Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Transkript

1 STATUSRAPPORT PR

2 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden knytt til ny legevaktavtale som inneber ein meirkostnad inneverande år på kroner. Dei politiske føringane om busetting av flykningar i alle bygdene inneber at det nå er nødvendig å finansiere auka bemanning med reduserte avsetningar til fond. På investeringsområdet så vil det ikkje vere realistisk å kome i gang med omsorgssenteret så raskt som det er lagt opp til i budsjettet. Rådmannen arbeider nå med oppfølging av vedtaket om å planlegge eit nybygg. Dette forskyver investeringskostnaden ut over i økonomiplanperioden. Fleire av dei små investeringane er allereie gjennomført eller i god rute. Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. Sjukefråværet har gått noko opp og ligg nå over målsettinga, men under landsgjennomsnittet. Rådmannen og administrasjonen har fokus på å følgje opp dei politiske måla og vedtaka. Nokre punkt er raske å løyse, andre er meir komplekse og krev arbeid over tid. I nokre tilfelle er ein avhengig av prosessar og eksterne partar, andre gonger er det kapasitetsmessig krevjande å følgje opp mange vedtak samtidig. Dette gjeld særleg innafor nærings- og busettingsarbeidet, der det er mange politiske forventningar. Symbolforklaring: I tråd med budsjett, plan, mål eller vedtak. Usikkert. Må justerast. Ikkje i tråd med føresetnadar. Avvik Ikkje relevant

3 ØKONOMISK UTVIKLING Inntekter Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Skatt på eigedom Andre skattar Tilskot Konsesjonskraft Andre inntekter Status Prognose Skatt på inntekt og formue er ca. 0,4 mill. lågare enn budsjett, men ligg ca. 0,3 mill. over same tid i fjor. Det er framleis så tidleg på året at det ikkje er grunnlag for å endre prognosen for årleg skatteinntekt. På nasjonalt nivå er skatteinntektene til kommunane justert ned. Budsjettet for 2017 for frie inntekter ligg 1 million under statsbudsjettet. Utgifter rammeområda Politisk styring og kontroll Fellesutgifter Barnehage og skule Kultur og kyrkje Helse og velferd Pleie og omsorg Plan, næring og utvikling Teknisk drift Status Prognose På grunn av busetting av nye flyktningar er det behov for auka bemanning på Hjartdal oppvekstsenter. Det er ikkje tatt høgde for ny legevaktsavtale i budsjettet og ein må derfor auke dette med ca. 0,6 mill. for Prosjektet med å velje vasskjelde i Kovstulheia er blitt meir omfattande enn tidlegare vurdert. Midlane som vart satt av i 2016 vart ikkje brukt opp, og dette mindreforbruket må overførast. Dette er ikkje nok til å dekke behov for meir omfattande utgreiingar og innleie av ekstern prosjektleiar.

4 På grunn av at enkelte grunneigarar har nekta å gje RVA gravetillatingar har ein ikkje kunne starte planlagde prosjekt. Dette fører til at ein ikkje vil nå dei framlagde prognosane på tilknytingar for Alle avvika lar seg korrigere i ei budsjettjustering slik at prognosen for utgangen av året vil vere i tråd med revidert budsjett. Budsjettjusteringa vil innebere ei mindre avsetning til disposisjonsfond enn vedtatt. Som alltid vil det vere ei usikkerheit knytt til pensjonskostnadane. Denne ville ikkje vere endeleg før året er omme. Finans Netto renter Avdrag på lån Likviditet Låneopptak Kredittrisiko Finansieringsrisiko Renterisiko Status Prognose Låneopptak - På grunn av at ein nå ser på nye løysingar for omsorgssenter vil det ikkje vere behov for så store låneopptak som budsjettert i 2017.

5 Investeringsbudsjettet Sauland skule/fleirbrukshall Omsorgssenter Sauland reinseanlegg Bilpark heimebaserte tenester Oppmålingsutstyr Regionale IKT-tiltak Ressursstyring Digitale tryggingsalarmer Bustader sosiale formål Kommunalt vatn Kåsafeltet Mandat og organisering Ressursar og kompetanse Framdrift Økonomi Omsorgssenter: På grunn av nytt vedtak knytt til omsorgssenter vil det ikkje vere behov for så stort budsjett som vedtatt inneverande år. Investeringa vil bli skuve ut i tid. Regionale IKT-tiltak: Det er to store prosjekt knytt til regionale IKT-tiltak under arbeid. Nytt sak/arkivsystem vil bli tatt i bruk i oktober, ca. ½ år etter opphavleg framdriftsplan. Ny programvare for oppvekstadministrasjon er i rute, men krev meir personellressursar lokalt enn det er rom for. Dei små kommunane må overlate ansvar for prosessen til dei store kommunane. Digitale tryggingsalarmar: Det regionale prosjektet for å kjøpe digitale tryggingsalarmer ligg noko etter opphavleg framdriftsplan. Kan føre til at investeringa blir utsett til 2018.

6 ORGANISASJON Sjukefråvær / Mål 2017 < 8,0 % 6,7 % 8,7 % 8,7 % Mål 2020 < 7,0 % 6,7 % 8,7 % 8,7 % Sjukefråværet i dei to første kvartala i 2016 var på eit svært lågt nivå, men steig frå og med 3. kvartal og enda på totalt 6,7 % for Den negative utviklinga frå 3. kvartal 2016 har fortsett inn i 2017 og kommunen har pr. 1 kvartal eit sjukefråvær på 8,7%. Det er ein del høgare enn målsetninga. Tala for mars og foreløpige tal for april tydar likevel på at fråværet er på veg ned. Einingsleiarane har god oversikt over situasjonen i eiga eining, og det jobbast aktivt i heile organisasjonen med problemstillinga. Kvar enkelt situasjon følgjast opp individuelt av nærmaste leiar, eventuelt i samarbeid med bedriftshelsetenesta, lege og /eller NAV. Det har i vinter vært kurs i sjukefråværsoppfølging for leiarar, verneombod og tillitsvalde. Det er òg utarbeida ein ny IA-handlingsplan i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. FOLKETAL Mål 2016 > >1606 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 1/ SSB sine tal viser at folketalet dei to første kvartala i 2016 låg over målsettinga for 2016 på 1600 innbyggjarar. Siste halvår har folketalet vore på eit akseptabelt nivå, men under målsettinga. Etter ein nedgang i folketalet 2. halvår 2016 er innbyggjartalet nå oppe på same nivå som sommaren Endringane i 1. kvartal 2017 er knytt til netto tilflytting. Det var like mange fødde og døde i 1. kvartal. Målsettinga i 2017 er 1606 innbyggjarar. I Telemark var det i 1. kvartal ein nedgang på 6 innbyggjarar totalt sett.

7 OPPFØLGING AV VEDTAK Stig- og løypeplanen Kommuneplanen sin samfunnsdel Omorganisering av ungdomsarbeidet Avtaleadministrasjon Vurdere bruk av hytter som bustad Vurdere oppheving av buplikta Strategi for marknadsføring og sal av bustadtomter Etablering av vaksenopplæring Overdraging av aksjar i Russmarken VA AS Utarbeide avtale om fakturering mellom kommunen og Russmarken VA AS Forprosjekt vassforsyning Kovstulheia- Russmarken Avvikling av avtaler Russmarken VA AS Prosjekt økonomisk omstilling Hjartdal nye omsorgssenter Ressursar Organisering og kompetanse Framdrift Økonomi Stig- og løypeplanen: Planen vil bli lagt ut på 3. gongs høyring før sommaren. Vurdere oppheving av buplikta: Tiltaket er ikkje starta på grunn av mangel på kapasitet. Strategi for marknadsføring og sal av bustadtomter: Det har ikkje vore kapasitet til å utarbeide ein strategi, men ledige bustadtomter blir marknadsført via eigedomsmeklar og på facebook. Det er i tillegg utarbeidd ei brosjyre om kommunen, med potensielle tilflyttarar som målgruppe. Utarbeide avtale om fakturering mellom kommunen og Russmarken VA AS: Tiltaket er ikkje starta på grunn av mangel på kapasitet. Fakturering blir gjennomført i tråd med dei endringar som blei synleggjort for kommunestyret i desember Forprosjekt vassforsyning: Kostnaden med forprosjektet har blitt dyrare enn venta da det har vore nødvendig å leige inn ekstern prosjektleiar