Vedlegg til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Inntektsforutsetninger 2013-2016 (2026) 1
1. Forutsetninger om inntektsrammer i perioden 1.1. Fordeling 2012 I vedtatt budsjett for 2012 er det fordelt i alt mill 45,6 mrd. kroner i faste inntekter, dvs inntekter eksklusive aktivitetsavhengige ISF- refusjoner. Faste inntekter består av følgende elementer: Basisramme til drift og investering, bevilget over statsbudsjettets kap 732 post 72 Midler til forskning, bevilget dels over statsbudsjettets kap 732 post 78, dels fra post 72 (strategiske forskningsmidler) Midler til nasjonale kompetansetjenester, bevilget over statsbudsjettets kap 732 post 78 Diverse statlige tilskudd bevilget over ulike kapitler og poster i statsbudsjettet Andre inntekter, dvs. netto finansinntekter, netto gjestepasientinntekter fra andre helseregioner mv I 2012 er disse inntektene fordelt slik, tall i tusen kroner og prosent: Faste inntekter 2012 Andel Akershus SO 4 909 026 10,8 % Innlandet SO 5 293 384 11,6 % Oslo SO, inkl Sunnaas 12 974 583 28,4 % Sørlandet SO 3 578 025 7,8 % Telemark og Vestfold SO 4 998 607 11,0 % Vestre Viken SO 4 684 702 10,3 % Østfold SO 3 207 713 7,0 % Sykehusområder i alt 39 646 040 86,9 % Private sykehus 241 576 0,5 % HSØ RHF 5 736 161 12,6 % I alt 45 623 776 100,0 % Private sykehus omfatter Martina Hansens Hospital, Betanien Hospital og Revmatismesykehuset. Oslo sykehusområde omfatter her Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Diakonhjemmet sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Helse Sør-Øst RHF omfatter Sykehuspartner. 1.2. Videre uttrekk som følge av Samhandlingsreformen Som en følge av innføring av Samhandlingsreformen fra 2012 ble det fra Helse- og omsorgsdepartementets side holdt tilbake 30,8 millioner kroner fra basisbevilgningen til Helse Sør- Øst som del av finansieringen av oppbygging av øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene. I tillegg ble regionen pålagt å holde av 73 millioner kroner til det samme formålet. I alt er derfor 103,8 millioner kroner trukket inn fra foretakene/ sykehusene i 2012. Det er forutsatt fra departementets side at tilsvarende uttrekk vil bli foretatt hvert år til og med 2015. Fra 2016 er det forutsatt at tilbudet i kommunen skal være ferdig utbygd. 2
Beløpet på 103,8 millioner kroner i årene 2013, 2014 og 2015 er trukket ut fra sykehusområdene i henhold til deres andel av behovskomponenten i inntektsmodellen slik den er beregnet for hvert år i perioden. Dette gir følgende justeringer i basisrammen i perioden, tall i tusen kroner: Uttrekk knyttet til øyeblikkelig hjelp i kommunene Sykehusområde 2013 2014 2015 2016 Akershus SO 16 375 16 448 16 531 0 Innlandet SO 16 478 16 376 16 275 0 Oslo SO 16 422 16 483 16 527 0 Sørlandet SO 10 954 10 966 10 976 0 Telemark- Vestfold SO 15 774 15 728 15 687 0 Vestre Viken SO 16 485 16 496 16 510 0 Østfold SO 11 311 11 303 11 295 0 I alt 103 800 103 800 103 800 0 1.3. Midler til økt aktivitet Før 2008 ble det ikke bevilget midler over statsbudsjettet spesifikt til økt aktivitet. I de senere års statsbudsjetter er det imidlertid bevilget midler til generell aktivitetsvekst i spesialisthelsetjenesten, dvs en generell prosentuell forutsetning om vekst for alle tjenesteområder. Denne bevilgningen til Helse Sør-Øst RHF har vært slik siden 2008, tall i tusen kroner: År Forutsatt vekst Økt ramme nominelt 2008 1,5 % 337 610 2009 1,5 % 390 209 2010 1,3 % 395894 2011 1,4 % 398 696 2012 1,4 % 403 700 Som en planforutsetning i økonomisk langtidsplan er det derfor lagt til grunn at det også for 2013 og senere år vil bli bevilget midler til økt aktivitet, blant annet for å ta høyde for forventet befolkningsvekst. I de budsjettmessige inntektsforutsetningene for perioden som er sendt helseforetakene/ sykehusene er det derfor lagt til grunn at det vil bli stilt til disposisjon 350 millioner kroner i økte midler årlig frem til og med 2016. I inntektsforutsetningene etter 2016 legges det i denne økonomiplanen ikke opp til økte bevilgninger. Dette for å være konsistente med at det i økonomisk langtidsplan heller ikke er fastsatt krav til aktivitetsvekst for perioden etter 2016. Midlene til økt aktivitet er fordelt på tjenesteområdene som tabellen under viser. Denne fordelingen tilsvarer fordelingen av basismidler i 2012, og som planforutsetning legges denne fordelingen til grunn gjennom hele perioden: Somatikk 60,8 % Psykisk helsevern 28,2 % TSB 4,0 % Prehospitale tjenester 7,1 % I alt 100 % 3
Fordelingen pr helseforetak/ sykehus er gjort i henhold til andel av behovskomponenten i de ulike elementer av inntektsmodellen for de enkelte år i perioden. For prehospitale tjenester er fordelingen basert på historisk fordeling. Midler til Sunnaas sykehus og private ideelle sykehus er fordelt i henhold til historiske fordelingsandeler. For 2013 og 2014 legges det opp til at 25 millioner kroner av vekst midlene holdes tilbake på det regionale helseforetaket som en økning i sentral resultatbuffer. For årene 2015 og 2016 er alle midlene fordelt ut. Dette gir følgende fordeling av forutsatte bevilgninger til økt aktivitet, tall i tusen kroner: Midler til økt aktivitet 2013 2014 2015 2016 Akershus SO 48 092 48 275 52 227 52 529 Innlandet SO 49 098 48 814 52 269 51 983 Oslo SO, ekskl. Sunnaas 61 108 61 338 66 220 66 295 Sørlandet SO 33 816 33 835 36 462 36 483 Telemark/ Vestfold SO 47 149 47 004 50 480 50 353 Vestre Viken SO 47 929 47 954 51 684 51 725 Østfold 32 933 32 905 35 408 35 382 Sunnaas og private sykehus 4 875 4 875 5 250 5 250 HSØ RHF 25 000 25 000 0 0 I alt 350 000 350 000 350 000 350 000 2. Forutsetninger om inntektsfordeling i perioden 2.1. Regional inntektsmodell Det vises til omtale og styrets vedtak i sak 024-2012 for en nærmere beskrivelse av inntektsmodellen og omfordelingseffektene for 2013. For perioden frem til og med 2016 er det innarbeidet endringer som følge av: Gjenstående implementering av modeller knyttet til tverrfaglig spesialisert behandling, kapital og pensjon Fremskrivning av befolkningsmengde og sammensetning basert på Statistisk Sentralbyrås middelverdier for de enkelte år Forutsetninger om vekst i kjøp fra private Dette gir følgende endringer i inntektsforutsetningene for økonomisk langtidsplan knyttet til implementering av inntektsmodellen, tall i tusen kroner: 4
Inntektsmodeller- omfordeling 2013-2016 2013 2014 2015 2016 Akershus SO 88 000 63 000 8 000 14 000 Innlandet SO -189 000-37 000-29 000-28 000 Oslo SO -15 000-42 000 37 000 27 000 Sørlandet SO 88 000-3 000-4 000-4 000 Telemark- Vestfold SO -107 000-55 000-24 000-24 000 Vestre Viken SO 79 000 23 000-22 000-22 000 Østfold SO 48 000-11 000-29 000-30 000 Helse Sør-Øst RHF 62 000 63 000 67 000 I alt 0 0 0 Sunnaas sykehus HF og de private ideelle sykehusene Martina Hansens Hospital, Betanien Hospital og Revmatismesykehuset har ikke definerte opptaksområder, og får derfor ikke sine inntekter fordelt gjennom inntektsmodellen. I tabellen er det lagt til grunn økt kjøp fra private i perioden innen alle tjenesteområder. Midler til dette er trukket inn fra helseforetakene. Som tabellen viser utgjør dette 62,0 millioner kroner i 2014, 63,0 millioner kroner i 2015 og 67,0 millioner kroner i 2016. Disse midlene er lagt til Helse Sør- Øst RHF til finansiering av de økte kjøpene. Tallene vil bli ytterligere kvalitetssikret inn mot 2013 budsjettet. I 2012 er det fra Helse Sør-Øst RHF sin side lagt opp til at omfordelingseffekten av inntektsmodellen overfor Oslo sykehusområde nøytraliseres ved at det er gitt et særskilt, tidsbegrenset inntektstillegg på i alt 160 millioner kroner. Det samme gjelder delvis Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken sykehusområde hvor en negativ omfordelingseffekt som ble oppdaget sent i budsjettprosessen for 2012, ble kompensert som en engangstildeling. Kompensasjonen til Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF trekkes ut fra og med 2013. For 2013 legges det opp til å videreføre det tilskuddet som ble gitt til Oslo sykehusområde for negativ effekt av inntektsmodellen i 2012. Som planforutsetning legges det til grunn at dette tilskuddet trekkes tilbake fra og med 2014. Dette er også lagt til grunn i forrige økonomisk langtidsplan. Som følge av oppdateringer av inntektsmodellen får Innlandet sykehusområde og Telemark - Vestfold sykehusområde betydelige negative omfordelingseffekter i 2013. Det legges derfor opp til som en budsjettmessig forutsetning i arbeidet med økonomisk langtidsplan at det, som en engangsbevilgning for 2013 gis et ekstraordinært inntektstilskudd på i alt 150 millioner kroner til disse sykehusområdene, hvorav 110 millioner kroner til Innlandet og 40 millioner kroner til Telemark- Vestfold, med lik fordeling på de to helseforetakene i sykehusområdet. Formålet med dette er å avhjelpe helseforetakene i en overgangsperiode med tilpasning til nye inntektsforutsetninger.selv om inntektsmodellen for somatikk ikke var fullt ut utviklet, ble det i budsjettet for 2009 tilført midler til Innlandet og Sørlandet sykehusområder, da modellarbeidet indikerte at disse sykehusområdene skulle få tilført midler. I alt ble det på denne måten forskuttert 55 millioner kroner, hvorav 35 millioner kroner til Sørlandet sykehusområde og 20 millioner kroner til Innlandet sykehusområde. Fra Sørlandet er det trukket ut 25 millioner kroner i 2012, og de resterende 10 millioner kroner vil bli trukket ut i 2013. For Innlandet sykehusområde vil beløpet i sin helhet bli trukket ut fra og med 2014. 5
2.2. Midler til sparing I inntektsrammene for 2012 er deler av bevilgningen fra Helse- og omsorgsdepartementet til økt aktivitet fordelt i henhold til samlet basisramme, og forutsatt ikke benyttet i ordinær drift, men til sparing. Disse midlene, i alt 200 millioner kroner, er som budsjettmessig forutsetning for 2013 og ut perioden fordelt på nytt på tjenesteområder i henhold til de samme kriterier som forutsatte nye midler til økt aktivitet, slik det er redegjort for i punkt 1.3. Denne omfordelingen er gjort for 2013, og videreført i perioden. 2.3. Regionale prioriteringer Som tidligere vil det vil bli holdt tilbake 0,25 prosent av basisramme somatikk til regionalt prioriterte formål hvert år i perioden, til sammen ca 40 millioner kroner pr. år. Uttrekket for 2013 er basert på helseforetakenes 2011- rapportering. Dette uttrekket er beregnet som 0,25 prosent av basisandelen av ISF- finansieringen, hvor basisandelen utgjør 60 prosent og ISF- refusjonen 40 prosent. I økonomisk langtidsplan er det samme beløpet trukket ut hvert år. I inntektsrammene i de enkelte årsbudsjettene vil beregningsgrunnlaget være faktisk aktivitet foregående år. 2.4. Andre forhold Akershus universitetssykehus HF fikk i 2009 et midlertidig inntektstilskudd knyttet til store kapitalkostnader som følge av nytt sykehus. Dette tilskuddet, på i alt 270 millioner kroner er trukket tilbake med ti prosent i 2012, og i økonomisk langtidsplan er det lagt opp å trekke det resterende beløpet ut i 2013 og 2014 med like store beløp hvert år, dvs med 121,5 millioner kroner. Det vil inn mot budsjett for 2013 vurderes en eventuell ekstraordinær inntektsstøtte til Akershus universitetssykehus HF for å avdempe effektene av redusert inntekt i 2013 og 2014 I tråd med forutsetninger lagt til grunn i budsjettbehandlingen for 2012, er det innarbeidet en økning på ti millioner kroner til Regional enhet for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus HF fra 2013. I tillegg er enkelte mindre bevilgninger og engangstildelinger tilbakeført Helse Sør-Øst RHF i tråd med signaler i fjorårets økonomiske langtidsplan. Dette gjelder: Bevilgning til Sykehuset Telemark HF angående lokalsykehusfunksjoner ved sykehusene i Notodden og Rjukan Avtale knyttet til økt aktivitet innen mikrobiologi mellom Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF og Helse Sør-Øst RHF, som løper ut i 2012. Dette forholdet vil bli vurdert på nytt inn mot budsjett 2013. Tilleggsbevilgning til spesialpedagogisk senter ved Sunnaas sykehus Regional finansiering av prosjekt Jordmor der mor bor ved Sykehuset Telemark HF trekkes ut fra 2014 6
Kompensasjon for reduserte ISF- refusjoner som følge av organisasjonsmessige endringer (overgang til ett institusjonsnummer), vil bli regnet som variabel inntekt inntil disse midlene er innarbeidet i basisrammen til det regionale helseforetaket fra Helse- og omsorgsdepartementet, eventuelt at det er gitt melding fra Helsedirektoratet om at dette vil bli gjort. 3. Foreløpige inntektsrammer 2013-2016 I de budsjettmessige inntektsforutsetningene for 2013 og ut perioden er det kun basisrammen som endres, mens øvrige midler, det vil si midler til forskning, kompetansetjenester og ulike tilskudd holdes uendret på 2012- nivå. Disse inntektselementene vil imidlertid bli endret hvert år i forbindelse med årsbudsjettene og endringer som følge av statsbudsjettet. Disse forholdene innebærer samlet sett at det foreløpig legges opp til følgende budsjettmessige inntektsforutsetninger for 2013-2016, tall i millioner 2012-kroner: Sum faste inntekter 2013 2014 2015 2016 Akershus SO 4 866 4 835 4 875 4 937 Innlandet SO 5 243 5 103 5 105 5 124 Oslo SO, inkl Sunnaas 12 978 12 810 12 886 12 968 Sørlandet SO 3 678 3 694 3 711 3 740 Telemark- Vestfold SO 4 935 4 865 4 870 4 891 Vestre Viken SO 4 791 4 841 4 850 4 875 Østfold SO 3 278 3 286 3 278 3 280 Private sykehus 243 244 246 247 Helse Sør-Øst RHF 5 873 6 526 6 703 6 810 I alt 45 885 46 204 46 523 46 873 Det er ikke lagt inn endringer i inntektsforutsetningene eller inntektsrammene i perioden 2017-2026, men videreført alle inntektsrammer på 2016 nivå. Tabellen under viser videre utviklingen i de relative andelene av inntektsrammene som fordeles i perioden. Andel faste inntekter 2013 2014 2015 2016 Akershus SO 10,6 % 10,5 % 10,5 % 10,5 % Innlandet SO 11,4 % 11,0 % 11,0 % 10,9 % Oslo SO, inkl Sunnaas 28,3 % 27,7 % 27,7 % 27,7 % Sørlandet SO 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % Telemark- Vestfold SO 10,8 % 10,5 % 10,5 % 10,4 % Vestre Viken SO 10,4 % 10,5 % 10,4 % 10,4 % Østfold SO 7,1 % 7,1 % 7,0 % 7,0 % Private sykehus 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Helse Sør-Øst RHF 12,8 % 14,1 % 14,4 % 14,5 % I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 7
Andelen som tildeles Helse Sør-Øst RHF øker fra 12,6 prosent i 2012 til 14,5 prosent i 2016. Dette skyldes at det er lagt opp til at inntekter trekkes inn fra helseforetakene i form av tidsbegrensede inntektstilskudd, midler til regional prioritering osv. Disse midlene er ikke fordelt tilbake til helseforetakene/ sykehusene i denne økonomiske langtidsplanen, men inntil videre beholdt som resultatbuffer på det regionale helseforetaket. Disponering av disse midlene vil bli vurdert i de årlige inntektsrammene, og vil kunne bli benyttet som resultatbuffer, til sparing, til regionale investeringer, eller til nedbetaling av gjeld. Sykehuspartner Det er lagt som en budsjettmessig forutsetning i arbeidet med økonomisk langtidsplan at Sykehuspartner opprettholder basisfinansiering i 2013 med 180 millioner kroner. Denne vil kunne bli endret inn mot årsbudsjettet for 2013, og derigjennom også kunne påvirke helseforetakenes tjenestepris. 4. Revidert nasjonalbudsjett 2012 I Prop. 111 S (2011-2012) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2012, Revidert nasjonalbudsjett 2012 er det blant annet gitt kompensasjon for økte pensjonskostnader. Denne bevilgningen er ikke med i de budsjettmessige inntektsforutsetningene som er lagt til grunn i økonomisk langtidsplan, men vil bli håndtert inn mot de endelige 2013- rammene. 8