INNLEIING. Kommunestyret blei etter 1. tertial framlagt ein rapport som viste at vi hadde ein krevjande situasjon, - både økonomisk og personalmessig.

Transkript

1 STATUSRAPPORT PR

2 INNLEIING Kommunestyret blei etter 1. tertial framlagt ein rapport som viste at vi hadde ein krevjande situasjon, - både økonomisk og personalmessig. Når denne statusrapporten blir lagt fram ser rådmannen lysare på situasjonen sjølv om det framleis er utfordringar. Situasjonen rundt skjønnsmidlar og arbeidsgjevaravgifta er avklart med eit akseptabelt utfall for Hjartdal kommune, og kommunestyret har vedteke ein ny økonomiplan i tråd med dette. Det har vidare vore ein positiv utvikling i skatteinngangen, slik at vi ved utgangen av juli ligg 1,7 millionar føre periodisert budsjett. Frå tidlegare år har vi likevel sett at det kan skje store endringar i løpet av hausten. Det er elles gledeleg å sjå at dei kommunale einingane held fram den gode økonomistyringa. Så langt ligg alle einingar an til å halde budsjettet, men det er alltid knytt usikkerheit til dei inntektene som er marknadsbaserte. Kommunestyret vedtok før sommaren å styrke bemanninga i administrasjonen. Dette har vore viktig for arbeidsmiljøet. Tilsettingsprosessar er gjennomført, men det tar noko tid før folk er på plass. Rekruttering i deltidsstillingar er utfordrande. Våren har òg vore prega av krevjande omstillingar i omsorgstenesta. Den organisasjonsmessige delen er nå på plass i tråd med politiske vedtak. Sjølv om endringane ikkje har vore ønska og det er frykt for dei tenestemessige konsekvensane har arbeidstakarorganisasjonane vore nøgd med korleis prosessen er gjennomført. Både rådmannen og kommunestyre uttrykte uro for sjukefråværet i første kvartal. Rådmannen har fylgt opp kommunestyret sitt vedtak og intensivert arbeidet. Det har vore ein positiv utvikling sidan førre rapportering og rådmannen håper at utviklinga vil fortsette i positiv retning utover hausten. Kommunal Rapport har presentert sitt Kommunebarometer i sommar. Kommunal Rapport skriv m.a. følgjande om Hjartdal kommune: "Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt. Totalt er profilen positiv, litt bedre enn i normalkommunen. I Hjartdal er andelen nøkkeltall som har blitt forbedret det siste året, veldig mye større enn andelen som har blitt dårligere. Nasjonalt er det omtrent like stor andel nøkkeltall som har blitt bedre, som dårligere." Symbolforklaring: I tråd med budsjett, plan, mål eller vedtak. Usikkert. Må justerast. Ikkje i tråd med føresetnadar. Avvik Ikkje relevant

3 ØKONOMISK UTVIKLING Inntekter Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Skatt på eigedom Andre skattar Tilskot Premieavvik Konsesjonskraft Andre inntekter Status Prognose Skatt på inntekt og formue ligg godt over budsjett og tala for i fjor. Dette er tatt omsyn til i eige budsjettjusteringsssak. Når det gjeld rammetilskotet, forventar kommunen ekstra overføring frå Fylkesmannen i Telemark knytt til arbeidsgjevarsaka. Rammetilskotet er justert grunna forventningane om høgare skatteinngang enn budsjettert. Øvrige inntekter er i tråd med budsjettet. Utgifter Administrsjon og styring Oppvekst Kultur Helse, sosial og omsorg Utvikling Bygg og infrastruktur Pensjon Den løpende drifta av kommunen er i tråd med regulert budsjett. Status Prognose

4 Finans Netto renter Avdrag på lån Likviditet Låneopptak Kredittrisiko Finansieringsrisiko Renterisiko Finansområdet er i tråd med føresetnadene i budsjettet. Status Prognose Investeringsbudsjettet Åsenfeltet Reg.plan Øygardsjordet Omsorgsbustader Flyktningebustader Bil i driftsavdelinga IKT i skulen Regional IKT Sauland skule Mandat og organisering Ressursar og Framdrift Økonomi Utbygging av Åsenfeltet er no starta og har kome godt i gang. Vann og avløp er ferdigstilt. Det gjenstår topplag på veg, asfalt og noe elektro. Ferdigstilling forventast ved månedsskiftet september/oktober. Investeringskostnaden blir noko høgare enn budsjettert, men driftsbudsjettet blir tilsvarande redusert. Reguleringsplanen for Øygardsjordet blir noko dyrare enn budsjettert, både grunna utviding av planområdet og krav om registrering av biologisk mangfald, jfr. tertialrapporten pr Dei budsjetterte midlane på kr til prosjektering av nye omsorgsbustader er nytta til prosjektering av nytt ventilasjonsanlegg på sjukeheimen og utarbeiding av eit behovsanalyse når det gjeld sjukeheims- og omsorgsplassar. I budsjettjusteringssaka som leggast fram til handsaming i september er det òg tatt høgde for intern ressursbruk. Analysa syner eit anna behov enn det som var utgangspunktet og vil bli følgd opp i samband med økonomiplanen for perioden Romprogram og entrepriseform for bygging av ny Sauland skule blei vedteke av kommunestyret i april. Prosjektering og anbodsprosessar vil ta tid. Byggestart i 2015 er utfordrande. Nye økonomiske rammer må bli innarbeid i økonomiplan

5 ORGANISASJON Sjukefråvær 2/2014 3/2014 4/2014 1/2015 2/2015 Mål <5,5% 5,1 6,1 10,6 10,3 8,8 Sjukefråværet var nede i 5,1 % i 2. kvartal 2014, men hadde ei kraftig auke frå 3. til 4. kvartal i Fråværet har gått ned i 2. kvartal 2015, men det er litt for tidleg å dra nokon konklusjon da endelege tal ikkje ligg føre. Einingsleiarane har god oversikt over situasjonen i eiga eining. Årsaka til auke i sjukefråværet er samansett; muskel- og skjelettplagar som kan skuldast arbeidsbelastninga, psykiske lidingar som følgje av stort arbeidspress eller usikkerheit, alvorleg sjukdom som ikkje er arbeidsrelatert. Kvar enkelt situasjon følgjast opp individuelt av nærmaste leiar, eventuelt i samarbeid med bedriftshelsetenesta, lege og /eller NAV. Ved framlegging av førre statusrapport i kommunestyremøte blei rådmannen beden om å intensivere arbeidet med oppfølging av sjukefråværet, og setje i gang konkrete tiltak for å få ned sjukefråværet. Det er no inngått avtale med ibedrift som tilbyr helseinformasjon om alminnelige helseplager på arbeidsplassen. Leiarar, tillitsvalde og verneombod er blitt informerte om den nye modellen for oppfølging av sjukemeldte frå NAV. Denne modellen vil antakelig medføre eit redusert tal på sjukemelde. Dei tilsette på fleire av einingane vil også få direkte informasjon om denne. Det vil i oktober blir gjennomført ein pensjonsdag for tilsette og leiarar i kommunen kor bl.a. delmål 3 i IA-avtalen vil være tema. Det er dessutan innført månadlege møter mellom kommunen og Nav arbeidslivssenter. Særskilt oppfølging av leiarar vil også være aktuelt.

6 Avvik Det har vore ei auke i avviksrapporteringa, noe som kan være et resultat av større fokus på skriving av avvik og bruk av kvalitetssystemet. Slik sett er det positivt med ein auke i avvika. Avvik teneste/brukar: Innan denne kategorien er dei fleste avvika knytt til: Medisinar: Ofte er dette medisinar som er ikkje gitt. Det er sett i verk tiltak som bruk av ipad på medisintraller for å betre dokumentere utlevering av medisinar og sikre at det blir gitt riktige medisinar til riktig pasient. Fall: Fall er ofte knytt til pasientar som ønskjer å klare seg mest mogeleg sjølv, men manglar bra nok funksjon. Avvik HMS: Det har vore mange avvik knytt til innetemperatur ved sjukeheimen. Det blir rapportert avvik ved høgare temperatur enn 26 C som er Arbeidstilsynet sin tilrådde grense. Det har òg vore ein auke i talet på avvik knytt til truslar mot tilsette. Det har tidlegare vore kurs for tilsette for korleis ein skal handtere slike situasjonar. Avvik organisasjon/internt Det er meldt avvik knytt til kommunen sine bilar, straum- og dataproblem. Desse avvika er det få av. FOLKETAL 3/2014 4/2014 1/2015 2/2015 Mål > SSB sine tal viser at hovudårsaka til nedgangen i folketalet er eit negativt fødselsoverskot. Det vil sei at det er fleire som døyr enn som blir født. Hittil i 2014 er det født 6 barn, medan 12 innbyggjarar har gått bort. Det er forholdsvis stor inn- og utflytting/inn- og utvandring. Hittil i år har det kome fleir til kommunen (54) enn som har flytta frå kommunen (46). Av dei som er kome til kommunen er 9 flyktningar.

7 OPPFØLGING AV VEDTAK Overordna/plan Ressursar Organisering og Vedtekter for støtteordning til gamle/freda bygg Kommunereforma - lokal prosess Stig- og løypeplanen Kommuneplanen sin samfunnsdel Busetting av flyktningar - ekstraordinær situasjon Oppfølging av forvaltningsrevisjon eigedomsskatt Arbeidet med kommunereforma er ressurskrevjande. Det er ikkje sett av midlar i budsjettet i til dette arbeidet. Jo meir informasjon og medverknad desto høgare kostnad. Stig- og løypeplanen til tross for over 40 innspel i første runde blei saka lagt ut på høyring føre sommaren. Høyringsrunden har vist at det er behov for dialog med enkelte grunneigarar før endeleg handsaming av planen. Dette inneber at endeleg vedtak av planen vil bli gjort av nytt kommunestyre. Næring og busetting Ressursar Organisering og Utflytta ungdom Kartlegging av tomme gardsbruk Kommunale tiltak for å fremme bustadbygging blant unge Etablering av nytt næringsfond Sak om sal av Staurhaugen Evaluering av næringsarbeidet Løypefond, fondsvedtekter Det ligg føre mange vedtak og prosjekt knytt til tematikken næring og busetting. Rådmannen har ikkje hatt ressursar til å følgje opp vedtaka slik det hadde vore ønskjeleg. Kommunestyret har tilført ressursar til administrasjonen, - og under føresetnad av at rådmannen kan bruke desse ressursane disponibelt vil tiltaka kunne bli fylgt opp etter kvart som det blir kapasitet (Tilsette på plass og operative i nyoppretta stillingar i samfunnsutviklingsavdelinga - våren 2016). Ei medverkande årsak til at denne typen bestillingar er krevjande å følgje opp, er uklarheit med kva som ligg i bestillinga. Rådmannen ser mogelegheit for å forbetre prosessen ved å få ein raskare avklaring av forventningsnivå.

8 Når det gjeld evaluering av næringsarbeidet meiner rådmannen at dette må skje med eksterne aktørar. Rådmannen kjem derfor tilbake med ei sak om finansiering av dette i løpet av hausten. Framdrifta for arbeidet med fondsvedtekter for løypefondet er avhengig av framdrifta til stig- og løypeplanen. Drift og utbygging Ressursar Organisering og Samankopling VA med Notodden Ny organisering av vaskeriet Tiltaksliste aksjon skuleveg Sal av vegstubb i Hjartdal (Holm) Kjøp av areal BS 1 i Gvammen Prosjektering av nye Sauland skule Framdrifta i saka har stoppa opp på grunn av at Notodden kommune ikkje har hatt kapasitet til å vurdere saka. Notodden kommune reknar med å kunne sjå på saka i løpet av hausten. Det vil ikkje vere mogeleg å få til den innsparinga ved vaskeriet som ligg i budsjettet med dei føringane som kommunestyret har gitt. Rådmannen foreslår derfor å reversere vedtaket, samt budsjettjustere. Kjøp av BS 1 i Gvammen: Del av arealet inngår pt i samferdselsjordskifte pga uklarhet rundt eigarskap kommunen har signalisert til SVV at me er interessert i kjøp etter at eigarskap er klarlagt. Jordskifte kan ta tid. Helse/omsorg Ressursar Organisering og Betalte tenester helsekontoret Kommnetar: Tiltaket er sett i verk og har forventa effekt. Oppvekst Ressursar Organisering og Læringsbrett Kommnetar: Arbeidet med implementering av læringsbrett på ungdomsskolen er under planlegging. Erfaring frå andre kommunar gjer at læringsbretta vil bli leaset i satden for kjøpt. den avsette ressursen vil derfor bli brukt til opplæring i staden for innkjøp. Opplæring av lærarar og elevar vil skje i månadsskiftet september/oktober.

9 Bemanning og organisering Ressursar Organisering og Utarbeiding av seniorpolitikk Kompetansehevingsplan for oppvekstsektoren Stillingsreduksjon i grunnskulen Endra vaktordning natt sjukeheimen Bemanningsreduksjon kjøkken Bemanningsreduksjon logistikkontor Bemanningsreduksjon Hågån Effektivisering reinhald Inntak av lærling Bemanningssituasjonen i administrasjonen Rådmannen har ikkje funne rom for å prioritere arbeidet med nye seniortiltak. Dette er heller ikkje etterspurd av arbeidstakarorganisasjonane. Ein utviklingsplan/hevingsplan for grunnskulen er sett litt på vent for å involvere ny rektor i arbeidet og å fange opp nye statlege signal. Det er krevjande å gjennomføre den endringa av vaktordning for sjukeheimen som var planlagt fordi det er færre sjukepleiarar å dele oppgåva på enn då forslaget kom. Det blir i staden arbeid med å etablere eit natteam som vil ha same effekt. Bemanningsreduksjonen ved kjøkken, logistikkontor og Hågån er gjennomført. Det har ikkje vore nok søkjarar til å auke talet på lærlingar i år. Kommunestyret sin styrking av bemanninga i administrasjonen er fylgt opp med tilsettingsprosessar. Ny 100% stilling kjem på plass i mars, medan det har ikkje lykkast å få tak i ønska i 50% stilling.