Behandling i Kmmunestyret - 15.12.2015: Endringsfrslag fra H, Sp g Frp v/anders Nyhuus: Frmannskapets innstilling -1 220-2 063-443 -63 2 Næringsavdelingen tilleggsbevilgning 350 200 200 200 Økning 20 % varardfører 115 115 115 115 Get-ut Trysil 25 25 25 25 Aktivitetsplikt, reduksjn bistandsknt -400-600 -600-600 Økt refusjn enslige mindreårige Utbedring/vedlikehld gang- g sykkelsti Strvegen langs Trysilelva mt campingen 200 Avvik mellm skjema 1A g 1B -930-2 323-703 -323 Verbalfrslag 1 i frmannskapets innstilling endres til: Næringsavdelingen behøves å styrkes gjennm flere tiltak. Det kan være styrking av kmpetanse, bemanning, bedre delegering sv. I tillegg til bevilgning i frmannskapets innstilling, avsettes det ytterligere 350 000 i 2016 g 200 000 hvert år i resten av øknmiplanperiden, dvs. ttalt 500 000 samlet hvert år til denne styrkingen. Midlene dispneres ikke før etter en nærmere dialg med rådmannen g næringsavdelingen m hvrdan disse best kan benyttes. I denne sammenheng vil kmmunestyret minne særlig m pkt. 3 til 7 i vedtak i PS 15/17 i kmmunestyret 28. april 2015: 3. Tettere g mer systematisk kntakt mellm kmmune g næringsliv, g etablering av bransjevise møteplasser/nettverk pririteres. 4. Det utarbeides en handlingsplan med pririterte tiltak. 5. Det pprettes et samarbeidsfrum mellm frmannskapet g de ulike bransjene. 6. Samarbeidet danner grunnlag fr de tiltak g pririteringer kmmunen gjør. 7. Tiltaksdelen rulleres årlig basert på dette samarbeidsfrumet. Verbalfrslag 2 i frmannskapets innstilling endres til: Tiltakene "Campus Trysil", "Entreprenørskap" g "Samarbeid skle - næringsliv" er alle viktige næringsutviklingstiltak. Men det er viktig å hele tiden passe på at det er virkningsfulle, frmålstjenlige, rett innrettet g ikke minst har rett finansiering. Derfr skal alle tre tiltakene evalueres årlig sm del av rådmannens budsjettinnstilling. Verbalfrslag 3 i frmannskapets innstilling endres til: Jurist: Det skal i løpet av 2016 avklares m det er muligheter fr å samarbeide med en eller flere nabkmmuner m denne stillingen. Verbalfrslag 4 i frmannskapets innstilling endres til: Psyklgstilling: Det skal i løpet av 2016 avklares m det er muligheter fr å samarbeide med en eller flere nabkmmuner m denne stillingen. I tillegg til frmannskapets innstilling freslås følgende: Nytt verbalfrslag 5: Aktivitetsplikt jfr. Ssialtjenestelven 20 innføres fra g med 1. januar 2016. Kmmunestyret frutsetter at samtlige etater i kmmunen er psitive til g legger til rette fr de tiltaksplassene ssialtjenesten har behv fr. Nytt verbalfrslag 6: Det er usikkert hvilket mfang en evt. økning i refusjn fr enslige mindreårige vil få. Budsjettet salderes ikke med inntekter med slik grad av usikkerhet. Men dersm det blir en økt refusjn sm medfører en dispnibel merinntekt fr kmmunen, øremerkes merinntekten til ytterligere økning av bevilgning til næringsavdelingen, jfr. verbalfrslag 1.
Nytt verbalfrslag 7: Dispnering av midlene til videreføring av deltakelse i Finnskgen Natur- g kulturpark frutsetter frmannskapets gdkjenning av ny frretningsplan g budsjett. Frslag fra A/SV v/randi Sætre: Frmannskapets innstilling -1 220-2 063-443 -63 1 17 økt stilling persnal -141-281 -281-281 100 % stilling næringsavdelingen fra 1.mars 320 300 300 300 tiltak jfr næringsplan 1 000 1 000 Finnskgen natur-g kulturpark vurderes finansiert via fnd -70-70 -70-70 17 31 redusert bruk premieavviksfnd -1 000-1 000 4 17 saksbehandler Nav 100% 200 300 300 300 aktivitetsplikt, reduksjn bistandsknt -400-600 -600-600 Get-ut-Trysil 25 25 25 25 utbedring/vedlikehld gang-g sykkelsti Strvegen langs Trysilelva mt campingen 200 tas av dispsisjnsfnd -200 15 31 Avsetning kmpetansefnd -500-500 -500 16 31 Avsetning til idrettsfnd 200 200 200 200 9 22 Frprsjekt Hagelund -150 1,4,11,12,13,15,17 22 tiltakene utgår -450-355 -315-315 ekstra verføring fra kmmuneskgen -1 000-1 000 Avvik mellm skjema 1A g 1B -1 686-3 044-2 384-2 004 Budsjettskjema 2B - investeringer-endring 41 84 Ny veghøvel 2600 40 84 Frtau langs Bergevegen 6500 Verbalpunkter: a) Aktivitetsplikt jfr ssialtjenestelven 20 innføres f..m. 01.januar 2016. Aldersgruppen under 25 år pririteres først. Kmmunestyret frutsetter at samtlige etater i kmmunen er psitive til g legger til rette fr de aktivitetsplassene det er behv fr. b) Priritering av midler til næringsplantiltak vurderes av næringsavdelingen g fremlegges fr behandling i frmannskapets første møte i 2016. c) Kmmunestyret viser til eldrerådets behandling 10. desember g vedtar eldrerådets frslag til mpsteringer. Kmmunestyret ber rådmann merke seg eldrerådets uttalelse angående frebyggende arbeid. Vtering: (Der det står 13-12 består flertallet av H, Sp g Frp g mindretallet av A g SV) 1. Frmannskapets innstilling kulepunkt 1 falt enstemmig. 2. Talldelen i frmannskapets innstilling inkludert kmmentarer med endringsfrslag fra H/Sp/Frp ble satt pp mt talldelen i frmannskapets innstilling med endringsfrslag fra A/SV. Talldelen i frmannskapets innstilling inkludert kmmentarer med endringsfrslag fra H, Sp g Frp vedtatt med 13 mt 12 stemmer. 3. A/SVs frslag m å utsette kjøp av veghøvel til 2018 falt med 13 mt 12 stemmer. 4. A/SVs frslag m å bygge frtau i Bergevegen i 2016 falt med 13 mt 12 stemmer. 5. Frmannskapets innstilling kulepunkt 2-9 enstemmig vedtatt. 6. Frmannskapets innstilling verbalpunktene 1-4 falt enstemmig. 7. Verbalfrslag 1 fra H/Sp/Frp ble satt pp mt verbalfrslag b fra A/SV. Verbalfrslag 1 fra H/Sp/Frp vedtatt med 13 mt 12 stemmer. 8. Verbalfrslag 2 fra H/Sp/Frp vedtatt med 13 mt 12 stemmer. 9. Verbalfrslag 3 fra H/Sp/Frp enstemmig vedtatt. 10. Verbalfrslag 4 fra H/Sp/Frp enstemmig vedtatt.
11. Verbalfrslag 5 fra H/Sp/Frp ble satt pp mt verbalfrslag a fra A/SV. Verbalfrslag 5 fra H/Sp/Frp vedtatt med 13 mt 12 stemmer. 12. Verbalfrslag 6 fra H/Sp/Frp vedtatt med 13 mt 12 stemmer. 13. Verbalfrslag 7 fra H/Sp/Frp enstemmig vedtatt. 14. Verbalfrslag c fra A/SV enstemmig vedtatt. 15. Årsbudsjett 2016 fr Trysil kmmune enstemmig vedtatt. Vedtak i Kmmunestyret - 15.12.2015: Trysil kmmunes årsbudsjett fr 2016 vedtas i samsvar med fremlagte budsjettdkument (datert 26.10.15) g med følgende endringer: 38 Rådmanns frslag til budsjett -2 631-3 742-732 -402 Endring fra salderingsliste 2 31 Kulturskle 0,5 årsverk 116 200 200 200 17 31 Premieavviksfnd, økt bruk inntil 4500' -1 500-1 500 12 31 Salg av Liavegen 20B 47 47 47 14 31 Salg av Prestegården 62 62 62 Endring av tiltaksliste 6 17 Jurist, (samarbeid Engerdal 20 %) 4 17 Saksbehandler NAV ned til 50 % -200-300 -300-300 Nye tiltak Næringsavdelingen tilleggsbevilgning 500 500 500 500 Videreføring deltakelse i Finnskgen 70 70 70 70 natur- g kulturpark Endring av ikke pririterte tiltak 19 22 Psyklgstilling 400 500 650 700 20 22 Helsesøster 50 % 125 295 295 295 1 22 Samarbeid skle - næringsliv 100 100 100 100 2 22 Campus Trysil 150 150 150 150 4 22 Entreprenørskap 200 200 200 200 9 22 Frprsjekt Hagelund 150 11 22 Revisjn av plan fr idrett 40 13 22 Pilgrimsleden - bru ver Grøna 30 15 22 Krps i sklen 25 17 22 Kulturminneplan 40 40 12 22 Gatemusikanter 15 15 15 15 Økning 20 % varardfører 115 115 115 115 Get-ut Trysil 25 25 25 25 Aktivitetsplikt, reduksjn bistandsknt -400-600 -600-600 Økt refusjn enslige mindreårige Utbedring/vedlikehld gang- g sykkelsti Strvegen langs Trysilelva mt campingen 200 Avvik mellm skjema 1A g 1B -930-2 323-703 -323 Andre bevilgninger: 2016 2017 2018 2019 Mulighetsstudie, svømmehall 250 Lærlingestøtte, utrede behv 300 300 Prsjektene finansieres ver dispsisjnsfnd Bredbåndsutbygging: Det settes av ttalt 2,6 milliner krner til prsjektkrdinatr g realisering iht. ntat nr. 2 til frmannskapet PS 15/65. Finansieres med bruk av dispsisjnsfnd.
Mulighetsstudie fr ppføring av svømmebasseng: Svømmeferdigheter er en livsviktig frsikring, der alternativet kan være fatalt. I dag viser undersøkelser at rent fr mange mangler denne basiskunnskapen. Denne fastslås gså av statsråden, sm ppfrdrer til styrking av svømmeundervisning i sklen. Trysil kmmune har i dag ikke tilgang til et alminnelig basseng sm er tilpasset undervisning. Det avsettes derfr et beløp begrenset ppad til kr 250 000,- fr å freta et mulighetsstudie fr ppføring av svømmebasseng i Trysil kmmune. Prsjektet skal freløpig ha følgende fkus: Målsettingen skal være et sted fr tilfredsstillende svømmepplæring fr kmmunens innbyggere. Kmmunene skal være premissgiver på lkalitet, utførelse g utnyttelse. I dette ligger det at anlegget skal være nøkternt, men kanskje attraktivt fr tilreisende. Det skal undersøkes m muligheter fr kmmersiell utnyttelse, g samarbeid med det private næringslivet, g andre rganisasjner. Lkalisering, med spesiell fkus på skleelever. Det skal fremlegges en skisse av bygg med løsninger, g en grv investeringskalkyle. Fremtidige driftskstnader skal skisseres, inkludert mulige inntekter. Andre muligheter g aktiviteter fr et eventuelt bassengbygg skal tas inn m det er naturlig. I tillegg skal dette studiet stilles pp mt knsekvenser av et 0-alternativ, der kmmunen bruker eksisterende svømme/bade alternativer. Innvilget beløp finansieres ver driftsfndsmidler, g rådmannen kmmer med frslag m arbeidsgruppe g metde til frmannskap. Lærlingerdningen tilskudd 300 000 i 2016 g 2017 Det er behv fr flere lærlingeplasser i Trysil. Dette gjelder flere fagmråder g er en frutsetning fr å ppretthlde videregående pplæring i Trysil. Lærlingeplasser gir grunnlag fr at egen ungdm ser ei yrkesframtid i kmmunen, g er avgjørende fr arbeidsplasser ved Trysil videregående skle. Vi har i dag imprt av arbeidskraft innafr yrkesfagene g egen lkal faglært arbeidskraft vil ha direkte påvirkning på beflkningsutviklinga. Et aktuelt tiltak er kr 30 000 i tilskudd til hver bedrift i Trysil sm etablerer en eller flere nye lærlingeplasser frutsatt at bedriften har minst like mange praksisplasser. Næringsavdelingen bes utrede dette tilskuddet sm virkemiddel pp i mt andre tiltak før rdningen iverksettes. Næringsavdelingen utarbeider frslag til regler fr tilskudd sm gdkjennes av frmannskapet. Tilskuddsrdningen frutsettes å være midlertidig g gis varighet på t år. Driftsbudsjettet fr 2016 frdeles sm nett rammebevilgninger til sektrmråder. Rådmannen gis myndighet til å freta en detaljert frdeling av rammebevilgningene på de enkelte virksmheters budsjettpster, i tråd med kmmunestyrets pririteringer g frutsetninger. Investeringer i budsjettet fr 2016 er kr 101 184 000,-, g finansieres med kr 54 604 000,- i lån, kr 17 018 000 i tilskudd fra Husbanken, kr 15 135 000 i kmpensasjn fr betalt merverdiavgift, kr 8 441 000 i refusjn andre kmmuner (SÅTE-ikt) g kr 3 787 000,- i bruk av fnd. I investeringsrammen ligger kr 2 000 000,- til viderefrmidling av startlån. Låneramme fr nye lånepptak på kr 54 604 000,- til finansiering av kmmunens investeringer i 2016 gdkjennes i samsvar med gjeldene budsjett g regnskapsfrskrifter. Det søkes Husbanken m kr 2 000 000 til viderefrmidling av startlån/tilskudd. I henhld til kmmunens finansreglement har rådmannen myndighet til å ppta lån innenfr den vedtatte låneramme, g til å gdkjenne lånebetingelsene, lånefrm g låneinstitusjn. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler fr anskaffelse av maskiner, utstyr g transprtmidler når dette dekkes innenfr vedtatte driftsbudsjettrammer.
Endringer av stillinger gjennmføres i samsvar med det sm framgår av budsjettdkumentet. Tilskudd g verføringer til lag, freninger g rganisasjner betinger at kmmunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, g gir kntrllutvalget adgang til å føre kntrll med hvrdan midlene frvaltes. Rådmann gis myndighet til å dispnere kmpetansefnd (25699102 g 25699110) fr å sikre kmmunens kmpetansebehv. Verbalpunkter Næringsavdelingen behøves å styrkes gjennm flere tiltak. Det kan være styrking av kmpetanse, bemanning, bedre delegering sv. I tillegg til bevilgning i frmannskapets innstilling, avsettes det ytterligere 350 000 i 2016 g 200 000 hvert år i resten av øknmiplanperiden, dvs. ttalt 500 000 samlet hvert år til denne styrkingen. Midlene dispneres ikke før etter en nærmere dialg med rådmannen g næringsavdelingen m hvrdan disse best kan benyttes. I denne sammenheng vil kmmunestyret minne særlig m pkt. 3 til 7 i vedtak i PS 15/17 i kmmunestyret 28. april 2015: 3. Tettere g mer systematisk kntakt mellm kmmune g næringsliv, g etablering av bransjevise møteplasser/nettverk pririteres. 4. Det utarbeides en handlingsplan med pririterte tiltak. 5. Det pprettes et samarbeidsfrum mellm frmannskapet g de ulike bransjene. 6. Samarbeidet danner grunnlag fr de tiltak g pririteringer kmmunen gjør. 7. Tiltaksdelen rulleres årlig basert på dette samarbeidsfrumet. Tiltakene "Campus Trysil", "Entreprenørskap" g "Samarbeid skle - næringsliv" er alle viktige næringsutviklingstiltak. Men det er viktig å hele tiden passe på at det er virkningsfulle, frmålstjenlige, rett innrettet g ikke minst har rett finansiering. Derfr skal alle tre tiltakene evalueres årlig sm del av rådmannens budsjettinnstilling. Jurist: Det skal i løpet av 2016 avklares m det er muligheter fr å samarbeide med en eller flere nabkmmuner m denne stillingen. Psyklgstilling: Det skal i løpet av 2016 avklares m det er muligheter fr å samarbeide med en eller flere nabkmmuner m denne stillingen. Aktivitetsplikt jf ssialtjenestelven 20 innføres fra g med 1. januar 2016. Kmmunestyret frutsetter at samtlige etater i kmmunen er psitive til g legger til rette fr de tiltaksplassene ssialtjenesten har behv fr. Det er usikkert hvilket mfang en evt. økning i refusjn fr enslige mindreårige vil få. Budsjettet salderes ikke med inntekter med slik grad av usikkerhet. Men dersm det blir en økt refusjn sm medfører en dispnibel merinntekt fr kmmunen, øremerkes merinntekten til ytterligere økning av bevilgning til næringsavdelingen, jf kulepunkt 10. Dispnering av midlene til videreføring av deltakelse i Finnskgen Natur- g kulturpark frutsetter frmannskapets gdkjenning av ny frretningsplan g budsjett. Kmmunestyret viser til eldrerådets behandling 10. desember g vedtar eldrerådets frslag til mpsteringer (møtegdtgjørelse reduseres fra 30 000 krner til 20 000 krner g pplæring/kurs økes fra 3 000 krner til 13 000 krner). Kmmunestyret ber rådmannen merke seg eldrerådets uttalelse angående frebyggende arbeid: Hvrdan kan Trysil kmmune medvirke til at arealer rundt ffentlige bygg er trygge å ferdes på vinterstid? Aktuelt: Utvikle gde rutiner fr brøyting g nødvendig strøing av blant annet frtauer, utendørs trapper g inngangspartier. Dette er spesielt viktig ved værmslag rundt 0 grader Celcius.