Budsjettet 2016 Økonomiplan 2016-19 med Handlingsplan 2016-19 Rådmannens framlegg Kommunestyret 9.11.15
Disposisjon Rådmannens innleiing Dei økonomiske føresetnadene Gjennomgang av driftsbudsjettet sektorvis + Stab/kultur Spørsmål undervegs Ramme 1 time 10 min
Budsjettet i få ord Vidareføring Styrking av tenestene Stramt opplegg økonomien på rett veg Vi skal utvikle Bø: TRIVSEL, MANGFALD OG VEKST
Litt om budsjettarbeidet i år Starta tidlegare hovudutvala involvert Breiare prosess større innvolvering og budsjettering på «detalj nivå» MÅLET har vært: Få dialog om status, aktuelle problemstillingar og om prioriteringar Få fram rett aktivitetsnivå innafor tenesteområda
Vekstkommune Status stabil utvikling i førskulegruppa vekst i skulealdergruppa nedgang i talet på innbyggarar over 80 år men siste året har vi hatt økning på 1,5% - mens SSB varsla nedgang på 4,2 % Høg lånegjeld 96 % ROBEK 9,2 MNOK nebetale ila 2015 16 (3 + 6) MNOK Driftsrammene føreset forbetringsmål som må gjennomførast og vidareførast i planperioden
Forslag statsbudsjettet 2016 Frie inntekter til Bø aukar med kr 14,6 MNOK (4,9 %) Skal dekke: Lønns- og prisvekst Demografi Den relativt sett høge veksten i frie inntekter for Bø kommune i 2016, skyldas både høgare folketalsvekst enn landsgjennomsnittet, og vekst i samla utgiftsbehov på 1,4 %. Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen kr 829 Helsestasjon/skulehelsetenste styrking 2014-16 kr 770 Innafor skule/barnehage div vidareført frå 2015 Ø-hjelp er innarbeidd i ramma (Bø 1,4 MNOK)
Budsjettet 2016 i korte trekk Vekst i driftsrammer 4,3% JB 2015: 317 mnok -> 326 mnok i 2016 kr B 2016 -> 340 mnok Befolkningsvekst legg press på tenesteproduksjonen: drift av ny sjukeheim fleire med pleiebehov nye PU brukarar, høgare elevtal i skulen, drift av Evjudalen og mottak av fleire flyktningar
Prioriteringar i rådmannens budsjett +/- Endringar i høve til økonomiplan 2015-18 utanom lønns- og prisvekst. SEKTOR - TILTAK FELLESOMRÅDE 2016 2017 2018 2019 Tilleggs Nye løyvingar på POLITIKK/TILSYN reduksjon -500-500 -500-500 MT-samarbeidstiltaka NAV Unge Talentar 298 298 298 298 Lønnsreserveposten nedjustert -3 000 0-3 000 0 Visma Personalmld og e-budsjett 41 41 41 41 Acos møteportal 54 54 54 54 Internfakturering -20-20 -20-20 Kutte ut ei kopimaskin på kommunehuset -17-17 -17-17 Innstramming i seniortiltak tilsette Blir synleggjort på sektornivå Nærversarbeid) OPPVEKST Vanskeleg å talfeste Styrking barnevern 4 171 4 171 4 171 4 171 Styrking skule 1 500 1 500 1 500 1 500 Styrking 1.-4. trinn 261 261 261 261 2-årig prosjektstilling i 50 % knytt til kommunalsjef 350 - - Leigeinntekter skule/bhg -90-90 -90-90 Betalingssatsar SFO -80-80 -80-80 Tilskot private barnehagar -264-264 -264-264 Betalingssatsar barnehage 300 300 300 300 Bø ungdomsskule brakkerigg - - - 800 Spesialpedagogiske tiltak bhg 300 300 300 300 Kjøp av skuleplass -600-600 -600-600 Ny naturfagtime 87 87 87 87 SEKTOR - TILTAK TEKNISK 2016 2017 2018 2019 Ny vaktmeisterstilling 650 650 650 650 Vedlikehald i Evjudalen 150 150 150 150 Vedlikehald av bustadar -1 000 300 1000 1 000 Div postar sjå budsjettkommentar teknisk eining 635 635 635 635 Tak kommunehuset, maling 0 1 400 0 0 Driftsreduserande tiltak -325-325 -325-325 HELSE OG VELFERD Opne ny avdeling på Bø sjukeheim 0 1 500 2 000 2 500 Bemanningsauke Solbakken 2 000 2 000 2 000 2 000 Bemanningsauke flyktning 300 300 300 300 Auke introstønad flyktning 2 300 2 300 2 300 2 300 Refusjon flyktning (IP) -1 100-1 100-1 100-1 100 NAV auke ramme flyktning 500 500 500 500 Bemanningsauke heimesjukpl 1 700 1 700 1 700 1 700 Bemanningsauke helsestasjon 750 750 750 750 Bemanningsauke fysioterapi 300 300 300 300 Red bemanning Arbeidssenter -400-400 -400-400 Redusert sjukefråvær -3 000-3 000-3 000-3 000 Øyeblikkeleg hjelp innarbeidd i ramma 1 445 1 445 1 445 1 445 KULTUR OG FRITID Bø kino, auka billettprisar -90-90 -90-90 Bø kino, redusert marknadsføring -20-20 -20-20 Auka kapitaltilskott til Gullbring Kulturanlegg as - 300 500 600
Styringsdokumenta
Prioriterte satsingsområder og tiltak Bærekraftig økonomi netto driftsresultat 1,75 % Bedre økonomistyring og prioritere det som gir gevinster Ledelse lederutvikling 2013-16 Resultat- og relasjonsledelse Styringsdokument for helhetlig ledelse Sjukefråvær IA mål: 7 % Tett lederoppfølging - konkrete mål og tiltak på avdelingsnivå Utvikle Bø som regionsenter i Telemark: ROM-prosjektet, utvikling av Campus Bø, og Bygdepakke Bø med Stasjonsvegen. Kommunereform. Omstilling Bø kommune 2014-16 Effektiv drift og kostnadsreduserende tiltak i fokus
Budsjettdokumentet Excel arkene er omarbeidet BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 BØ KOMMUNE Rådmannens framlegg BØ KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHALD Side Rådmannen si innleiing og budsjettkommentar 3 Grunnleggande føresetnader i budsjettet 7 Budsjettskjema 1A og 1B - Driftsbudsjett 11 Budsjettskjema 2A og 2B - Investeringsbudsjett 13 Sektor Rådmann/ stab med kultur 14 13. Politikk og tilsyn 15 14. Rådmann / Stabsavdelingar 16 15. Interkommunalt samarbeid 17 18. Fellesoppgåver 18 50. Kultur og fritid 19 Sektor Oppvekst 20 17. Kommunalsjef oppvekst 21 20. Bø skule 22 21. Folkestad skule 23 22. Bø ungdomsskule 24 23. Gullbring barnehage 25 25. Folkestad barnehage 26 26. Bøhamna barnehage 27 Sektor Helse og velferd 28 16. Bustader 29 30. Omsorg og kvalifisering 30 31. Institusjon og heimetenester 31 32. Helse 32 33. Kommunalsjef helse og velferd 33 39. NAV/ Sosiale tenester 34 Sektor Teknisk 35 59. Vatn, avløp, renovasjon, feiing (VARF) 36 60. Teknisk eining 37 PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER 38 BUDSJETTKOMMENTARAR SEKTORANE 40 MÅLESKJEMA 49
50 Kultur R 2014 JB 2015 P 2015 B 2016 2017 2018 2019 Fastlønn 2 811 2 896 2 931 2 909 2 909 2 909 2 909 Variabel lønn 2 627 3 015 3 051 2 338 2 338 2 338 2 338 Sosiale kostnader 1 854 2 095 2 120 1 856 1 856 1 856 1 856 Sum lønn 7 292 8 006 8 102 7 103 7 103 7 103 7 103 -Refusjon sykelønn -43-30 -24-30 -30-30 -30 Netto lønnskostander 7 249 7 976 8 078 7 073 7 073 7 073 7 073 Andre driftskostnader (2,3,4 og 9) 12 399 8 700 8 798 9 612 9 612 9 612 9 612 SUM DRIFTSKOSTNADER 19 648 16 676 16 876 16 685 16 685 16 685 16 685 Inntekter (6,7,8 og 5) -7 991-5 854-5 854-5 434-5 434-5 434-5 434 NTO DRIFTSKOSTNADER 11 657 10 822 11 022 11 251 11 251 11 251 11 251 Satsing/forbedringstiltak - 300 500 600 Politiske endringer - - - - SUM NTO DRIFTSKOSTNADER 11 657 10 822 11 022 11 251 11 551 11 751 11 851 Nøkkeltall R 2014 JB 2015 P 2015 B 2016 2017 2018 2019 Bø bibliotek - medieutlån/innbyggar 9 9 8 9 9 9 9 Bø bibliotek - besøkstal 24 000 25 000 23 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Bø kino - selde billettar 37 800 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 Bø kulturskule - % elevar av elevmassen i grunnskulen 25 25 25 26 27 30 30 Eining for kultur og fritid - nærvær 100 98 99 98 98 98 98 TILSKOT TIL TELEMARKSFESTIVALEN 75 75 75 75 TILSKOT TIL GULLBRING KULTURANLEGG 765 765 765 765 TILSKOT TIL BØ SKISKYTTARLAG 149 149 149 149 TILSKOT TIL TELEMARKSHALLEN AS 500 500 500 500 TILSKOT TIL TELEMARK MUSEUM 360 360 360 360 TILSKOT TIL KROA I BØ 75 75 75 75 Andre div tilskott lag, org, mm 389 389 389 389 Kostnadsindeks 109 % 85 % 86 % 99 % 100 % 100 % 100 % Lønnskostnader/sum driftskostnader 36,9 % 47,8 % 47,9 % 42,4 % 42,4 % 42,4 % 42,4 % Sykefravær % 0,8 0,9 Aktive årsverk 10,6 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 Lønnskostnader pr årsverk 684 741 649 649 649 649 Satsings og forbedringstiltak (årlig effekt) B 2016 2017 2018 2019 Økt kapitaloverf til Gullbring kulturanlegg 300 500 600 Sum - 300 500 600 Politiske endringer/vedtak: B 2016 2017 2018 2019 NN NN NN NN NN SUM 0 0 0 0
Avsluttande kommentar Styrker drifta i høve til endringar i demografi og auke mottak av flyktningar Det er eit stramt opplegg som krev god økonomistyring og at prognosane ikkje endrar seg vesentleg