet. Dette vil medføre noe vekst i årsverk de kommende månedene. 5

Drammen sykehus har et stort utdanningsansvar innen de fleste profesjoner. Innenfor spesialiserte funksjoner, ambulerer leger fra Drammen sykehus til de andre sykehusene i Vestre Viken. Drammen sykehus har ikke vært prioritert vedlikeholdsmessig over mange år da man i lengre tid har forventet en politisk avklaring og startsignal for bygging av nytt sykehus. Vedlikeholdsetterslepet er blitt stort og det merkes i den daglige driften at bygningsmassen og infrastrukturen ikke er godt nok vedlikeholdt. Det foreligger dermed en pågående risiko for konsekvenser innenfor driftsavbrudd, pasientbehandling og arbeidsforhold/miljø. Brekkasje på gammelt Medisinsk teknisk utstyr (MTU) er en risiko. Det samme er de gjensidige avhengigheter i forhold til ombygninger. Det er en forutsetning at de bygningsmessige arbeidene som er igangsatt eller planlagt gjennomført i 2013 og 2014, utføres i henhold til fremdriftsplan. 6

BÆRUM SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet oktober 2013 Kommentarer til måltavlen: Økonomi Driftsresultat Regnskapet på Bærum sykehus viser et overskudd for oktober på 4,5 MNOK, som i hovedsak forklares med varekostnader på 2,0 MNOK under budsjett, 3,7 MNOK i inntektsføring av kommunale Ø-hjelpsmidler, og lønnsforbruket i oktober i henhold til budsjett. Derimot 1 MNOK i lavere DRG inntekter enn plan. Akkumulert for årets første ti måneder viser et underskudd på 31,3 MNOK. Følgende hovedforhold forklarer resultatet per oktober: Sum inntekter er 4 MNOK lavere enn budsjett, som i hovedsak kan forklares av følgende forhold o Lavere DRG inntekter (-8,9 MNOK) enn budsjett. Budsjettforutsetningene for august og september var lagt på urealistisk høyt nivå, men kompenseres tilsvarende lavere inntektsforutsetninger spesielt i desember. o Økte inntekt på utskrivningsklare pasienter/raskere tilbake (+1,1 MNOK) o Inntektsføring av kommunale ø-hjelpsplasser utover budsjett (+3,7 MNOK) 20,8 MNOK over budsjett på lønnskostnader hittil i år, samt 5,1 MNOK som skriver seg til tiltak som ikke omfatter lønnsområdet. Totalt 25,9 MNOK som er kostnadsført på lønn utover budsjett. 1,4 MNOK over budsjett på varekostnader, hvilket inkluderer fakturering fra Bærum kommune for ekstraordinært pasienttilsyn på 0,6 MNOK. Det er for øvrig påløpt kostnader på 1,5 MNOK i forbindelse med vannlekkasje på operasjonsstua. Dette forutsettes og forventes dekket av forsikringsoppgjør/kis. 7

Med bakgrunn i den underliggende driften og vurdering av tiltakseffekter frem i tid, settes den økonomiske prognosen til et underskudd på 29,3 MNOK for 2013. Aktivitet DRG poeng Aktiviteten på Bærum sykehus ligger 791 DRG poeng foran tilsvarende periode i 2012. Dette skyldes økt operativ aktivitet innenfor hovedsakelig ortopedi og kirurgi, samt økte DRG poeng på medisinsk avdeling. Per juli lå Bærum sykehus tilnærmet på plan med hensyn til DRG poeng. På grunn av urealistisk høy plan for august og september, viser resultatet per oktober 621 DRG poeng bak plan (konferer kommentarer om DRG inntekt over). Antall DRG poeng per oktober, målt mot samme perioder for 2012, viser en vekst på 4,1 prosent. For året som helhet er det budsjettert med en 4,5 prosents økning. Basert på dette forventes det at Bærum sykehus vil oppnå 24439 DRG poeng (270 DRG poeng bak plan og 791 DRG poeng mer enn 2012). HR Brutto månedsverk Klinikk Bærum sykehus har beregnede 7,3 brutto månedsverk mindre enn samme periode i 2012 og 49 brutto månedsverk mer enn budsjett i november. Av disse skyldes 20 månedsverk vikarbruk grunnet fravær pga sykdom og 5 vikarbruk pga fødselspermisjoner i forhold til budsjetterte forutsetninger. I de tidligere uløste utfordringene i budsjett er det også definert tiltak innen varekostnader og inntekter. Dette omfatter ikke reelle lønnskostnader, men inngår budsjetteknisk i beregningen av brutto månedsverk. Prognosen for månedsverk settes til 941 i gjennomsnitt for hele 2013. HR Sykefravær Sykefraværet på Bærum ligger hittil i år på 7,2 %, mot plan på 6,4 %. Sykefraværet var noe lavere i 2012 (6,8 % i gjennomsnitt i 2012). Sykefraværet i september er 6,2 %, som er lavere enn plan og lavere enn samme periode i fjor. Det er utarbeidet tiltak på avdeling/seksjon som har til hensikt å redusere sykefraværet. Prognosen for året som helhet settes til 6,9 %. Kvalitet Gjennomsittelig ventetid avviklede pasienter Ventetiden hittil i år er 77 dager. Ventetiden øker pga overtakelse av ventelister fra OUS knyttet til plastikk kirurgi med arvet ventetid opp mot 8 år. Dette har økt ventetiden for avviklede pasienter for Bærum sykehus. Prognosen på ventetid settes til 65 dager. Kvalitet Fristbrudd for rettighetspasienter Nær måloppnåelse ut fra målsetningen om 0 fristbrudd. Situasjonen med svært lavt antall fristbrudd på Bærum sykehus gjennom hele 2012, er opprettholdt i 2013. Blant de få fristbruddene er det noen feilregistreringer og av de reelle fristbruddene er det kort overskridelsestid. Prognosen settes til 0,5 %. Kvalitet Korridorpasienter Nær måloppnåelse. Korridorpasienter må ses i sammenheng med belegget på sengepostene, som i perioden har vært høyt. Prognosen settes til 1,0 % 8

Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov per oktober BS 1. Resultat avvik hittil i år -31 114 Korreksjoner til styringsfart hiå: Engangseffekter 1 639 Korrigert styringsfart hittil i år -29 475 2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -5 895 Overskudd (tiltaksbehov ) basert på revidert styringsfar -37 009 3. Korreksjoner ut året: Engangseffekter ut året 2 200 Periodiseringseffekter 5 538 Revidert overskudd (tiltaksbehov) ut året (1+2+3) -29 271 Sum av klinikkens tiltak p.t. 0 REST positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring -29 271 Bærum sykehus har et negativt resultat per august på 31,1 MNOK. Som beskrevet over forventer klinikken, pga av urealistisk høy plan i august og september, at prognosen på DRG poeng blir 270 lavere enn plan, hvilket utgjør 5,5 MNOK i resultatforbedring ut året. Analyser av lønnskostnader i november viser en lønnskostnad i tråd med budsjettet. Som nevnt over forventer klinikken at november lønn er nær budsjettoppnåelse, hvilket er en sterk indikasjon på at tiltakene gir planlagt effekt. For å sikre tilstrekkelig effekt av tiltakene fortsetter ukentlig oppfølging i ledermøter og andre arenaer (styringsgruppemøte og oppfølging av prosjekter med m.m.), i tillegg til månedlige resultatoppfølgingsmøter med hver enkelt avdeling og seksjon. Fokus på variabel lønn og innleie fortsetter og det arbeides videre med systematisk gjennomgang av innkjøp av alle typer varer, eksempelvis medikamenter og annet forbruksmateriell. Prosjektet med å styrke kompetansen i akuttmottaket fortsetter og styrking av legekompetanse/tilstedeværelse er hensyntatt i budsjett 2014. Det forventes at dette vil understøtte riktig prioritering og behandling i akuttmottaket og derved påvirke innleggelser på OBS posten og de øvrige sengepostene med virkning på driften. Tiltakene forventes å gi bedre styringsfart mot 2014 og bidra til budsjettoppnåelse i 2014. Økonomisk prognose Den økonomiske prognosen settes til -29,3 MNOK. Bærum sykehus er i prosess med nye tiltak for å sikre ytterligere effekter av allerede igangsatt tiltak, samt bidra til å bedre prognosen. 9

Utvikling bruttomånedsverk 1 000 950 Brutto månedsvserk 900 850 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett 2013 873 876 873 873 884 873 900 934 940 888 883 880 2012 930 899 907 919 910 908 940 985 970 933 940 944 2013 + tiltak 931 926 928 924 929 926 948 986 988 942 932 930 Se kommentarer under måltavlen vedrørende brutto månedsverk. 10

RINGERIKE SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet oktober 2013 Kommentarer til måltavlen: Økonomi Økonomisk resultat for oktober er positivt med 0,4 MNOK i forhold til budsjett, hvorav inntekter er positivt med 0,2 MNOK og kostnader er positivt med 0,2 MNOK. Hovedårsaken til det positive inntektsavviket i perioden er tilskudd fra Vestre Viken for øhjelpsmidler på 1,7 MNOK, tilsvarende Ringerike sin andel av rammen for 2013. ISF-inntekter er 1,7 MNOK lavere enn budsjett i perioden, som skyldes lav aktivitet på føde, gyn og medisinsk døgnbehandling. Det positive kostnadsavviket skyldes lavere lønnskostnader enn budsjett (delvis grunnet lavere lønnsoppgjør). Akkumulert resultat er positivt med 1,1 MNOK. Prognose pr 31.12 er satt til +0,1 MNOK, se for øvrig eget avsnitt om styringsfart. Aktivitet Aktivitet i perioden er 93 DRG-poeng lavere enn plan, hovedsaklig på døgnbehandling, hvor føde og gyn utgjør -25 DRG, og medisin utgjør -68 DRG av avviket. Akkumulert avvik er 21 DRG-poeng bedre enn plan. Prognose pr 31.12 settes lik budsjett. HR - brutto månedsverk Faktiske brutto månedsverk i november er 539, som er 31 mer enn plan på 508. Deler av dette skyldes sykefravær, fødselspermisjoner og overlegepermisjoner hvor årsverk teller både for den faste og for vikaren, og deler av det skyldes faktiske økte årsverk på blant annet medisinske leger (onkolog (dekkes av gavemidler, men teller som årsverk), samt 2 LiS-leger), og akuttmottak (økt sekretærressurs som følge av øhjelpsenger i obs-posten). Akkumulert snitt pr november er 522 11

brutto månedsverk, som er 4 mer enn plan på 518. Prognose pr 31.12 settes til 522 brutto månedsverk. HR - sykefravær Sykefraværet var 6,0 % i september, som er i henhold til plan for perioden. Dette gir et snitt på 6,8 % akkumulert, mot mål på 6,4 %. Gjennomsnittlig mål for hele året er 6,5 %, og prognose pr 31.12 settes lik målet. Det forventes at tiltaket Walkover, som er etablert i samarbeid med Den Norske Turistforeningen, gir effekt på noe lengre sikt. Kvalitet - ventetid Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter i perioden var 62 dager, som er i henhold til målet om under 65 dager. Snitt avviklet ventetid er 62 dager, og prognose pr 31.12 settes lik målet. Kvalitet - fristbrudd Det ble avviklet 2 fristbrudd i perioden, som utgjør 0,5 % av rettighetspasienter tatt til behandling i perioden. Hittil i år er andel avviklede fristbrudd 1,0 %, og klinikken jobber kontinuerlig mot et mål på null fristbrudd. Kvalitet - korridorpasienter Antall korridorpasienter i perioden var 42 pasienter, som har sammenheng med lav aktivitet på medisin. Antall korridorpasienter i perioden utgjør 1,2 % av totale liggedøgn, mens akkumulert snitt hittil i år er 4,0 %. Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov RS 1. Resultat avvik hittil i år 1 099 Korreksjoner til styringsfart hiå: Korrigert styringsfart hittil i år 1 099 2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 220 Tiltaksbehov basert på revidert styringsfart (1+2) 1 319 3. Korreksjoner ut året: Engangseffekter ut året 1 900 Periodiseringseffekter -4 792 Refusjon ø.hjelpsmidler 1 687 Revidert tiltaksbehov ut året (1+2+3) 114 Sum av klinikkens tiltak p.t. 0 REST positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring 114 Styringsfart Klinikken har et positivt resultat på 1,1 MNOK pr oktober. Budsjettert gevinst ved innføring av talegjenkjenning på 1,3 MNOK, og naturlig avgang på 0,9 MNOK, vil ikke få særlig effekt i 2013 på grunn av forsinkelse og oppstartsproblemer ved innføring av talegjenkjenning. Klinikken vil få en antatt positiv effekt av lønnsoppgjøret på ca 1,9 MNOK. Lønnskjøring for november viser negativt 12

avvik på 1,1 MNOK, samt at det er satt et høyt aktivitetsmål for pasientbehandling i november som kan gi negativt avvik særlig på døgnbehandling (medisin, føde og gyn). Revidert tiltaksplan Det er sterkt fokus på resultatoppnåelse og tiltaksoppfølging på laveste nivå i organisasjonen, og det jobbes kontinuerlig med kostnadskontroll på alle nivå. Klinikken kan fremvise et positivt resultat etter 10 måneder, til tross for at ikke alle tiltak i budsjettet er effektuert (naturlig avgang og gevinst av talegjenkjenning). Økonomisk prognose Klinikken har som mål å oppnå økonomisk balanse, eller bedre, i 2013. Ut fra styringsfart, og kjente forhold på det nåværende tidspunkt som påvirker resultatet de siste månedene, vurderes det som realistisk å oppnå balanse. Prognose er satt til +0,1 MNOK. Utvikling brutto månedsverk 550 540 530 Brutto månedsvserk 520 510 500 490 480 470 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett 2013 510 512 516 510 518 510 524 536 539 511 508 507 2012 484 478 481 484 474 475 508 532 534 510 519 520 2013 + tiltak 514 505 518 506 516 506 525 538 547 524 539 524 Tabellen viser budsjettert årsverksutvikling i 2013, inklusiv tiltak. Faktiske brutto månedsverk økte med 15 fra oktober til november, og er 4 månedsverk mer enn plan akkumulert pr november. Snitt budsjett for året er 517, mens prognosen settes til 522. Se for øvrig avsnitt om HR ovenfor. 13

KONGSBERG SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet oktober 2013 Kongsberg Sykehus - driftsavtale 2013 Denne måned Sum HIÅ Prognose 1 ØKONOMI - Driftsresultat Virkelig -1 535 2 323 3 813 fra ordinær drift, NOK tusen Mål 0 0 0 Avvik 1 535-2 323-3 813 2 AKTIVITET Somatikk - ANTALL Virkelig 650 6 238 7 590 DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" Mål 734 6 448 7 788 Avvik -84-210 -198 3 HR - Brutto månedsverk. Virkelig 301 301 301 ANTALL (t.o.m. neste måned) Mål 306 308 307 Avvik -5-7 -7 4 HR - Sykefravær i PROSENT Virkelig 4,4 6,0 6,5 (etterskuddsvis) Mål 6,0 6,8 6,7 Avvik -1,6-0,8-0,2 5 KVALITET - Gj.snitt. ventetid Virkelig 57 57 60 avviklet for pas. totalt. DAGER Mål 65 65 65 Avvik -8-8 -5 6 KVALITET - Fristbrudd for Virkelig 0,4 % 0,9 % 0,5 % rettighetspas. (ny def.) ANDEL Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avvik 0,4 % 0,9 % 0,5 % 7 KVALITET - Korridorpasienter. Virkelig 1,2 % 1,0 % 0,9 % ANDEL SOMATIKK Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avvik 1,2 % 1,0 % 0,9 % Kommentarer til måltavlen: Økonomi Klinikk Kongsberg sykehus har i oktober et positivt avvik på 1,5 MNOK. Pr oktober er det et negativt avvik på 2,3 MNOK. Det er et positivt budsjettavvik på 1,2 MNOK på inntekter og et negativt avvik på 3,5 MNOK på kostnader. Det er i oktober inntektsført 1,155 MNOK knyttet til ø-hjelpsmidler. Kostnadsavviket relaterer seg i hovedsak til innleie fra vikarbyrå, overtid og medikamenter. I tillegg har klinikken lavere refusjoner på 1,8 MNOK enn budsjettert. Brutto månedsverk er lavere enn budsjett. Klinikkens årsprognose vurderes til et negativt avvik på 3,8 MNOK. Aktivitet Det er et negativt avvik på 210 DRG-poeng pr oktober. Medisinsk avdeling har et positivt avvik på 49 DRG-poeng pr oktober på grunn av økt poliklinisk dagbehandling. Det er størst negativt avvik på DRGpoeng på ortopedi og kirurgi. Kvalitet - fristbrudd Det er kontinuerlig fokus på ventelistene for å sikre at klinikken unngår fristbrudd. Kvalitet - korridorpasienter Det har vært 1,2% korridorpasienter i oktober. Klinikken har utarbeidet en prosedyre i forhold til hvordan dette skal håndteres. 14

Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov pr oktober KS 1. Resultat avvik hittil i år -2 323 Korreksjoner til styringsfart hiå: Engangseffekter -3 550 Annet -1 803 Korrigert styringsfart hittil i år -7 676 2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -1 535 Tiltaksbehov bas ert på revidert s tyrings fart (1+2) -3 858 3. Korreksjoner ut året: Engangseffekter ut året -205 Revidert tiltaksbehov ut året (1+2+3) -4 063 Sum av klinikkens tiltak p.t. 250 REST positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring -3 813 Tiltaksbehov basert på korrigert styringsfart er 4,1 MNOK. Revidert tiltaksplan Total ut Reviderte tiltak nov des året Vakante stillinger - 35-35 - 70 Arbeidsflyt - 25-25 - 50 Arbeidsplan leger - 65-65 - 130 SUM - 125-125 - 250 Klinikken har et kontinuerlig fokus på oppfølgingen av tiltakene som ble vedtatt i budsjett 2013 og effekten av disse gjennom månedlige oppfølgingsmøter mellom klinikkdirektøren/økonomicontroller og lederne på alle nivå. Klinikken har identifisert nye tiltak som gir effekt i løpet av året og ytterligere tiltak som vil gi effekt i 2014. Sengeprosjekt Klinikken har iverksatt evaluering av hele sengestrukturen med prosjektoppstart i mai og prosjektet avsluttes i november. Dette tiltaket vil få økonomisk effekt i 2014. Vakante stillinger Klinikken har en løpende vurdering av ledige stillinger som kan holdes vakante. Det er identifisert årsverk som kan holdes vakante og som gir fortløpende effekt gjennom året. 15

Arbeidsflyt DKS (dagkirurgisk senter)-prosjekt. Prosjektet har utført en analyse av arbeidsflyt, ressursbruk og eventuelle flaskehalser. Sluttrapport ble levert i juni. Prosjektet følges opp i linjen med utarbeidelse av tiltak i løpet av høsten som iverksettes fortløpende og senest 1.januar 2014. Arbeidsplan leger Legenes arbeidsplaner har vært og er et fokus i klinikken og de fleste områdene er gjennomgått og endret i 2012. De områdene som gjensto er nå iverksatt eller i prosess. Det ble iverksatt nye planer for LIS leger indremedisin i februar. Det ble iverksatt ny turnus for overlegene på ortopedi i juni og ble iverksatt fra oktober innenfor indremedisin. Økonomisk prognose Klinikken har et tiltaksbehov på 4,1 MNOK og har identifisert tiltak for 0,25 MNOK de resterende måneder i 2013. Klinikkens årsprognose vurderes til et negativt avvik på 3,8 MNOK. Utvikling brutto månedsverk 340 330 320 Brutto månedsvserk 310 300 290 280 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett 2013 301 300 304 302 304 302 312 320 324 308 306 306 2012 324 315 325 328 323 327 328 319 312 306 305 302 2013+ tiltak 301 296 303 302 296 298 296 301 314 300 301 302 Tabellen viser forventet årsverksutvikling inklusiv planlagte tiltak. Klinikken har redusert 19 brutto månedsverk fra samme periode (januar-november) i 2012. 16

PREHOSPITALE TJENESTER Sammendrag etter avsluttet oktober 2013 Kommentarer til måltavlen: Driftsresultatet pr oktober viser et underskudd på 5,8 MNOK. Resultatet i oktober viser et overskudd på 2,2 MNOK. Hovedårsaken til overskuddet er inntektsføring av tilskudd til pilot Drammen og lønnskostnader 0,2 MNOK lavere enn budsjett. Øvrige kostnader er i balanse denne måned. På pasientreiser ble det ompostert 23,6 MNOK for perioden januar til oktober fra nettoføring på kostnader til bruttoføring på inntekter på konto Refusjon fra HELFO frikort pasienter. Prinsippet ble endret fra og med oktober 2013 og er gjort i hht konsernbestemmelser i HSØ. Hovedårsaken til underskuddet i perioden januar til oktober er overforbruk på lønn innenfor ambulansetjenesten og AMK samt budsjettavvik på kostnader til pasientreiser. Klinikken har et merforbruk på lønn på 6,8 MNOK ved utgangen av oktober. Lønnsoverskridelsen ligger på vikarer, variable tillegg og overtid. En del av overtiden er knyttet til at ambulansene ikke når til stasjonen etter endt arbeidstid. Klinikken har jobbet med tiltak innenfor lønnsområdet, men målene er ikke nådd. Klinikken påpeker at stor økning i aktivitet utover planen for 2013 øker lønnskostnadene. Endringer i aktivitet i andre klinikker påvirker kostnadsbildet i PHT. Prosjekt pilot Drammen gjorde i november et veivalg, som medfører at PHT ikke lenger deltar i det nasjonale prosjektet. Påløpte kostnader på prosjektet og kostnader ut året og kostnader for 2014 forutsettes dekket av eksterne midler fra prosjektet. Tiltak på 3,9 MNOK ble lagt inn i som en kostnadsreduksjon i budsjettet til avd. for Pasientreiser for 2013. Kostnader til pasientreiser ligger 3,8 MNOK høyere enn budsjett pr. utgangen av oktober. 17

Antall rekvisisjoner i 2013 viser en økning på 6072 og 4,3 % i forhold til 2012. Denne økningen er utover plan for aktivitet og budsjett for 2013. Antall ambulanseoppdrag har økt med 6,3 % i perioden jan-okt 2013 i forhold til 2012, tilsvarende 2115 oppdrag. Akuttoppdragene øker med 11,6 % og 1160 oppdrag i 2013 sammenlignet med 2012. Aktivitetsveksten er størst på akutte (røde) og haste (gule) oppdrag. Aktivitetsveksten knytter seg både til primærhelsetjenesten og aktivitet på sykehusene. Antall telefonhenvendelser på AMK øker med 4,8 %, tilsvarende 4485 samtaler i perioden jan-okt i år i forhold til samme periode i 2012. Antall henvendelser til luftambulansetjenesten på Ål øker med 47 henvendelser, tilsvarende 7,0 % for perioden januar til oktober 2013 i forhold til samme periode i 2012. PHT 1. Resultat avvik hittil i år -5 838 2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -1 168 Overskudd (tiltaksbehov ) basert på revidert styringsfar -7 006 3. Korreksjoner ut året: Engangseffekter ut året -3 278 Revidert overskudd (tiltaksbehov) ut året (1+2+3) -10 284 Sum av klinikkens tiltak p.t. 283 REST positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring -10 000 Klinikken har 10 MNOK i revidert tiltaksbehov. Klinikken forutsetter at tiltak som er innarbeidet i budsjettet for 2013 vil gi effekt ut året på 0,3 MNOK. Det vil bli utbetalt et beløp i desember på ca 1,0 MNOK som gjelder ny modell for beregning av lørdag og søndagstillegg som er forhandlet frem mellom partene i arbeidslivet for arbeid oftere enn hver tredje helg og arbeid som overstiger 16 timer i snitt hver arbeidshelg. PHT anslår at det er nødvendig med nye tiltak på til sammen 10 MNOK for å dekke underskuddet i 2014. Revidert tiltaksplan Klinikken har iverksatt nye strakstiltak, som ut året 2013 skal gi en kostnadsreduksjon på 0,3 MNOK. Reviderte tiltak nov des Total ut året Økt samkjøring pasientreiser - 42-42 - 83 Red kurs konf møter.vaktplanoppfølging - 100-100 - 200 SUM - 142-142 - 283 Tiltak for å redusere aktivitet på vanlige (grønne) transportoppdrag i perioder av døgnet der det utløser overtid eller utrykning på hvilende vakt er gjennomført i samarbeid med de øvrige klinikker i Vestre Viken. 18

Nye strakstiltak PHT har satt i gang følgende strakstiltak: Redusere utrykning på hvilende vakt. Ref prosedyren for bestilling av transport Felles innsats i alle klinikkene i Vestre Viken til å utnytte rimelig rutetransport (Helseekpress) i stedet for taxi og ambulanse Reduksjon av kurs og konferanser, mer bruk av LiveMeeting Økt samkjøring taxi Langsiktige tiltak I styremøte 29.04. i sak 24/2013 Virksomhetsrapportering i Vestre Viken HF pr 31. mars vedtok styret følgende: Styret ber om at det iverksettes en gjennomgang av prehospitale tjenester med henblikk på et fortsatt godt faglig tilbud. Det gjøres rede for konsekvenser av eventuelt foreslåtte endringer i forhold til kvalitet og økonomi. Prosjektet skal beskrive alternative måter å organisere og drifte de prehospitale tjenester på, som faglig og kvalitetsmessig gir et minst like godt tilbud til befolkningen som i dag. Arbeidet skal være ferdig og leveres 18.11.2013. Økonomisk prognose Prognostisert underskudd i 2013 ligger på 10,0 MNOK. Tiltak for å dekke inn dette er som vist over startet i et kortsiktig og mer langsiktig løp. Utvikling bruttomånedsverk 340 Brutto månedsvserk 320 300 280 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett 2013 293 304 290 293 313 295 313 329 330 303 299 297 2012 304 293 307 301 305 302 312 319 327 312 317 320 2013 + tiltak 322 314 321 313 313 319 313 334 332 322 328 326 19

Tabellen viser forventet årsverksutvikling inklusiv planlagte tiltak. Klinikken arbeider for å nå budsjettet men mål på årsverk kan ikke nås. Forbruk av brutto månedsverk ligger 29 årsverk høyere enn budsjettet i november og 15 årsverk høyere enn budsjett for perioden jan-nov. 3,5 årsverk av overforbruket de siste måneder, skyldes ansettelse/ engasjement av i prosjektet pilot Drammen. Klinikken har iverksatt tiltak for å redusere årsverk i 2013 gjennom tiltak for å redusere bruk av overtid og sykefraværsoppfølging. Dette har ikke ført til budsjettoppnåelse, men klinikken har hatt en positiv trend i månedene mai tom september. Sykefraværet ligger i september på 6,9 % og for perioden januar til september på 8,0 % mot budsjett 6,8 %. Korttidsfraværet lå på 2,0 % og langtidsfraværet på 6,0 % for perioden januar til september 2013. Sykefraværet lå på 7,2 % i gjennomsnitt i 2012. Prognosen for sykefraværet settes til 8,0 %. 20

PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet oktober 2013 Kommentarer til måltavlen: Økonomi: Det er et negativt lønnsavvik (inkl. innleie fra vikarbyrå) akkumulert på 6,6 MNOK. Avvik skyldes hovedsakelig senere virkningstidspunkt enn opprinnelig planlagt på strukturelle tiltak samt helårseffekt av hovedstadsprosessen der det ble ansatt flere enn det var budsjett til ved overtakelse av BUP-funksjoner fra OUS. Innenfor lønnsområdet er det en positiv trend med mindreforbruk fem måneder på rad inkl. november. Antall bruttomånedsverk ligger under budsjett. Det er beregnet en positiv effekt av årets lønnsoppgjør på nær 10 MNOK. Videre er det bedre inntjening på poliklinikk (1,7 MNOK akkumulert) enn budsjettert og lavere kostnader (10,5 MNOK akkumulert) til gjestepasienter enn budsjettert. Vitus-apotekene har varslet kraftig prisøkning på utlevering av LAR-medikamenter. Hvis de andre apotekkjedene følger etter, er det beregnet en årlig merkostnad på ca 18 MNOK. Det er stor usikkerhet og risiko knyttet til dette. Det prognostiseres med et positiv avvik mot budsjett på 8,3 MNOK for året samlet. Dette skyldes effekt av tiltaksarbeid, et rimeligere lønnsoppgjør enn budsjettert og nedgang i gjestepasientkostnadene overfor OUS. Det er tatt høyde for at Strandveien finansieres fullt ut fra 21

kommunene. Dette er det knyttet stor usikkerhet til. Videre er det som nevnt stor usikkerhet knyttet til anslaget av merkostnader LAR. Aktivitet (polikliniske konsultasjoner) Antall konsultasjoner har økt med 2,4 % hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor, men ligger bak budsjettkravet. Det er fullt fokus på fortsatt vekst for å komme så nært budsjettkravet som mulig, med nøye gjennomgang av alle avdelinger og seksjoner. Brutto månedsverk På grunn av årsaker forklart i økonomiavsnittet over har det vært flere brutto månedsverk enn budsjettert frem mot sommeren. Det har vært en positiv trend. De fem siste månedene til og med november er antall brutto månedsverk færre enn budsjettert. Sykefravær Det har vært et høyt sykefravær i vinter mye på grunn av influensarelatert fravær. Det har vært en positiv trend gjennom våren og sommeren. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å få ned sykefraværet i godt samarbeid med NAV. Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov pr 31. oktober 2013 PHR 1. Resultat avvik hittil i år 6 073 2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 1 215 Overskudd (tiltaksbehov ) basert på revidert styringsfar 7 288 3. Korreksjoner ut året: Engangseffekter ut året 991 Revidert overskudd (tiltaksbehov) ut året (1+2+3) 8 279 Engangseffekten gjelder korrigering i forhold til lønnsoppgjør Revidert tiltaksplan Det er ikke planlagt nye tiltak utover allerede effektuerte tiltak. Økonomisk prognose Det er prognostisert med et positivt avvik i forhold til budsjett på 8,3 MNOK ved årsslutt. Dette skyldes effekt av tiltaksarbeid, et rimeligere lønnsoppgjør enn budsjettert og nedgang i gjestepasientkostnadene overfor OUS. Det er tatt høyde for at Strandveien finansieres fullt ut fra kommunene. Dette er det knyttet stor usikkerhet til. Videre er det som nevnt stor usikkerhet knyttet til anslaget av merkostnader LAR. Risiko: Det alltid en viss risiko knyttet til gjestepasientoppgjøret der kostnader og inntekter varierer mye fra måned til måned. Det har videre vært en økende tilstrømning av pasienter fra Sande og Svelvik. BUP-pasientene er ikke gjestepasientfinansiert. I årsprognosen er det ikke tatt hensyn til en mulig forverring på nevnte risikoområder. Et nytt risikoelement som kommer opp nå, er at apotekene oppjusterer prisene for utlevering av LAR-medikamenter. Dette er det tatt høyde for i prognosen, men anslaget er usikkert. Videre er det risiko og usikkerhet knyttet til om Strandveien fullfinansieres av kommunene. I prognosen er det tatt høyde for fullfinansiering. 22

Utvikling brutto månedsverk 1950 1900 1850 Brutto månedsvserk 1800 1750 1700 1650 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett 2013 1763 1760 1753 1754 1766 1739 1799 1899 1894 1818 1800 1792 2012 1746 1720 1732 1770 1756 1780 1861 1882 1898 1828 1818 1839 2013 + tiltak 1809 1791 1804 1780 1778 1761 1778 1863 1881 1783 1758 1758 Forventet årsverksutvikling ser ut som på bildet over (stiplet linje). I budsjettet er de store omstillingstiltakene ved sykehusavdelingene samt ved Avdeling for rus og avhengighet periodisert flatt med effekt fra januar. Siden den faktiske effekten først skjer på høsten, har det vært et overforbruk av brutto årsverk frem mot sommeren, og et mindreforbruk av årsverk gjennom høsten. 23

MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet oktober 2013 Kommentarer til måltavlen: ØKONOMI: Klinikkens økonomiske resultat viser et overskudd akkumulert pr oktober på 8,4 MNOK. Driftsinntektene ligger akkumulert 10,5 MNOK over budsjett, en økning siste periode på 1,5 MNOK. Merinntekten kan i all hovedsak henføres til de 2 laboratorieavdelingene; Mikrobiologi og Medisinsk biokjemi og skyldes aktivitet ut over budsjettert nivå. Varekostnadene er 5,7 MNOK over budsjett, en økning på 0,3 MNOK siste periode. Overforbruket på varekostnader er knyttet opp til økt aktivitet. I årsprognosen er det estimert med et overskudd på 8 MNOK. Se nærmere omtale av dette nedenfor under overskriften økonomisk prognose. AKTIVITET: Økningen knyttet til intern aktivitet (inneliggende pasienter og delvis intern poliklinikk) er rammefinansiert og økt aktivitet medfører derfor en netto økt kostnad både knyttet til varekostnader og personalressurser. Hittil i år har slik rammefinansiert aktivitet knyttet til laboratorieprøver økt med 7 % sammenlignet med samme periode i fjor. 24

Intern aktivitet utover budsjett har bidratt til at det er et overforbruk på varekostnader på 3,2 MNOK knyttet til denne laboratorievirksomheten. VENTETID: Ventetid på Brystdiagnostisk senter måles i antall uker som uprioriterte pasienter må vente. Denne ventetiden har holdt seg stabil på 6 uker de siste månedene. For pasienter med prioritet er ventetiden mellom 1-2 uker. Ventetiden til de prioriterte pasientene vil stort sett ikke påvirkes av kapasitetssvingninger. Lav kapasitet ift etterspørselen kan imidlertid medføre at ventetiden for de uprioriterte pasientene øker. HR: Sykefraværet i september var 7,2 %, ca 1,6 % -poeng høyere enn det periodiserte målet. Det samlede sykefraværet i september var fordelt med 2,6 % på korttidsfravær (inntil 16 dager) og 4,6 % på langtidsfravær. Gjennomsnittlig sykefravær hittil i år, pr september, er 7,3 %. Prognosen for gjennomsnittlig sykefravær for hele året økes til 7,5 %, basert på økningen siste måned og historisk utvikling tidligere år. KVALITET: Gjennomsnittlig svartid for histologiske prøver ved avdeling for patologi var i oktober 6 virkedager, mens gjennomsnittet hittil i år er 6,3 virkedager. Det er fremdeles en økende prøvemengde, og det kan forventes at svartiden går noe opp ut over høsten. Det arbeides med tiltak for å kunne håndtere den økte prøvemengden uten forlenget svartid. Prognosen for gjennomsnittlig svartid opprettholdes på 6,5 virkedager. Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov pr september KMD 1. Resultat avvik hittil i år 8 377 Korreksjoner til styringsfart hiå: Engangseffekter -4 600 Korrigert styringsfart hittil i år 3 777 2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 755 3. Korreksjoner ut året: Periodiseringseffekter -1 089 REST positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring 8 044 Klinikken har et overskudd pr på 8,4 mill. Det er justert for engangseffekter på til sammen 4,6 MNOK som reduserer styringsfarten. Den største faktoren er ekstraordinært høye inntektene på Mikrobiologi i årets første måneder, knyttet opp mot årets influensasesong. Øvrige engangseffekter er av mindre karakter. Korreksjonen som reduserer resultatet resten av året er knyttet til en økning i varekostnadene de siste 2 mnd i året. 25

Revidert tiltaksplan Klinikken har pr oktober ingen tiltak som bidrar til å korrigere styringsfarten ytterligere i forhold til resultatet pr oktober. Samtlige av årets tiltak er startet opp i tidligere perioder og har effekt på nåværende styringsfart. Med det resultatet som nå foreligger, og den prognosen som er satt for klinikken er det ikke behov for ytterligere tiltak på nåværende tidspunkt. Prognose Prognosen for 2013 er pr oktober satt til 8 MNOK, og er basert på de enkelte avdelingers resultat justert for kjente utviklingstrekk for den resterende delen av året. Utvikling bruttomånedsverk Tabellen viser forventet årsverksutvikling. Gjennomsnittlig årsverksforbruk akkumulert pr november ligger 1,8 årsverk lavere enn gjennomsnittlig budsjett for årsverk i samme periode. 26

INTERN SERVICE Sammendrag etter avsluttet oktober 2013 Kommentarer til måltavlen ØKONOMI: Intern Service har et overskudd i oktober på 8,2 MNOK og et akkumulert overskudd pr oktober på 8,8 MNOK. Sykehuspartner har ikke leveranseevne og kapasitet til alle nødvendige systemforbedringer/- endringer som Vestre Viken har spilt inn. Det betyr at noe av kostnadene ikke kommer før i 2014, og er hovedårsaken til overskuddet i oktober, og akkumulert overskudd. Det er videre besparelser på leverandøravtaler innenfor IKT og kjøp av medisinske gasser samt på vedlikehold av medisinskteknisk utstyr. Akkumulert er det fremdeles overskridelser på forbruk energi, vedlikehold bygg og innenfor lønnsområdet. Det er servicetjenester som servicetorg, sentralbordtjeneste, renhold og matforsyning som har merforbruk på lønn. Samlet forventer klinikken et overskudd for året på 11,2 MNOK som er omtalt nedenfor. ENERGI: Energiområdet har hatt vekst både på pris og forbruk målt mot budsjett de første månedene i år. I oktober er energiforbruk pr m2 bedre enn budsjett. Akkumulert er det fremdeles bak budsjett. 27

Lavere temperatur de fire første månedene er hovedårsaken til dette. Basert på resultat hittil i år samt tiltak som er iverksettes forventes det et årsresultat på 319,5 kwh pr m2 oppvarmet areal. KANTINER For oktober er antall kunder i henhold til budsjett. Det forventes at antall kunder vil være i henhold til budsjett også de neste månedene. Antall kunder i kantinene var lav i sommer på grunn av lav aktivitet det forventes derfor at akkumulerte tall vil være noe bak budsjett etter desember. RESPONSTID: Responstiden på det nye sentralbordet i VVHF er ikke på mål pr oktober, men det har vært en bedring de siste månedene. Arbeid med reviderte bemanningsplaner er iverksatt, for å sikre mer spisset bemanning i forhold til faktisk trafikk. I tillegg arbeides det kontinuerlig med personalgruppen i forhold til kvalitet på overføring av samtaler, behandlingstid pr. samtale samt påloggingstid per operatør. IKT: Vestre Viken har servicenivå avtale med Sykehuspartner om leveransetid på PC. Sykehuspartner har styrket bemanningen i sin leveranseorganisasjon og avtalt servicegrad er bedre enn plan for oktober. Det forventes at leveransegraden vil være i henhold til plan også framover. På grunn av lav leveransegrad de første månedene forventes det at servicegraden for året ikke blir oppfylt. HR: Intern Service har et gjennomsnittelig merforbruk av brutto månedsverk pr november på 8,4. Noe av forklaringen til merforbruket er at klinikken har overtatt funksjoner fra andre enheter i VVHF tilsvarende 2 månedsverk, som refunderes økonomisk. Intern Service har også overtatt kioskdriften på Klinikk Kongsberg sykehus fra april og for Klinikk Ringerike sykehus fra oktober. Samlet betyr dette en økning på 6,5 årsverk. Disse forholdene skal ikke gi utslag i økonomien men synes som et avvik på brutto månedsverk. Det er betydelige høyere refusjoner enn budsjettert hittil i år, noe som også er med på å forklare merforbruket. Det er satt i verk tiltak overfor de avdelingene som har for høyt forbruk. For året estimeres det et resultat (gjennomsnitt) på 547 månedsverk, det vil si et gjennomsnittelig merforbruk på 9 månedsverk målt mot budsjett. Sykefravær de siste fem månedene har vært høye. Kurven er nedadgående, men ikke like mye som forventet. Det er spesielt langtidsfraværet som er krevende. De avdelinger som har høyt sykefravær har konkrete arbeidsplaner med ledelse, arbeidsmiljø og tilrettelegging og samarbeider godt med tillitsvalgte og vernetjeneste. Det estimeres med en sykefraværsprosent på 10,4 for året. Dette er 1 % poeng over budsjett. Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov pr oktober KIS 1. Resultat avvik hittil i år 8 809 2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 1 762 Overskudd (tiltaksbehov ) basert på revidert styringsfar 10 570 3. Korreksjoner ut året: Engangseffekter ut året 649 Revidert overskudd (tiltaksbehov) ut året (1+2+3) 11 219 28

Intern Service har et overskudd pr oktober på 8,8 MNOK. Justert for engangseffekter hittil i år og ut året har klinikken ikke behov for ytterligere tiltak ut året. Engangseffektene inneholder kjente forhold som påvirker styringsfarten. Økonomisk prognose Resultat hittil i år viser at klinikkens tiltak og styring har gitt resultater, og at det nå ikke vil bli iverksatt nye store tiltak. Fokuset er nå å drifte godt innenfor rammene de siste månedene i året. Etter ny gjennomgang av estimert leveranseevne fra Sykehuspartner har resultat pr oktober gitt økt besparelse. Med utgangspunkt i dette endres også årsprognosen. Årsprognosen estimeres til å gi et overskudd på 11,2 MNOK. Utvikling brutto månedsverk Intern Service arbeider med å redusere brutto månedsverk ved å redusere de variable lønnskostnadene for aktuelle avdelinger. På bakgrunn av overtakelse av oppgaver og kioskdrift KS og RS som ikke var budsjettert forventes det at resultatet for året vil bli et gjennomsnittelig merforbruk på 9 årsverk. 29

DEFINISJONER Økonomi - Driftsresultat HR - Brutto årsverk HR - Sykefravær DRG poeng KVALITET - Ventetid KVALITET - Fristbrudd (ny def.) KVALITET - Korridorpasienter KVALITET - Gj.snitt svartid histologi. DAGER ENERGI - Energiforbruk (kwh) per m2. Oppvarmet areal EIENDOM - Reduksjon av eide arealer (avhendingsplan). M2 EIENDOM - Reduksjon av antall byggelementer fra TG 3 til TG 1 SERVICE - Responstid sentralbord, alle samtaler. ANDEL innen en gitt tid Målet er et resultet i balanse hver måned, dvs. at inntekter = kostnader. Inntekter > kostnader = overskudd. Innteker < kostnader = underskudd All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft. Den inkluderer ikke personer som har permisjon uten lønn Sykefravær i prosent = sykefraværsdagsverk x 100 / avtalte dagsverk DRG - Diagnoserelaterte grupper er et klassifikasjonssystem som grupperer pasienter i medisinsk meningsfulle og ressursmessig homogene grupper. Det finnes om lag 500 diagnoserelaterte grupper. DRG-poeng: Aktivitetsmål hvor opphold er justert for forskjeller i pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Ett DRG-poeng angir ressursforbruket til en "gjennomsnittspasient" Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter totalt. Ventetid for avviklede: Tidsrom, målt i antall kalenderdager, fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til ventetid-sluttdato er satt Andelen fristbrudd for avviklede: Et fristbrudd oppstår når frist for nødvendig helsehjelp er passert, og ventetid sluttdato ikke er satt Andelen pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m Tiden det tar fra en vevsprøve er mottatt og registrert i prøvemottaket, og til det foreligger et ferdig patologisvar på prøven som er sendt til rekvirerende lege. Vevsprøver sendes til Avdeling for patologi fordi rekvirenten vil ha en diagnose. Det kan dreie seg om både ondartete og godartete sykdommer Samlet energibruk (kwh) dividert på oppvarmet areal (m2) Vestre Viken har som mål å avhende totalt 5288 m2 i løpet av 2013 TG = Tilstandsgrad. Tilstandsgrader fra 1-3 benyttes for å angi grader av tilstandsvekkelse, hvor 1 er best og 3 er dårligst. Tilstandsgraden gir et bilde på byggets tekniske tilstand Det er et mål at 85 % av alle samtaler til sentralbordet skal besvares innen en gitt tid 30