Økonomiplan 2016 2019/ Årsbudsjett 2016 Fylkestinget, 7. desember 2015 Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen
2. HALVÅR 1. HALVÅR Tidsplan og prosess Instans Dokument/behandling Dato Uke Fylkesrådet Tidsplan og prosess - Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 9/2 7 Fylkestinget FT-melding. Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 - prosess og tidsplan 2-3/3 10 Fylkesrådet og fylkesdirektørens ledermøte + Hedmark Trafikk og Statens vegvesen Fylkesdirektørens strategiske ledergruppe Ledersamling - resultatvurderinger/måloppnåelse 2014 16/3 12 Strategisamling - Forberedelse av sak om strategier og økonomiske rammer til junitinget 10/4 16 Fylkestinget Behandling - Årsberetning, årsregnskap og sak om disponering av 2014-resultatet 21-23/4 17 KOMMUNEPROPOSISJONEN FOR 2016 12/5 20 Fylkesrådet Vedtak - Sak om strategier og økonomiske rammer 26/5 22 Fylkestinget Vedtak - Sak om strategier og økonomiske rammer 15-16/6 25 Virksomheter og sentraladm (staber/enheter) Økonomiplan-/budsjettskriv - utsendelse. (Grunnlaget er gjeldende økonomiplan og sak om strategier og økonomiske rammer) 25/8 35 Div råd og utvalg Orienteringer om økonomiplanprosessen 31/8-11/9 36/37 Virksomheter og sentraladm (staber/enheter) Innleveringsfrist innspill 22/9 39 Fylkesrådet og fylkesdirektørens ledermøte + Hedmark Trafikk og Statens vegvesen Ledersamling - hovedsatsinger/-prioriteringer 2016-2019 28/9 40 STATSBUDSJETTET 2016 7/10 41 Fylkestinget FT-melding. Status etter regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 19-20/10 43 Fylkestinget (nytt) FT-melding. Status etter regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 26-27/10 44 Fylkesrådet Drøfting - Fylkesrådets forslag til Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 16/11 47 Fellestillitvalgtutvalget - utvidet Orientering om fylkesrådets økonomiplan-/budsjettforslag 17/11 47 Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) Behandling av fylkesrådets foreløpige økonomiplan-/budsjettforslag 17/11 47 Fylkesrådet Vedtak - Fylkesrådets forslag til Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 23/11 48 Fylkestinget Vedtak - Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 14-16/12 51
Hovedutfordringer Tilpasning til lavere nivå på inntektene jf. nytt inntektssystem. Demografisk utvikling Fortsatt sikre god måloppnåelse innen alle oppgaver og ansvarsområder og fortsatt levere tjenester med god kvalitet. Utfordringene vil bli større mot slutten av planperioden.
Befolkningsfremskrivinger Hedmark Etter alder: 2014 2020 2030 2040 Endring 2014-2020 Endring 2014-2040 (pr. 01.01.) (pr. 01.01.) (pr. 01.01.) (pr. 01.01.) Antall % Antall % Sum Hedmark 194 433 200 462 212 504 222 063 6 029 3,1 % 27 630 14,2 % 0-20 46 483 45 659 47 468 48 795-824 -1,8 % 2 312 5,0 % 21-40 43 273 45 690 47 349 46 637 2 417 5,6 % 3 364 7,8 % 41-60 54 836 54 500 53 712 56 088-336 -0,6 % 1 252 2,3 % 61-80 39 860 45 216 50 205 52 902 5 356 13,4 % 13 042 32,7 % 80+ 9 981 9 397 13 770 17 641-584 -5,9 % 7 660 76,7 % Kilde: SSBs befolkningsframskriving publisert 17. juni 2014 i henhold til alternativ MMMM (middels nasjonal vekst) 16-18-åringer: 2014 (pr. 01.01.) 2015 (pr. 01.01.) 2020 (pr. 01.01.) Prognose 2030 (pr. 01.01.) Prognose 2040 (pr. 01.01.) Prognose Endring 2014-2020 Endring 2014-2030 Antall % Antall % Sum Hedmark 7 639 7 462 6 816 6 874 7 491-823 -10,8 % -765-10,0 % Glåmdal 2 035 1 931 1 770 1 709 1 816-265 -13,0 % -326-16,0 % Hedmarken 3 626 3 591 3 223 3 442 3 759-403 -11,1 % -184-5,1 % Nord-Østerdal 657 681 564 500 537-93 -14,2 % -157-23,9 % Sør-Østerdal 1 321 1 259 1 259 1 223 1 379-62 -4,7 % -98-7,4 % Kilde: SSBs befolkningsframskriving publisert 17. juni 2014 i henhold til alternativ MMMM (middels nasjonal vekst)
Grunnlag for arbeidet med økonomiplan/årsbudsjett Regional planstrategi Statsbudsjettet for 2016 Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 Andre planer og styringsdokumenter Sak om strategier og økonomiske rammer (FT-sak 43/15) Fylkeskommunens mål
Økonomiplan/årsbudsjett Økonomiplan og årsbudsjett utarbeides i ett felles dokument Økonomiplan (2016-2019) - økonomiske planleggingsrammer og føringer for hvordan rammen skal benyttes for planperioden 2016-2019 - rulleres årlig - rammene for 2017-2019 kan endres ved neste års rullering av planen dersom forutsetningene endrer seg, eller man ønsker å gjøre andre prioriteringer Årsbudsjett for 2016 - bevilgningsdokument for det enkelte år - 2016 - fylkestinget vedtar konkrete rammer pr hovedtjeneste, dvs. rammer til utdanning, tannhelse, samfunn/plan/miljø, kultur, næring, samferdsel, sentraladministrasjonen, renter/avdrag mv.
Fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2016 Et budsjett som: gjør det mulig å yte samme nivå på tjenestene som tidligere år. -Usikkerhet i slutten av perioden. gjør det mulig å fortsatt oppnå gode resultater innen alle områder gjør det mulig å holde fast på planlagte investeringer i skole og fylkesveg
Økonomiplan 2016 2019 Økonomiplanen inneholder en plan for hvordan fylkeskommunen skal tilpasse seg endringene inntektssystemet frem mot 2019 Igangsatte prosjekter innen skole, kultur og administrasjon kan bidra til å gjøre nødvendige endringer på lang sikt (struktur, tjenestetilbud, organisering mv.) Alle områder får rammekutt i perioden
Viktigste strategier og tiltak Kompetanse og næringsutvikling Økt gjennomføring i videregående opplæring Kompetanseheving Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Bioøkonomi Skog og tre-strategi Økt satsning på FOU og opplevelsesnæringene Bygging av partnerskap mellom næringsliv og utdanning Infrastruktur Økt bredbåndsutbygging i fylket Samordnet satsing på areal og transporttiltak i bynære kommunikasjonsknutepunkt Klima, energi og naturressurser Enøk tiltak Utviklingsprosjekt innen motorteknologi og drivstoff Hedmark Trafikk Attraktivitet Mangfoldig og kvalitativt godt kunst og kulturtilbud Arbeide for flere statlige arbeidsplasser i Hedmark Omdømmebygging synliggjøring og profilering av Hedmark
Statsbudsjettet 2016 Realvekst frie inntekter 2016 - Hedmark fylkeskommune I forslag til statsbudsjett 2016 er det anslått et nivå på frie inntekter for Hedmark fylkeskommune på 2.476,3 mill. kroner i 2016. I forhold til rammeforutsetningene for 2016 i Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 innebærer dette en realvekst på 18 mill. kroner. Hedmark fylkeskommune har ligget under landsgjennomsnittet for befolkningsvekst. Dette vil også slå ut negativt når deler av rammetilskuddet (inntektsutjevningen) blir justert for nye befolkningstall per 1. januar 2016. De siste årene har det vært forutsatt og planlagt med en reduksjon i rammetilskuddet på 3 mill. kroner knyttet til dette. Etter at man korrigerer for regjeringens føringer for realveksten og endringer knyttet til befolkning, vil Hedmark fylkeskommune totalt sett komme omtrent i balanse for 2016, jfr. rammeforutsetningene for 2016 i vedtatt Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015.
Statsbudsjettet 2016 Realvekst frie inntekter 2016 - Hedmark fylkeskommune Tall i mill. kr 2016 Rammeforutsetninger for 2016 i Økonomiplan 2015-2018 - frie inntekter for 2016 2 392,0 Korrigeringer etter vedtatt statsbudsjett 2015 og RNB-2015, FT-sak 19/15 og 54/15 1,6 Korrigert nivå frie inntekter i 2016 (2015-kroner) 2 393,6 Oppjustering til 2016-kroner - deflator 64,6 Sum ramme 2016 i Økonomiplan 2015-2018 - oppjusert til 2016-kroner 2 458,2 Statsbudsjettet 2016 - nivå frie inntekter 2 476,3 Realvekst ift rammeforutsetninger for 2016 i Økonomiplan 2015-2018 18,0 Korrigering/uttrekk for befolkningsutvikling 01.07.15-01.01.16-3,0 Realvekst ift vedtatt Økonomiplan 2015-2018 - korrigert for befolkn.utv. 15,0 Oppgavekorrigeringer: Opprustning/fornying av fylkesvegnettet -6,4 Økt lærlingtilskudd i RNB-2015, helårseffekt -1,0 Økt lærlingtilskudd i statsbudsjettet 2016-2,0 Korrigeringer for elever i statlige og private skoler (1,6 mill. kr) 1) - Økt mva-sats/transport -3,8 Veibruksavg. på gass, økte transportkostn. persontransport -3,0 Oppgavekorrigeringer -16,2 Realnedgang korrigert for befolkningsutvikling og oppgaveendringer -1,2 1) Budsjettrammene for videregående skoler er ikke direkte knyttet til befolkningseffekter på inntektssystemet, men fastsettes i budsjettfordelingsmodellen ut fra faktiske endringer i elev-/plasstall.
Ny modell for inntektssystemet fra 2015 Store omfordelinger mellom fylkeskommunene Mindre omregning i Statsbudsjettet 2016: 139,8 mill. kroner lavere i 2019 enn i 2014 Beregning i 2015: 133,8 mill. kroner Tapskompensasjon til de fylkene som opplever størst negativ effekt Hedmark får 22,8 mill. kroner årlig Innebærer rammekutt for alle områder
Rammereduksjoner somfølgeavnytt inntektssystem Sumrammereduksjoner/nyttinntektssystem 2015 2016 2017 2018 2019 Hovedtjeneste9 Overftil investeringer -16,3 Hovedtjeneste1 Sentraladm/fellesutgifter -2,8-3,4-4,5-8,7-10,4 Hovedtjeneste2 utdanning -1,0-13,5-26,0-31,0 Hovedtjeneste3 Tannhelse -0,2-0,2-4,3-5,2 Hovedtjeneste5 Kultur -1,1-3,9-4,0-4,8 Hovedtjeneste6 Næringsutvikl(Internasjsamarb) 0,0-0,5-0,5-0,6 Hovedtjeneste7 Samferdsel/tilskHedmTrafikk -3,3-5,4-7,6-9,1 Hovedtjeneste7 Fylkesvegvedlh -0,3-3,6-8,8-10,5 Sum -2,8-9,3-31,6-59,9-87,9 Tapskompensasjon -22,6-22,8-22,8-22,8-22,8 Annen"saldering"(realvekst,andrereduksjonermv) -1,4-23,8-29,5-29,2-29,1 Korrigertsystemvirkning/nyttinntektssystem -26,8-55,9-83,9-111,9-139,8
Fordeling av rammekutt 2019 Driftsbudsjett 2015 Rammekutt 2019 Prosent HT1 Sentraladministrasjon 309,5 mill. kr 10,4 mill. kr 3,4 % HT2 Utdanning 1271,8 mill. kr 31 mill. kr * 2,4 % HT3 Tannhelse 134,4 mill. kr 5,2 mill. kr 3,9 % HT4 Samfunn, plan og miljø 25,6 mill. kr 0 0 HT5 Kultur 116,9 mill. kr 4,8 mill. kr 4,1 % HT6 Næring og internasjonalt 135,1 mill. kr 0,6 mill. kr 0,4 % HT7 Samferdsel 695,2 mill. kr 19,6 mill. kr 2,8 % I 2019 reduseres også overføring til investeringer med 16,3 mill. kroner *Prosjektet Skole og tilbudsstruktur opererer med en beregnet redusert ramme på 95 mill. kr. Dette beløpet inneholder en rekke momenter inkl. lavere inntekter som har en motpost med lavere utgifter (jf. elevtall)
Driftsbudsjettet 2016 - hovedtall Driftsbudsjettet for 2016 er på 3,1 mrd. kroner Noen hovedtall: Brutto driftsutgifter: Renter og avdrag: Egenfinansiering av investeringer: Bruk av utbytte/ Hedmark fylkeskraft: 2,7 mrd. kroner 143,7 mill. kroner 156,1 mill. kroner 44,9 mill. kroner
Budsjett 2016 Fordeling av brutto driftsutgifter Fordelt på hovedtjenester og renter og avdrag. Totalt 2,8 mrd. kroner (2,7 mrd. kroner ekskl renter/avdrag).
KOSTRA-nøkkeltall Fordeling netto driftsutgifter 2014 Hedmark Oppland Landet Adm. og styring 6,3 % 6,0 % 5,7 % Videregående oppl. 55,2 % 52,3 % 53,0 % Tannhelse 4,4 % 4,0 % 4,2 % Plan, kulturminner mv. 1,4 % 0,8 % 1,3 % Kultur 3,4 % 2,4 % 3,0 % Samferdsel 28,2 % 31,4 % 32,6 % Næring 2,7 % 4,5 % 0,9 % Hedmark har høyere andel administrasjon enn gjennomsnittet. Hvorfor? Foretar en «rydding» ift. Kostra-veileder.
Investeringer 2016-2019 Fylkesrådets forslag til investeringsprogram for 2016-2019 har en totalramme på 1,7 mrd. kroner, hvorav: Skoleinvesteringer: Fylkesveginvesteringer: Fellestiltak: 732,7 mill. kroner 958,6 mill. kroner 14,0 mill. kroner Det er ca 49 mill. kroner lavere enn i forrige økonomiplan. Dette skyldes at det ikke igangsettes nye investeringsprosjekter ved de videregående skolene inntil gjennomgangen av skole- og tilbudsstrukturen er ferdig. Investeringer i fylkesveger følger Handlingsprogrammet for fylkesveger (2014-2017).
Investeringer 2016-2019 - Utbygging av Ringsaker videregående skole - Oppstart av byggeprosjektet ved Elverum videregående skole, forutsatt byggestart i 2016 - Fullføring av rehabilitering av internatet ved Jønsberg videregående skole - Ombyggingsprosjekt ved Stange videregående skole, fullføring i 2016 - Nytt ventilasjonsanlegg og diverse oppgraderinger ved Trysil videregående skole, fullføring i 2016 - Fylkesveginvesteringer med 247,2 mill. kroner i 2016, 235,8 mill. kroner i 2017 og deretter 237,8 mill. kr årlig - Varslingsanlegg fullføre installasjon i videregående skoler - Universell utforming 3,0 mill. kroner årlig - Energiøkonomisering 1,5 mill. kroner årlig
Prosjekter (Tall i mill. kroner) Investeringer 2016-2019 Prosjektets total- Bevilget før Oppr Budsjett Rev Budsjett Økonomiplan kostnad 2015 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2016-2019 Fellestiltak Prosjekteringsmidler 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Fylkeshuset, diverse oppgraderinger 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Energiøkonomisering 9,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Totalt Fellestiltak 15,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 14,0 Utdanning Elverum - rehabilitering/tilbygg 405,9 5,0 5,0 81,5 122,7 142,7 54,0 400,9 Ringsaker - utbygging 388,4 15,0 56,6 90,0 153,3 125,1 5,0 283,4 Storhamar - Nybygg 135,2 96,0 39,2 39,2 Jønsberg - internat inkl tak 24,3 5,0 11,1 11,1 4,2 4,0 8,2 Storsteigen - internat 3,1 Trysil - komplettering av B-fløy 18,6 6,0 5,5 5,5 7,1 7,1 Stange 18,1 14,0 4,1 4,1 Universell utforming 58,4 11,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Brannforebyggende tiltak, fellestiltak 35,0 28,0 5,0 5,0 2,0 2,0 Varslingsanlegg videreg skoler 15,0 5,0 5,0 5,0 15,0 Totalt Utdanning 1 098,9 178,1 125,4 158,8 260,2 259,8 155,7 57,0 732,7 Fylkesveger Store prosjekt 5,0 49,3 80,4 80,4 215,1 Utbedringer 141,3 141,3 104,0 34,5 38,4 38,4 215,3 Gang- og sykkelveger 47,5 47,5 79,3 59,8 50,0 50,0 239,1 Trafikksikkerhetstiltak 32,2 32,2 37,4 40,4 32,0 32,0 141,8 Miljø- og service 7,7 6,7 3,5 18,0 9,0 9,0 39,5 Kollektivtrafikk 3,4 3,4 5,0 11,0 8,0 8,0 32,0 Planlegging 10,3 10,3 13,0 22,8 20,0 20,0 75,8 Totalt Fylkesveger 242,4 241,4 247,2 235,8 237,8 237,8 958,6 Sum 371,3 403,7 510,9 499,1 397,0 298,3 1 705,3
Finansiering investeringer 2016-2019 Investeringene foreslås dekket ved: Låneopptak: Bruk av fond: Momskompensasjon: Driftsmidler: 711,9 mill. kroner 68,3 mill. kroner 367,0 mill. kroner 558,1 mill. kroner Prosjekter (Tall i mill. kroner) Prosjektets total- Bevilget før Oppr Budsjett Rev Budsjett kostnad 2015 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2016-2019 Finansiering Bruk av lån -161,4-188,2-197,8-227,5-174,6-112,0-711,9 Bruk av ubrukte lånemidler -1,0 Økonomiplan Bruk av ubundne investeringsfond -39,1-39,1 Bruk av disposisjonsfond -9,2-20,0-29,2 Ref. momskomp Investeringer -63,4-70,1-108,7-106,3-85,9-66,1-367,0 Overført fra driftsregnskapet -146,5-144,5-156,1-145,3-136,5-120,2-558,1 Totalt Finansiering -371,3-403,7-510,9-499,1-397,0-298,3-1 705,3
Fylkeskommunensgjeldsnivå2016-2019
PRIORITERINGER DRIFT GJENNOMGANG PR HOVEDTJENESTE
Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 Hovedtjeneste 1 Sentraladm./fellestiltak God forvaltning og utvikling av Hedmark fylkeskommunes samlede ressurser Budsjett 2016 - brutto driftsramme på 382,0 mill. kroner. De største endringene fra 2015 til 2016 er knyttet til: Effektivisering/rammereduksjon - nytt inntektssystem: - 0,5 mill. kr Omstillingsmidler ifm reduserte rammer: + 0,3 mill. kr Rammereduksjon pga. økte pensjonsutg (forrige økpl): - 0,7 mill. kr Nytt godtgjøringsreglement + 0,7 mill. kr Flerkulturelle råd, styrking: + 0,25 mill. kr Sentralisering arkivtjenesten, styrking i 2 år: + 1,2 mill. kr Reduserte leieinntekter fylkeshus II i 2016: + 3,6 mill. kr Nytt forvaltningssystem eiendom/lydia 2016: + 0,7 mill. kr Samle lønnsbudsjettet i sentraladm til hovedtj. 1: +16,5 mill. kr Lavere bredbåndsutgifter: - 0,3 mill. kr
Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 Hovedtjeneste 2 Utdanning God kvalitet og høy gjennomføring i videregående opplæring Budsjett 2016 - brutto driftsramme på 1.290,3 mill. kroner. De største endringene fra 2015 til 2016 er knyttet til: Effektivisering/rammereduksjon - nytt inntektssystem: - 1,0 mill. kr Rammereduksjon pga. økte pensjonsutg (forrige økpl): - 3,8 mill. kr Nytt skoleadministrativt system - Visma flyt skole: + 3,3 mill. kr Økt lærlingtilskudd + 3,0 mill. kr Helsesøstertilbud (3-årig prosjekt, i sum 3,0 mill.kr) + 1,0 mill. kr «Skolegrøt» gratis frokosttilbud (skoleåret 2015/2016): + 1,5 mill. kr Lavere bredbåndsutgifter: - 1,7 mill. kr Rådgivernettverk: + 1,0 mill. kr Fagskoletilbud Storsteigen vgs - 2016 + 0,8 mill. kr Samle lønnsbudsjettet i sentraladm til hovedtj. 1: - 8,4 mill. kr
Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 Hovedtjeneste 3 Tannhelse Tannhelsetjeneste med høy kvalitet og godt forebyggende arbeid Budsjett 2016 - brutto driftsramme på 135,9 mill. kroner. De største endringene fra 2015 til 2016 er knyttet til: Effektivisering/rammereduksjon - nytt inntektssystem: - 0,1 mill. kr Rammereduksjon pga. økte pensjonsutg (forrige økpl): - 0,4 mill. kr Avvikling av tannlegevakt (forrige øk.pl): - 0,7 mill. kr Generalplan utstyrsutskiftinger, endringer i behov: - 1,6 mill. kr Lavere bredbåndsutgifter: - 0,5 mill. kr
Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 Hovedtjeneste 4 Plan og miljø God folkehelse God veiledning til kommunene i plan- og utviklingsarbeid og helhetlig miljø- og arealforvaltning Reduserte klimautslipp og bærekraftig bruk av fylkets naturressurser Budsjett 2016 - brutto driftsramme på 26,7 mill. kroner. De største endringene fra 2015 til 2016 er knyttet til: Innlandsbykonferanse - hvert 2.år (forrige økpl): + 0,1 mill. kr Reduksjon regionale planoppgaver (forrige økpl): - 0,1 mill. kr Sør-samisk språksenter/avtale, flytte til hovedtj 5: -0,25 mill. kr Samle lønnsbudsjettet i sentraladm til hovedtj. 1: - 2,0 mill. kr
Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 Hovedtjeneste 5 Kultur Et aktivt og mangfoldig kunst- og kulturliv med høy kvalitet God folkehelse Budsjett 2016 - brutto driftsramme på 114,7 mill. kroner. De største endringene fra 2015 til 2016 er knyttet til: Effektivisering/rammereduksjon - nytt inntektssystem: - 1,1 mill. kr Sør-samisk språksenter/avtale, flytte fra hovedtj 4: +0,25 mill. kr Ungdommens kulturmønstring, styrking i 2016: + 0,5 mill. kr Pilgrimsleden: + 0,3 mill. kr Plan for fysisk aktivitet, styrking: + 0,3 mill. kr Samle lønnsbudsjettet i sentraladm til hovedtj. 1: - 3,4 mill. kr
Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 Hovedtjeneste 6 Næringsutvikling og intern.samarbeid Tilrettelegge for arbeidsplassutvikling og innovasjon Et mer internasjonalt rettet næringsliv Budsjett 2016 - brutto driftsramme på 112,7 mill. kroner. De største endringene fra 2015 til 2016 er knyttet til: «Skogambassadør» ut 1. halvår 2017 (dekn frie midl): + 0,5 mill. kr Forsvarskoordinator, uttrekk (dobbelt): -0,35 mill. kr Samle lønnsbudsjettet i sentraladm til hovedtj. 1: - 2,7 mill. kr
Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 Hovedtjeneste 7 Samferdsel God fremkommelighet, effektivt kollektivtilbud og høy trafikksikkerhet Budsjett 2016 - brutto driftsramme på 706,1 mill. kroner. De største endringene fra 2015 til 2016 er knyttet til: Rammereduksjon/nytt inntektssystem tilskudd HET: - 3,3 mill. kr Rammereduksjon/nytt inntektssystem fylkesveger: - 0,3 mill. kr Styrking fylkesvegvedlikehold, statsbudsjettet 2016: + 6,4 mill. kr Grensetrafikken, avsluttet: - 1,2 mill. kr Utviklingsprosjekt miljø/transport - HET: + 1,5 mill. kr Ladeinfrastruktur el-biler, flyttet fra fylkesveginv.: + 1,0 mill. kr Økt mva-sats/transport, økt tilskudd til HET: + 3,8 mill. kr Veibruksavg på gass (statsbudsj) økt tilskudd HET: + 3,0 mill. kr Samlet tilskudd Hedmark Trafikk FKF - 2016: Sum drift/vedlikehold av fylkesveger - 2016: Sum prosjekter/samferdsel: Sum Hedmark trafikksikkerhetsutvalg: Div (løyver mm) 337,6 mill. kr 361,8 mill. kr 2,7 mill. kr 3,8 mill. kr 0,2 mill. kr
Avslutningsvis Fylkesrådets budsjettforslag gir et godt grunnlag for god tjenesteproduksjon for 2016. Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen er i dag under god kontroll. Fylkeskommunen har derfor et godt utgangspunkt ved inngangen til et nytt budsjettår og ny økonomiplanperiode. Utfordringene vil bli større mot slutten av planperioden.