Styresak 007-2016 SSHF investeringsbudsjett 2016 Styrepresentasjon 28. januar 2016
Økt handlingsrom for investeringer i 2016 FINANSIERING / HANDLINGSROM: Resultat i 2015 på minst 110 mill til investeringer i 2015 Ytterligere 110 mill av 2015 finansierte prosjekter til gjennomføring i 2016 Fri likviditet til investeringer fra Helse Sørøst RHF på 57 mill, ( i tillegg til 20 mill til egenkapitalinnskudd KLP ) Noe av resultat 2016 allerede benyttet til pga merkostnader ( 10 mill) Salg av eiendom i 2015 fristillte ca. 3 mill kr i bokført verdi til investeringer i 2016. Ekstraordinære midelr fra statsbudsjettet til Agder på 42,5 mill.kr. Dette gir vel 310 mill til ordinære investeringer for foretaket, herunder forventes gjennomført om lag 260 mill.kr i 2016.
MTU budsjett på vel 80 mill.kr Diverse MTU investeringer ca 35 mill. Havaripott på 13mill.kr Scoop og ultralydpott på ca 6 mill Et 30 talls mindre prosjekter utskiftninger til ca 16 mill.kr Laboratorieutstyr ca 20 mill Oppstart av utskiftning av diverse laboratorieutstyr i flere av laboratorieavd. Fokus også på produktivitetsfremmende investeringstiltak for å unngå årsverksvekst. Nytt gammakamera i Kristiansand, samt div.patologiutstyr Radiologi investeringer ca 15 mill kr Erstatning av gammel MR i Arendal er prioritert i 2016 Overvåkingsutstyr ca 10 mill.kr - Det er behov for utskifting ved alle 3 lokasjoner. Dette er en videreføring på en større utskifting
Bygg/teknisk prosjekter på 45 mill.kr i budsjettet:: Betydelig etterslep bygg : Rapport på bygg viser etterslep på 1,75 mrd.kr. Dette er ikke tatt inn i budsjettet i særlig grad. Dette må løses i samråd med Helse Sørøst RHF i neste strategiplanperioder og sees i sammenheng med utviklingsplanarbeidet. Prioriterte investeringer bygg/teknisk 2016: Flytting nevro SSK 3 mill Poliklinikk øye SSA 4 mill Intermediærombygging SSK 6 mill Elektroforbedringer angio og implantatrom SSK 6 mill Lettere oppussing operasjonsstuer SSK 4 mill En rekke mindre prosjekter til sum ca 17 mill.kr. Teknisk utstyr til sum 5 mill.kr
Ekstraordinære midler i statsbudsjettet 42,5 mill. taktekking i Kristiansand(hovedbygget) vindusutskiftninger bygg 10 SSK tak DPS Flekkefjord ventilasjonsanlegg bygg 9 SSK utbedringer bygg 1 østside Oppussing for LMS Et 30 talls mindre prosjekter på alle lokasjoner I sum et kjærkomment bidrag til vedlikehold av bygningene
Store prosjekter SSHF 2016-2018 Det er kun nytt PSA bygg med plasser for BUA som er kategorisert som stort prosjekt ved SSHF i den kommende perioden Det er avsatt 15 mill.kr i 2015 og ytterligere minst 15 mill.kr i 2016 budsjett for å kunne starte forprosjekt nytt PSA så fort Helse Sørøst RHF gir klarsignal. Det skal sendes oppdatert rapport til Helse Sørøst RHF våren 2016 med håp om startsignal forprosjekt tidlig høst 2016, samt lånefinansiering i statsbudsjettet for 2017. Foreløpig kalkyle er 765 mill 2015 kr.(p50)
SSHF -Investeringsbudsjett 2016 / plan 2017-2019 2016 2017 2018 2019 Ombygginger 10 10 10 20 vedlikehold bygg/teknisk utstyr 30 10 30 40 ekstraordinære prosjekter bygg 32 10 Nytt PSA bygg i Kristiansand 20 100 335 310 Nye lokaler for ARA poliklinikk 30 nødstrøm SSK 10 15 Radiologiutstyr 15 15 15 15 Laboratorieutstyr 8 15 10 10 Overvåkingsutstyr 8 5 5 5 MTU generellt 20 25 40 50 Havaripott 13 15 15 15 IKT 12 10 15 15 ambulanser/kjøretøy 5 5 6 6 forv overheng fra 2015(ex PSA,mm) 75 Annet 6 SUM PLANLAGTE INVESTERINGER 258 265 481 492
Oppsummering investeringsbudsjett 2016 Dette er et høyt budsjettet for gjennomføring i 2016 det høyeste hittil I antall prosjekter antagelig det største gjennomføringskapasitet utfordrende- og det antas noe av bevilgningene først vil kunne leveres i 2016. Budsjettert med 60 mill overheng til 2017. Mulighet for gjennomføring av viktige kvalitetsmessige investeringer i MTU Infrastruktur utfordringer på bygningssiden ikke løst i 2016 budsjett. Viser tydelig behov for økt finansiering allerede fra 2016/17 for å kunne gjennomføre infrastrukturprosjekter SSK, PSA-bygg mm.. Rapport og Utviklingsplan 2030 viser behov for minimum 2 mrd neste 10 år på bygningsiden utover PSA bygg - dette må løses i samarbeid med Helse Sørøst RHF i strategiplanarbeidet og økonomiske langtidsplaner fremover.