Rådmannens forslag Budsjett 2016 Revidering av Økonomiplan 2016-2019
STRATEGI OG PLANLEGGING Økonomiplan 2016 2019 Bidro til drøfting av langsiktige mål og utfordringer, adskilt fra den årlige budsjettbehandlingen. Bidrar til å sikre både balanse i kommunens økonomi og håndtering av usikkerhet.
STYRINGSSYSTEM MÅLBARE MÅLSETNINGER SATT I SYSTEM Mål og resultatstyring Effektiv gjennomføring av politiske vedtak Etterlevelse av lover og forskrifter Risikostyring og kontinuerlig forbedring Effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse Læring, forbedring og innovasjon
ADMINISTRATIV ORGANISERING
Rådmann Rektor Kommunalsjef Oppvekst + Barnehageleder Enhetsleder Institusjon Enhetsleder Familiesenter Enhetsleder Hj.tjenester Enhetsleder Kommunalteknikk Enhetsleder Plan og utvikling Brann og feiing Næringssjef Skogbrukssjef Landbrukssjef Kultursjef Økonomisjef Leder IN-Lønn Kontor og personalsjef NAV
Oppdaterte tall fra tidligere analyser ANALYSER Lierne og Høylandet fra samme region. Fylkesgjennomsnitt, landsgjennomsnitt og kostragruppe 6. Samt Ringebu. Perioden som er brukt er fra 2010 til 2014.
Prognose befolkningsutvikling i Namsskogan 930 925 920 915 910 905 900 2015 2016 2017 2018 2019 Basert på SSBs middels alternativ med høy innvandring
150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Brutto driftsinntekter per innbygger 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Brutto driftsutgifter per innbygger 50 2010 2011 2012 2013 2014 Namsskogan 118 128 129 132 142 Kostragruppe 06 98 103 108 111 115 Lierne 100 103 108 118 126 Høylandet 86 89 93 100 104 Ringebu 68 75 80 82 85 Fylkessnitt 66 69 74 77 79 Landssnitt 60 63 67 70 72 50 2010 2011 2012 2013 2014 Namsskogan 119 125 129 136 134 Kostragruppe 06 96 102 106 110 115 Lierne 94 100 103 113 115 Høylandet 82 88 93 96 101 Ringebu 66 70 77 83 87 Fylkessnitt 63 67 72 75 77 Landssnitt 59 62 66 69 71
Netto resultatgrad 10 8 6 4 2 0-2 -4 2010 2011 2012 2013 2014 Namsskogan -0,22 3,28 0,52-2,69 4,91 Kostragruppe 06 2,93 2,85 3,3 2,41 1,82 Lierne 3 2,21 4,28 3,2 7,89 Høylandet 3,09-0,56-1,98 3,99 2,51 Fylkessnitt 2,41 1,7 1,26 0,75 0,79 Landssnitt 2,2 1,8 2,58 2,36 0,93
KOMMUNEBAROMETERET 401 418 379 Rangering kommunebarometer 391 395 351 326 301 289 251 201 177 177 151 145 142 151 151 101 51 1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rangering Rangering etter korrigering for inntekt
KOMMUNEBAROMETERET Namsskogan Høylandet Lierne Ringebu
Andel netto driftutgifter til adm, styring og fellesutgifter 19 17 15 13 11 9 7 5 2010 2011 2012 2013 2014 Namsskogan 16,8 17 18,19 13,64 14,79 Kostragruppe 06 15,12 14,25 14,32 13,98 14,65 Lierne 15,45 15,21 14,89 14,67 17,95 Høylandet 14,79 13,46 13,42 12,48 13,45 Ringebu 8,13 8,91 9,11 8,14 7,75 Fylkessnitt 10,51 9,35 9,02 9,01 8,6 Landssnitt 9,45 8,4 8,13 7,9 8,05
Brutto driftsutg gr.skole, per elev 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2010 2011 2012 2013 2014 Namsskogan 119 121 134 126 124 Kostragruppe 06 105 109 118 121 125 Lierne 101 99 107 104 133 Høylandet 75 74 79 80 91 Ringebu 82 85 91 99 102 Fylkessnitt 77 80 86 88 91 Landssnitt 73 76 80 83 86
Brutto driftsutg barnehage per barn 210 190 170 150 130 110 90 70 50 2010 2011 2012 2013 2014 Namsskogan 175 173 195 192 188 Kostragruppe 06 132 139 151 151 171 Lierne 131 146 161 174 160 Høylandet 121 134 161 163 180 Ringebu 67 71 82 94 103 Fylkessnitt 63 67 72 71 78 Landssnitt 70 73 78 80 85
Netto driftsutg per beboer i institusjon 1250 1150 1050 950 850 750 650 550 2010 2011 2012 2013 2014 Namsskogan 828 1 003 916 1 068 1 230 Kostragruppe 06 750 828 905 943 1 018 Lierne 895 653 850 764 785 Høylandet 595 827 1 038 750 797 Ringebu 668 684 740 938 Fylkessnitt 681 707 764 800 832 Landssnitt 707 735 796 829 875
Netto driftsutg helse per innbygger 7 500 6 500 5 500 4 500 3 500 2 500 1 500 2010 2011 2012 2013 2014 Namsskogan 4 365 5 009 5 470 5 222 5 655 Kostragruppe 06 3 778 4 029 4 434 4 364 4 815 Lierne 3 686 4 011 4 499 4 857 5 205 Høylandet 4 721 4 998 5 685 5 778 7 434 Ringebu 2 582 2 705 3 101 3 872 3 563 Fylkessnitt 2 046 2 106 2 263 2 313 2 571 Landssnitt 1 830 1 954 2 083 2 153 2 311
Netto driftsutg per km kom.vei. Eksl avskrivn. 150 130 110 90 70 50 30 2010 2011 2012 2013 2014 Namsskogan 55 67 58 63 45 Kostragruppe 06 59 69 64 70 67 Lierne 45 57 53 62 61 Høylandet 50 90 90 86 68 Ringebu 152 95 84 110 105 Fylkessnitt 55 59 62 65 56 Landssnitt 70 73 75 74 83
Netto driftsutg til kultur per innbygger 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 2010 2011 2012 2013 2014 Namsskogan 3 836 4 675 4 530 4 310 4 601 Kostragruppe 06 2 273 2 562 2 792 2 733 2 767 Lierne 1 994 2 338 2 327 2 319 3 166 Høylandet 2 078 2 193 2 144 2 387 2 486 Ringebu 1 952 2 119 2 468 2 488 2 918 Fylkessnitt 1 564 1 600 1 858 1 871 1 940 Landssnitt 1 668 1 742 1 825 1 891 1 978
EIENDOMSSKATT 2016 4 promille 2,2 mill.kr. 2017 5 promille 2,8 mill.kr. 2018 5 promille 2,8 mill.kr. 2019 5 promille 2,8 mill.kr.
GEBYRER OG BRUKERBETALINGER De fleste gebyrene har ingen, eller liten realvekst i 2016. Noen få unntak: Arbeider etter Matrikkelloven økes med 5% Saker etter plan og bygningsloven økes med 5% Vannavgiften økes med 5% Kloakkavgiften holdes uendret Tømmegebyr for private slamavskillere økes med 25% Renovasjonsavgiften holdes uendret Feieravgiften holdes uendret
FORDELING AV RAMMENE HOVEDOVERSIKT TALL I 1000 KRONER Regnskap Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rådmann inkl stabstj., sentrale 12 069 14 658 16 850 17 170 16 234 13 468 styringsorg., og fellesutgifter Oppvekst 24 800 25 331 25 142 24 669 24 845 25 127 Helse og omsorg 33 683 32 626 32 573 32 359 32 172 31 601 Samfunnsutvikling 13 200 14 193 15 577 15 827 15 524 15 549
ANSATTE 99,8 årsverk fordelt på 137 personer. (31.12.2015) Styrer mot et sykefravær på 8,2 prosent
STRUKTURENDRING Kommunestyret vedtok under behandlingen av økonomiplanen i juni 2015 at skolestrukturen skal opprettholdes inntil ny kommunestruktur er vedtatt eller elevtallet blir under 8 elever. For 2016 foreslås det ikke å gjøre noe med skolestrukturen.
STRUKTURENDRING Kommunestyret vedtok i juni 2015 at det ikke skulle foretas noen omstilling eller strukturendring i barnehagene så fremt det ikke fremkommer private alternativer. På grunn av den faktiske situasjonen med behov for å redusere ressursbruken totalt og ikke minst krav til innhold og kvalitet i tjenesten foreslås det nedleggelse av 1 barnehage fra og med høsten 2016. Brekkvasselv bhg.fforeslås lagt ned innen 1.aug.2016
FLYKTNINGER OG VOKSENOPPLÆRING Kommunestyret har vedtatt å bosette 13 flyktninger i 2015. For 2016 er det bestemt at det skal bosettes 15 personer, deretter 5 hvert år i planperioden. Det etableres en egen flyktningetjeneste i egenregi høsten 2015.
RESULTAT
BEHANDLINGSMÅTE 3.nov 2015 Drøftingsmøte tillitsvalgte Fremleggelse for kommunestyret Utlegging på nettside +++ Informasjon til alle ansatte 1.desember 2015 Behandling med innstilling i Formannskapet Utlegging til offentlig ettersyn 15.desember 2015 Kommunestyrets behandling og vedtak